壓力管道質(zhì)量體系文件要求

1、壓力管道質(zhì)量體系文件要求內(nèi)容要求(一)文件要求1質(zhì)量管理體系文件11是否編制了適用于壓力管道安裝的質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)記錄表格，并按規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)和正式頒發(fā)實(shí)施。12質(zhì)量管理體系文件是否符合壓力管道安全法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求。13壓力管道安裝質(zhì)量管理的重點(diǎn)過程、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置是否適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求，其質(zhì)量活動(dòng)之間的接口是否清晰協(xié)調(diào)2文件控制21是否規(guī)定了文件的編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限，發(fā)放范圍，以及文件更改的程序。相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集是否全面、及時(shí)。22對文件是否實(shí)施了有效的控制。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和人員是否能夠及時(shí)獲得質(zhì)量管理體系文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的有效版

2、本.3記錄控制31是否對質(zhì)量記錄的范圍、標(biāo)識(shí)、填寫、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理等進(jìn)行了規(guī)定。32 檢查質(zhì)量記錄的保存期限、保管環(huán)境以及保存的質(zhì)量記錄是否滿足法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。（二）管理職責(zé)4管理承諾最高管理者的管理承諾能否持續(xù)滿足壓力管道安裝質(zhì)量管理的要求5質(zhì)量方針和目標(biāo)51是否制定了質(zhì)量方針。質(zhì)量方針是否得到貫徹并為各級人員所理解。52質(zhì)量目標(biāo)是否量化并便于考核6組織結(jié)構(gòu)61企業(yè)的行政機(jī)構(gòu)設(shè)置是否與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系相協(xié)調(diào)，與壓力管道安裝有關(guān)部門是否明確62壓力管道安裝質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否與實(shí)際相結(jié)合并滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的需要7職責(zé)、權(quán)限和溝通71最高管

3、理者是否任命了管理者代表和工藝、焊接、熱處理、材料、檢驗(yàn)、無損檢測、理化試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量等重要過程和安裝項(xiàng)目的質(zhì)量控制責(zé)任工程師，其職責(zé)、權(quán)限是否明確。72責(zé)任人員是否到崗并履行職責(zé)。73有否適宜于壓力管道安裝質(zhì)量控制的內(nèi)部溝通程序及見證資料8管理評審81是否規(guī)定了管理評審的程序，是否按其規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審并保存相關(guān)記錄。82管理評審中提出的壓力管道安裝質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施是否得到了有效實(shí)施。（三）資源管理9資源提供是否對滿足壓力管道安裝質(zhì)量的資源需求提出了有效的措施并明確了保證安裝項(xiàng)目質(zhì)量必須的資源條件的程序10人力資源101是否有確保壓力管道安裝質(zhì)量的人力資源保證措施。102 是否

4、規(guī)定了對質(zhì)量管理、焊接、檢驗(yàn)、無損檢測、理化試驗(yàn)、計(jì)量檢定等人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核的程序，并有效實(shí)施。103人員培訓(xùn)考核記錄是否保存完整。焊工檔案是否滿足法規(guī)的要求。11基礎(chǔ)設(shè)施111壓力管道安裝設(shè)備的管理程序及標(biāo)識(shí)方法是否明確，是否能夠保證壓力管道的安裝質(zhì)量112是否規(guī)定了庫房、場地、焊接試驗(yàn)、焊工培訓(xùn)、無損檢測、理化試驗(yàn)、閥門檢驗(yàn)、計(jì)量檢定等設(shè)施的管理程序，能否滿足壓力管道安裝質(zhì)量管理的要求。113實(shí)際考查基礎(chǔ)設(shè)施的狀況是否能夠滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求12工作環(huán)境121企業(yè)是否對工作環(huán)境控制作出了明確規(guī)定，是否能夠滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求122檢查焊接、射線檢測、防腐、理化試驗(yàn)、計(jì)

5、量器具檢定等工作環(huán)境的實(shí)際情況及記錄是否達(dá)到規(guī)定的要求(四)安裝過程13合同評審131是否規(guī)定了合同評審程序，對協(xié)調(diào)合同評審的職責(zé)及合同修訂的程序予以明確。132結(jié)合典型管道項(xiàng)目調(diào)閱評審記錄，了解投標(biāo)合同制、修訂情況，信息傳遞到相關(guān)職能部門的過程是否受控。14設(shè)計(jì)審查141是否依據(jù)有資格的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的施工文件施工（記錄設(shè)計(jì)單位）；142 對設(shè)計(jì)文件是否組織了審查；對設(shè)計(jì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了處置143設(shè)計(jì)變更和材料代用是否經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)。15項(xiàng)目質(zhì)量策劃151是否有項(xiàng)目質(zhì)量策劃的程序并滿足壓力管道安裝的需要152項(xiàng)目質(zhì)量策劃的實(shí)施見證資料是否齊全153被抽查的項(xiàng)目質(zhì)量策劃結(jié)果（施工組織

6、設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃等）是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定16采購和材料控制161是否有評價(jià)、選擇與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的外購、外協(xié)分供方的準(zhǔn)則并確定了合格分供方。162是否建立分供方的相關(guān)業(yè)績檔案并定期評價(jià)其持續(xù)滿足安裝單位質(zhì)量要求的能力。163壓力管道元件和焊接材料的采購文件或外協(xié)合同中是否明確了相關(guān)的技術(shù)要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。164對外購、外協(xié)的壓力管道元件和焊接材料是否經(jīng)過驗(yàn)收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒有質(zhì)量證明書、“AZ”標(biāo)志或質(zhì)量問題時(shí)是否進(jìn)行處理。165是否對顧客提供的壓力管道元件建立了驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的程序，如有丟失、損壞或不適用等情況是否有記錄并向顧客報(bào)告的規(guī)定。166對壓力管道元件和焊接材

7、料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、烘干、保溫、發(fā)放、使用和回收等各個(gè)階段是否有適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的程序，能否滿足可追溯性要求。167壓力管道元件的保管、隔離、防護(hù)措施是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。17預(yù)制和安裝控制171是否有預(yù)制安裝工藝文件（施工技術(shù)方案）和單線圖編制要求的規(guī)定，并適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求。172加工預(yù)制、防腐、穿跨越、現(xiàn)場組裝、酸洗鈍化、通球吹掃、陰極保護(hù)安裝等過程的施工方法和質(zhì)量要求是否符合技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。173是否有工裝設(shè)計(jì)、加工、驗(yàn)收、使用和維修等的質(zhì)量控制程序，并有實(shí)施見證資料。174采取分包方式完成的過程，是否對分包過程的質(zhì)量予以控制，并有見證資料。18焊接控制181是否

8、有焊接工藝評定的管理規(guī)定。焊接工藝評定的方法、程序以及試樣保管、文件審批等是否符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并能適應(yīng)壓力管道安裝的需要。182是否有焊接工藝規(guī)程（WPS）的編制使用規(guī)定，并符合焊接質(zhì)量控制的要求。183是否有焊工資格、施焊記錄和焊工標(biāo)識(shí)的管理規(guī)定。并符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和可追溯的要求。184是否對焊縫返修的批準(zhǔn)及返修后的重新檢驗(yàn)進(jìn)行了規(guī)定，允許返修次數(shù)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。19熱處理控制191是否對熱處理工藝的編制、驗(yàn)證、分發(fā)、使用和過程記錄的保存等進(jìn)行了規(guī)定。192熱處理過程控制方法和記錄（T-T圖）的內(nèi)容，以及控制職責(zé)與程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和可追溯性的要求。20工序檢驗(yàn)2

9、01是否規(guī)定了壓力管道安裝過程中，應(yīng)該編制質(zhì)量計(jì)劃并明確控制點(diǎn)、檢驗(yàn)責(zé)任人員和質(zhì)量記錄。202對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及其控制職責(zé)是否作出明確規(guī)定。203現(xiàn)場工序標(biāo)識(shí)是否符合質(zhì)量管理體系文件的要求。203是否規(guī)定了在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成或必須的報(bào)告未收到和驗(yàn)證前，不得進(jìn)入下道工序。21無損檢測211是否有無損檢測質(zhì)量控制程序，其對無損檢測人員、設(shè)備、材料以及接受委托、檢測實(shí)施、工作環(huán)境、檢測記錄和報(bào)告的管理是否滿足質(zhì)量控制的要求。212是否規(guī)定了無損檢測工作的內(nèi)部審核程序，并對審核結(jié)果采取了糾正和預(yù)防措施。213對外委的無損檢測工作是否規(guī)定了檢測單位資格認(rèn)定和監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。22理

10、化試驗(yàn)221是否有理化試驗(yàn)質(zhì)量控制程序，其對理化試驗(yàn)人員、設(shè)備、材料以及接受委托、試樣接受、試驗(yàn)實(shí)施、工作環(huán)境、試驗(yàn)記錄和報(bào)告的管理是否滿足質(zhì)量控制的要求。222是否規(guī)定了理化試驗(yàn)工作的內(nèi)部審核程序，并對審核結(jié)果采取了糾正和預(yù)防措施。223對外委的理化試驗(yàn)工作是否規(guī)定了試驗(yàn)單位資格認(rèn)定和監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。23最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否有壓力試驗(yàn)、泄漏（氣密）性試驗(yàn)的質(zhì)量管理程序。其監(jiān)督、確認(rèn)和記錄是否符合安全技術(shù)法規(guī)的規(guī)定。24檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制241是否規(guī)定了對檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行分類管理、定期校準(zhǔn)、使用維修以及進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制程序。242是否能確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)

11、，其測量不確定度已知并符合要求。243對使用中失準(zhǔn)的計(jì)量器具及其測量結(jié)果是否有追溯和糾正程序。244對自行進(jìn)行計(jì)量器具校準(zhǔn)的單位，是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)器具和校準(zhǔn)人員的控制程序，并有見證資料。25不合格品控制251是否有不合格品控制程序。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，是否有對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置及通知有關(guān)職能部門的規(guī)定。252是否規(guī)定了返工（修）后重新進(jìn)行檢驗(yàn)的程序。（五）質(zhì)量改進(jìn)26內(nèi)部審核261是否有策劃和實(shí)施內(nèi)部審核的程序規(guī)定。262內(nèi)部審核是否對質(zhì)量管理體系所涉及的所有區(qū)域和活動(dòng)進(jìn)行了審核，審核是否由與所審核區(qū)域無直接責(zé)任的人員完成的。263是否記錄審核結(jié)果并通知受審核區(qū)域責(zé)

12、任人員采取糾正措施。是否對采取的糾正措施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。27質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析271是否有質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的程序，該程序?qū)刂茐毫艿腊惭b重要過程的質(zhì)量能否發(fā)揮有效的作用272是否有用戶回訪和接受顧客反饋、投訴的渠道與方法，在處理顧客反饋與投訴時(shí)，是否執(zhí)行了糾正與預(yù)防措施程序，并有見證資料。273是否有接受和處理監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)意見的程序并采取糾正措施的程序，并有見證資料。28糾正與糾正措施281是否建立并實(shí)施了糾正和預(yù)防措施程序。282糾正措施程序是否包括：a.有效的處理顧客的意見和不合格報(bào)告；b.調(diào)查與安裝過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；c.確定消除不合格原因所需的糾正措施；d.實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及有效性。283預(yù)防措施程序是否包括:a.利用何種信息來源,以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；b.對需采取預(yù)防措施的問題要確定所需的處理步驟；c.對預(yù)防措施實(shí)施控制，確保有效性；d.將采取的預(yù)防措施的信息提交管理評審。29為用戶服務(wù)是否