精品 微電子行業(yè) 產(chǎn)品退換管理規(guī)定W.docx

1、WXWDZ有限公司質量管理體系文件Q/IES-QZ14-21A0產(chǎn)品退換管理規(guī)定擬制：審核：批準：2021-01-02實施2021-01-01發(fā)布文件編號產(chǎn)品退換管理規(guī)定版木修改狀態(tài)Q/IES-QZ14-21A0文件編制/修訂記錄版本修訂內容編制審核批準日期1目的Q/IES-QZ14-21產(chǎn)品退換管理規(guī)定版木修改狀態(tài)A0本程序規(guī)定了對顧客提出的產(chǎn)品退換、退貨要求進行批準的控制要求和工作程序。2范圍本程序適用于我公司軍品（不包括用戶二篩、對外加工）的退換、退貨管理。3引用文件Q/IES-QP20-21不合格品控制程序4術語和定義5職責5.1主管質量公司領導負責較大退換（銷售數(shù)量大于1。0只的電路

2、退換數(shù)大于3%,或銷售數(shù)量小于100只的電路退換數(shù)大于3只）和退貨的審批。5.2質量部負責少量退換（銷售數(shù)量大于100只的電路退換數(shù)小于等于3%,或銷售數(shù)量小于100只的電路退換數(shù)小于等于3只）的審批；負責安排退還電路的復檢。5.3市場部負責用戶退換、退貨要求的反饋，退換、退貨手續(xù)的辦理。5.4檢測中心負責對退還的電路進行復檢。對于已拆封的電路或未拆封但出庫時間大于3個月的電路需進行常溫測試和外觀檢查；對于未拆封且出庫時間小于等于3個月的電路需進行外觀檢查。6工作程序6.1退換貨6.1.1軍品銷售人員接到用戶的退換貨要求后，若屬于少量退換且用戶不要求分析，填寫產(chǎn)品退換貨審批表交質量部。6.1.

3、2質量部審批后，軍品銷售人員憑審批表將退回的電路退到廢品庫，并按照出庫流程，領取相應數(shù)量的合格電路交付用戶。6.1.3若用戶要求對退回的軍品進行分析或者是屬于較大退換，軍品銷售人員填寫客戶質量投訴處理單交質量部，質量部簽署意見，安排相關部門分析。6.1.4分析部門在客戶質量投訴處理單上填寫分析結論交質量部審核，質量部簽署產(chǎn)品處理意見，軍品銷售部門反饋給用戶。6.1.5軍品銷售人員根據(jù)客戶質量投訴處理單上產(chǎn)品處理意見，填寫產(chǎn)品退換貨審批表，不合格品的審理依據(jù)不合格品控制程序規(guī)定進行處理。質量部審批后將合格電路退到成品庫，不合格電路退到廢品庫；并按照出庫流程，領取合格電路交付用戶。6.2退貨6.2.1軍品銷售人員接到用戶的退貨要求后，填寫產(chǎn)品退換貨審批表交質量部。6.2.2質量部安排檢測中心確認后簽署意見，報管代批準。不合格品的審理依據(jù)不合格品控制程序規(guī)定進行處理。6.2.3軍品銷售人員憑審批表將合格電路退到成品庫，不合格電路退到廢品庫。7質量記錄文件編號版本修改狀態(tài)Q/IES-QZ14-21產(chǎn)品退換管理規(guī)定7.1Q/F