供應(yīng)商管理制度2

1、供應(yīng)商管理制度1目的為了選擇保證能力強、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)好的供應(yīng)商，確保采購的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷造成安全生 產(chǎn)事故，給公司帶來不必要的損失，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于為公司供應(yīng)與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的物料或向公 司提供勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商進行資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程 的管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。3相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國安全生產(chǎn)法浙江省安全生產(chǎn)條例危險化學(xué)品安全管理制度采購控制程序 （QP/SM-702-2008）浙江省危險化學(xué)品生產(chǎn)（儲存）單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范4名詞解釋供應(yīng)商：提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個人（例如：制造商、 批發(fā)商、零售商等）。5 職責(zé)5.1供應(yīng)部職

2、責(zé)負(fù)責(zé)組織評審/選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商檔負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。5.2安環(huán)部質(zhì)監(jiān)部職責(zé)負(fù)責(zé)對供應(yīng)物料供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系調(diào)查評價、產(chǎn)品檢驗或產(chǎn)品試用的質(zhì)量評價、供貨質(zhì)量業(yè)績評估、供應(yīng)商質(zhì)量改進效果評估和供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查或?qū)徍恕?.3生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商交貨期的評估。負(fù)責(zé)供貨后供應(yīng)商供貨價格的評價和評估。5.4生產(chǎn)車間職責(zé)根據(jù)物料使用情況負(fù)責(zé)供貨質(zhì)量業(yè)績評估的監(jiān)督。6 內(nèi)容和要求6.1供應(yīng)商分類6.1.1 根據(jù)采購控制程序?qū)Σ少徫镔Y分為A B、C三類產(chǎn)品，（A、B類產(chǎn)品為重要供應(yīng)商）C類產(chǎn)品為一般供應(yīng)商。A類：對最

3、終產(chǎn)品起到關(guān)鍵作用的物資。B類：對最終產(chǎn)品起重要作用的物資。C類：對最終產(chǎn)品質(zhì)量起一般影響的通用性物資。對于一般供應(yīng)商，進行選擇評價和業(yè)績評估時可以簡化程序。對主要重點供應(yīng)商應(yīng)列入合格供方名錄，對一般供應(yīng)商可視情況列入。6.2供應(yīng)商選擇621對于不同類別的供應(yīng)商選擇，應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則：a）根據(jù)不同類型供應(yīng)商的評價指標(biāo)進行綜合評分，A B類供應(yīng)商或重點供應(yīng)商總分在 80分以下的不予選擇，C類供 應(yīng)商總分在70分以下的不予選擇。b）供應(yīng)商按照國家法律法規(guī)應(yīng)具備行業(yè)或特殊資格的，選擇時必須要具備該種資質(zhì)。c）供應(yīng)商及其產(chǎn)品取得特別資格、較大榮譽或特殊稱號的，評價選擇時應(yīng)優(yōu)先考慮，如通過 IS09001

4、或IS014001 和容器注冊證或生產(chǎn)安全許可證等。d）當(dāng)選擇評價的供應(yīng)商為個人、個體工商戶或私營企業(yè)時，尤其應(yīng)評價其個人或負(fù)責(zé)人的誠信度、信譽。供應(yīng)商首批送貨時，必須提供產(chǎn)品出廠檢測報告及質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)。評價指標(biāo)供應(yīng)商選擇評價以供方業(yè)績評價表為依據(jù)進行綜合 評價。選擇程序6.2.3.1 供應(yīng)部經(jīng)調(diào)查或獲悉潛在供應(yīng)商可滿足公司要求時，向其索取、收集營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)介紹、資格證書 復(fù)印件等資料證據(jù)，進行供應(yīng)商調(diào)查，同時需進行樣品試用 的安排供應(yīng)商提供樣品。623.2 由供應(yīng)部將樣品交質(zhì)量部行檢測。623.3 檢驗合格后，由質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)部兩部門牽頭，協(xié) 同供應(yīng)部采用信函調(diào)查、現(xiàn)場檢查或第二方審核

5、等方法，調(diào) 查其質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)能力。6.2.3.4 需要樣品試用的由供應(yīng)部寫出試用申請，由質(zhì)量和 生產(chǎn)技術(shù)部門安排小批量或單件樣品進行試用，質(zhì)量部跟蹤 試用情況，并出具試用結(jié)論。6.2.3.5 根據(jù)以上質(zhì)量、現(xiàn)場調(diào)查等的綜合評價，供應(yīng)部填 寫供方業(yè)績評價表，做出評價結(jié)論，批準(zhǔn)同意納入合 格供方名錄或列入一般供應(yīng)商。146.2.3.6 由評估小組的人員推薦、選擇，供應(yīng)部牽頭辦理， 選擇時限從提出新供應(yīng)商到選擇，不需要進行樣品試用的最 長不超過7個工作日，需要進行樣品試用的最長不超過 個工作日。6.2.3.7 供應(yīng)商一經(jīng)確定，盡可能減少變更，并視提供產(chǎn)品 價值的多少及采購風(fēng)險的大小確定是否簽訂

6、供貨協(xié)議。合格供方名錄每年5月份進行一次評審更新，評審結(jié)果報分管副總審批。6.3業(yè)績評估業(yè)績評估指標(biāo)對供應(yīng)商業(yè)績的評估指標(biāo)共分為4-5大類，滿分為100分。減分項累計超出本項得分以零分計算。631.1供貨質(zhì)量：a）合格率（60%）:以供貨次數(shù)統(tǒng)計，原材料合格率為95%每低1%扣0.2分。b）使用單位質(zhì)量投訴（40%）:生產(chǎn)車間投訴一次視問題嚴(yán)重程度扣0.52分。6.3.1.2 供貨價格：以簽訂合同的價格為依據(jù)，當(dāng)市場價格 變動時，采購員或?qū)徲嬀褪袌鲞M行調(diào)查，讓供應(yīng)商進行報價，如報價高于市場價每次扣2分，以此類推，扣分累計超出30分的以30分計算，如低于市場價為滿分。6.3.1.3 供方信用a）

7、合同履行率（40%）:以實際供貨數(shù)量與合同簽訂數(shù)量為依據(jù)進行統(tǒng)計，履約率100%的為滿分，每降1個百分點扣0.1分，有貨而故意囤積不送的每發(fā)現(xiàn)一次扣10分。b）交貨期（40%）:以是否影響生產(chǎn)為依據(jù)，每推遲一天扣0.51分（只有在交貨期內(nèi)事先申明緣由的按0.5分計）；推遲5天及以上的該項不得分；故意拖延經(jīng)催交的每催促一 次扣5分。c）交貨單證齊全（20%）:單證與貨物應(yīng)同時到達，未能按 時達到扣0.5分，每缺1次扣1分。該項由供應(yīng)部評估631.4質(zhì)量改進效果：第一次提出整改達不到要求扣2分，再次提出整改達不到要求扣5分，第三次提出仍達不到的按0分計。631.5 服務(wù)：以上門服務(wù)的到達時間和要求

8、提供信息資料 的及時性為依據(jù)，未能在規(guī)定的時間內(nèi)回應(yīng)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分。評估程序6.331評估小組：總經(jīng)辦、供應(yīng)科、安環(huán)質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間人員組成。6.3.4.2由評估小組成員進行評估，備品備件供應(yīng)商由米購專員根據(jù)平時供貨情況進行日常管理，不再進入評估程序。每年5月份，由安環(huán)質(zhì)監(jiān)部對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量合 格率、質(zhì)量改進和服務(wù)態(tài)度進行評估；由總經(jīng)辦、生產(chǎn)部和 供應(yīng)部相關(guān)人員對價格控制能力進行評估；由采購主管或采 購員和車間主管對供應(yīng)商信用，價格、供貨質(zhì)量投訴方面進 行評估。6.3.4.4 對在評估期內(nèi)有供貨但由于有歷史價格無需比價 的，價格方面的評估以滿分計。6.3.4.5 由供應(yīng)部根據(jù)上

9、述部門的評分和加減分項目計算總 分，填制供方業(yè)績評價表，根據(jù)供應(yīng)商業(yè)績評價表，并進行總結(jié)分析，當(dāng)扣分情況與實際情況偏差較大時，供應(yīng)部 可以與相關(guān)部門溝通后適當(dāng)調(diào)整。635分級管理635.1 每年由供應(yīng)部將評估結(jié)果匯總后，向相關(guān)部門反饋無異議后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門。635.2 根據(jù)年度評價，將供應(yīng)商劃分為優(yōu)秀、良好、基本 合格和不合格四級。劃分標(biāo)準(zhǔn)是：優(yōu)秀90分，良好：80-89分，基本合格70-79分，小于70分視為不合格。其中信用單項評估不足滿 分的60%和環(huán)境績效不符合公司要求都視為不合格。635.3 對評估為不合格的，由評審組提出改進要求，由供 應(yīng)部通知供應(yīng)商進行糾正改進或給予淘

10、汰。6.3.5.4 對連續(xù)2批以上質(zhì)量不穩(wěn)定的重點供應(yīng)商，視其質(zhì) 量問題原因及輕重程度確定要求其進行限時整改，或由供應(yīng) 申請管理者代表批準(zhǔn)后，有公司質(zhì)量體系審核人員安排追加 現(xiàn)場審核。6.3.5.5 因供應(yīng)商的供貨質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重問題而發(fā)生的返工 或處置費用，經(jīng)查實確為供應(yīng)商緣由，則該供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相 應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任，并按質(zhì)量投訴扣分。6.3.5.6 對于年度評估不合格需淘汰的供應(yīng)商，根據(jù)其提供 的產(chǎn)品特性或供應(yīng)商以往的業(yè)績表現(xiàn)，由公司質(zhì)量審核組人 員提出是否繼續(xù)留用，由分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.4激勵措施*公司管理體系供應(yīng)商管理制度文件編號：QG/*e.27-2010版本/狀態(tài)：A/0頁次：5/5根據(jù)供應(yīng)商業(yè)績評估的不同等級可適當(dāng)提高下年的采購 量配額、貨款支付比例