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1、行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告 師宗縣彩云中學(xué) 內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告 為貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于全面推動(dòng)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握建設(shè)的指導(dǎo)意見的有關(guān)精神,依據(jù)財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知要求,依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握規(guī)范(試行)的有關(guān)規(guī)定,我們對本單位(部門)的內(nèi)部把握基礎(chǔ)狀況進(jìn)行了評價(jià)。 一、內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)結(jié)果依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表中列明的評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)要點(diǎn),本單位(部門)單位層面內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)得分為 57 分,業(yè)務(wù)層面內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)得分為 38 分,共計(jì)95 分。本單位(部門)各指標(biāo)具體得分狀況如下表:類別評價(jià)指標(biāo)評價(jià)得分單位層面(6
2、0分)1. 內(nèi)部把握建設(shè)啟動(dòng)狀況(14分)112. 單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)內(nèi)部把握建立與實(shí)施責(zé)任狀況(6分)63. 對權(quán)力運(yùn)行的制約狀況(8分)84. 內(nèi)部把握制度完備狀況(16分)165. 不相容崗位與職責(zé)分別把握狀況(6分)66. 內(nèi)部把握管理信息系統(tǒng)功能掩蓋狀況(10分)10業(yè)務(wù)層面(40分)7. 預(yù)算業(yè)務(wù)管理把握狀況(7分)68. 收支業(yè)務(wù)管理把握狀況(6分)69. 政府選購業(yè)務(wù)管理把握狀況(7分)710. 資產(chǎn)管理把握狀況(6分)511. 建設(shè)項(xiàng)目管理把握狀況(8分)812. 合同管理把握狀況(6分)6(100分)評價(jià)總分95在本單位(部門)內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)過程中,存在扣分狀況的指標(biāo)匯
3、總?cè)缦拢洪_展內(nèi)部把握風(fēng)險(xiǎn)評估(3分)扣1分開展組織及業(yè)務(wù)流程再造(4分)扣2分預(yù)算執(zhí)行差異率 (4分)扣1分對資產(chǎn)定期核查盤點(diǎn)、跟蹤管理(4分)扣1分 單位風(fēng)險(xiǎn)評估工作機(jī)制,開展組織及業(yè)務(wù)流程再造不夠健全,預(yù)算執(zhí)行中存在差異,預(yù)算約束不夠。資產(chǎn)管理不嚴(yán)導(dǎo)致,跟蹤管理不夠。 二、特殊說明項(xiàng)(一)特殊說明狀況本單位未發(fā)生相關(guān)大事。 三、內(nèi)部把握基礎(chǔ)性評價(jià)下一步工作基于以上評價(jià)結(jié)果,本單位將開展內(nèi)部把握風(fēng)險(xiǎn)評估、開展組織及業(yè)務(wù)流程再造、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)定期核查盤點(diǎn)、跟蹤管理等管理領(lǐng)域作為2016年內(nèi)部把握建立與實(shí)施的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向,并實(shí)行以下措施進(jìn)一步提高內(nèi)部把握水平和效果: 持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部把握業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度,做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè),加大培訓(xùn)和宣揚(yáng)力度,使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地把握內(nèi)部把握的程序和方法,開展管理制度建設(shè),進(jìn)一步明確職責(zé)、規(guī)范程序,實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)制度的統(tǒng)一、規(guī)范。 業(yè)務(wù)流程梳理方面,對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂,同時(shí)重新梳理業(yè)務(wù)流程,并形成了與流程相對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理把握,提高管理效率與防范風(fēng)險(xiǎn)力量。編制業(yè)務(wù)流程架構(gòu)名目。隨著內(nèi)控建設(shè)的推動(dòng), 將逐步進(jìn)行完善。總體上保證了單位資產(chǎn)的平安、完整以及財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行,把握了管理風(fēng)險(xiǎn),確保了管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本單位將進(jìn)一步完善內(nèi)部把握制度建設(shè),加強(qiáng)法律、
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