物料部控制程序 REV#2參考模板

1、 物料部控制程序文件編號(hào)：PR-13受控編號(hào)：編制部門: 物料部實(shí)施日期：2009.3.16版次：C頁(yè)次： 1/9編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：日期： 日期： 日期：修訂日期修訂內(nèi)容生效日期修訂人2006.10.18制定20061115吳素燕200833修改2008318吳素燕2009213升級(jí)2009316吳素燕分發(fā)范圍 管代管理部項(xiàng)目部生產(chǎn)部工程部計(jì) 劃 部物 料部質(zhì)管部開發(fā)部倉(cāng) 庫(kù)行政部1 / 9物料部控制程序編制部門物料部生效日期2009.316版次C1 目的為確保采購(gòu)產(chǎn)品能達(dá)到規(guī)定要求，特制定本程序。 2 范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)所用物料的采購(gòu)過(guò)程、供應(yīng)商選擇評(píng)估，外包加工過(guò)程。3

2、職責(zé)3.1開發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品物料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)制定(含圖紙)和物料承認(rèn)；3.2物料部：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施和控制，并聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商（含外包方）評(píng)審，負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)物料到達(dá)的完成情況、外包加工生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)；3.3工程部：負(fù)責(zé)為量產(chǎn)提供準(zhǔn)確的物料清單；3.4質(zhì)管部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料的進(jìn)料檢驗(yàn)和對(duì)供應(yīng)商物料質(zhì)量的持續(xù)監(jiān)督，必要時(shí)到供應(yīng)商（含外包方）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與控制；3.5管理部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商審核批準(zhǔn)，審核采購(gòu)訂單、生產(chǎn)物料的供應(yīng)商報(bào)價(jià)表和資料表的審批。 4 工作程序工作單元工作流程責(zé)任部門工 作 要 求品質(zhì)記錄4.1項(xiàng)目需求4.1.1信息查核物料部4.1.1.1根據(jù)項(xiàng)目需求檢查對(duì)應(yīng)物料是否有相應(yīng)

3、的供應(yīng)商。4.1.2信息收集物料部4.1.2.1根據(jù)項(xiàng)目需求，檢查所需物料是否有相應(yīng)的供應(yīng)商，沒(méi)有時(shí)收集相關(guān)供應(yīng)商信息。4.2供應(yīng)商選擇4.2.1信息篩選物料部4.2.1.1開發(fā)新供應(yīng)商時(shí)應(yīng)先獲取其以下資訊,并作 初步評(píng)估。a.產(chǎn)品介紹b.公司/工廠簡(jiǎn)介4.2.1.2按公司產(chǎn)品物料重要性和“供應(yīng)商分類規(guī)定”的類別要求進(jìn)行調(diào)查，以下必需但不僅限于此信息:類供應(yīng)商（主要物料直接生產(chǎn)商）a產(chǎn)品品質(zhì)(執(zhí)行何標(biāo)準(zhǔn))；b生產(chǎn)設(shè)施及能力；c檢測(cè)設(shè)備能力；d體系情況；e價(jià)格。類供應(yīng)商（輔助材料生產(chǎn)商）a產(chǎn)品品質(zhì)(執(zhí)行何標(biāo)準(zhǔn))；b體系情況；c價(jià)格。類供應(yīng)商（非生產(chǎn)商供應(yīng)商）a產(chǎn)品品質(zhì)(執(zhí)行何標(biāo)準(zhǔn))；b價(jià)格供應(yīng)商

4、調(diào)查表4.2供應(yīng)商選擇4.2.2索樣物料部 4.2.2.1開發(fā)新供應(yīng)商或原供應(yīng)商的新材料時(shí)，通知供應(yīng)商送樣。4.2.3樣板確認(rèn)產(chǎn)品經(jīng)理開發(fā)部質(zhì)管部工程部4.2.3.1 OEM項(xiàng)目物料樣品需由開發(fā)部、質(zhì)管部、工程部三個(gè)部門依原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)共同確認(rèn)，ODM項(xiàng)目物料樣品，產(chǎn)品經(jīng)理需加入確認(rèn)；必要時(shí)由項(xiàng)目部組織把物料規(guī)范或樣品送客戶確認(rèn)；零件判定書4.2.4審核供方物料部4.2.4.1必要時(shí)物料部組織質(zhì)管部/開發(fā)部負(fù)責(zé)人對(duì)供應(yīng)商（包括外包方）生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行考察，填寫“供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查表”以確保供應(yīng)商有能力持續(xù)提供合格品；供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查表4.2.5供應(yīng)商確認(rèn)物料部總經(jīng)理4.2.5.1由總經(jīng)理審批“供

5、應(yīng)商調(diào)查表”，確認(rèn)后方可存檔。供應(yīng)商調(diào)查表4.2.6列入供應(yīng)商合格名錄物料部4.2.6.1將審批合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，作為物料部進(jìn)行物料采購(gòu)的供應(yīng)商選擇依據(jù)。合格供應(yīng)商名錄4.3物料采 購(gòu)4.3.1物料需求物料部4.3.1.1物料部根據(jù)審核后的“項(xiàng)目審核單”制作“物料到達(dá)表” “物料到達(dá)表”需根據(jù)受控BOM參數(shù)制作。物料到達(dá)表4.3.2下發(fā)采購(gòu)訂單總經(jīng)理物料部4.3.2.1 物料部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)“物料到達(dá)表”，并依據(jù)合格供應(yīng)商名錄，向相應(yīng)供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。4.3.2.2采購(gòu)訂單須明確采購(gòu)產(chǎn)品的參數(shù)、質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求，由物料部主管確認(rèn)（物料部主管確認(rèn)采購(gòu)單時(shí)，需根

6、據(jù)受控BOM參數(shù)作核對(duì)）、總經(jīng)理審核后方可傳給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商回復(fù)并確認(rèn)回傳。4.3.2.3當(dāng)供應(yīng)商不能滿足采購(gòu)要求時(shí)，相關(guān)采購(gòu)員需向部門主管匯報(bào)，并與相關(guān)部門溝通是否要更換供方或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。物料到達(dá)表采購(gòu)訂單4.3.3跟催物料物料部4.3.3.1為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，采購(gòu)員須按采購(gòu)訂單/生產(chǎn)計(jì)劃要求及時(shí)跟進(jìn)或催辦材料回廠；做到有安排、有檢查、有督促、相互溝通，不影響生產(chǎn)任務(wù)及交貨期，直到材料檢驗(yàn)合格。4.3.3.2當(dāng)供應(yīng)物料不能及時(shí)回廠時(shí)，采購(gòu)員需及時(shí)與生產(chǎn)部、項(xiàng)目部協(xié)商必要時(shí)由項(xiàng)目部與客戶協(xié)調(diào)，確保將損失降到最低。4.3.4來(lái)料檢查質(zhì)管部4.3.4.1 由質(zhì)管部按監(jiān)視和測(cè)量控制程序的原

7、材料檢驗(yàn)部分和相關(guān)的原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量控制。物料檢驗(yàn)報(bào)告4.3.5物料檢驗(yàn)記錄質(zhì)管部4.3.5.1質(zhì)管部將來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單的信息進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)：供應(yīng)商的產(chǎn)品合格率及供應(yīng)商不良處理等。44供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 審4.4.1業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)物料部4.4.1.1為確保供應(yīng)商持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，物料部通過(guò)檢驗(yàn)合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、服務(wù)等每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，按得分情況將供應(yīng)商分為A、B、C三級(jí)；4.4.1.2供應(yīng)商業(yè)績(jī)分為A、B、C三級(jí)，其得分分別為：A：100-85 B：84-60 C：<604.4.1.3物料部通過(guò)“供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表”應(yīng)將主要采購(gòu)份額分配給A級(jí)供應(yīng)商，小量采購(gòu)份額分配給B級(jí)供應(yīng)

8、商，C級(jí)為逐漸減少直至取消訂單。4.4.1.4 評(píng)定時(shí)間為每年。4.4.1.5 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表。供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表4.4.2選擇供應(yīng)商物料部4.4.2.1非總經(jīng)理批準(zhǔn),C級(jí)供應(yīng)商應(yīng)從合格名錄中刪除。4.4.2.2供應(yīng)商考核評(píng)估后由物料部根據(jù)各供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)，必要時(shí)選擇新的供應(yīng)商，對(duì)新供應(yīng)商按4.1之要求進(jìn)行。4.4.2.3 修改合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商調(diào)查表4.5外包加工過(guò)程的管理4.5.1外發(fā)產(chǎn)品跟蹤工程部計(jì)劃部物料部4.5.1.1物料部需按4.24.4的要求管理外包方。4.5.1.2需要外包加工時(shí),計(jì)劃部負(fù)責(zé)出外發(fā)通知單給物料部，工程部負(fù)責(zé)提供外發(fā)產(chǎn)品的圖紙或樣件

9、給外包商，物料部要求外包商報(bào)加工費(fèi)用,必要時(shí)提供工裝給外包商,總經(jīng)理確認(rèn)報(bào)價(jià)后，物料部負(fù)責(zé)打采購(gòu)訂單傳給外發(fā)包商，并催辦外協(xié)商回傳采購(gòu)訂單。4.5.1.3倉(cāng)庫(kù)開出庫(kù)單，經(jīng)外包商簽收后發(fā)料給外包商加工。4.5.1.4物料部跟進(jìn)外發(fā)加工廠的加工進(jìn)度，確保準(zhǔn)時(shí)交貨。采購(gòu)訂單4.5外包加工過(guò)程的管理4.5.2質(zhì)量控制質(zhì)管部物料部4.5.1.5外發(fā)加工后的產(chǎn)品由質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保外發(fā)加工的質(zhì)量符合我司要求。4.5.1.6發(fā)現(xiàn)外包加工產(chǎn)品質(zhì)量異常，物料部或質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，采取相應(yīng)措施：如與外包方的溝通會(huì)議，質(zhì)管部派專人到外包方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、抽檢等質(zhì)量控制。5.定義： 無(wú)；6.參考文件：無(wú)

10、；7.記錄：7.1 申購(gòu)單 JL-XZ-009-A7.2 供應(yīng)商調(diào)查表 JL-WL-014-A7.3 合格供應(yīng)商名錄 JL-WL-013-A7.4 采購(gòu)訂單 JL-WL-016-A7.5 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 JL-WL-010-A7.6 物料檢驗(yàn)報(bào)告 JL-ZG-001-A7.7 供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查表 JL-WL-011-A7.8 零件判定書 JL-ZG-018-A7.9 物料到達(dá)表 JL-WL-017-A獲取供方信息選擇供應(yīng)商報(bào)價(jià)索樣樣板確認(rèn)審核供方合格列入合格供應(yīng)商名錄不合格取消簽定相關(guān)合同/協(xié)議根據(jù)項(xiàng)目需求物料部供應(yīng)商選擇流程：供應(yīng)商調(diào)查表零件判定書供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查表合格供應(yīng)商名錄物料部倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管部下發(fā)采購(gòu)訂單項(xiàng)目審核單 制定物料到達(dá)表申購(gòu)/制定采購(gòu)訂單總經(jīng)理審核