某房地產(chǎn)企業(yè)工程部管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工程部管理制度第一章 工程部崗位設(shè)置工 程 部經(jīng) 理材料組工程組預(yù)算組安裝工程師內(nèi)業(yè)工程師土建工程師安裝預(yù)算員土建預(yù)算員材料員現(xiàn)場(chǎng)代表第二章 工程管理第1節(jié) 職能職責(zé)1.1 職能工程部負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)工程招（議）標(biāo)和對(duì)施工工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督管理。1.2 工作職責(zé)1.2.1組織工程管理人員學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、四川省建筑管理?xiàng)l例、建筑裝飾裝修管理規(guī)定、房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法、實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定、施工規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。1.2.2編制工程項(xiàng)目施工招（議）標(biāo)文件和合同條款，經(jīng)總經(jīng)理審批同意，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)和

2、施工合同的簽訂、履行；組織施工圖會(huì)審。1.2.3督促現(xiàn)場(chǎng)代表制定現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督方案，抓好工程關(guān)鍵部位監(jiān)督管理和實(shí)行跟班監(jiān)督管理。1.2.4 督促、檢查對(duì)有關(guān)建筑材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行復(fù)檢和試驗(yàn)。1.2.5 審核施工組織設(shè)計(jì)；向物供提供“甲供設(shè)備、材料采購計(jì)劃”。1.2.6 參加基礎(chǔ)驗(yàn)槽、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，組織工程竣工驗(yàn)收。1.2.7及時(shí)辦理隱蔽工程驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證和簽發(fā)技術(shù)核定單。1.2.8審核施工進(jìn)度計(jì)劃和撥付工程款進(jìn)度報(bào)告，并建立臺(tái)帳，編制相應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)按月、季度及時(shí)報(bào)送本部門資金需用計(jì)劃。1.2.9審核工程竣工資料，并收集匯總歸檔。1.2.10 組織檢查維修工作。1.2.11組

3、織工程質(zhì)量互檢，總結(jié)施工和工程管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。第2節(jié) 工程組管理工作程序圖領(lǐng)取經(jīng)審批的建設(shè)項(xiàng)目工程施工圖工程招標(biāo)簽訂施工合同施工現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”熟悉監(jiān)理規(guī)劃或方案組織設(shè)計(jì)交底和施工圖紙會(huì)審審批施工組織設(shè)計(jì)整理圖紙會(huì)審紀(jì)要向物供提交“甲供設(shè)備、材料”采購計(jì)劃審批開工報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度監(jiān)督工程施工進(jìn)度質(zhì)量資料和隱蔽記錄審核工程中間驗(yàn)收工程初驗(yàn)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)行政主管部門備案竣工驗(yàn)收批準(zhǔn)撥款報(bào)告工程資料歸檔工程交付使用工程保修第3節(jié) 工程管理工作人員管理3.1 不斷提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)責(zé)任心，自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。3.2加強(qiáng)與建筑施工相關(guān)單

4、位協(xié)作配合，提高工作效率，在工作中敢于大膽管理，敢于堅(jiān)持原則。不得以權(quán)謀私、拖延不辦、有意刁難，影響工作的正常開展。3.3工程組管理人員不得利用手中權(quán)力和工作之便接受施工、物資供應(yīng)單位吃、喝、玩樂、送禮。3.4不得直接或間接給建筑單位（乙方）介紹施工隊(duì)伍和材料。3.5工程管理人員和預(yù)算人員應(yīng)互相配合，辦理隱蔽和經(jīng)濟(jì)簽證?，F(xiàn)場(chǎng)代表要熟悉定額。3.6工程管理人員（特別是現(xiàn)場(chǎng)代表），要嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度。不得酒后上崗。3.7做好節(jié)假日值班安排，按公司規(guī)定履行節(jié)假日加班報(bào)批手續(xù)。第4節(jié) 工程管理工作制度4.1 工程施工招（議）標(biāo)4.1.1根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目的要求，協(xié)同預(yù)算科編制標(biāo)底。4.1.2采取招標(biāo)

5、或議標(biāo)方式確定或選擇施工單位，招議標(biāo)由公司招標(biāo)小組按公司招標(biāo)程序進(jìn)行。施工隊(duì)伍必須在資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)承包工程，簽訂施工合同。4.1.3會(huì)同項(xiàng)目策劃部門考察各施工單位，保證工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)、進(jìn)度快、信譽(yù)好。4.1.4組織招（議）標(biāo)會(huì)議，進(jìn)行公開、公平、公正的施工招標(biāo)；根據(jù)標(biāo)底，確定中標(biāo)單位。4.1.5 招標(biāo)按公司招標(biāo)制度規(guī)定執(zhí)行，大型工程可采取設(shè)計(jì)方案招標(biāo)競(jìng)選方式。小型項(xiàng)目可采用議標(biāo)形式。類型大小的劃分以公司招標(biāo)制度為準(zhǔn)。具體操作按本制度第二部分有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.6 進(jìn)行招標(biāo)中標(biāo)公證。4.1.7 審核中標(biāo)單位編制的施工組織設(shè)計(jì)或監(jiān)理方案等資料。4.2 工程準(zhǔn)備4.2.1組織施工圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)

6、交底。了解土建、水、電等各專業(yè)之間有無重大矛盾，施工技術(shù)上有無困難，能否保證安全生產(chǎn)。新材料、特殊材料的規(guī)格品種能否滿足，設(shè)計(jì)是否配套，建成后能否使用，有無合理化建議等。4.2.2 作好施工現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”準(zhǔn)備工作。接通施工用水、用電、修建道路、清除障礙物、平整場(chǎng)地。辦理需要臨時(shí)解決的占用道路、停水、停電、影響交通、損壞道路、水、電等公共設(shè)施及文物、環(huán)保等事宜。4.2.3 做好施工組織設(shè)計(jì)的審批。協(xié)助施工單位作好施工組織設(shè)計(jì)，作好建設(shè)工程施工部署，單位工程施工方案，分項(xiàng)工程施工方法。合理安排施工進(jìn)度計(jì)劃，安排各單位工程，各專業(yè)施工的搭接配合協(xié)調(diào)。作好施工總平面圖，有效利用施工場(chǎng)地，合理布局，研

7、究采取作好特殊項(xiàng)目的施工方法和技術(shù)措施及質(zhì)量安全技術(shù)措施。4.2.4 編制月度施工作業(yè)計(jì)劃，據(jù)此檢查和掌握各工程項(xiàng)目的施工形象進(jìn)度、完成工程量和完成投資總額情況，便于采取措施及時(shí)解決影響施工的問題。4.2.5 現(xiàn)場(chǎng)代表工程師編制監(jiān)理方案。4.3 工程施工4.3.1 施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)按合同約定的時(shí)間完成，內(nèi)容全面，有較強(qiáng)的針對(duì)性，保證質(zhì)量和工期措施具體，對(duì)組織施工有較強(qiáng)的指導(dǎo)性。當(dāng)合同沒有約定施工組織設(shè)計(jì)完成時(shí)間時(shí)，一般工程應(yīng)在開工后15日內(nèi)完成，較大型工程應(yīng)在開工后一個(gè)月內(nèi)完成，此前的工程應(yīng)有相應(yīng)的書面施工措施，并報(bào)建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表。施工方不按時(shí)完成施工組織設(shè)計(jì)的編制工作，建設(shè)

8、方將根據(jù)工程對(duì)象采取停工或緩撥同期工程進(jìn)度款的措施。建設(shè)監(jiān)理方代表不按合同約定的時(shí)間批復(fù)，可視為該施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）已經(jīng)批準(zhǔn)。4.3.2 施工進(jìn)度計(jì)劃管理施工進(jìn)度計(jì)劃是單位工程控制計(jì)劃，必須通過月度計(jì)劃作保證。施工方每月25日前編制下月進(jìn)度計(jì)劃（合同有約定的按合同約定時(shí)間執(zhí)行），同時(shí)對(duì)上月實(shí)現(xiàn)計(jì)劃情況進(jìn)行書面總結(jié)（報(bào)現(xiàn)場(chǎng)辦公室），著重總結(jié)計(jì)劃管理中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，以及下一步采取的主要措施。沒有編制進(jìn)度計(jì)劃和對(duì)上月完成情況進(jìn)行總結(jié)者，不得辦理撥付工程款手續(xù)。4.3.3 施工現(xiàn)場(chǎng)管理4.3.3.1 施工工地由建設(shè)方指派工程現(xiàn)場(chǎng)代表監(jiān)督管理，現(xiàn)場(chǎng)代表對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、處理施工中有關(guān)

9、問題，辦理經(jīng)濟(jì)簽證。4.3.3.2 監(jiān)督施工單位應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)文件要求，按國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，施工驗(yàn)收規(guī)范，操作規(guī)程等進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。4.3.3.3 監(jiān)督施工單位不得擅自更改施工圖紙，更改設(shè)計(jì)文件要求，以次充好使用或更換材料，降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。需要變更時(shí)，必須經(jīng)過有關(guān)部門研究辦理變更手續(xù)（設(shè)計(jì)變更通知單或技術(shù)核定單）。4.3.3.4 監(jiān)督檢查施工單位不得采購和使用不合格（或劣質(zhì)）材料、設(shè)備、成品、半成品。查驗(yàn)出廠合格證書，并監(jiān)督按規(guī)定進(jìn)行工地取樣、編號(hào)、送檢試驗(yàn)。4.3.3.5 建筑構(gòu)配件（如預(yù)制鋼筋砼柱、吊車梁、薄腹屋面梁，大型屋面板、預(yù)應(yīng)力空心板等重要構(gòu)件），商品砼、工

10、地拌制砼等要求嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，嚴(yán)格監(jiān)督檢查。配合比設(shè)計(jì)、原材料稱量、試塊制作、養(yǎng)護(hù)、試壓等都要嚴(yán)格按規(guī)范規(guī)定進(jìn)行。4.3.3.6 建筑工程按分階段、分部分項(xiàng)工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收，堅(jiān)決執(zhí)行上道工序沒有檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的不得進(jìn)行下道工序的施工。4.3.3.7 建筑工程施工分部分項(xiàng)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收。1）建筑物、構(gòu)筑物的軸線、標(biāo)高應(yīng)每層檢查。2）鋼筋砼結(jié)構(gòu)幾何尺寸垂直度、表面平整等，砼試塊試壓結(jié)果，砼強(qiáng)度等級(jí)檢查。3）預(yù)制砼構(gòu)件安裝檢查。4）磚石砌體的砌筑質(zhì)量，墻面垂直度，表面平整度，灰縫，留搓，配筋等檢查。5）主要管道、管溝、給排水、電氣、弱電、設(shè)備基礎(chǔ)等。4.3.3.8 建筑工程隱蔽前必須認(rèn)真

11、檢查驗(yàn)收，并作好隱蔽工程記錄，及時(shí)辦理簽證手續(xù)，不得補(bǔ)辦簽證。未經(jīng)檢查或檢查不合格者不得進(jìn)入下道工序施工。4.3.3.9 隱蔽工程檢查主要項(xiàng)目1）地槽地坑標(biāo)高、尺寸檢查，土質(zhì)情況鑒定，與水文、地勘資料是否符合?；壑杏鲇芯植克绍浲粒ㄌ钔痢灴?、淤泥等）的處理方法。遇有枯井、水井、古河道、橡皮土等的處理方法。2）基礎(chǔ)的斷面尺寸、軸線、標(biāo)高等檢查。3）鋼筋工程檢查品種、規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、搭接位置、預(yù)埋件、留洞等是否正確。4）焊接工程檢查。5）防水工程：屋面防水、地下室防水，廚房、衛(wèi)生間防水等。6）水管、暖通的暗埋管道：檢查位置、標(biāo)高、坡度、試壓、閉水試驗(yàn)、防銹、防腐、保溫、預(yù)埋件等。7）暗配

12、電氣線路：檢查規(guī)格、位置、標(biāo)高、彎頭、接頭。電纜要檢查耐壓絕緣試驗(yàn)，地線避雷針檢查，電阻試驗(yàn)。4.4 工程款撥付管理4.4.1 施工單位辦理撥付工程款手續(xù)必須是在工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、軟件資料達(dá)到合同約定的條件后才能進(jìn)行。4.4.2 施工方申請(qǐng)撥付工程款前，必須由工程現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理工程師、預(yù)算組負(fù)責(zé)人與施工單位共同對(duì)工程量及質(zhì)量進(jìn)行核定后，由施工單位填寫工程付款審批表，按公司工程、物資付款審批程序規(guī)定辦理手續(xù)。4.4.3 建設(shè)方審批撥付工程款前必須完成的工作。4.4.3.1 單項(xiàng)工程撥付工程款前由工程現(xiàn)場(chǎng)代表組織甲乙方有關(guān)人員對(duì)工程質(zhì)量和完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、總結(jié)后才能進(jìn)行審批簽字。4.4.3

13、.2 單位工程階段性撥付工程款的辦理程序和條件是：按施工方報(bào)來的完成月度工程量報(bào)表，由預(yù)算人員審核和按現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度盤點(diǎn)核定后，工程組負(fù)責(zé)人組織甲、乙雙方和質(zhì)監(jiān)站有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收施工方出具相關(guān)資料甲乙方各自進(jìn)行總結(jié)處理完質(zhì)量問題。4.4.3.3 單位工程竣工驗(yàn)收付款的條件：1）工程經(jīng)建設(shè)局和質(zhì)監(jiān)站等有關(guān)部門驗(yàn)收合格；2）完成未完項(xiàng)目和處理質(zhì)量問題；3）竣工資料齊全；4）工程結(jié)算辦理完畢。4.4.4 建設(shè)方審批簽字必須由下而上逐級(jí)進(jìn)行，按公司工程、物資付款審批程序規(guī)定履行簽字審批手續(xù)。以上簽字齊備后，財(cái)務(wù)部方能付款，資料不齊備的堅(jiān)決不支付工程款，特殊情況應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人寫明原因。4.4.5 簽字

14、要求語言準(zhǔn)確，不得含糊不清，同時(shí)必須由工程現(xiàn)場(chǎng)代表對(duì)該工程進(jìn)行書面總結(jié)并提出整改計(jì)劃后，簽明日期方能有效。4.5 對(duì)分包商的管理4.5.1建設(shè)方和施工方可以按合同約定將所發(fā)包和承包的部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包方。禁止分包方再工程轉(zhuǎn)包，嚴(yán)禁掛靠承包。4.5.2 為明確建設(shè)方、施工方、分包方的職責(zé)，經(jīng)濟(jì)關(guān)系，必須簽定合同或協(xié)議后，方可進(jìn)場(chǎng)施工。4.5.3 建設(shè)方、施工方、分包方三方之間的責(zé)任關(guān)系是：施工方向建設(shè)方負(fù)責(zé)，分包方向施工方負(fù)責(zé)。4.5.4 總包配合費(fèi)4.5.4.1 在建設(shè)工程總承包合同中規(guī)定由建設(shè)方單獨(dú)發(fā)包（燃?xì)?、供電、電信除外）的工程，總包方參與全過程的配合和管理，分包方應(yīng)向總包

15、方支付該分包工程總價(jià)3%的配合費(fèi)。分包在投標(biāo)競(jìng)價(jià)時(shí)，應(yīng)包括總包配合費(fèi)。4.5.4.2 一般情況下配合費(fèi)應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）分包單位進(jìn)場(chǎng)，總包安排食宿。（2）總包對(duì)分包工程工期、質(zhì)量負(fù)責(zé)管理、成品保護(hù)、技術(shù)資料收集和整理。（3）總包單位利用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備免費(fèi)提供垂直和水平運(yùn)輸，免費(fèi)提供施工、生活用水用電和夜間施工照明。（3）總包單位負(fù)責(zé)分包工程中不可避免遺留而需要總包方完成的修補(bǔ)工作。4.6 經(jīng)濟(jì)簽證工作規(guī)定4.6.1 凡施工圖以外增加的工程，如地上地下障礙物，土方外運(yùn)等都屬本規(guī)定范圍。4.6.2 施工圖以外增加的工程，凡能以工程量表示并執(zhí)行相應(yīng)定額的工程項(xiàng)目，無論工程量大小，經(jīng)工程現(xiàn)場(chǎng)代表和預(yù)算員

16、共同核定工程量簽字后，報(bào)預(yù)算組、工程組負(fù)責(zé)人審核簽字。4.6.3 施工圖以外增加的工程不能以工程量表示又不能執(zhí)行定額的，可按一次性包干價(jià)的辦法辦理簽證，包干價(jià)的審批權(quán)限如下： 包干價(jià)在500元以內(nèi)的由現(xiàn)場(chǎng)代表和預(yù)算員核定簽字認(rèn)可后生效。包干價(jià)在501元以上1000元以下，由現(xiàn)場(chǎng)代表和預(yù)算員簽字報(bào)工程部經(jīng)理審批后生效。包干價(jià)在1000元以上，工程部經(jīng)理審批后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.4 遇特殊情況，如深夜、星期天、下班后需要及時(shí)處理的簽證，當(dāng)預(yù)算員不在場(chǎng)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)代表可先處理認(rèn)可后，再按本規(guī)定有關(guān)程序補(bǔ)辦簽字手續(xù)。4.6.5 工程隱蔽記錄實(shí)行幢號(hào)現(xiàn)場(chǎng)代表簽字（施工圖以外的隱蔽必須經(jīng)預(yù)算員簽字）。

17、技術(shù)核定單、設(shè)計(jì)變更單實(shí)行幢號(hào)監(jiān)理、片區(qū)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人簽字。4.6.6 為有利于生產(chǎn)、提高工作效率，簽字一般在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。4.6.7 經(jīng)濟(jì)簽證傳遞時(shí)間按工程技術(shù)資料傳遞時(shí)間辦理。4.6.8 零星工程和維修工程經(jīng)濟(jì)簽證參照本規(guī)定執(zhí)行。4.7 工程質(zhì)量4.7.1 工程質(zhì)量檢查和返工，工程質(zhì)量等級(jí)，隱蔽工程和中間驗(yàn)收按建設(shè)局統(tǒng)一的“建設(shè)工程施工合同”協(xié)議條款第14條至第18條執(zhí)行。4.7.2 未經(jīng)建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字認(rèn)可的屬施工方自行隱蔽的工程，建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表有權(quán)要求返工，其返工責(zé)任由施工方自負(fù)。4.7.3 按規(guī)定應(yīng)復(fù)檢的材料不得先使用后復(fù)檢，否則由此造成的返工由施工方自行負(fù)責(zé)。4.7.

18、4 混凝土試塊、砂漿試塊的留置應(yīng)符合規(guī)范要求并通知甲方現(xiàn)場(chǎng)代表共同取樣制作，才視為有效。道路、疊澆層、樓地面等凡是設(shè)計(jì)有強(qiáng)度要求的分項(xiàng)工程，必須有符合要求的正式配合比報(bào)告和混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。4.7.5建筑物層高、軸線要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求檢查驗(yàn)收。重要鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)要進(jìn)行回彈，回彈部位和組數(shù)由建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確定?；貜棌?qiáng)度合格，回彈費(fèi)由建設(shè)方負(fù)責(zé)；回彈強(qiáng)度不合格，要加倍回彈組數(shù)，回彈費(fèi)由施工方負(fù)責(zé)并承擔(dān)對(duì)結(jié)構(gòu)的處理責(zé)任，包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.7.6 克服質(zhì)量通病的技術(shù)措施和管理措施應(yīng)納入技術(shù)交底內(nèi)容，當(dāng)前質(zhì)量通病尤以防止廚衛(wèi)間、屋面、外墻、管道滲漏為重點(diǎn)。4.7.7廚衛(wèi)間、屋面應(yīng)進(jìn)行第二次蓄水試驗(yàn)

19、，如有滲漏發(fā)生，水費(fèi)由施工方負(fù)責(zé)；保修期間發(fā)生滲漏按合同明確的責(zé)任執(zhí)行。室外排污管必須作滲出和滲入水量試驗(yàn)。4.7.8 為強(qiáng)化質(zhì)量管理意識(shí)，施工方應(yīng)推行行之有效的樣板墻、樣板間施工。4.7.9 建設(shè)方工程組隨時(shí)組織建設(shè)方和施工方管理人員對(duì)工程質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)等方面開展互檢活動(dòng)，達(dá)到學(xué)習(xí)他人長(zhǎng)處克服自己短處，互相學(xué)習(xí)的目的。4.7.10 建設(shè)方制定的混凝土澆筑許可證、鋼材合格證和力學(xué)試驗(yàn)報(bào)告對(duì)照表等制度，建設(shè)方和施工方均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。4.7.11 建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)參加施工方的技術(shù)交底工作。4.7.12 建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表有質(zhì)量否決權(quán)和停工權(quán)。4.7.13 進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)備（含各種半成品）必須有合

20、格證書或材質(zhì)證明。建設(shè)方和施工方均有權(quán)拒絕使用不合格材料和設(shè)備。4.7.14 按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定，必須進(jìn)行復(fù)檢的材料應(yīng)先送檢合格后再使用。送檢材料必須由雙方代表共同取樣。進(jìn)場(chǎng)鋼材必須每批進(jìn)行力學(xué)試驗(yàn)。進(jìn)場(chǎng)鋼材規(guī)格、噸位要與工程需用量相符合。4.7.15 施工在選定預(yù)制鋼筋混凝土構(gòu)件生產(chǎn)廠家前，必須先與建設(shè)方共同考查，在考查的基礎(chǔ)上，建設(shè)方以書面形式通知施工方進(jìn)行考查的結(jié)果。4.7.16 凡設(shè)計(jì)選用圖集號(hào)川92G402時(shí)，各種規(guī)格構(gòu)件一律按二方案實(shí)施，建設(shè)方按二方案驗(yàn)收和辦理預(yù)決算。4.7.17 預(yù)制構(gòu)件材料的制作、放張、運(yùn)輸、安裝必須按規(guī)定執(zhí)行。4.7.18 進(jìn)場(chǎng)予應(yīng)力空心板應(yīng)按市質(zhì)檢站

21、有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)構(gòu)性能試驗(yàn)，試驗(yàn)構(gòu)件由建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表指定。4.8 工程驗(yàn)收4.8.1 建筑工程竣工應(yīng)完成工程內(nèi)容及具備的條件（或按合同規(guī)定）。4.8.1.1 全部完成經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)所包括的施工項(xiàng)目。4.8.1.2 民用工程應(yīng)達(dá)到使用要求，工業(yè)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到試車運(yùn)行或投產(chǎn)。4.8.1.3 主要的附屬配套工程，如：變電室、鍋爐房、給排水、電氣、電訊、天然氣與機(jī)電設(shè)備等已能交付使用。4.8.1.4 室外工程、道路、給排水、電氣能投入使用，室外場(chǎng)地已經(jīng)平整和清理干凈。4.8.1.5 工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收合格。4.8.2 建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)容建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收由建設(shè)單位組織進(jìn)行驗(yàn)收，主要內(nèi)容有：4.8.2.1 材料質(zhì)量

22、驗(yàn)收，檢驗(yàn)材料出廠合格證件及材料試驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求。4.8.2.2 預(yù)制構(gòu)件、加工件、成品、半成品驗(yàn)收，檢查加工單位提供出廠合格證件，應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)要求。4.8.2.3 主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收，完工后，按施工驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙分層，分段進(jìn)行驗(yàn)收。4.8.2.4 給排水、電氣、采暖、衛(wèi)生設(shè)備、空調(diào)、電梯及設(shè)備安裝工程，按設(shè)計(jì)要求及施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。4.8.2.5 裝飾工程及外觀質(zhì)量檢查驗(yàn)收。4.8.2.6園林綠化工程按設(shè)計(jì)要求和施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。4.8.2.7 基礎(chǔ)、鋼筋砼結(jié)構(gòu)、防水工程（屋面、地下室、衛(wèi)生間等）；隱蔽工程項(xiàng)目根據(jù)隱蔽記錄，試塊試壓報(bào)告，并按施工驗(yàn)收規(guī)范、

23、設(shè)計(jì)圖紙要求檢查驗(yàn)收。4.8.3 驗(yàn)收的其它要求4.8.3.1 建筑工程竣工時(shí)，出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷等問題施工單位必須修復(fù)處理完善。4.8.3.2 防水工程、屋面、地下室防水不得有滲漏現(xiàn)象，廚房衛(wèi)生間、陽臺(tái)等應(yīng)作潑水檢驗(yàn)，不得滲漏。4.8.3.3 商品房必須按公司商品房交工、驗(yàn)收、保修實(shí)施細(xì)則進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。4.8.3.4 重要建筑物、構(gòu)筑物應(yīng)進(jìn)行沉降觀察。4.8.3.5 商品房竣工驗(yàn)收除執(zhí)行市建委規(guī)定的竣工驗(yàn)收程序外，建設(shè)方還將組織施工方、物業(yè)管理共同進(jìn)行逐層逐戶逐室分專業(yè)全面驗(yàn)收，此驗(yàn)收一般在建委組織正式驗(yàn)收前進(jìn)行。4.8.4工程正式交工驗(yàn)收時(shí)間的確定為：當(dāng)竣工資料、竣工圖提供齊全并得到質(zhì)檢站、檔

24、案館、建設(shè)方工程組認(rèn)可而且質(zhì)量問題處理完畢，才視為正式交工驗(yàn)收時(shí)間，具體時(shí)間以建設(shè)方在竣工驗(yàn)收證明書上簽字蓋章的時(shí)間為準(zhǔn)。4.8.5甲方單獨(dú)發(fā)包分項(xiàng)工程（含樣板房裝飾）驗(yàn)收：所有甲方單獨(dú)發(fā)包分項(xiàng)工程必須按合同約定的驗(yàn)收規(guī)定，合同沒有約定的，按國家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范，由建設(shè)方組織總包單位、施工單位、物業(yè)管理公司進(jìn)行單獨(dú)的竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收程序如下：乙方向甲方工程部提交工程竣工資料及驗(yàn)收申請(qǐng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表審查工程竣工資料不合格、整改工程組組織有關(guān)單位進(jìn)行工程實(shí)體驗(yàn)收，評(píng)定質(zhì)量等級(jí)合格后三日內(nèi)不合格、整改乙方辦理工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程組向公司辦公室移交竣工資料甲乙雙方辦理竣工結(jié)算 甲方支付工程結(jié)算尾款4.9 工程

25、技術(shù)資料管理4.9.1 工程技術(shù)資料即工程報(bào)建、竣工資料和竣工圖，其主要內(nèi)容應(yīng)符合成都市建設(shè)局、城建檔案館、市質(zhì)檢站的有關(guān)規(guī)定。歸檔資料組卷應(yīng)符合成都市城建檔案館規(guī)定的有關(guān)規(guī)定。4.9.2 竣工資料應(yīng)使用四川省建設(shè)局統(tǒng)一印發(fā)的表格，文字資料和竣工圖應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、清晰并符合城建檔案館的有關(guān)規(guī)定，不得涂改污染。文字資料繕寫一律使用碳素墨水，不得使用圓珠筆和蘭墨水。 4.9.3 簽字（蓋章）應(yīng)按表格規(guī)定的欄目由下而上逐級(jí)完成，施工方所辦資料在其未完善簽字（蓋章）前，建設(shè)方不得審簽，所有簽字不得由他人代簽。4.9.4 隱蔽工程驗(yàn)收記錄、技術(shù)核定單應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。4.9.5 建設(shè)方內(nèi)部資料收集、匯總、傳

26、遞人為現(xiàn)場(chǎng)代表，接收部門按規(guī)定執(zhí)行。4.9.6 建設(shè)方資料傳遞交接應(yīng)逐一登記，資料分三個(gè)主要階段完成。凡在進(jìn)行分階段驗(yàn)收前，必須由施工單位提交有關(guān)驗(yàn)收資料，實(shí)體驗(yàn)收合格，資料簽字生效。第一階段：基礎(chǔ)工程的驗(yàn)收，施工單位提交有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收資料，經(jīng)由監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)代表和工程部簽字確認(rèn)。第二階段：主體工程驗(yàn)收后，施工單位提交有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收資料，經(jīng)由監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)代表和工程部簽字確認(rèn)。 第三階段：工程竣工驗(yàn)收前，由工程部負(fù)責(zé)審查由施工單位提交的組卷的竣工資料。施工單位負(fù)責(zé)整理三套完整的工程竣工資料。有關(guān)質(zhì)量評(píng)定資料應(yīng)在竣工驗(yàn)收一個(gè)月內(nèi)歸檔齊全，如非甲方原因不能交齊的，對(duì)施工單位處以罰款5000元，超出一個(gè)

27、月，罰款累計(jì)計(jì)算。4.9.7由施工方統(tǒng)一組卷整理竣工資料。4.9.8 竣工資料、竣工圖一式三份，檔案館、建設(shè)方、施工方各一份。4.9.9 室外配套工程（道路、凈化池、配電房、給排水、管道、電纜等）除應(yīng)提供竣工資料外，也必須提供竣工圖。隱蔽資料、質(zhì)保資料應(yīng)一次到位，不允許后補(bǔ)。4.9.10 工程技術(shù)資料整理收齊后應(yīng)存公司的一套交公司檔案室統(tǒng)一管理。4.9.11 竣工資料、竣工圖不齊時(shí)，預(yù)算組不辦理工程結(jié)算。4.9.12 當(dāng)竣工資料、竣工圖不齊不允許后補(bǔ)的資料（如質(zhì)保資料），視情節(jié)輕重，按合同約定的質(zhì)保期延長(zhǎng)半年至一年。4.9.13 竣工資料、竣工圖不按時(shí)辦理者，每拖一個(gè)月（以建設(shè)方在竣工驗(yàn)收證明

28、書上簽字蓋章之日起計(jì)算，不足10天不計(jì)）扣質(zhì)保金10%，拖后兩個(gè)月扣質(zhì)保金20%，拖后三個(gè)月和三個(gè)月以上者，按此累計(jì)計(jì)算。4.9 .14 部分資料分配見下表：序號(hào)資料名稱施工方工程部預(yù)算組現(xiàn)場(chǎng)代表1施工合同（副本）按合同約定1112設(shè)計(jì)圖紙按合同約定1113圖紙會(huì)審21114施工組織設(shè)計(jì)1115工程預(yù)算1116地基驗(yàn)槽記錄11117設(shè)計(jì)變更通知21118技術(shù)核定單21119隱蔽記錄21110經(jīng)濟(jì)簽證11111質(zhì)保資料11112竣工資料竣工圖114.10 與預(yù)算組銜接配合主要工作內(nèi)容4.10.1 工程組督促施工單位，現(xiàn)場(chǎng)代表按資料管理規(guī)定，向預(yù)算組提供相關(guān)技術(shù)資料，預(yù)算組向工程組提供預(yù)結(jié)算書和經(jīng)

29、濟(jì)技術(shù)測(cè)定資料。4.10.2 配合預(yù)算組參與各項(xiàng)單位工程、道路工程、構(gòu)筑物自然地面標(biāo)高的測(cè)定工作。4.10.3 協(xié)助預(yù)算組對(duì)建筑物、構(gòu)筑物、道路工程地面和地下障礙物的處理和簽證工作，簽證權(quán)限按公司有關(guān)規(guī)定辦理。4.10.4 配合預(yù)算組參與各種類型基礎(chǔ)超深的實(shí)測(cè)實(shí)量工作。4.10.5 配合預(yù)算組參與施工圖、變更通知、施工方案不相符合的隱蔽工程驗(yàn)收。4.10.6 與預(yù)算組共同參加甲乙雙方定期和不定期的現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系會(huì)議。4.10.7 配合預(yù)算組參與維修工程，零星工程的現(xiàn)場(chǎng)收方工作。4.10.8 搞好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它銜接工作。4.10.9 附“工程組和預(yù)算組配合銜接主要內(nèi)容”表序號(hào)工作內(nèi)容完成主要程序和

30、要求1經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理督促乙方在規(guī)定的時(shí)間向預(yù)算提供相關(guān)技術(shù)資料，預(yù)算組向工程組提供工程預(yù)結(jié)算書和相關(guān)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)測(cè)定資料。2施工圖以外工程量簽證無論工程量大小，由預(yù)算人員和現(xiàn)場(chǎng)代表核定后報(bào)工程部經(jīng)理審核。3建筑物、構(gòu)筑物、道路自然地面標(biāo)高測(cè)定以現(xiàn)場(chǎng)代表和預(yù)算人員配合完成。4基礎(chǔ)超深測(cè)定由現(xiàn)場(chǎng)代表和預(yù)算人員共同完成。5土石方運(yùn)距由預(yù)算組核定后，報(bào)工程部經(jīng)理審核。6500元以內(nèi)經(jīng)濟(jì)簽證現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)算員核定，簽字生效75011000元以下經(jīng)濟(jì)簽證現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)算人員核定后報(bào)工程部經(jīng)理審批81000元以上經(jīng)濟(jì)簽證按第7項(xiàng)程序完成后，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)9按實(shí)計(jì)算的用工簽證現(xiàn)場(chǎng)代表簽字生效10估工一次20個(gè)

31、工日內(nèi)簽證現(xiàn)場(chǎng)代表簽字生效11估工一次20個(gè)工日以上簽證現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)算人員共同核實(shí)后，報(bào)工程部經(jīng)理審核12機(jī)械臺(tái)班簽證由現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)算人員共同核實(shí)機(jī)械主要技術(shù)參數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)代表人員負(fù)責(zé)臺(tái)班簽證13批準(zhǔn)的防護(hù)架和措施費(fèi)簽證由現(xiàn)場(chǎng)代表和預(yù)算人員共同核實(shí)后報(bào)工程部經(jīng)理審批14組織設(shè)計(jì)以外的措施費(fèi)簽證按第12項(xiàng)程序執(zhí)行4.11 撥付工程款審批程序管理4.11.1 施工單位申請(qǐng)撥付單位工程竣工結(jié)算款必須是全面履行合同（協(xié)議）約定條件后才能辦理。4.11.2 施工單位申請(qǐng)撥付進(jìn)度款的條件是：完成合同約定工程進(jìn)度；相關(guān)工程技術(shù)資料齊全；現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收；處理完質(zhì)量問題。4.11.3 單項(xiàng)工程撥付工程款前由工程組現(xiàn)場(chǎng)

32、代表組織有關(guān)人員對(duì)工程質(zhì)量和工程進(jìn)度進(jìn)行檢查、驗(yàn)收后才能審核簽字。甲方單獨(dú)發(fā)包工程，總包應(yīng)審核簽字。4.11.4 撥款簽字程序：見本制度第二部分。第二章 物資供應(yīng)管理第1節(jié) 職能職責(zé) 物供組負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程材料物資及設(shè)備的采購供應(yīng)工作。 1.2工作職責(zé)1.2.1保證所采購的材料、設(shè)備價(jià)格合理并符合規(guī)定的質(zhì)量要求及工期要求。 1.2.2隨時(shí)利用各種渠道熟悉市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，了解廠家生產(chǎn)情況及售后服務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的審核、評(píng)級(jí)及供應(yīng)商資格認(rèn)證和撤銷的審批并建立配套檔案。 1.2.3負(fù)責(zé)審核工程甲供材料、設(shè)備采購計(jì)劃，工程組提交物資供應(yīng)計(jì)劃表及質(zhì)量要求后，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行考察，根據(jù)采購物資金額大小，

33、按公司有關(guān)規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，并根據(jù)輕重緩急及時(shí)組織供應(yīng)。 1.2.4材料購買的須持工程組計(jì)劃或其他經(jīng)總經(jīng)理審批的購買計(jì)劃，并在多方了解價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購入。 1.2.5負(fù)責(zé)物資供應(yīng)合同的起草，需招標(biāo)的采購物資，起草標(biāo)書后，按公司規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。 1.2.6與工程組、預(yù)算組積極配合，按計(jì)劃及時(shí)采供各種維修所需材料。 1.2.7負(fù)責(zé)按公司招標(biāo)制度中有關(guān)規(guī)定組織公司物資供應(yīng)的招標(biāo)議標(biāo)工作。1.2.8負(fù)責(zé)按月、季度及時(shí)報(bào)送本部門資金需用計(jì)劃。1.2.9總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋找差距，進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。1.2.10完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。第2節(jié) 物資供應(yīng)工作程序網(wǎng)絡(luò)圖材料需求單位

34、提出的物資供應(yīng)計(jì)劃和核價(jià)定價(jià)單材料核價(jià)甲方定廠定價(jià)材料甲方自購材料設(shè)備維修零星材料由工程及預(yù)算提交有規(guī)格型號(hào)數(shù)量的計(jì)劃核價(jià)時(shí)段由工程及預(yù)算提交有規(guī)格型號(hào)數(shù)量的計(jì)劃工程甲供材料由維修組提交材料計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批由工程組提交經(jīng)審批的有規(guī)格型號(hào)數(shù)量及到貨期的計(jì)劃考察3-5家供貨商考察3-5家供貨商考察3-5家供貨商選購價(jià)廉 物美材料組織招標(biāo)或議標(biāo)定商家， 由公司招標(biāo)小組共同商定提交報(bào)告交總經(jīng)理審批提交報(bào)告交總經(jīng)理審批返回提交部門甲乙雙方相關(guān)人員共同定價(jià)簽訂供銷合同材料交維修辦驗(yàn)收入庫建立物資供應(yīng)臺(tái)帳組織商家供貨倉庫保管員驗(yàn)貨后出具入庫驗(yàn)貨三聯(lián)單，并在發(fā)票上簽字施工現(xiàn)場(chǎng)代表監(jiān)督材料質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，由甲方現(xiàn)

35、場(chǎng)代表和乙方指定收貨人員收貨，并在收貨回單聯(lián)簽字持計(jì)劃單、工地收貨清單和發(fā)票交總經(jīng)理簽字，在財(cái)務(wù)報(bào)銷施工現(xiàn)場(chǎng)分段、定期對(duì)材料質(zhì)量、數(shù)量跟蹤監(jiān)督持合同或計(jì)劃單、工地收貨清單和發(fā)票交總經(jīng)理簽字，在財(cái)務(wù)報(bào)銷按規(guī)定時(shí)間與財(cái)務(wù)預(yù)算核對(duì)第3節(jié) 物資供應(yīng)工作人員的管理 3.1物資供應(yīng)工作人員行為準(zhǔn)則： 3.1.1以維護(hù)公司的利益為最高準(zhǔn)則。 3.1.2以公司各開發(fā)項(xiàng)目服務(wù)為宗旨。 3.1.3積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，把好物資供應(yīng)關(guān)。 3.1.4照章辦事，不循私情。 3.1.5嚴(yán)禁接受任何名義的賄賂。 3.1.6物資供應(yīng)工作應(yīng)規(guī)范化、科學(xué)化。 3.2物資供應(yīng)人員工作要求： 3.2.1必須熟悉自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)貨物名稱、型

36、號(hào)、規(guī)格、性能、相應(yīng)價(jià)格及近期市場(chǎng)供需情況并隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。 3.2.2嚴(yán)格遵循采購程序，全面了解市場(chǎng)價(jià)格，每半月對(duì)經(jīng)常需采購物資詢價(jià)一次，每次不得低于三家，對(duì)常用物資中價(jià)格浮動(dòng)較快的，應(yīng)反映給領(lǐng)導(dǎo)。3.2.3必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的計(jì)劃單進(jìn)行采購，對(duì)型號(hào)、規(guī)格不清楚、不全的采購物資，應(yīng)及時(shí)核對(duì)清楚，嚴(yán)禁采購人員私自更改或決定所采購物資的型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量。3.2.4必須在采購規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成采購任務(wù)，若遇特別任務(wù)不能按時(shí)完成的，必須提前3天向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出補(bǔ)救辦法及措施。 3.2.5在采購過程中，對(duì)于要更改型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量的采購物資，必須經(jīng)申報(bào)計(jì)劃部門同意。3.2.6必須按公司有關(guān)

37、部門要求規(guī)定的選型產(chǎn)品進(jìn)行采購，嚴(yán)禁以次充好，蒙混過關(guān)，所采購的物資必須按規(guī)定的金額標(biāo)準(zhǔn)簽訂合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保修、質(zhì)保期限。第4節(jié) 物資供應(yīng)工作制度 4.1物資采購管理 4.1.1物資供應(yīng)處采購物資應(yīng)嚴(yán)格按物資供應(yīng)程序辦事，首先應(yīng)由相關(guān)部門提交物資供應(yīng)計(jì)劃表及質(zhì)量要求，由公司總經(jīng)理簽字后方可采購。零星材料交維修組驗(yàn)收庫管員入庫，有合同協(xié)議的甲供材料由合同規(guī)定的該工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收代表及乙方委批收貨人共同簽字驗(yàn)收；無合同協(xié)議的采購材料由使用部門人員驗(yàn)收。 4.1.2遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，貨比三家，采購物資首先應(yīng)對(duì)3-5個(gè)廠家、商家，摸廠、摸價(jià)、摸售后服務(wù)，金額在一萬元以上的物資，應(yīng)先呈報(bào)書面

38、材料到公司總經(jīng)理處審批，再由招標(biāo)小組成員共同審簽招（議）標(biāo)簽，再簽訂合同采購。一萬元以下的零星材料采購報(bào)總經(jīng)理審批的采購，兩千元以上的零星材料簽訂零星供貨協(xié)議，兩千元以下的零星材料采購可不簽協(xié)議。 4.1.3對(duì)于購買的物資，物供組應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，詳細(xì)檢查其數(shù)量、質(zhì)量，大宗物資應(yīng)具備相應(yīng)的質(zhì)量保證書及其有關(guān)售后服務(wù)保修期等方面的書面材料，并由物供組匯編存檔。 4.1.4材料購買后應(yīng)按公司規(guī)定盡快辦理各項(xiàng)手續(xù)，原則上報(bào)帳不應(yīng)超過半個(gè)月，零星材料應(yīng)做到現(xiàn)購現(xiàn)報(bào)，現(xiàn)金購買材料報(bào)帳不應(yīng)超過一個(gè)星期。 4.1.5物資供應(yīng)處應(yīng)設(shè)立專門的材料帳目，每月應(yīng)對(duì)零星材料，甲供材料以及甲方定廠定價(jià)的物資數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)匯

39、編成表交公司總經(jīng)理、預(yù)決算及財(cái)務(wù)處，每季度應(yīng)與財(cái)務(wù)處核對(duì)所供材料，按工程項(xiàng)目物供組在結(jié)算書后附甲供材料清單。 4.2物資質(zhì)量驗(yàn)收管理 4.2.1由物供組經(jīng)辦人監(jiān)督到貨情況，并隨時(shí)同甲方現(xiàn)場(chǎng)代表保持聯(lián)系，根據(jù)工程進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整供貨數(shù)量，確保工程進(jìn)度。 4.2.2收到采購物資后及時(shí)驗(yàn)貨，發(fā)現(xiàn)與合同不符的應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，請(qǐng)求協(xié)助并及時(shí)查明原因，做好退換貨工作，同時(shí)做好到貨記錄。 4.2.3對(duì)因客觀原因不能如期到貨的情況，必須立即報(bào)告主管經(jīng)理，同時(shí)通知用貨單位。 4.2.4物資供應(yīng)處購回的物資，必須先進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量、質(zhì)量、品牌符合合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)后方能辦理入庫手續(xù)和送交工地。 4.2.5若遇特殊材

40、料物資，供應(yīng)處應(yīng)專人與用貨部門工程技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并出據(jù)書面質(zhì)量認(rèn)可書交物供組存檔待查，對(duì)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品應(yīng)由物供組負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)調(diào)換或退貨。 4.2.6物資采購人員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)所采購物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁以次沖好、蒙混過關(guān)，凡因采購人員檢驗(yàn)失職所造成的數(shù)量、質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失應(yīng)由物供組負(fù)責(zé)人和采購人員負(fù)責(zé)賠償，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究法律責(zé)任。 4.2.7物資供應(yīng)處應(yīng)分工號(hào)對(duì)甲供材料建帳，并做好質(zhì)保、保修記錄，在質(zhì)保、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)由物供組負(fù)責(zé)與廠家商家聯(lián)系在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修復(fù)、更換或賠償。 4.2.8甲方定廠、定價(jià)材料應(yīng)由物供組本著貨比三家的原則進(jìn)行定廠定價(jià)。物資由施工單位購

41、回的，由物供組進(jìn)行跟蹤考查，考查購回物資的生產(chǎn)廠家、質(zhì)量、數(shù)量是否符合我公司要求，若施工單位所購物資有弄虛作假現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，力求以最快速度解決；現(xiàn)場(chǎng)代表按定廠要求監(jiān)督。 4.2.9 零星材料由物供組全權(quán)負(fù)責(zé)采購，若技術(shù)性強(qiáng)的專業(yè)材料設(shè)備應(yīng)由工程組工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)把關(guān)，提供技術(shù)要求和審批后再進(jìn)行采購，購回的物資出現(xiàn)技術(shù)問題的由工程組負(fù)責(zé)，物供組與供應(yīng)廠商協(xié)調(diào)聯(lián)系退換。所購物資一律由物供組與供貨廠商實(shí)行三包。 4.3物資供應(yīng)處與財(cái)務(wù)處、預(yù)算組的管理 4.3.1在建工程甲供材料設(shè)備管理4.3.1.1由預(yù)算組根據(jù)施工預(yù)算提供分包單位甲供材料計(jì)劃，報(bào)物供組作為參考依據(jù)，物供組根據(jù)工程組提供

42、的甲供材料采購計(jì)劃供應(yīng)材料，甲供設(shè)備、大宗材料到貨后，按下列程序執(zhí)行驗(yàn)收、移交等工作：供貨商向物供組提交貨物到貨清單及合格證明 物供組檢查合格證明與合同要求是否相符不符合，返回物供組通知甲方現(xiàn)場(chǎng)收貨人 甲方現(xiàn)場(chǎng)收貨人組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收依據(jù)合同驗(yàn)收：1、貨物型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量；2、核對(duì)實(shí)物與合格證明否相符不符合，返回進(jìn)入單項(xiàng)發(fā)包工程竣工驗(yàn)收程序甲方現(xiàn)場(chǎng)收貨人填寫“甲供設(shè)備、大宗材料驗(yàn)收移交清單”，參加驗(yàn)收人員簽署意見。 供貨商按合同規(guī)定辦理貨款支付 4.3.1.2施工單位之間調(diào)撥材料，建設(shè)方不介入，也不代扣付款。 4.3.1.3甲供材料送到工地，必須由施工單位指派或委

43、托的人員簽收入庫，供貨方到財(cái)務(wù)處結(jié)帳時(shí)必須憑施工單位的收料單和發(fā)票結(jié)帳，收料單須有施工單位委托的人員簽字，建設(shè)方的工程現(xiàn)場(chǎng)代表簽字方可生效。 4.3.1.4供應(yīng)甲供材料之前，施工單位應(yīng)出具書面的授權(quán)委托書，委托專人負(fù)責(zé)甲供材料的簽收，如未有授權(quán)委托書的單位，物供組有權(quán)拒絕供貨，預(yù)算組不予結(jié)算。 4.3.1.5甲供材料及定廠定價(jià)材料質(zhì)量監(jiān)督由材料使用施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理嚴(yán)格把關(guān)。 4.3.1.6預(yù)算組在辦理工程結(jié)算時(shí)應(yīng)主動(dòng)與物供組聯(lián)系，通知物供組提供辦理工程結(jié)算項(xiàng)目所需的甲供材料或定廠定價(jià)明細(xì)表，工程結(jié)算書應(yīng)附經(jīng)物供組、財(cái)務(wù)處、預(yù)算組、施工單位簽字認(rèn)可的甲供材料認(rèn)定清單，否則財(cái)務(wù)處不予辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。 4

44、.3.1.7甲供材料及定廠定價(jià)材料的質(zhì)量監(jiān)督由物供組負(fù)責(zé)。 4.3.2零星工程的甲供材料管理 4.3.2.1改建、擴(kuò)建、零星工程的甲供材料由物供組直接送施工單位簽收，物供組憑施工單位收條，材料供應(yīng)計(jì)劃及購物發(fā)票報(bào)帳。 4.3.2.2簽定改建、擴(kuò)建、零星工程合同，必須明確所用材料是定廠、定價(jià)或甲供材料，施工方自購材料。 4.3.2.3預(yù)決算處進(jìn)行零星工程決算時(shí)，由物供組提供所用甲供材料清單，竣工結(jié)算后需附經(jīng)物供組、預(yù)算組、施工單位認(rèn)可的甲供材料清單。 4.3.2.4零星材料的質(zhì)量監(jiān)督由物供組負(fù)責(zé)。 4.3.2.5每個(gè)月5號(hào)之前報(bào)上月所購材料明細(xì)表。 4.3.3維修房屋用材料管理 4.3.3.1由

45、維修辦報(bào)購買材料計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后由物供組購買，憑維修辦入庫單、材料計(jì)劃單、購貨發(fā)票報(bào)帳。 4.3.3.2維修材料出庫，必須憑住戶材料申請(qǐng)表，報(bào)領(lǐng)用材料計(jì)劃維修組負(fù)責(zé)人簽字，保管方能辦理維修材料出庫手續(xù)。 4.3.3.3每月5號(hào)之前保管必須報(bào)上月維修材料“收支存”報(bào)表，節(jié)假日順延，超期一次罰款20元。 4.4物資保管與盤存管理4.4.1做好庫房管理實(shí)物明細(xì)帳，必須使其帳物相符，并對(duì)主要物資做到：“一口清”，對(duì)于帳實(shí)差異，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即清理，找出原因，重大問題及時(shí)匯報(bào)。第三章 工程預(yù)結(jié)算管理第1節(jié) 職能職責(zé)1.1預(yù)算組負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程的預(yù)結(jié)算編制審核，工程建設(shè)成本分析，售房面積計(jì)算工作。為公司提

46、供撥款依據(jù)，對(duì)工程投資實(shí)施監(jiān)督。1.2工作職責(zé)1.2.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的投資匡算、概算、預(yù)算，參與方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。熟悉掌握各工號(hào)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)圖集、施工規(guī)范及審批后的施工組織設(shè)計(jì)，整理并了解設(shè)計(jì)變更通知書和技術(shù)核定單內(nèi)容，并經(jīng)常到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)變更的工程實(shí)體進(jìn)行測(cè)定，審核工程量，整理和熟悉現(xiàn)場(chǎng)施工隱蔽記錄，為準(zhǔn)確計(jì)算工程量提供可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和工程特點(diǎn)，編制建筑工程投資監(jiān)督規(guī)劃并付諸實(shí)施。1.2.2嚴(yán)格掌握工程量計(jì)算規(guī)則，按照會(huì)審后的施工圖和相應(yīng)定額的有關(guān)規(guī)定，有層次有順序的列出各項(xiàng)工程的工程量計(jì)算式（計(jì)算書），進(jìn)行建安成本分析，為售房定價(jià)提供依據(jù)。1.2.

47、3按照施工合同所規(guī)定使用的定額及相應(yīng)的條款，正確按照工程量的內(nèi)涵準(zhǔn)確編制工程預(yù)、決算的工程直接費(fèi)用，準(zhǔn)確無誤地計(jì)算出工料分析表。1.2.4按照簽訂的施工合同和補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容，遵照省、市造價(jià)管理部門有關(guān)文件規(guī)定，正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用，并進(jìn)行預(yù)、結(jié)算編制、審核說明。1.2.5隨時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工單位的工程進(jìn)度及完成實(shí)體進(jìn)行檢測(cè)、核對(duì)，做到心中有數(shù)，為撥付工程款提供依據(jù)。1.2.6編制工程預(yù)、結(jié)算書，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚，按照程序裝訂，編頁編碼，分送有關(guān)部門和留檔備查。1.2.7按各工號(hào)或分包工程整理各種原始記錄，將編審預(yù)、決算的各種原始資料和數(shù)據(jù)按順序裝訂成冊(cè)，以備查考。1.2.8配合督促工程組

48、按工程實(shí)際進(jìn)度定期將各種資料整理成冊(cè)交預(yù)算組。1.2.9按規(guī)定參加經(jīng)濟(jì)簽證。配合公司有關(guān)部門作好經(jīng)濟(jì)糾紛以及工程索賠工作。1.2.10編制項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算臺(tái)帳和項(xiàng)目匯總預(yù)算、結(jié)算臺(tái)帳。1.2.11總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋找差距，進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。1.2.12完成公司領(lǐng)導(dǎo)和公司安排的其它工作。第2節(jié) 工程預(yù)、結(jié)算工作程序網(wǎng)絡(luò)圖公司計(jì)劃任務(wù)零星預(yù)結(jié)算及其他工作預(yù)算工作 結(jié)算工作 隨工程進(jìn)度，現(xiàn)場(chǎng)收方，辦理簽證接收審批的施工組織設(shè)計(jì)熟悉圖紙參加設(shè)計(jì)交底接收紀(jì)要接收?qǐng)D紙隨工程進(jìn)度現(xiàn)場(chǎng)收方辦理簽證接收竣工資料和竣工圖商品房銷售面積確權(quán)及其他工作核對(duì)整理竣工資料內(nèi)部零星工程及維修改造預(yù)、結(jié)算審核提交材料計(jì)劃清單供物供組核價(jià)

49、整理歸檔建立臺(tái)帳編制工程結(jié)算書根據(jù)發(fā)包文件編制預(yù)算或標(biāo)底，作為工程撥款或招標(biāo)依據(jù)審 核施工單位結(jié)算報(bào)總經(jīng)理審 核整理歸檔建立臺(tái)帳第3節(jié) 工程預(yù)算人員管理3.1以公司的利益為最高準(zhǔn)則，嚴(yán)格把好工程預(yù)結(jié)算審核關(guān)。3.2不斷提高自身思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則，從廉政高度要求自己，嚴(yán)格禁止利用職務(wù)之便謀取私利，接受施工單位送禮，吃、喝、玩、樂和向施工單位介紹施工隊(duì)伍推銷材料。3.3預(yù)算人員和工程管理人員應(yīng)互相配合，預(yù)算人員要熟悉圖紙和施工操作、驗(yàn)收規(guī)范，經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)軟件資料及時(shí)審查，對(duì)存在問題的資料和簽證及時(shí)向工程管理人員反映糾正。3.4預(yù)算人員要處處把降低工程成本，合理控制工程造價(jià)作為

50、工作目的。3.5不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高預(yù)、結(jié)算水平和處理預(yù)、結(jié)算中甲、乙雙方有爭(zhēng)議問題的能力。3.6加強(qiáng)計(jì)算機(jī)管理和運(yùn)用的能力，不斷追求預(yù)決算工作的規(guī)范化、科學(xué)化；同時(shí)要不斷提高自身的工作效率，在有效時(shí)間內(nèi)完成自身工作。第4節(jié) 工程預(yù)、結(jié)算工作制度4.1 工程招標(biāo)投標(biāo)的標(biāo)底編制4.1.1根據(jù)公司規(guī)定必須進(jìn)行招投標(biāo)的工程項(xiàng)目接到工程組交來完整的設(shè)計(jì)施工圖紙進(jìn)行標(biāo)底編制。4.1.2嚴(yán)格按照工程量計(jì)算規(guī)則根據(jù)施工圖紙（含設(shè)計(jì)施工說明）計(jì)算工程量，按現(xiàn)行定額正確套價(jià)計(jì)算直接費(fèi)用，列出“三材”用量表（包括單方含量），編寫標(biāo)底編制說明。4.1.3嚴(yán)格遵守標(biāo)底的保密性，不允許向任何與該項(xiàng)目招投標(biāo)無關(guān)的

51、人員泄漏標(biāo)底數(shù)據(jù)，資料直接呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，以保證招標(biāo)的公開、公正、公平。4.2預(yù)算管理要求 4.2.1預(yù)算準(zhǔn)備工作 4.2.1.1接到工程組交來的全套設(shè)計(jì)施工圖紙后，認(rèn)真讀圖，熟悉掌握?qǐng)D紙的開間、標(biāo)高、柱網(wǎng)、節(jié)點(diǎn)大樣、建施相應(yīng)對(duì)照，仔細(xì)核對(duì)各部尺寸，發(fā)現(xiàn)有誤之處做出記錄，發(fā)現(xiàn)施工設(shè)計(jì)中技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的不合理問題提出建議和意見。4.2.1.2認(rèn)真參加施工圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)技術(shù)交底，對(duì)施工圖紙的誤差與不詳之處，要與設(shè)計(jì)單位和工程管理人員共同磋商，達(dá)到各部尺寸，節(jié)點(diǎn)清楚，細(xì)部尺寸明確，達(dá)到工程組與施工單位擬定的圖紙會(huì)審紀(jì)要初稿完整。4.2.1.3按正式會(huì)審紀(jì)要及施工組織設(shè)計(jì)批復(fù)、施工合同及施工補(bǔ)充協(xié)議與設(shè)計(jì)

52、施工圖融合一起進(jìn)行預(yù)算編制。4.2.2預(yù)算操作程序4.2.2.1按有關(guān)規(guī)定正確編制工程量計(jì)算書。4.2.2.2按使用的定額及其內(nèi)涵正確套價(jià)。4.2.2.3輸入計(jì)算機(jī)打印出工程直接費(fèi)用和工料分析表。4.2.2.4按規(guī)定計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用。4.2.2.5寫出預(yù)算編制說明及三材用量和每平方米含量。4.2.2.6進(jìn)行復(fù)審審查，編制出規(guī)范完整的預(yù)算書。4.3工程成本測(cè)算分析4.3.1按工程預(yù)算結(jié)合地質(zhì)開挖具體情況對(duì)基礎(chǔ)超深、排礙和施工中發(fā)生的超預(yù)料工程增加的費(fèi)用作通盤測(cè)算，調(diào)整土建工程成本造價(jià)。4.3.2將按補(bǔ)充協(xié)議編制預(yù)算的未進(jìn)入總造價(jià)的各項(xiàng)分包項(xiàng)目計(jì)算造價(jià)并納入總造價(jià)。4.3.3將配套水、電、燃?xì)?、室外?/p>

53、程、通訊閉路電視等計(jì)算費(fèi)用納入總造價(jià)。4.3.4全面、完整的列出測(cè)算造價(jià)，送財(cái)務(wù)處作為工程成本分析的資料之一。4.4結(jié)算資料的收集4.4.1整理原始記錄，分類收集好結(jié)算基礎(chǔ)資料。4.4.2工程結(jié)算資料除按預(yù)算程序完整外，還應(yīng)有與工程進(jìn)度同步的土石方開挖驗(yàn)槽的抄測(cè)記錄（含各人前視點(diǎn)的槽、坑底標(biāo)高、相應(yīng)的天然地面標(biāo)高等），驗(yàn)收隱蔽記錄，各層各部位結(jié)構(gòu)的砼標(biāo)號(hào)、鋼筋布置，砂漿及砌塊標(biāo)號(hào)等檢驗(yàn)、構(gòu)件吊裝記錄、設(shè)計(jì)變更通知、技術(shù)核定單，經(jīng)濟(jì)簽證，竣工圖紙、檢驗(yàn)測(cè)試記錄、預(yù)制構(gòu)件檢測(cè)資料等等。4.5預(yù)算、結(jié)算工作 4.5.1根據(jù)合同和工程組確定的施工范圍，設(shè)計(jì)施工圖，工程竣工圖，施工組織設(shè)計(jì)及批復(fù)、圖紙會(huì)審紀(jì)要，加深讀圖和工程實(shí)體形象的理解，掌握竣工圖與施工的變動(dòng)情況，準(zhǔn)確掌握各類定額中不同的工程量計(jì)算規(guī)則，按各分部、分項(xiàng)工程掛定額號(hào)由下至上計(jì)算出工程量（工程量計(jì)算式應(yīng)標(biāo)明軸線位置、設(shè)計(jì)斷面等，層次清楚，簡(jiǎn)明），各分部、分項(xiàng)工程匯總開始工料分析前應(yīng)逐一與送審預(yù)決算中的工程量進(jìn)行核對(duì)，出入較大的通知施工單位，雙方當(dāng)面核對(duì)。4.5.2根據(jù)合同中確定的定額，將分部分項(xiàng)的工程量套價(jià)工料分析，進(jìn)行定額直接費(fèi)計(jì)算。如定額缺