自我評(píng)價(jià)各部門(mén)檢查表(2).doc

1、自我評(píng)價(jià)各部門(mén)檢查表(2)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室評(píng)審日期：206 年 12 月 8 日評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 徐國(guó)俊 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 原材料檢驗(yàn)規(guī)程中未規(guī)定對(duì)鋼材的檢驗(yàn)驗(yàn)收方法。一般 不符合 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查

2、是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)消費(fèi)部評(píng)審日期：206 年 12 月 8 日

3、 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 郭朝陽(yáng) 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8

4、 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)銷售部評(píng)審日期：206 年 12 月 8 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 童小麗 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)

5、文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)

6、工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)品管技術(shù)部評(píng)審日期：206 年 12 月 8 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 樓基根 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施

7、行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求

8、 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：鍛壓車間評(píng)審日期：206 年 12 月 9 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 傅光芒 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與

9、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信

10、息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：精加車間評(píng)審日期：206 年 12 月 9 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 丁小強(qiáng)/ 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)

11、展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：電鍍車間評(píng)審日期：206 年 12 月 9 日

12、評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 翁國(guó)平 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8

13、監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：鋼材倉(cāng)庫(kù)評(píng)審日期：206 年 12 月 9 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 陳根發(fā) 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部

14、門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)

15、 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：公司辦公室評(píng)審日期：206 年 12 月 10 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 童小麗 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求

16、3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 不能提供對(duì) 206 年 9-10 月進(jìn)廠的新員工進(jìn)展作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)的證據(jù)。一般 不符合扣2 分4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí)

17、 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：財(cái)務(wù)部評(píng)審日期：206 年 12 月 10 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 馬亞芬 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符

18、合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理

19、表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：供給部評(píng)審日期：206 年 12 月 10 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 樓建英 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量

20、裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗

21、位)：成品倉(cāng)庫(kù)評(píng)審日期：206 年 12 月 10 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 徐麗華 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否

22、標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：五金倉(cāng)庫(kù)評(píng)審日期：206 年 12 月 10 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 吳順紅 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要

23、求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，

24、根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：拋光車間評(píng)審日期：206 年 12 月 10 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 王錫祥 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是

25、否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是

26、否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：裝配車間評(píng)審日期：206 年 12 月 9 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 郭林妹 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)準(zhǔn)的施行情況根本符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)

27、定。符合要求 4 標(biāo)記、標(biāo)志是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符 標(biāo)記、標(biāo)志與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符。符合要求 5 測(cè)量裝置、設(shè)備是否按標(biāo)準(zhǔn)裝備 測(cè)量裝置、設(shè)備已按標(biāo)準(zhǔn)裝備。符合要求 6 標(biāo)準(zhǔn)化審查是否進(jìn)展 標(biāo)準(zhǔn)化審查已進(jìn)展，根本符合。符合要求 7 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)施行的記錄較標(biāo)準(zhǔn)，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的施行情況進(jìn)展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過(guò)程質(zhì)量或工作質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) 工作質(zhì)量根本到達(dá)目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實(shí) 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的問(wèn)題有否進(jìn)展書(shū)面反應(yīng) 有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表。符合要求 12 反應(yīng)的問(wèn)題是否有答復(fù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行反應(yīng)信息處理表中無(wú)反應(yīng)的問(wèn)題。符合要求企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查表被檢查部門(mén)(崗位)：金工模具組評(píng)審日期：206 年 12 月 9 日 評(píng)審員姓名部門(mén)負(fù)責(zé)人或 崗位員工姓名 鄭樹(shù)龍 檢查工程 標(biāo)準(zhǔn)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 結(jié)論 1 部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 提供部門(mén)文件清單，本部門(mén)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)清楚。符合要求 2 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者是否掌握了標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行者根本掌握了標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。符合要求 3 施行情況是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相符