標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制廠改造項(xiàng)目建議書

1、目 錄1、關(guān)于要求批準(zhǔn)*標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目的請示 22、項(xiàng)目建設(shè)計劃表43、項(xiàng)目建議書5 項(xiàng)目責(zé)任人6 第一章：概論7 第二章：項(xiàng)目背景9 第三章：項(xiàng)目區(qū)概況和項(xiàng)目保證條件12 第四章：市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計14 第五章：技術(shù)方案設(shè)計和技術(shù)評價15 第六章：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施條件18 第七章:投資估算和資金籌措19 第八章：財務(wù)效益分析20 第九章：社會效益、生態(tài)效益和環(huán)境因素分析23 第十章：項(xiàng)目建設(shè)的組織管理23 第十一章：結(jié)論與建議24 附表：表2-1125項(xiàng)目建設(shè)計劃表單位：* 單位：萬元建 設(shè) 項(xiàng) 目*標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目建 設(shè) 地 點(diǎn)*建 設(shè) 性 質(zhì)改建建 設(shè) 規(guī) 模

2、新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠一座建設(shè)起訖年限2012年12月-2013年10月資 金 來 源合 計其中：上級財政借 款自 籌銀行專項(xiàng)貸 款總 投 資548萬元290萬元148萬元110萬元2013年計 劃投 資548萬元290萬元148萬元110萬元主要建設(shè)內(nèi) 容新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠一座新增生產(chǎn)能 力年新增生產(chǎn)高檔干毛茶14850kg，炒青茶345600kg預(yù)計經(jīng)濟(jì)效益（年）銷 售 收 入預(yù)計年銷售收入為581萬元稅 金22萬元利 潤38萬元*標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目建議書編制單位：*編制日期：二一二年六月二十日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：* * 高級農(nóng)藝師技術(shù)負(fù)責(zé)人：* * 農(nóng)藝師財務(wù)負(fù)責(zé)人：* * 助理會計

3、師*標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目建議書第一章 概論1.1 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱*標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目執(zhí)行單位及法人代表 項(xiàng)目執(zhí)行單位：*法人代表：* 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)* 項(xiàng)目總體目標(biāo)新建一座標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制廠，改善現(xiàn)有茶葉的加工環(huán)境和設(shè)備條件，實(shí)現(xiàn)初制茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工清潔化和產(chǎn)品無公害化達(dá)到綠色食品的目標(biāo)，創(chuàng)建自己的品牌，提升市場競爭力，推進(jìn)“三化”進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)“三增”目標(biāo)。 項(xiàng)目主要示范與規(guī)模示范內(nèi)容：優(yōu)化改造標(biāo)準(zhǔn)茶葉初制廠，提升茶葉加工質(zhì)量，提高茶葉市場競爭力，增加企業(yè)和職工的收益。示范規(guī)模：新建一座茶葉初制廠，新建廠房4160m2，購置自動化初制茶葉機(jī)械一套、名優(yōu)茶生產(chǎn)機(jī)械一套。制定一系列初

4、制茶廠內(nèi)部管理制度，明確茶葉加工基本操作規(guī)范。 項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)和技術(shù)內(nèi)容項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)：場區(qū)周圍兩省五鄉(xiāng)一場近二百家茶葉初制廠。主要技術(shù)內(nèi)容：新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、購置加工機(jī)械、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范加工場所的建立以及廠內(nèi)各項(xiàng)制度、規(guī)范的制定等。 項(xiàng)目投資與資金籌措項(xiàng)目總投資：548萬元。資金籌措方案：申請財政資金290萬元，專項(xiàng)銀行貸款110萬元，本場自籌148萬元。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)稅后內(nèi)部收益率：16.95%稅后投資回收期：5.9年稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：181.84萬元投資利潤率：7 % 產(chǎn)值利潤率：6.5 % 項(xiàng)目社會效益和生態(tài)效益社會效益：該項(xiàng)目的實(shí)施，改進(jìn)了茶葉初制場所的環(huán)境和加工條件，提高了茶葉產(chǎn)

5、品品質(zhì)，提升了茶葉出口進(jìn)入國際市場的競爭力，對帶動周邊茶葉初制茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶領(lǐng)茶農(nóng)增加收入起到了引導(dǎo)作用。同時，隨著茶葉加工能力的提升，還可以增加近百人的就業(yè)機(jī)會，對穩(wěn)定社會環(huán)境秩序也起了不小的作用。生態(tài)效益：通過初制廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的嘈音，減少了煙塵的排放，對優(yōu)化環(huán)境起到了促進(jìn)作用。1.2 項(xiàng)目建議書編制依據(jù) *經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年計劃 *“十二五”經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃 國家實(shí)行的“茶葉食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度”及“出口茶葉基地備案制度” 茶葉初制場所優(yōu)化改造技術(shù)規(guī)程第二章 項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng)目提出的背景 *經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三期園區(qū)在我*使用土地近2000畝，拆遷兩座

6、茶葉初制廠，需要異地重建。加工是決定茶葉品質(zhì)的關(guān)鍵工序，也是茶葉生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)從茶樹鮮葉到茶葉產(chǎn)品的必需過程。茶葉初制廠是連接茶園基地和茶葉產(chǎn)品的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，茶廠環(huán)境及加工過程是有害微生物和重金屬的重要潛在污染源之一，茶葉加工場所的環(huán)境、設(shè)計、車間、設(shè)備、衛(wèi)生等基本技術(shù)條件，對保證成品茶質(zhì)量和最大限度地發(fā)揮原料價值起著決定性作用，沒有茶廠的無公害化就沒有茶葉產(chǎn)品的無公害化。隨著茶葉市場的國際化，茶葉市場對茶葉品質(zhì)尤其是衛(wèi)生安全性提出了更高的要求。目前，我場初制茶廠存在問題不少，現(xiàn)狀不容樂觀，已成為茶葉產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)和實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)升級的瓶頸。適時地對茶葉初制廠實(shí)施優(yōu)化改造，對確保茶葉質(zhì)量安全，有

7、效破解國際“綠色壁壘”，提高市場競爭力，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要我場是以綠茶生產(chǎn)為主業(yè)的國有企業(yè)，茶園面積八千余畝，茶葉年產(chǎn)量3100噸，現(xiàn)有茶葉初制廠18座，加工機(jī)械324臺套。目前,我場茶葉初制廠普篇存在著以下幾個問題：一是加工設(shè)備陳舊落后，裝備水平低。在目前使用的加工機(jī)械中約有50%是上世紀(jì)九十年代購置，約有26%是上世紀(jì)八十年代購置，陳舊老化程度十分嚴(yán)重。二是茶廠選址不盡合理，衛(wèi)生狀況差。茶廠基本上是與居民點(diǎn)建在一起，茶廠與職工的生產(chǎn)、生活相混合，廠房簡陋，基本沒有公共衛(wèi)生措施，車間內(nèi)茶、煤、物混雜，茶葉直接與地面接觸，工人穿戴隨便，隨地吐

8、痰等現(xiàn)象普遍；三是管理缺乏制度。我場初制茶廠都是家庭作坊式的管理模式，無明確的管理規(guī)定和有效的管理措施，管理缺位相象突出；四是產(chǎn)品沒有品牌，產(chǎn)業(yè)化水平低。我場初制廠加工的茶葉，基本上是以半成品的形式作為外地企業(yè)的生產(chǎn)原料，很少直接進(jìn)入終端消費(fèi)者市場，缺乏市場競爭力。由于以上問題的存在，造成我場茶葉制作質(zhì)量難以達(dá)到GB 2762-2005食品中污染物限量和 GB 2763-2005食品中農(nóng)藥最大殘留限量的要求。生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)要嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、儲藏、確保菜籃子產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全”。我場作為國有茶場，茶葉初制加工場所如限期達(dá)不到規(guī)范要求，將無法取得生產(chǎn)許可證，也將無法繼續(xù)加

9、工茶葉。為此，實(shí)施茶葉初制廠的優(yōu)化改造，是面對我場茶葉能否保證市場準(zhǔn)入的關(guān)鍵一步。2.3 項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況*位于*三省交界的*，1954年建場，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，全場茶園面積達(dá)0.8萬畝，年自產(chǎn)干毛茶1500余噸，收購場外鮮葉加工干毛茶達(dá)1600余噸，總資產(chǎn)逾千萬元，本場現(xiàn)有十八座茶葉初制廠。本場土地、氣候、地理位置適宜茶樹種植，特別是本場地處碧螺春和龍井茶產(chǎn)區(qū)邊緣，高檔名優(yōu)茶銷量很大，銷售渠道寬，是一個生產(chǎn)能力強(qiáng)、技術(shù)力量雄厚的中型國有茶場。第三章 項(xiàng)目區(qū)概況和項(xiàng)目保證3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目區(qū)地理位置本場地處*三省交界的*，蕪杭鐵路、318國道、宣杭高速公路、S215公路穿場而過，交通

10、十分發(fā)達(dá)，距發(fā)達(dá)城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三個小時的路程。 氣候條件氣象：最高日均氣溫38.5年最高平均氣溫15.4年最低平均氣溫一2.5最低氣溫一11.5雨量：年均降水量1470mm 年最大降水量1658.9mm降水主要集中月份：6、7月風(fēng)向：四季東風(fēng)偏多，西風(fēng)、西北風(fēng)次之 生產(chǎn)狀況由于茶葉鮮葉原料不適宜長距離運(yùn)輸，客觀上要求在茶區(qū)就地加工，因此，我場每個茶葉生產(chǎn)隊(duì)都有初制廠，茶葉加工量各廠不一，但產(chǎn)量都不很高。初制茶廠的設(shè)備較為落后，衛(wèi)生狀況也不容樂觀。全場年加工干毛茶3100噸，95%以上作為其它茶葉精制企業(yè)的生產(chǎn)原料出售。 基礎(chǔ)設(shè)施全場除過境道路外，場域各初制廠的道路都全部

11、貫通，其中有70%以上是瀝青或混凝土路面，交通較為便利。項(xiàng)目區(qū)供電線路由*變電所引來，電力供應(yīng)充足。目前*縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、縣城新城區(qū)的改造，基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展較快。項(xiàng)目區(qū)380V輸電線路延伸到各初制茶廠，220V輸電線路進(jìn)入家家戶戶，通過全面進(jìn)行的農(nóng)村電網(wǎng)改造，完全能夠滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)加工及居民生活用電需要。具有較強(qiáng)的承載農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。*生產(chǎn)生活用水，通過*縣自來水公司的管網(wǎng)延伸，現(xiàn)已惠及場部及二、三分場居民，一分場居民也依靠*自來水廠的供給，全部使用了自來水，全場的生產(chǎn)生活用水安全可靠。 現(xiàn)行經(jīng)營管理狀況目前全場所有茶葉初制廠都是個人經(jīng)營，茶廠也僅作為季節(jié)性使用的臨時加工場所。企業(yè)

12、管理為家庭作坊式的管理模式，管理松散。2011年全場生產(chǎn)干毛茶4500噸，利潤200萬元。3.2 實(shí)施保證條件 地理優(yōu)勢 地處*三省交界的*縣東郊，蕪杭鐵路、318國道、宣杭高速公路、S215公路穿場而過，交通十分發(fā)達(dá)，距發(fā)達(dá)城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三個小時的路程。3.2.2 技術(shù)優(yōu)勢本場有中高級技術(shù)人員30余人，常年與中茶所、安農(nóng)大茶葉系等有合作關(guān)系，具有成熟的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。 產(chǎn)品銷售優(yōu)勢場在全國大中城市建立了近百個銷售網(wǎng)點(diǎn)。第四章 市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計4.1 市場分析 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀目前綠茶國內(nèi)市場主要以中高檔為主，且以干毛茶銷售，不需精制加工，而低檔茶葉則是以精

13、制加工出口為主，主要生產(chǎn)產(chǎn)品為炒青、珠茶、花茶。 產(chǎn)品市場預(yù)測和前景分析近年來歐盟、日本等對我國茶葉出口設(shè)置新的技術(shù)壁壘，茶葉作為食品在衛(wèi)生、農(nóng)殘留等方面提出了更高的技術(shù)指標(biāo)，因此傳統(tǒng)制作的茶葉將無法進(jìn)入國際市場，而取得食品安全市場準(zhǔn)入（QS）的茶葉將有很大的銷售空間。 營銷計劃通過初制茶廠的優(yōu)化改造和建立茶葉安全生產(chǎn)的工作制度，促進(jìn)本場所有的初制茶廠生產(chǎn)的茶葉達(dá)到國際要求標(biāo)準(zhǔn)，爭取90%以上進(jìn)入國際市場。4.2 產(chǎn)品方案設(shè)計 產(chǎn)品方案針對國內(nèi)市場，生產(chǎn)敬亭綠雪、龍井、碧螺春、祠山翠毫等中高檔適宜國內(nèi)市民口味的綠茶，做大做強(qiáng)“祠山翠毫”，產(chǎn)量在10%左右；產(chǎn)量在90%以上則以生產(chǎn)炒青茶、珠茶等

14、適宜國際市場的綠茶。 生產(chǎn)規(guī)模綠雪、龍井、碧螺春等每年生產(chǎn)14580kg；炒青茶、珠茶等每年生產(chǎn)345600kg。 第五章 技術(shù)方案設(shè)計和技術(shù)評價5.1 項(xiàng)目的方向和目標(biāo) 選擇符合茶葉生產(chǎn)的地址新建初制茶廠廠房、購置自動化加工機(jī)械突破口，形成茶葉初制加工的示范樣板，以點(diǎn)帶面，逐步普及。5.1.2 項(xiàng)目目標(biāo)通過標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠的建設(shè)，同時也對茶葉加工過程的控制以及茶廠內(nèi)部制度與日常管理等方面進(jìn)行改造升級，逐步規(guī)范、完善全場的茶葉制作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工清潔化、環(huán)境環(huán)?；?、產(chǎn)品無公害化”的目標(biāo)。5.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)流程 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與要求5.2.1.1 環(huán)境要求茶廠應(yīng)選擇地勢干燥，

15、遠(yuǎn)離有排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)，廠房周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，離開經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100m以上，離開交通干道20m以上。茶廠所處的大氣環(huán)境不低于GB3095中規(guī)定的三級標(biāo)準(zhǔn)要求。.2 廠區(qū)布局要求廠區(qū)應(yīng)根據(jù)加工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。廠區(qū)應(yīng)整潔、干凈、無異味。廠房和設(shè)備布局應(yīng)與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和衛(wèi)生的要求。應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋爐房、廁所應(yīng)處于生產(chǎn)車間的下風(fēng)口。.3 生產(chǎn)車間要求初制生產(chǎn)車間一般由貯青間、加工間、包裝間等組成，面積應(yīng)與加工產(chǎn)品種類、數(shù)量相適應(yīng)，地面應(yīng)堅(jiān)固、平整、光潔，便于清潔和清洗，有良好的排水

16、系統(tǒng)，墻壁無污垢。貯青間應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，貯青車間面積按大宗茶鮮葉堆放厚度不超過30cm（或按每100kg鮮葉需68m2）標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)備貯青按設(shè)備作業(yè)效率確定。成品倉庫應(yīng)設(shè)在干燥處，地面墊板高度不得低于15cm。車間照明以不改變茶葉在制品的本色為宜，宜裝置日光燈，光照度達(dá)到500LX以上。車間墻壁宜用白色瓷磚砌成1.5m高的墻裙。車間門、窗安裝紗門、紗窗或其他放蚊蠅設(shè)施。加工設(shè)備的各種爐火門不得直接開向車間，燃料及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門存放處，車間的噪聲應(yīng)控制在80分貝（dB）以下。車間層高不低于4m。.4 加工設(shè)備要求直接接觸的設(shè)備和用具應(yīng)用無毒、無異味、不污染茶葉的材料制成。.5 衛(wèi)生設(shè)施與管理要求車間

17、進(jìn)口處應(yīng)設(shè)更衣室，更衣室與車間設(shè)通道。有相應(yīng)的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。廁所有化糞池，有沖水、洗手等等設(shè)施。與茶葉接觸的物品與場地應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，禁止與有害、有毒、有異味、易污染物品接觸。非加工茶葉用的物品不得放在加工車間內(nèi)。加工廠應(yīng)制定相應(yīng)的衛(wèi)生管理制度，并明示。加工廠應(yīng)有加工記錄、保存各項(xiàng)原始記錄。.6 加工人員要求上崗前要進(jìn)行制茶技術(shù)和衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，操作工及有關(guān)人員應(yīng)持有效的健康合格證。進(jìn)入車間應(yīng)著工作裝、戴工作帽、凈手、換鞋。離開工作現(xiàn)場應(yīng)換下工作衣、帽和鞋，置于更衣室內(nèi)。加工及有關(guān)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，禁止在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰。

18、優(yōu)化改造流程選址規(guī)劃布局茶廠廠房建設(shè)設(shè)備購置、安裝附屬設(shè)備購置、安裝人員培訓(xùn)建立健全各項(xiàng)管理制度投產(chǎn) 附圖一：初制茶廠平面布置圖附圖二：炒青茶生產(chǎn)線布置圖附圖三：名優(yōu)茶生產(chǎn)線布置圖5.3 主要輻射技術(shù)內(nèi)容、方式和地點(diǎn) 主要輻射技術(shù)內(nèi)容一是現(xiàn)有茶廠優(yōu)化改造成為“茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工規(guī)劃化、產(chǎn)品無公害化”的茶廠；二是茶廠布局合理，具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營能力；三是完善的加工技術(shù)規(guī)程和健全的質(zhì)量管理制度；四是創(chuàng)新的管理機(jī)制。 主要輻射范圍場域周圍五鄉(xiāng)一場近二百戶茶葉初制廠。5.4 技術(shù)評價該項(xiàng)目技術(shù)簡單，技術(shù)流程合理，操作方便，易于實(shí)施。第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排6.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模優(yōu)化改造茶葉初制

19、廠一座。6.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容整合資源優(yōu)勢，實(shí)施布局優(yōu)化；改善現(xiàn)有茶廠環(huán)境、廠房和加工實(shí)施等硬件；建章立制，實(shí)現(xiàn)加工規(guī)范化；創(chuàng)新管理機(jī)制，搞好軟件建設(shè)。6.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2012年6 月報送項(xiàng)目建議書，2012年10月完成項(xiàng)目可行性研究報告，2013年元月開始施工，2013年12月完成改造任務(wù)，2014年投產(chǎn)。 第七章 投資估算與資金籌措7.1 投資估算 總投資：548萬元。其中： 廠房建設(shè)55萬元 購置加工設(shè)備：398萬元其中：名優(yōu)茶生產(chǎn)機(jī)械一套80萬元（附件表1）； 炒青茶生產(chǎn) 一套318萬元（附件表2）。 附屬設(shè)施建設(shè)47萬元 人員培訓(xùn)6萬元 環(huán)境綠化20萬元 建設(shè)期投資利息10萬元7.

20、2 資金籌措方案申請財政資金290萬元，銀行專項(xiàng)貸款110萬元，本場自籌148萬元。7.3 還款計劃該項(xiàng)目投資建設(shè)期短，建設(shè)當(dāng)年可部分生產(chǎn)，從第二年開始，利用7年時間還清全部借款本息，即每年還款80萬元本息。還款資金來源為利潤及每年48萬元的折舊資金。第八章 財務(wù)效益分析8.1 財務(wù)效益估算依據(jù) 銷售收入?yún)⒄债?dāng)前茶葉市場行情。貼現(xiàn)率10%。項(xiàng)目計算期10年。8.2 財務(wù)效益估算 通過本場到初制茶廠改造先進(jìn)區(qū)的考察和參考近三年茶葉市場行情狀況，經(jīng)過場茶葉技術(shù)人員和財務(wù)人員共同從動態(tài)和靜態(tài)正確分析本項(xiàng)目的盈利能力、償債能力，從絕對量和相對量進(jìn)行定性和定量分析，確定該項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為：稅后財務(wù)內(nèi)

21、部收益率為16.95%，稅后投資回收期為5.9年，投資利潤率為7%，產(chǎn)值利潤率為6.5%，稅后財務(wù)凈值為181.84萬元，預(yù)計投產(chǎn)后七年內(nèi)可以還清借款本息。從以上財務(wù)分析來看，該項(xiàng)目的實(shí)施不存在高風(fēng)險。8.3 敏感性分析根據(jù)本項(xiàng)目在實(shí)施過程中的實(shí)際情況，在按照正常年份預(yù)測、估計數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，我們確定對產(chǎn)品價格、單位成本、投資額和產(chǎn)量等四個因素進(jìn)行分析，在±10%內(nèi)變化時，各不確定因素變動±1時，對投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（投資收益率）的影響。在分析時，我們假設(shè)其中的一個變量在±10%變動時，其他變量因素保持不變，其計算結(jié)果如下表：敏 感 性 分 析 表附表： 單位

22、：萬元項(xiàng) 目基本方案銷售單價單位成本投 資 額產(chǎn) 量-10%+10%-10%+10%-10%+10%-10%+10%銷售收入581522.9639.1581581581581522.94639.14總成本518.6518.6518.6466.74570.46518.6518.6481556.2所得稅20.591.4239.7737.713.4820.5920.5913.8427.37凈收益43.614.3120.5114.2610.5443.6143.6141.9482.94投資額548548548548548493.2602.8548548投資收益率（%）7.960.821.9920.851

23、.928.847.237.6515.13不確定因素變化1%引起投資收益率的變化（%）-0.716+1.403+1.289-0.604+0.088-0.073-0.031+0.717 從表中可以看出，當(dāng)產(chǎn)品銷售單價變動1%時，投資收益率平均變動-0.716% +1.403%，當(dāng)單位成本變動1%時，投資收益率平均變動-1.289% +0.604%，當(dāng)投資額變動1%時，投資收益率平均變動-0.088% +0.073%，當(dāng)產(chǎn)量變動1%時，投資收益率平均變動-0.031% +0.717%。由此可以得出如下結(jié)論：該投資項(xiàng)目最敏感因素是產(chǎn)品銷售價格和產(chǎn)品的單位成本，最不敏感的因素是投資額及產(chǎn)量的變動。根據(jù)附

24、表的計算結(jié)果，可相應(yīng)的繪出該投資項(xiàng)目敏感性分析曲線圖，如下圖： 60 銷售價格 產(chǎn)量 30.28 -10% +10% 投資額 單位成本從上圖可以看出，與橫坐標(biāo)相交角度最大的是單位成本和產(chǎn)品銷售價格的曲線，即敏感性曲線，交角小的是投資額和產(chǎn)量曲線，是不敏感曲線。第九章 社會效益和生態(tài)效益9.1 社會效益分析該項(xiàng)目的實(shí)施，改造了茶葉初制廠所的環(huán)境和加工條件，提高了茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，提高了茶葉出口進(jìn)入國際市場的競爭力，對帶動周邊茶葉初制茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶領(lǐng)茶農(nóng)增加收入起到了引導(dǎo)作用。同時，隨著茶葉加工能力的提升，還可以增加近百人的就業(yè)機(jī)會，對穩(wěn)定社會環(huán)境秩序也起到了促進(jìn)作用。 9.2 生態(tài)效益分析

25、通過初制茶廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的噪音，減少了煙塵的排放，對優(yōu)化環(huán)境起到了促進(jìn)作用。第十章 項(xiàng)目建設(shè)的組織管理10.1 項(xiàng)目的組織管理 場成立茶葉初制廠優(yōu)化改造項(xiàng)目工程領(lǐng)導(dǎo)小組，由場長任組長，抽調(diào)生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng)目建設(shè)部、財務(wù)部等部門人員組成辦公室，具體負(fù)責(zé)初制廠優(yōu)化改造的具體實(shí)施，實(shí)行定崗定責(zé)，任務(wù)到人，責(zé)任道人，確保該項(xiàng)目能夠高速度、高質(zhì)量實(shí)施。10.2 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行機(jī)制該項(xiàng)目完成后，組建股份制有限責(zé)任公司，各標(biāo)準(zhǔn)初制茶廠作為股份制公司的一個單獨(dú)生產(chǎn)車間，單獨(dú)核算。10.3 培訓(xùn)計劃2012年8月一10月對所有從業(yè)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為：茶葉加工技術(shù)規(guī)范、安全防范知識和衛(wèi)

26、生知識等。10.4 保證措施一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；二是科學(xué)規(guī)劃，突出重點(diǎn)；三是重視制度建設(shè)，搞好軟件建設(shè)；四是樹立示范樣板，搞好技術(shù)指導(dǎo)。第十一章 結(jié)論與建議綜上所述，本項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益都十分顯著，是一項(xiàng)利國利民的項(xiàng)目。因此，建議*批準(zhǔn)立項(xiàng)，并列入2013年建設(shè)計劃。附件表一： 高檔綠茶（扁形茶）設(shè)備明細(xì)價格每小時生產(chǎn)量15kg（干茶）序號規(guī)格名稱數(shù)量單價(元)總價(元)功率(kw)總功率(kw)備 注16CTQ6.8型茶鮮葉自動攤青機(jī)組179200792004.324.3226CPS40×270平輸送機(jī)(2.7米)1810081000.370.3736CES40&#

27、215;350鵝頸輸(3.5米)112950129500.550.5546CST50型電熱滾筒殺青機(jī)1298002980050.650.6電熱功率49.5kW56CZ40×160振動機(jī)(1.6米)1368036800.370.3766CML50型冷卻機(jī)123000230000.550.5576CZ35×160振動機(jī)(1.6米)1368036800.370.3786CLQ250茶葉冷卻機(jī)112500125000.3950.39596CPS25×200平輸送機(jī)(2米)1560056000.370.37106CYS30×380移動輸送機(jī)(3.8米)211400

28、228000.370.7411整體機(jī)架115500155000126CDC5電子稱量裝置66000360000.0250.15136CYS30×130移動輸送機(jī)(1.3米)63900234000.030.18146CDM60型多功能機(jī)6118007080016.5599.3電熱功率16kW/臺156CZ30×700振動機(jī)(7米)116100161001.11.1166CES40×268鵝頸輸(2.9米)110700107000.550.55176CZ40×180振動機(jī)(1.8米)1415041500.370.37186CES60×586鵝頸輸(

29、5.86米)123400234000.550.55196CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580000.550.55206CZ40×180振動機(jī)(1.8米)1415041500.370.37216CES40×257B鵝頸輸(2.9米)110700107000.550.55226CHM3型茶葉自動烘干機(jī)123700237000.750.75DRL48型電熱爐(配2.8#離心風(fēng)機(jī))1122001220049.149.1電熱功率48kW236CZ30×160振動機(jī)(1.6米)1368036800.370.37246CES40×268鵝頸輸(2.9米)110700

30、107000.550.55256CZ40×180振動機(jī)(1.8米)1415041500.370.37序號規(guī)格名稱數(shù)量單價(元)總價(元)功率(kw)總功率(kw)備 注266CES60×586鵝頸輸(5.86米)123400234000.550.55276CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580000.550.55286CZ40×180振動機(jī)(1.8米)1415041500.370.37296CES40×257B鵝頸輸(2.9米)110700107000.550.55306CHM3型茶葉自動烘干機(jī)123700237000.750.75DRL48型電熱爐(配

31、2.8#離心風(fēng)機(jī))1122001220049.149.1電熱功率48kW316CZ30×160振動機(jī)(1.6米)1368036800.370.3732空氣壓縮纜線(控制箱輸出到電機(jī)線)1180001800034DK1 自動攤青機(jī)組控制箱1325003250035DK2 電熱殺青機(jī)控制箱16500650036DK3 理?xiàng)l機(jī)組控制箱1585005850037DK4-5 緩蘇機(jī)與烘干機(jī)控制箱2650013000合 計795970265.69編制說明： 1、本生產(chǎn)線每小時可生產(chǎn)扁形茶15kg（干茶）。 2、本生產(chǎn)線與茶葉接觸的部分用符合食品衛(wèi)生要求的優(yōu)質(zhì)不銹鋼和食品

32、橡膠制作。 3、本生產(chǎn)線：電機(jī)（包括風(fēng)機(jī)等）功率約24.5kW，電熱功率約241.5kW，合計總功率約266kW。 附件表二： 低檔綠茶設(shè)備明細(xì)價格每小時生產(chǎn)量炒青茶120kg(干茶)序號規(guī)格名稱數(shù)量單價(元)總價(元)功率(kw)總功率(kw)備 注16CTQ150型茶鮮葉自動攤放機(jī)179200079200013.2213.2226CPS60×650平輸送機(jī)(6.5米)122750227500.550.5536CES60×500L鵝頸輸(5米)120000200000.750.7546CST110型金屬爐滾筒殺青機(jī)148000480002.22.256CML75型冷卻機(jī)1

33、32200322001.811.8166CES40×500鵝頸輸(5.2米)119200192000.550.5576CES60×700L鵝頸輸(7米)128000280000.750.7586CBZ75×300擺桿振動機(jī)125500255001.51.596CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580001.121.12106CES60×825L鵝頸輸(8.25米)133000330000.750.75116CPS40×160平輸送機(jī)(1.6米)1480048000.370.37126CDC35C電子稱量裝置215800316000.120.241

34、36CYS40×330移動輸送機(jī)(3.3米)29900198000.741.48146CRZ55型自動揉捻機(jī)8300002400002.4519.6158臺組揉捻機(jī)機(jī)架127000270000166CBZ60×780擺桿振動機(jī)2390007800036176CBZ60×230X擺桿振動機(jī)217250345001.53186CBZ60×480擺桿振動機(jī)126400264002.22.2196CES40×328鵝頸輸(4.55米)116800168000.550.55206CJK110型滾筒解塊機(jī)158000580001.51.5FP10型金屬熱風(fēng)

35、爐115200152006.66.6216CBZ100×280X擺桿振動機(jī)126600266001.51.5226CH26型茶葉烘干機(jī)171500715001.51.5FP14型金屬熱風(fēng)爐1185001850099236CES40×450鵝頸輸(4.5米)116650166500.550.55246CPS40×140平輸送機(jī)(1.4米)1420042000.370.37256CDC35C電子稱量裝置215800316000.120.24266CES40×500鵝頸輸(5.2米)119200192000.550.55276CES40×690鵝頸輸(6.9米)125500255000.550.55286CPS40×14