實(shí)用的供銷業(yè)務(wù)流程匯總

1、1四川龍蟒集團(tuán)公司供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊2008-12-281集團(tuán)公司內(nèi)控文件，不提供對外審核。2 目 錄 第一篇 市場部業(yè)務(wù)流程 第二篇 國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)流程 第三篇 國內(nèi)銷售部業(yè)務(wù)流程23 3 3一、本業(yè)務(wù)流程是在原制度流程的基礎(chǔ)上，通過征求相關(guān)部門意見編制而成，適用于龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)的經(jīng)營業(yè)務(wù)。二、本業(yè)務(wù)流程共包含三篇：市場篇、國際業(yè)務(wù)篇、國內(nèi)銷售篇,經(jīng)企管部、人行部匯審后，李總裁批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。三、本業(yè)務(wù)流程從2008年12月28日發(fā)布，09年1月1日起實(shí)施。四、本業(yè)務(wù)流程發(fā)布后，子(分)公司業(yè)務(wù)流程在集團(tuán)流程基礎(chǔ)上結(jié)合本公司具體情況編制,經(jīng)集團(tuán)供銷系統(tǒng)審核,子(分)公司總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。五

2、、本業(yè)務(wù)流程的解釋權(quán)歸四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)。擬制：市場部 審核：王干 批準(zhǔn)：李家權(quán)編制說明4 4 4第一篇 市場部業(yè)務(wù)流程本篇包含：計劃管理、平臺管理、招標(biāo)復(fù)核（供應(yīng)、廢舊）、市場調(diào)研、服務(wù)、信息管理、儲運(yùn)管理四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊業(yè)務(wù)流程手冊5 5 5市場部業(yè)務(wù)流程目錄四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊業(yè)務(wù)流程手冊業(yè)務(wù)類別 序號名 稱業(yè)務(wù)類別序號名 稱計劃管理1年度供銷計劃制訂流程信息管理18市場信息反饋處理流程2年度大宗原輔材料采購計劃簽審流程19市場信息應(yīng)急處理流程3年度產(chǎn)品市場宣傳計劃簽審流程20產(chǎn)品產(chǎn)銷存日報信息傳遞流程4年度儲運(yùn)計劃簽

3、審流程21網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營信息發(fā)布審批流程5月度大宗原輔材料預(yù)案評審流程22顧客投訴信息反饋處理流程6月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評審流程儲運(yùn)管理 23新進(jìn)外協(xié)物流單位(A類)、外設(shè)倉庫選擇流程7月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程24新進(jìn)外協(xié)物流單位B類)、外設(shè)倉庫選擇流程8礦冶敘永公司月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程25外協(xié)物流單位（A類）合同簽審流程9月度采購資金付款計劃簽審流程 26外協(xié)物流單位（B類）合同簽審流程供應(yīng)平臺管理10新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評審流程費(fèi)用簽審 27市場宣傳費(fèi)用借款流程11新進(jìn)五金供應(yīng)商評審流程28市場宣傳費(fèi)用報銷流程12年度供應(yīng)商評審流程29業(yè)務(wù)費(fèi)用報銷簽審流程招標(biāo)復(fù)核 13大件設(shè)備(30萬

4、以上)采購招標(biāo)簽審流程其它30原輔材料特殊結(jié)算報批流程14廢舊閑置廢渣物資處理報批流程產(chǎn)品宣傳 15產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程16市場宣傳資料制作報批流程17各類市場宣傳合同簽審流程6 6年度供銷計劃制訂流程年度供銷計劃制訂流程 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 人行部下年度生產(chǎn)計劃根據(jù)生產(chǎn)裝置能力及生產(chǎn)狀況編制總經(jīng)理審批財務(wù)部預(yù)算年度供銷計劃市場部組織國內(nèi)、國際銷售部根據(jù)市場情況編制總經(jīng)理審批人行部預(yù)算計劃管理計劃管理市場部存檔附件： 1、年度主要原輔料采購計劃表（表1-1） 2、年度產(chǎn)品銷量、銷價計劃（表1-2）7 7年度大宗原輔料采購計劃簽審流程年度大宗原輔料采購計劃簽審流程 子（分）公司 集團(tuán)

5、供銷系統(tǒng)年度大宗原輔材料采購計劃表根據(jù)供應(yīng)平臺、生產(chǎn)及當(dāng)年合作情況編制供銷部長審核作為簽訂下年度框架合同的依據(jù)市場部組織價格委員會評審總經(jīng)理審批附件：年度大宗原輔材料采購計劃樣表（表 1-3）計劃管理計劃管理總經(jīng)理審批8 8年度產(chǎn)品市場宣傳計劃簽審流程年度產(chǎn)品市場宣傳計劃簽審流程 市場部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)年度產(chǎn)品市場宣傳計劃草案經(jīng)辦人員根據(jù)市場需要匯總擬制部長審核總經(jīng)理終審存檔待執(zhí)行附件：年度產(chǎn)品宣傳計劃表（表 1-4）計劃管理計劃管理副總審核9 9年度儲運(yùn)計劃簽審流程年度儲運(yùn)計劃簽審流程 子（分）公司 市場部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)各單位年度儲運(yùn)計劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部提供的年度生產(chǎn)計劃、供應(yīng)部和國際業(yè)務(wù)部提

6、供的原燃材料年度采購計劃、銷售部和國際業(yè)務(wù)部提供的產(chǎn)品年度銷售和發(fā)運(yùn)計劃以及周邊站點(diǎn)及合作的物流公司的發(fā)接貨能力，編制部門負(fù)責(zé)人審核分管副部長審核總經(jīng)理終審部長審核計劃簽審計劃簽審副總審核附件：年度貯運(yùn)計劃表（表 1-5）1010年度儲合同簽審流程年度儲合同簽審流程 子（分）公司 市場部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)各單位年度儲運(yùn)計劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)部提供的年度生產(chǎn)計劃、供應(yīng)部和國際業(yè)務(wù)部提供的原燃材料年度采購計劃、銷售部和國際業(yè)務(wù)部提供的產(chǎn)品年度銷售和發(fā)運(yùn)計劃以及周邊站點(diǎn)及合作的物流公司的發(fā)接貨能力，編制部門負(fù)責(zé)人審核分管副部長審核總經(jīng)理終審部長審核計劃簽審計劃簽審副總審核附件：年度貯運(yùn)計劃表（表 1-5）1

7、1111111月度大宗原輔材料預(yù)案評審流程月度大宗原輔材料預(yù)案評審流程供銷部根據(jù)市場情況、同行情況編制注：價格委會參加人員：1、集團(tuán)價格委員會：集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、集團(tuán)顧問、市場部長、財金部長、監(jiān)察審計部2、每次評審會需簽到，未到的在簽到表上注明原因。生產(chǎn)系統(tǒng)每月22日前向供應(yīng)部提供庫存情況和采購計劃供應(yīng)部長審核簽字總經(jīng)理簽審 子（分）公司 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審市場部組織集團(tuán)價格委員會并根據(jù)決策會意見重新整理意見并簽字（3個工作日）大宗原輔材料月度預(yù)案供銷部5日前執(zhí)行并簽定確認(rèn)市場部存檔計劃管理計劃管理25日前報出附件：1、鈦業(yè)公司大宗原輔材料月度預(yù)案評審表（表 1-6-

8、1）2、其它公司大宗原輔料月度預(yù)案評審表（表1-6-3）副總經(jīng)理簽審12121212月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評審流程月度大宗原輔材料補(bǔ)充預(yù)案評審流程注：以下情況必須編制補(bǔ)充采購預(yù)案或招標(biāo)表，補(bǔ)充采購預(yù)案或招標(biāo)表不組織決策會。 a、臨時采購的物資；b、由于市場急劇變化，中途漲跌價的物資；c、中途新增供貨單位的物資； 供銷部編制總經(jīng)理簽審 子（分）公司 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)市場部長審核大宗原輔材料月度補(bǔ)充預(yù)案供銷部執(zhí)行市場部存檔計劃管理計劃管理副總審審核附件：1、鈦業(yè)公司大宗原輔材料月度補(bǔ)充預(yù)案評審表（表 1-6-2） 2、其它公司大宗原輔料月度補(bǔ)充預(yù)案評審表（表1-6-4）供銷部長審核總經(jīng)

9、理審核1313月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程 銷售部 集團(tuán)價格委員會 集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度產(chǎn)品銷售計劃銷售部根據(jù)生產(chǎn)、庫存及市場編制部長簽審市場部根據(jù)生產(chǎn)、庫存及市場初審總經(jīng)理終審 附件：1、月度產(chǎn)品銷售計劃表（表 1-7-1/2） 2、月度產(chǎn)品銷售計劃通知書（表 1-7-4）執(zhí)行市場部傳遞至相關(guān)部門存檔注：1、本流程中涉及銷售產(chǎn)品（飼料磷酸鹽、肥料磷酸鹽、硫酸亞鐵、植酸酶、鈦白粉）2、臨時銷價調(diào)整審批：銷售部提出銷價調(diào)整的初步意見市場部組織審核供銷系統(tǒng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3、月度產(chǎn)品銷售計劃通知傳遞的部門有：銷售部、子分公司供銷部計劃管理計劃管理市場部組織銷價評審會月度產(chǎn)品銷售計劃

10、通知書市場部編制1414礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程礦冶、敘永公司月度產(chǎn)品銷售計劃簽審流程 子（分）公司 集團(tuán)價格委員會 集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度產(chǎn)品銷售計劃報批表供售部根據(jù)生產(chǎn)、庫存及市場編制部長簽審市場部組織銷價評審會總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審市場部存檔供銷部執(zhí)行注：1、本流程中涉及銷售產(chǎn)品（煤炭、鈦礦、鐵精礦、硫鐵礦、鋼鐵） 2、銷價降低需按本流程重新報批。計劃管理計劃管理附件：月度產(chǎn)品銷售計劃表（表 1-7-3）1515月度采購資金付款計劃簽審流程月度采購資金付款計劃簽審流程 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)月度采購資金付款明細(xì)供銷部長簽審市場部評審總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審市場部存檔財務(wù)部執(zhí)行計劃管

11、理計劃管理副總審核16161616新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評審流程新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商評審流程注：1、在評審新進(jìn)供應(yīng)商資格時，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績表。 2、供應(yīng)部評審小組由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員、供應(yīng)部副部長及部長、市場部顧問及部長、生產(chǎn)副總及相關(guān)部門組成。 3、所有新進(jìn)供應(yīng)商必須填寫并簽審新進(jìn)供應(yīng)商評審表。 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 集團(tuán)供銷系統(tǒng)平臺管理平臺管理新進(jìn)原輔材料供應(yīng)商調(diào)查審批表市場部平臺維護(hù)人員加入試用平臺市場部主辦人員根據(jù)調(diào)查情況及質(zhì)量報告填寫市場部長審核總經(jīng)理終審副總審核執(zhí)行質(zhì)檢報告及小批試驗(yàn)合格證附件：新進(jìn)供應(yīng)商調(diào)查審批表（表 1-8-1）17171717新進(jìn)五金供應(yīng)商評審

12、流程新進(jìn)五金供應(yīng)商評審流程注：1、在評審新進(jìn)供應(yīng)商資格時，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績表。 2、評審小組由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員、顧問及技術(shù)相關(guān)人員組成。 3、所有新進(jìn)供應(yīng)商必須填寫并簽審五金供應(yīng)商調(diào)查審批表。 市場部主辦人員根據(jù)調(diào)查情況組織填寫 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 集團(tuán)供銷系統(tǒng)平臺管理平臺管理市場部長審批新進(jìn)五金供應(yīng)商調(diào)查審批表總經(jīng)理審批市場部平臺維護(hù)員錄入試用平臺待執(zhí)行單件采購額5萬元以下單件采購額5萬元以上評審小組評審附件：新進(jìn)五金供應(yīng)商調(diào)查審批表（表 1-8-2）副總經(jīng)理審批18181818年度供應(yīng)商評審流程年度供應(yīng)商評審流程采購平臺內(nèi)供應(yīng)商市場部組織集團(tuán)評審小組進(jìn)行評審并匯總評審意見，整理評

13、審結(jié)果注：1、在評審新進(jìn)供應(yīng)商資格時，新進(jìn)供應(yīng)商必須提供相關(guān)的資質(zhì)證明和業(yè)績表。 2、子（分）公司評審小組由總經(jīng)理、生產(chǎn)副總/部長、設(shè)備副總/部長、總經(jīng)理、供應(yīng)部正副部長、科長、 相關(guān)工程設(shè)計人員組成。 3、集團(tuán)評審小組由總經(jīng)理、副總、顧問、市場部長及市場部相關(guān)人員組成?？偨?jīng)理審批通過評審供應(yīng)部將供應(yīng)商分為主要供應(yīng)商（A級）、次要供應(yīng)商（B級）、備用供應(yīng)商（C級）三種。未通過評審供應(yīng)商被淘汰 子（分）公司供應(yīng)部 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)供應(yīng)試用平臺的供應(yīng)商總經(jīng)理終審平臺管理平臺管理供銷部組織子（分）公司評審小組進(jìn)行評審并匯總評審意見，整理評審結(jié)果19191919大件設(shè)備采購招標(biāo)簽審流程大件設(shè)

14、備采購招標(biāo)簽審流程業(yè)務(wù)員根據(jù)采購計劃單實(shí)施采購采購金額30萬元以上（或根據(jù)集團(tuán)供銷系統(tǒng)通知調(diào)整）業(yè)務(wù)員采購招標(biāo)注：1、評審小組A評審成員包括供銷總經(jīng)理、供銷副總、供應(yīng)部正副部長、市場部部長和顧問、分管生產(chǎn)副總、相關(guān)工程技術(shù)人員、分子公司總經(jīng)理/分管副總。 2、評審小組B評審成員包括總經(jīng)理、分管供銷副總、供應(yīng)部正副部長、市場部部長和顧問。 3、對所有平臺范圍外的采購物資，市場部應(yīng)及時錄入平臺，并在招標(biāo)表上注明，為財務(wù)結(jié)算提供依據(jù)。 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 供銷部長審核招標(biāo)復(fù)核招標(biāo)復(fù)核市場部組織集團(tuán)價格委員會審核總經(jīng)理簽審總經(jīng)理終審執(zhí)行附件：五金采購招標(biāo)簽審表（表 1-9）副總經(jīng)理簽審2020

15、廢舊、閑置、廢渣處理報批流程廢舊、閑置、廢渣處理報批流程子（分）公司 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)所屬部門根據(jù)實(shí)際情況擬制廢舊申請?zhí)幚韴蟾娌块T負(fù)責(zé)人審核利用外賣分管副總審批供銷部根據(jù)招標(biāo)表填制廢舊/渣出售協(xié)議按照審批意見組織利用注：1、分類：A類物資：硫酸亞鐵渣、沉降渣、粉煤灰、粗煤渣、硫酸亞鐵母液廢水、硫酸細(xì)渣、硫酸粗渣；B類物資：廢不銹鋼件、廢銅件、廢鐵、廢編織袋、廢硫磺袋內(nèi)膜、廢塑料制品、廢橡膠制品、廢木料、廢運(yùn)輸/裝載機(jī)輪胎、廢機(jī)油等 。 2、以上流程監(jiān)察部、市場部監(jiān)督。供銷部經(jīng)辦人員編制招標(biāo)復(fù)核招標(biāo)復(fù)核廢舊處理招標(biāo)表供銷部長簽審市場部組織價格委員會審核A類物資B類5萬元以上（含5萬元）

16、B類物資5萬元以下總經(jīng)理審批附件：廢舊、閑置、廢渣處理報批表（表 1-10）2121產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程產(chǎn)品宣傳資料制訂審批流程生產(chǎn)副總（或總工程師）審核經(jīng)辦人員根據(jù)需要整理市場宣傳資料內(nèi)容部長審核市場宣傳資料初稿市場宣傳資料正式文稿總經(jīng)理終審 市場部 生產(chǎn)/技術(shù)系統(tǒng) 集團(tuán)供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳產(chǎn)品宣傳經(jīng)辦人員按相關(guān)流程招標(biāo)并制作2222市場宣傳資料制作報批流程市場宣傳資料制作報批流程部長審核總經(jīng)理終審經(jīng)辦人員根據(jù)裁決的市場宣傳計劃和市場宣傳資料正式文稿擬制決策報批表注：在起草決策報批表時，應(yīng)提供市場宣傳資料的正式文稿，明確制作費(fèi)用、制作數(shù)量、宣傳媒介或制作單位。聯(lián)系媒體實(shí)施20000元以上20

17、000元以下 市場部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳產(chǎn)品宣傳副總審核/終審2323各類市場宣傳合同簽審流程各類市場宣傳合同簽審流程部長簽定總經(jīng)理簽定20000元以下20000元以上經(jīng)辦人員按決策報批擬制合同文本合同文本 市場部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)產(chǎn)品宣傳產(chǎn)品宣傳2424市場信息反饋處理流程市場信息反饋處理流程供銷部提供大宗原輔材料供貨及市場周報表 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)信息管理信息管理市場部匯總分析，提出市場應(yīng)變建議供銷部執(zhí)行、市場部存檔分管副總簽審意見注：供銷部、銷售部將周報表以書面或電子郵件形式報市場部，市場變動信息以短信方式報 市場部。國內(nèi)國際銷售部提供產(chǎn)品銷售及市場分析周報表市場變動及時信息市場變

18、動及時信息總經(jīng)理終審/簽審意見供應(yīng)方面總經(jīng)理終審銷售部執(zhí)行、市場部存檔銷售方面附件： 1、大宗原輔料供貨及市場周報（表 1-11-1） 2、產(chǎn)品銷售及市場分析周報表（ （表 1-11-2） ）2525市場應(yīng)急信息處理流程市場應(yīng)急信息處理流程 公司 各相關(guān)人員 集團(tuán)供銷系統(tǒng)相關(guān)人員以電話或短信的方式向市場部部長提供獲取的應(yīng)急信息總經(jīng)理終審各相關(guān)部門執(zhí)行信息管理信息管理注：應(yīng)急信息是指在經(jīng)營過程中，業(yè)務(wù)人員及相關(guān)人員通過各種渠道獲取的有關(guān)市場突然變化的信息（價格突漲或突降，與經(jīng)營有關(guān)的國家政策變化、地方區(qū)域政策調(diào)整）以及對公司有利的市場信息。市場部部長根據(jù)市場行情及綜合資料分析，提出書面處理建議市

19、場部書面通知并存檔市場部有關(guān)人員獲取的突發(fā)信息副總經(jīng)理審核2626產(chǎn)品產(chǎn)銷存日報信息傳遞流程產(chǎn)品產(chǎn)銷存日報信息傳遞流程生產(chǎn)部門填制并傳遞日產(chǎn)品產(chǎn)量、庫存數(shù)據(jù) 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)信息管理信息管理市場部匯總并整理傳遞銷售部門填制并傳遞日產(chǎn)品銷售訂單量、價格等數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)附件：龍蟒集團(tuán)公司產(chǎn)、銷、存報表（表 1-12）集團(tuán)產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存報表2727網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營信息發(fā)布審批流程網(wǎng)上產(chǎn)品經(jīng)營信息發(fā)布審批流程市場技術(shù)服務(wù)人員初擬 市場部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)信息管理信息管理網(wǎng)上信息發(fā)布審批單市場部長審核總經(jīng)理批準(zhǔn)市場部信息管理人員實(shí)施更改2828顧客投訴信息反饋處理流程顧客投訴信息反饋處理流程銷售

20、、市場業(yè)務(wù)人員填寫顧客投訴信息反饋處理表顧客 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)信息管理信息管理市場部長審核相關(guān)技術(shù)人員處理市場部技術(shù)服務(wù)人員協(xié)調(diào)處理技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人處置意見市場部長簽字關(guān)閉銷售部長確認(rèn)處理結(jié)果市場部技術(shù)服務(wù)存檔并登入臺帳質(zhì)量部存檔顧客投訴信息反饋質(zhì)量/技術(shù)問題商務(wù)問題銷售部長安排處置并簽署意見復(fù)印件原件附件：顧客投訴信息反饋處理表（表 1-13）顧客投訴信息反饋處理表顧客投訴信息反饋處理表顧客投訴信息反饋處理表相關(guān)人員與顧客溝通并填寫,經(jīng)主管人員簽字后顧客投訴信息反饋處理表業(yè)務(wù)人員協(xié)調(diào)處理顧客投訴信息反饋處理表2929 市場部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)市場部根據(jù)外協(xié)物流公司、外設(shè)倉

21、庫的資質(zhì)、能力作前期考察和洽談，整理匯總資料編制新進(jìn)外協(xié)物流單位新進(jìn)外協(xié)物流單位( A類類)、外設(shè)倉庫選擇流程、外設(shè)倉庫選擇流程由主管副部長組織評審小組進(jìn)行會審備注：1、評審小組由集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、市場部長、主管儲運(yùn)副部長、銷售部長組成、子（分）公司供銷部部長、總經(jīng)理；2、A類物流單位是指定向集中到達(dá)或發(fā)送貨物的物流單位。副部長審核簽字副總審核總經(jīng)理終審YN淘汰進(jìn)入平臺管理儲運(yùn)管理儲運(yùn)管理部長審核簽字新進(jìn)物流單位調(diào)查審批表附件：新進(jìn)物流單位調(diào)查審批表（表 1-14）3030 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)供銷部根據(jù)外協(xié)物流公司、資質(zhì)、能力作前期調(diào)查和洽談，整理匯總相關(guān)資料并編制新進(jìn)外協(xié)物流

22、單位新進(jìn)外協(xié)物流單位( B類類) 選擇流程選擇流程由供銷部長組織本公司評審小組進(jìn)行評審備注：1、會審小組由集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、副總、市場部長、主管儲運(yùn)副部長、銷售部長組成；2、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運(yùn)輸代理）在子（分）公司附近站點(diǎn)進(jìn)行的發(fā)接貨業(yè)務(wù)（含汽運(yùn)）?？偨?jīng)理終審YN淘汰執(zhí)行進(jìn)入平臺管理儲運(yùn)管理儲運(yùn)管理部長審核簽字新進(jìn)物流單位調(diào)查審批表市場部分管副部長審核簽字市場部長簽審附件：新進(jìn)物流單位調(diào)查審批表（表 1-14）3131 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位（外協(xié)物流單位（A類）合同簽審流程類）合同簽審流程市場部主管副部長組織相關(guān)供銷部及財務(wù)部進(jìn)行合同評審備注：1、A類物流單

23、位是指定向集中到達(dá)或發(fā)送貨物的物流單位。儲運(yùn)管理儲運(yùn)管理市場部分管副部長審核總經(jīng)理簽定合同市場部根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)物流項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)或核價后擬制合同原件財務(wù)部執(zhí)行供銷部復(fù)印存檔操作市場部原件存檔市場部長審核3232 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位外協(xié)物流單位( B類類)合同簽審流程合同簽審流程備注：1、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運(yùn)輸代理）在子（分）公司附近站點(diǎn)進(jìn)行的發(fā)接貨業(yè)務(wù)（含汽運(yùn)）。儲運(yùn)管理儲運(yùn)管理原件財務(wù)部執(zhí)行供銷部原件存檔操作市場部復(fù)印件存檔供銷部長組織本部門及相關(guān)部門進(jìn)行合同評審供銷部長審核總經(jīng)理簽定合同供銷部根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)物流項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)或核價后擬制合同市場部分管副

24、部長審核3333 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)外協(xié)物流單位合同簽審流程外協(xié)物流單位合同簽審流程市場部主管副部長組織相關(guān)供銷部及財務(wù)部進(jìn)行合同評審備注：1、A類物流單位是指定向集中到達(dá)或發(fā)送貨物的物流單位。2、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運(yùn)輸代理）在子（分）公司附近站點(diǎn)進(jìn)行的發(fā)接貨業(yè)務(wù)（含汽運(yùn)）。儲運(yùn)管理儲運(yùn)管理市場部分管副部長審核總經(jīng)理簽定合同市場部根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)物流項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)或核價后擬制合同原件財務(wù)部執(zhí)行供銷部復(fù)印存檔操作市場部原件存檔市場部長審核3434市場宣傳費(fèi)用借款流程市場宣傳費(fèi)用借款流程市場部長審核市場部經(jīng)辦人員配齊相關(guān)的決策報批依據(jù)并填寫借款申請單 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 財務(wù)部費(fèi)用

25、簽審費(fèi)用簽審副總經(jīng)理審批結(jié)算會計審核總經(jīng)理終審3535市場宣傳費(fèi)用報銷流程市場宣傳費(fèi)用報銷流程逐級簽審單 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 財務(wù)部市場部經(jīng)辦人員配齊相關(guān)的決策報批依據(jù)并填寫費(fèi)用簽審費(fèi)用簽審市場部長審核結(jié)算會計審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審3636差旅費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)報銷簽審流程招待費(fèi)報銷簽審流程逐級簽審單 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 財務(wù)部市場部經(jīng)辦人員配齊相關(guān)的依據(jù)并填寫費(fèi)用簽審費(fèi)用簽審市場部長審核結(jié)算會計審核副總審批總經(jīng)理終審37373737原輔材料特殊結(jié)算報批流程原輔材料特殊結(jié)算報批流程業(yè)務(wù)員根據(jù)情況擬制決策報批表注：特殊結(jié)算是因特殊原因需另行結(jié)算的（包括因質(zhì)量較低或送貨量不夠?qū)е碌目劭铑~較大，難于與供應(yīng)商協(xié)調(diào)

26、的以及超出合同約定結(jié)算金額的等例會結(jié)算情形）。 供銷部長簽審 子（分）公司 集團(tuán)供銷系統(tǒng)市場部組織價格委員會審總經(jīng)理審批總經(jīng)理終審供銷部按審批意見執(zhí)行其它其它3838第二篇 國際業(yè)務(wù)部分本篇包含：出口部分、進(jìn)口部分四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊業(yè)務(wù)流程手冊393939國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)流程目錄四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊業(yè)務(wù)流程手冊類別序號 名 稱操作流程1國際業(yè)務(wù)出口總業(yè)務(wù)流程2國際業(yè)務(wù)進(jìn)口操作流程3接收合/訂單價格控制流程4發(fā)貨準(zhǔn)流程5交單準(zhǔn)備流程6儲運(yùn)發(fā)貨流程7貨款回收監(jiān)控流程8出口退稅流程信用管理9年度授信審批流程費(fèi)用控制10傭金支付流程11其

27、它各類費(fèi)用借款簽審流程12其它各類費(fèi)用報銷簽審流程4040國際業(yè)務(wù)出口總業(yè)務(wù)流程國際業(yè)務(wù)出口總業(yè)務(wù)流程客戶 業(yè)務(wù)員 商檢員 單證員 業(yè)務(wù)經(jīng)理 副部長/助理 計劃統(tǒng)計員 海運(yùn)儲運(yùn)員對外報價書詢價業(yè)務(wù)員48小時內(nèi)報價并擬制業(yè)務(wù)洽談擬制/接收銷售合同/定單業(yè)務(wù)員48小時內(nèi)報價并擬制簽審初審終審并簽訂合同/定單審核合同和信用證/確認(rèn)收到電匯/確認(rèn)公司已通過信保辦理商檢及相關(guān)單證事宜編制發(fā)運(yùn)審批表簽審?fù)ㄖ洿喆唫}/庫房備貨制作單證并配齊相關(guān)單據(jù)船離港后將相關(guān)信息通知客戶，同時將相關(guān)單據(jù)交單證人員提單辦理核銷退稅事宜報關(guān)單銀行交單，辦理相關(guān)收匯和傭金事宜一份傳計劃統(tǒng)計員一份傳客戶操作流程操作流程414

28、1國際業(yè)務(wù)進(jìn)口操作流程國際業(yè)務(wù)進(jìn)口操作流程供應(yīng)商 進(jìn)口業(yè)務(wù)員 單證員 總經(jīng)理 財務(wù)部 目的港口貨代洽談合作事宜簽訂合同根據(jù)進(jìn)口采購計劃向供應(yīng)商詢價，反饋信息報進(jìn)口主管領(lǐng)導(dǎo)處理決定按合同要求啟動LC開證流程 書面通知目的港口貨代合同有關(guān)內(nèi)容接到賣方裝船及啟航通知后，及時把船舶及抵港信息傳達(dá)給港口貨代 接到賣方支付文件后，對照合同審查信用證條款 在船舶抵達(dá)目的港前一周，計算出應(yīng)付的關(guān)稅增值稅，向進(jìn)口單位財務(wù)申請。匯款到指定帳戶。如合同規(guī)定有預(yù)付款、分期付款或期中付款，在收到賣方付款通知或有效發(fā)票后根據(jù)合同具體執(zhí)行。注：1、進(jìn)口流程和出口流程大致相反，因此該流程圖編寫得較為簡單。 2、進(jìn)口合同簽訂后

29、復(fù)印合同，原件留底，復(fù)印件分別交對應(yīng)工廠財務(wù)、原材料計劃儲運(yùn)員及進(jìn)口主管領(lǐng)導(dǎo)各一份。 3、扣關(guān)稅及增值稅發(fā)票應(yīng)在進(jìn)口物資抵港報關(guān)后60天內(nèi)向貨代索取并及時轉(zhuǎn)交進(jìn)口單位財務(wù)，及時用于稅賦抵扣。 4、如果進(jìn)口設(shè)備中需要辦理進(jìn)口登記或進(jìn)口許可證的合同，在合同生效后及時去省機(jī)電辦辦理有關(guān)手續(xù)。 如屬我方自行投保合同則及時投運(yùn)輸保險審核合同和信用證并簽審承付如有不符點(diǎn)則及時改正船舶抵港前向貨代提供報關(guān)文件和報關(guān)委托書 報關(guān)并在貨物到港后聯(lián)系卸貨事宜簽訂合同操作流程操作流程4242接收合同接收合同/定單價格控制流程定單價格控制流程 客戶 業(yè)務(wù)員 副部長/部長助理 總經(jīng)理 生產(chǎn)部價格控制確定合作意向基礎(chǔ)價自

30、行控制基礎(chǔ)價審核基礎(chǔ)價但比前合同有所降低支付方式控制先電匯自行控制終審/審核信用證支付見單付款/付款交單裁決（賒銷的不能超出授信 額度）后電匯和賒銷等確定傭金業(yè)務(wù)洽談市場開拓初期由業(yè)務(wù)經(jīng)理、部長與客戶商議確定裁決審核特殊品質(zhì)/貼牌/包裝要求初審并上報及時溝通協(xié)調(diào)溝通確認(rèn)特殊要求可行交貨期審核信用投保終審擬制/接收合同/定單審核終審簽訂合同/定單注：基礎(chǔ)價是月度銷量、銷價決策會決定的。初審并上報初審并上報終審裁決操作流程操作流程4343發(fā)貨準(zhǔn)備流程發(fā)貨準(zhǔn)備流程客戶 業(yè)務(wù)員 計劃統(tǒng)計員 商檢員 副部長/部長助理 海運(yùn)儲運(yùn)員 貨代修改合同或信用證編制發(fā)運(yùn)審批表對應(yīng)合同審核信用證，如發(fā)現(xiàn)不同或不合理?xiàng)l

31、款在1日內(nèi)通知客戶發(fā)運(yùn)信息提交給計劃統(tǒng)計員(確保開船日前7-12天通知海運(yùn)儲運(yùn)員)簽批通知庫房備貨/訂船訂倉(如遇多個合同同時出貨則與業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)) 訂好艙后將船名、關(guān)單傳真給業(yè)務(wù)員予以確認(rèn)將相關(guān)單證提交商檢員（預(yù)留3天） 辦理商檢及相關(guān)單證/其他證明文件開船日前6天將相關(guān)單據(jù)提交給計劃統(tǒng)計員 準(zhǔn)備嘜頭標(biāo)簽，寄送或通知港口庫貼嘜整理并提交海運(yùn)儲運(yùn)員 將單據(jù)與報關(guān)單、核銷單及報關(guān)委托書配齊郵寄給貨代 根據(jù)有關(guān)單據(jù)報關(guān) 開船日前3天核查客戶合同執(zhí)行情況通知發(fā)貨/停止發(fā)貨注：1、業(yè)務(wù)員需準(zhǔn)備的報關(guān)文件：合同、發(fā)票、合同、發(fā)票、產(chǎn)地證、裝箱單、使用木托盤的木材熏蒸證書、鈦白 粉需提供商檢提供的換證憑條

32、等單據(jù)。 2、電匯收款須經(jīng)國際業(yè)務(wù)副部長確認(rèn)后方可通知海運(yùn)儲運(yùn)員出貨。 3、其他認(rèn)證文件：由于不同客戶和國家對文件的要求不一，應(yīng)提交的文件也視客戶、國別而異，具體認(rèn)證文件見出口合同的單證準(zhǔn)備及交單要求。 4、鈦白粉批號控制：工廠批號（小批號）和商檢批號（大批號）一一對應(yīng)，便于追蹤。 操作流程操作流程4444交單準(zhǔn)備流程交單準(zhǔn)備流程客戶 業(yè)務(wù)員 單證員 貨代通知客戶有關(guān)出運(yùn)的詳細(xì)信息向銀行交單貨物離港后審核并確認(rèn)貨代提供的提單并在2小時內(nèi)給予反饋意見編制單證并及時提交給單證員 對于到岸價合同，確認(rèn)提單后將合同和發(fā)票交給單證員 辦理保險出口信保的合同在貨物出港后3日內(nèi)，備齊提單和到岸價合同向信保銀

33、行填表交保。注：1、提單確認(rèn)：在最后一次提單確認(rèn)件上簽名并注明“以此為準(zhǔn)”。最終確認(rèn)的提單副本須各人統(tǒng)一提交到單證員處留底備查。 2、業(yè)務(wù)員根據(jù)出口合同單證準(zhǔn)備交單檢查表自查單據(jù)是否備齊； 3、交單時間：業(yè)務(wù)員應(yīng)在信用證規(guī)定的最遲向銀行交單日前3天向單證員交單，付款交單的合同應(yīng)在收到并經(jīng)銀行確認(rèn)的正式提單的2日內(nèi)向單證員交單。其它支付條款的合同(先電匯，賒銷等)也應(yīng)在收到經(jīng)確認(rèn)的正式提單后3日內(nèi)寄往客戶。 4、電匯條款下的向用戶交單：業(yè)務(wù)員提供發(fā)票和提單，由副部長簽字后向用戶寄單,，同時交單證員備案。 5、CAD 或DP 付款交單：出口業(yè)務(wù)員需要向單證件員提供發(fā)票、裝箱單和提單。 必要時修改提

34、單操作流程操作流程4545貨款回收監(jiān)控流程貨款回收監(jiān)控流程 客戶 國際業(yè)務(wù)部 財務(wù)部國際業(yè)務(wù)員向單證員索取電匯到款信息及其它結(jié)算方式的收匯結(jié)算情況，監(jiān)控其負(fù)責(zé)合同的貨款回收。 根據(jù)合同及時支付貨款 國際業(yè)務(wù)員編制 應(yīng)收帳款周報表國際業(yè)務(wù)經(jīng)理審核 國際業(yè)務(wù)副部長/部長助理簽審并給出處理意見 備案 國際業(yè)務(wù)員督促回款/信保賠償注：收匯申請：各業(yè)務(wù)員應(yīng)配合單證員并提供所須單證，包括銷售合同、箱單、發(fā)票、提單、商檢證、 產(chǎn)地證、受益人證明等。操作流程操作流程4646 國際業(yè)務(wù)部 港口倉庫儲運(yùn)發(fā)貨流程（外貿(mào)海運(yùn)）儲運(yùn)發(fā)貨流程（外貿(mào)海運(yùn)）海運(yùn)儲運(yùn)員擬制出口貨物放單表及訂倉委托書副部長/部長助理審核出口貨物

35、放單表國際業(yè)務(wù)員將發(fā)貨評審表和配好的報關(guān)單交儲運(yùn)業(yè)務(wù)員根據(jù)簽審的出口貨物放單表向貨代發(fā)放訂倉委托書和倉庫提貨通知簽審后的出口貨物放單表傳港口倉庫貨代憑訂倉委托書到港口倉庫提貨根據(jù)出口貨物放單表上的內(nèi)容與貨代的訂倉委托書內(nèi)容核對無誤后放貨相關(guān)單證確認(rèn)并遞交相關(guān)單證交儲運(yùn)業(yè)務(wù)員貨代操作流程操作流程4747出口退稅流程出口退稅流程 國際業(yè)務(wù)部 財務(wù)部貨物出口后，在確認(rèn)已收回貨款后3天內(nèi)，國際業(yè)務(wù)員將單據(jù)提交給核銷員國際業(yè)務(wù)核銷員收集匯總港口、財務(wù)和業(yè)務(wù)員三方單據(jù)辦理核銷 交接作退稅憑證國際業(yè)務(wù)員將當(dāng)月已出口的應(yīng)退稅的合同清單交相關(guān)核銷員國際業(yè)務(wù)核銷員隨時查詢保關(guān)單的返回情況并跟蹤注：1、業(yè)務(wù)員將對應(yīng)

36、的合同、發(fā)票和提單提交給核銷員，核銷員同時需要收集港口返回的報關(guān)單、核 銷單和裝貨單，財務(wù)提供的結(jié)匯水單。 2、因支付條款原因需在報關(guān)后90天以后才能核銷的合同，核銷員須按外管局規(guī)定提前申報備案。操作流程操作流程4848年度授信審批流程年度授信審批流程 國際業(yè)務(wù)部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)每年12月5日前國際根據(jù)歷史情況編制副部長/部長助理組織召開授信決策會下年度授信建議書根據(jù)決策會的意見重新整理存檔、實(shí)施下年度授信表說明：說明：1、授信決策會由總經(jīng)理、國際業(yè)務(wù)副部長、市場部部長、財務(wù)部部長等人員組成。、授信決策會由總經(jīng)理、國際業(yè)務(wù)副部長、市場部部長、財務(wù)部部長等人員組成。2、如在執(zhí)行過程中需要追加授信額

37、度或?qū)π碌目蛻羰谛?，以決策報批表形式上報總經(jīng)理審批。、如在執(zhí)行過程中需要追加授信額度或?qū)π碌目蛻羰谛?，以決策報批表形式上報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理簽審簽審流程簽審流程4949傭金支付簽審流程傭金支付簽審流程 國際業(yè)務(wù)部 財務(wù)部國際業(yè)務(wù)員每月10日前填寫傭金支付明細(xì)表國際業(yè)務(wù)單證員審核 支付結(jié)算注：傭金支付明細(xì)表經(jīng)國際業(yè)務(wù)副部長簽字后需提交給計劃統(tǒng)計員，再統(tǒng)一傳給財務(wù)部。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審 國際業(yè)務(wù)結(jié)算會計審核 國際業(yè)務(wù)財務(wù)科長審核 國際業(yè)務(wù)副部長/部長助理審核 簽審流程簽審流程5050其它各類費(fèi)用借款簽審流程其它各類費(fèi)用借款簽審流程 國際業(yè)務(wù)部 財務(wù)部經(jīng)辦人員填寫借款申請單注：其它各類費(fèi)用包括樣品費(fèi)

38、、簽證費(fèi)、商檢費(fèi)、貿(mào)促會認(rèn)證費(fèi)、海關(guān)報關(guān)單費(fèi)、外管局核銷單費(fèi)、保險費(fèi)等。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審 國際業(yè)務(wù)結(jié)算會計審核 國際業(yè)務(wù)財務(wù)科長審核 國際業(yè)務(wù)副部長/部長助理審核 簽審流程簽審流程5151其它各類費(fèi)用報銷簽審流程其它各類費(fèi)用報銷簽審流程 國際業(yè)務(wù)部 財務(wù)部經(jīng)辦人員填寫逐級簽審單注：其它各類費(fèi)用包括樣品費(fèi)、簽證費(fèi)、商檢費(fèi)、貿(mào)促會認(rèn)證費(fèi)、海關(guān)報關(guān)單費(fèi)、外管局核銷單費(fèi)、保險費(fèi)等。供銷系統(tǒng)總經(jīng)理終審 國際業(yè)務(wù)結(jié)算會計審核 國際業(yè)務(wù)財務(wù)科長審核 國際業(yè)務(wù)副部長/部長助理審核 簽審流程簽審流程5252第三篇 國內(nèi)銷售部分四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊業(yè)務(wù)流程手冊535353銷售部業(yè)

39、務(wù)流程目錄四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)四川龍蟒集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程手冊業(yè)務(wù)流程手冊類別序號 名 稱合同管理1銷售合同樣本簽審流程2一般銷售合同簽審流程3特殊銷售合同簽審流程費(fèi)用控制4銷售業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批流程5銷售業(yè)務(wù)費(fèi)簽審流程6銷售業(yè)務(wù)費(fèi)支付/報銷簽審流程7外設(shè)倉庫費(fèi)用報銷簽審流程8銷售退款簽審流程9銷售損失簽審流程信用管理10年度授信審批流程操作流程11銷售發(fā)貨流程5454銷售合同樣本審批流程銷售合同樣本審批流程 銷售部 財務(wù)部 法律顧問 集團(tuán)供銷系統(tǒng)每年12月5日前銷售部根據(jù)歷史情況提供銷售合同樣本總經(jīng)理終審說明：銷售合同樣本每年審核一次說明：銷售合同樣本每年審核一次,如在執(zhí)行過程中要使用樣本合同以

40、外的合同如在執(zhí)行過程中要使用樣本合同以外的合同,也應(yīng)按上述流程報批。也應(yīng)按上述流程報批。負(fù)責(zé)人審核法律顧問審核部長審核合同管理合同管理5555一般銷售合同簽審流程一般銷售合同簽審流程 銷售部銷售合同業(yè)務(wù)員或銷售內(nèi)務(wù)審核并草簽業(yè)務(wù)員與客戶洽談合同條款銷售內(nèi)務(wù)擬制說明：本流程限于一般合同的簽定說明：本流程限于一般合同的簽定,特殊合同的簽定見下一流程。特殊合同的簽定見下一流程。部長/副部長簽審合同管理合同管理5656特殊銷售合同簽審流程特殊銷售合同簽審流程 銷售部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)員或銷售內(nèi)務(wù)審核并草簽業(yè)務(wù)員與客戶洽談合同條款部長/副部長簽審說明:1、特殊合同是指涉銷售價格低于定價或特殊質(zhì)量要求的合

41、同。 2、針對涉及特殊質(zhì)量要求的合同評審小組由分子公司總經(jīng)理、集團(tuán)供銷系統(tǒng)總經(jīng)理、銷售副總、銷售部正副部長、市場部部長及相關(guān)銷售員組成。銷售部長組織合同評審總經(jīng)理終審合同管理合同管理5757銷售業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批流程銷售業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批流程 銷售部 財務(wù)部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批單銷售部長/副部長/助理審核銷售內(nèi)務(wù)根據(jù)合同填制一式兩聯(lián)業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批單業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批單一聯(lián)由銷售內(nèi)務(wù)存檔備查一聯(lián)由銷售結(jié)算室登記臺帳總經(jīng)理終審費(fèi)用控制費(fèi)用控制5858銷售業(yè)務(wù)費(fèi)簽審流程銷售業(yè)務(wù)費(fèi)簽審流程 銷售部 集團(tuán)供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)費(fèi)審批表銷售結(jié)算根據(jù)終審后的業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)量和資金回收情況填制一式兩聯(lián)總經(jīng)理終

42、審銷售部長/副部長/助理審核費(fèi)用控制費(fèi)用控制5959銷售業(yè)務(wù)費(fèi)支付銷售業(yè)務(wù)費(fèi)支付報銷簽審流程報銷簽審流程 銷售部 財務(wù)部總監(jiān)審核根據(jù)終審后的兩聯(lián)業(yè)務(wù)費(fèi)審批表開具發(fā)票,并留存一聯(lián)審批表銷售結(jié)算根據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)審批表及發(fā)票填制逐級簽審單銷售結(jié)算取下業(yè)務(wù)費(fèi)審批表登記臺帳部長/副部長/助理領(lǐng)款支付部長/副部長/助理審核費(fèi)用控制費(fèi)用控制6060外設(shè)倉庫費(fèi)用報銷簽審流程外設(shè)倉庫費(fèi)用報銷簽審流程 銷售部 財務(wù)部業(yè)務(wù)員根據(jù)倉庫和運(yùn)輸公司提供的有效發(fā)票及倉庫收、發(fā)、存記錄以及客戶簽收的回執(zhí)填制結(jié)算會計審核第一負(fù)責(zé)人審核逐級簽審單部長/副部長/助理審核費(fèi)用控制費(fèi)用控制6161銷售退款簽審流程銷售退款簽審流程 銷售部 財務(wù)部退款申請表業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶提出的退款申請擬制銷售結(jié)算會計審核財務(wù)第一負(fù)責(zé)人終審部長/副部長/助理審核費(fèi)用控制費(fèi)用控制6262銷售損失簽審流程銷售損失簽審流程 銷售部 市場部 集團(tuán)供銷系統(tǒng) 子（分）公司銷售損失處理表業(yè)務(wù)員根據(jù)實(shí)際情況填寫財務(wù)部銷售結(jié)算會計審核財務(wù)部第一負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理終審/審核10萬元以上部長/副部長/助理審核總