原材料采購流程

1、原材料選購制度及流程1、目的為確保選購產品符合規(guī)定要求，使供應商能夠持續(xù)、穩(wěn)定的供應合格產品，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于全部產品的協(xié)作配套件、原輔材料的選購及其供應商的選擇、評定及管理。3、術語3.1供應商：即供方，有時也稱分承包方、協(xié)作配套廠、供貨廠家。3.2類件：指對產品的性能、平安性、牢靠性及使用壽命有直接較大影響的平安件、重要件。3.3類件：指對產品的某些性能有肯定影響的零部件。3.4類件：除、類件以外的全部零部件。4、職責4.1后勤部負責選購方案的編制、報批、實施；依據(jù)經營需求，負責選購產品的組織、調度；負責生產過程中及市場退回的不合格品的清退工作。4.2后勤部負責選購文

2、件的管理，對技術文件資料進行發(fā)放和回收；負責供應商的初選；負責全新開發(fā)產品及新開發(fā)零部件的布點、調度，布點規(guī)劃方案的編制、報批；負責供應商產品供貨質量的日常管理和質量整改；負責供應商的綜合評定和供應商體系的優(yōu)化調整；負責合格供應商名單及臨時合格供應商名單的發(fā)布和管理；負責供應商質量檔案的建立和管理。4.3后勤部負責選購產品的貯存、保管、發(fā)放和回收，不合格品的清退工作。4.4后勤部負責選購產品的成本把握和選購合同的簽訂，同時幫忙財務處做好各產品的成本降低工作；負責選購商務政策的制定；負責選購綜合管理工作。4.5后勤部負責“供應商基本狀況調查表”及“供應商資格審批表”的審核。4.6供應商的選擇4.

3、6.1當現(xiàn)有供應商的配套力量、產品質量或價格等方面滿足不了需求時，則需在配套體系外布點。4.6.2后勤部依據(jù)供應商供應的材料填寫供應商基本狀況調查表，對供應商進行初選，填寫供應商資格審批報告，經制后勤部經理審批后報技術部，由技術部確定是否對供應商進行質量評定。4.6.3新產品開發(fā)供應商的選擇4.6.3.1 產品改進、改型或新產品開發(fā)過程中配套體系內資源難以保證時，則需在配套體系外布點。4.6.3.2 新產品開發(fā)供應商的初選由技術部與后勤部共同進行，后勤部初選（初定）新產品開發(fā)供應商，報后勤部經理審批。通過后，發(fā)技術部、研發(fā)部、生產部。4.6.3.3 新產品或結構改進選型的試裝樣機由研發(fā)部組織評

4、審，需要時由技術部組織對供應商進行質量保證力量評定，并將評定結果通知后勤部。4.7供應商的評價4.7.1新增供應商的評價：對供應商的資質進行確認（工業(yè)品生產許可證、營業(yè)執(zhí)照等)，并由后勤部協(xié)調技術、研發(fā)、生產部門進行綜合力量調查(包括質量、供貨力量、價格等方面評定)。4.7.2長期合作供應商的評價：對長期合作的供應商由后勤部、技術部、生產部對供應商的方案完成率、準時化送貨、產品質量、服務質量及新產品開發(fā)等指標進行評價。4.8選購方案的管理：產品批量生產時，由后勤部依據(jù)生產方案編制零部件選購方案，選購方案應包括供應商名稱、零部件名稱、零部件圖號、方案數(shù)量及到位時間，選購方案需后勤部經理批準后才能

5、生效。嚴格依據(jù)選購方案進行零部件選購，同時負責選購方案的調整和考核。4.9選購文件的管理4.9.1選購文件包括以下內容：a)選購合同或協(xié)議書（托付加工合同或協(xié)議書）；b)質量保證協(xié)議書；c)選購技術協(xié)議或新產品開發(fā)協(xié)議書；d)質量保證服務協(xié)議；e)零部件選購方案。4.9.2選購（托付加工）合同由后勤部負責簽訂，成熟產品要每年簽訂一次，新開發(fā)產品的簽訂在該產品批量生產后一個月內簽訂完畢。4.9.3經研發(fā)部審核合格后，后勤部負責與經過樣品驗證并合格的供應商簽訂質量保證協(xié)議書。4.9.4后勤部負責與供應商簽訂質量保證協(xié)議書和質量保證服務協(xié)議，用戶使用過程中由于選購產品緣由導致的質量問題，均按質量保證協(xié)議書和質量保證服務協(xié)議處理。成熟產品的質量保證協(xié)議書和質量保證服務協(xié)議，要每年簽訂一次，新開發(fā)產品的簽訂在該產品批量生產后一個月內簽訂完畢。4.10選購產品的驗證4.10.1進貨