二級安全標準化應準備的資料

1、二級安全標準化應準備的資料要素名稱分類相關文件主管部門1、法律法規(guī)與標準1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取獲取l 識別獲取的相關法律法規(guī)與標準清單l 法律法規(guī)與標準文本l 法律法規(guī)辨識到條款文件法律事務部發(fā)放l 法律法規(guī)與標準發(fā)放記錄l 法律法規(guī)學習培訓記錄法律事務部1.2法律、法規(guī)和標準符合性評審落實l 法律法規(guī)及標準符合性評審記錄l 法律法規(guī)及標準符合性評價報告l 法律法規(guī)及標準更新記錄l 不符合法律法規(guī)及標準項目整改記錄法律事務部2、機構及職責2.1方針目標制定l 本企業(yè)安全生產方針l 2017年度安全生產目標（總目標）l 部門、車間、班組目標分解情況l 方針目標符合性評審記錄安環(huán)科發(fā)布

2、l 方針目標發(fā)布文件l 2017年度目標責任書（廠級、車間級、班組級）安環(huán)科實施l 2017年度安全工作計劃（廠級、車間級、班組級）安環(huán)科考核l 目標考核方案（廠級、車間級、班組級）l 目標考核記錄（廠級、車間級、班組級）l 目標獎懲記錄（廠級、車間級、班組級）安環(huán)科2.2主要負責人明確l 主要負責人任命文件人力部主持標準化工作l 安全生產標準化實施方案l 關于發(fā)展安全生產標準化會議記錄、文件審批記錄及相關工作指導記錄安環(huán)科文化建設l 安全文化建設計劃或方案宣傳部資源配置l 開展標準化資源配備文件及使用記錄安環(huán)科決策l 安委會會議記錄或紀要l 安全生產工作匯報資料及審批資料l 相關文件審批資料

3、安環(huán)科承諾l 安全承諾書安環(huán)科履職l 領導干部帶班制度l 領導干部帶班安排表l 領導干部帶班記錄l 領導干部帶班考核記錄綜合辦2.3職責部門職責l 安委會職責l 管理部門安全職責l 生產車間安全職責安環(huán)科崗位職責l 企業(yè)崗位配設置表l 管理崗位安全責任制l 操作崗位安全責任制人力部、安環(huán)科責任落實l 安全生產責任制考核制度l 安全生產責任制考核方案；安環(huán)科責任制考核l 責任制落實考核記錄l 責任制落實獎懲記錄安環(huán)科考核到各單位，各單位制定自己的考核方案2.4組織機構專職安全部門l 安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備任命文件。l 注冊安全工程師配備或委托文件。l 安全生產管理人員的學

4、歷、工作經歷等資質文件。l 與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議(合同)。人力部專業(yè)管理部門l 管理部門設置文件；l 治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。人力部安全管理網絡l 安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡文件l 各級安全管理人員配備文件安環(huán)科、人力部、各單位2.5安全生產投入l 安全生產費用臺帳l 企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證l 安全責任保險記錄前兩項計財部；最后一項安環(huán)科3、風險管理3.1范圍與評價方法l 各部門和有關人員開展風險評價職責與任務l 選用的風險評價方法及培訓記錄l 風險評價準則和相關取值標準安環(huán)科3.2風險評價l 作業(yè)活動清單l 設備、

5、設施清單 l 風險評價記錄l 風險評價報告l 重大風險清單各車間、三大生產科室負責人參加l 風險分析記錄（廠級、車間級、班組級）l 風險評價報告l 風險評價有關會議記錄或紀要（廠級、車間級）。三大科室、各車間3.3風險控制l 風險控制措施l 風險管理培訓教育計劃l 風險管理培訓教育記錄各車間3.4隱患排查與治理l 隱患排查記錄l 隱患治理臺賬 l 隱患治理記錄三大科室，各車間重大隱患l 重大事故隱患的防范措施l 重大事故隱患整改計劃l 重大隱患項目檔案l 重大隱患書面報告三大科室3.5重大危險源建檔l 重大危險源檔案安環(huán)科設備設施l 安全監(jiān)控報警設施臺賬l 重大危險源的設備、設施定期維護及檢修

6、計劃l 重大危險源的設備、設施定期檢查記錄l 設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證安環(huán)科、各車間定期評估l 定期安全評價報告或安全評估報告；安環(huán)科應急l 重大危險源應急救援預案l 重大危險源應急預案演練記錄l 應急救援器材臺賬安環(huán)科備案l 備案資料安環(huán)科安全距離l 重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施安環(huán)科3.6變更變更管理l 變更清單生產科變更申請l 變更的風險分析記錄l 變更申請l 變更風險控制措施生產科變更審批l 變更審批記錄各車間變更實施l 變更現場監(jiān)護記錄各車間變更驗收l 變更驗收記錄生產科、各車間3.7風險信息更新l 作業(yè)許可證。風險評價記錄或報告；l 年度評審或檢

7、查報告，或者評審記錄。l 年度評審或檢查報告三個生產科室、各車間3.8供應商l 合格供應商名錄、檔案l 供應商選用、續(xù)用、評價記錄l 與采購有關的風險信息招標辦4 管理制度4.1 安全生產規(guī)章制度制定l 本企業(yè)安全規(guī)章制度清單l 本企業(yè)安全規(guī)章制度文本l 規(guī)章制度評審記錄安環(huán)科、企管部發(fā)布l 企業(yè)安全生產規(guī)章制度簽發(fā)記錄l 規(guī)章制度發(fā)放記錄人力部4.2操作規(guī)程制定l 崗位操作規(guī)程l 崗位操作規(guī)程評審記錄生產科發(fā)布l 操作規(guī)程簽發(fā)記錄l 文件發(fā)放記錄生產科4.3修訂l 管理制度、操作規(guī)程定期評審記錄l 管理制度、操作規(guī)程定期修訂記錄人力部5、培訓教育5.1培訓教育管理制定計劃l 安全培訓、教育需

8、求記錄l 安全培訓教育計劃（廠級、車間級）l 安全培訓、教育記錄（廠級、車間級）l 變更計劃、記錄人力部l 安全生產費用臺賬或資金計劃； 計財部建檔l 從業(yè)人員安全培訓教育檔案。安環(huán)科考核評價l 培訓教育考核評價方案l 培訓教育考核評價記錄人力部5.2從業(yè)人員崗位標準l 從業(yè)人員崗位標準的文件；l 從業(yè)人員招聘資料l 員工臺賬l 員工檔案人力部5.3管理人員培訓管理人員培訓l 主要負責人安全資格證書、再培訓記錄及培訓檔案l 安全管理人員資格證書、再培訓記錄及培訓檔案l 其他管理人員培訓合格證、再培訓記錄及培訓檔案人力部5.4從業(yè)人員培訓教育l 員工花名冊l 培訓教育記錄l 培訓檔案人力部新員工

9、l 新入職員工名單l 新員工三級安全教育記錄人力部特殊工種l 特殊工種人員名單l 特種作業(yè)操作證l 特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃及培訓記l 特種設備作業(yè)人員管理臺賬l 培訓檔案人力部危險化學品運輸l 從事危險化學品運輸的駕駛人員、裝卸管理人員、押運人員名單l 資格證l 培訓檔案l 管理臺賬供銷部新工藝、新技術、新裝置、新產品投產相關人員l 新工藝、新技術、新裝置、新產品投用情況l 投用前培訓記錄生產科5.5其他人員培訓教育轉崗、離崗l 一年來轉崗、離崗一年人員名單l 轉崗位、離崗人員車間級、班組級安全培訓記錄各車間外來參觀、學習等人員l 一年來外來參觀、學習單位及人員登記表l 外

10、來人員培訓教育記錄綜合辦承包商l 一年來承包商登記表l 廠級承包商安全培訓教育記錄l 基層單位承包商安全培訓教育記錄檢修中心、各車間、安環(huán)科5.6日常安全教育l 月度安全活動計劃（部門、班組）l 部門安全活動記錄l 查班組安全活動記錄l 安全活動考核記錄各單位6生產設施及工藝安全6.1生產設施建設建設管理生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等。l 新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料；l 安全設施設計審查資料； l 建設項目設立安全評價報告；l 建設項目試生產方案及備案資料（施工完成情況、試生產

11、前安全檢查報告、試生產或使用過程中可能出現的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等）；l 5.建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等)。綜合辦監(jiān)理l 設計、施工、監(jiān)理單位的相關資質l 施工現場安全檢查記錄綜合辦變更l 變更資料，包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件l 變更風險分析記錄l 安全評價報告和審查報告等綜合辦新技術應用；危險化學品生產工藝；首次采用的化工工藝l 工藝設計文件l 新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告綜合辦不涉及6.2安全設施l 安全設施管理臺賬l 安全設施檢

12、維修計劃l 安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄l 安全設施檢維修記錄l 安全設施拆除、停用資料機動科、安環(huán)科、保衛(wèi)科、各車間監(jiān)視和測量設備l 監(jiān)視和測量設備臺賬l 監(jiān)視和測量設備檢驗報告l 校驗和維護記錄機動科、各車間6.3特種設備使用登記l 登記注冊資料l 特種設備臺賬機動科建檔l 特種設備檔案機動科定期檢驗l 定期檢驗申請資料l 定期檢驗報告機動科維護保養(yǎng)l 特種設備維護保養(yǎng)記錄l 特種設備檔案和事故隱患臺賬機動科計劃檢修l 特種設備檢修計劃l 特種設備檢修記錄機動科注銷l 報廢的特種設備注銷申請l 拆除停用記錄機動科6.4工藝安全工藝管理l 員工培訓記錄l 壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告l

13、安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄l 緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄 l 監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯鎖系統(tǒng)維護、調試記錄l 各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)記錄等l 工藝控制流程圖及自動化控制資料l 工藝風險評價記錄、工藝風險評價報告生產科機動科機動科生產科、機動科生產科、機動科機動科生產科生產科開車l 生產裝置開車前安全條件確認檢查表l 系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄l 裝置開車方案l 操作規(guī)程和應急預案l 操作人員培訓記錄l 開車前隱患排查與整改記錄生產科停車l 停車方案l 停車操作記錄生產科應急l 應急操作記錄。l 生產裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質處理記錄l 排空系統(tǒng)及火炬管理記錄生

14、產科糾偏l 工藝操作記錄及交接班記錄。生產科6.5關鍵裝置及重點部位建檔l 關鍵裝置、重點部位臺賬l 關鍵裝置、重點部位應急預案l 應急預案演練記錄生產科領導聯系l 監(jiān)督指導有關記錄l 聯系點活動記錄l 關鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄綜合辦維護檢修l 隱患排查與治理記錄l 維護保養(yǎng)記錄l 檢修計劃與檢修記錄生產科生產科檢修中心6.6檢維修計劃l 年度綜合檢維修計劃檢修中心檢修準備l 檢維修風險分析記錄；l 檢維修方案l 工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)l 檢維修人員安全培訓教育記錄l 相應作業(yè)許可證及安全控制措施機動科、各車間檢修l 對檢維修作業(yè)現場進行安全檢查的記錄l 檢維修記錄機動科、各車間

15、驗收l 檢維修交付生產手續(xù)等機動科、各車間6.7拆除和報廢l 設施拆除和報廢審批手續(xù)l 拆除作業(yè)風險分析記錄l 拆除計劃或拆除方案l 設施拆除交接手續(xù)機動科l 分析、驗收合格證明機動科7、作業(yè)安全7.1作業(yè)許可l 作業(yè)許可證管理臺賬l 危險作業(yè)清單l 危險作業(yè)許可審批資料生產科、機動科、安環(huán)科7.2警示標志l 安全標志一覽表l 警示標志和告知牌管理臺賬l 職業(yè)危害因素檢測記錄安環(huán)科7.3作業(yè)環(huán)節(jié)l 承包商之間的安全生產協議l 有關機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)現場的管理規(guī)定l 機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)登記表l 機動車輛行車路線安環(huán)科、各車間7.4承包商l 承包商管理檔案l 承包商監(jiān)督檢查記錄

16、l 安全協議書l 現場安全交底記錄l 承包商施工方案及承包項目應急預案檢修中心8、職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項目申報l 職業(yè)病危害因素識別記錄l 職業(yè)病危害因素申報表及批復資料安環(huán)科8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理l 職業(yè)危害防治計劃和實施方案l 職業(yè)衛(wèi)生檔案l 健康查體報告l 從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案l 應急報警設施定期檢查記錄l 職業(yè)危害監(jiān)測報告、整改計劃l 作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理臺賬安環(huán)科、后勤中心8.3勞動防護用品l 個體防護用品臺賬l 職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬l 定期校驗和維護記錄l 防護器具校驗后的記錄保衛(wèi)科9 危險化學品管理9.1危險化學品檔案l 化學品普查表l 危險化學品檔案供銷部9.2化學品

17、分類l 化學品鑒別分類報告；l 化驗室化學試劑分類清單。質檢科9.3化學品安全技術說明書和安全標簽l 本企業(yè)產品“一書一簽”l 采購的危險化學品中文“一書一簽”。供銷部9.4化學事故應急咨詢服務電話l “一書一簽”上是否有應急咨詢服務電話l 外協咨詢服務電話“服務協議”供銷部9.5危險化學品登記l 危險化學品登記證及資料安環(huán)科9.6危害告知l 勞動合同及宣傳、培訓教育記錄等告知資料人力部9.7儲存和運輸l 危險化學品出入庫記錄l 出入庫核查登記檢查記錄l 巡線記錄l 劇毒化學品收發(fā)臺賬l 劇毒化學品備案資料l 裝車前后安全檢查記錄l 危險化學品裝置、儲存設施臺賬l 危險化學品裝置、儲存設施備案

18、文件供銷部、各車間10事故與應急10.1應急指揮與救援系統(tǒng)l 應急救援預案l 應急救援預案評審記錄l 應急救援預案修訂記錄l 應急救援預案備案回執(zhí)；l 應急協作單位收到預案的回執(zhí)。安環(huán)科10.2應急救援設施l 應急救援器材臺賬l 消防設施、器材臺賬l 應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄l 防護救護器材管理臺賬l 防護救護器材檢查維護記錄各車間10.3應急救援預案與演練l 應急救援預案培訓記錄l 應急救援預案演練記錄l 應急救援預案演練評價報告l 事故或事件后，對預案評審的報告。各車間10.4搶險與救護l 廠級應急調度記錄l 廠級應急處置記錄l 車間級應急調度記錄l 車間級應急處置記錄生產科10.5事故報告生產科10.6事故調查l 事故臺賬和調查報告l 已發(fā)生事件的調查處理報告安環(huán)科、生產科、機動科11檢查與自評11.1安全檢查計劃l 安全檢查計劃l 綜合安全檢查表（廠級、車間級）l 專項安全檢查表（含工藝安全檢查表、設備安全檢查表、電氣安全檢查表、儀表與控制安全檢查表、罐區(qū)安全檢查表、運輸安全檢查表等；）l 季節(jié)性安全檢查表（含春季、夏季、秋季、冬季）l 日常安全檢查表（含廠級負責人、安全員、部門管理人員、技術員、維修工、崗位操作人員等）l 安全檢查表應用培訓記錄l 檢查表評審修訂記錄安環(huán)科、生產科、機動