備品(備件)驗收管理辦法

1、 備品（備件）驗收管理辦法(第一版)1 目的為規(guī)范公司備品（備件）驗收管理，控制備品（備件）到貨質量，根據相關法規(guī)，結合公司實際，制定本制度。2 適用范圍本標準適用于公司備品（備件）驗收管理。3 職責與權限3.1裝備動力部負責對倉庫驗收工作的監(jiān)督、指導，對于機加非標件，由維修科備品員組織技術人員進行驗收。3.2供應部及時提供備件驗收的相關資料，即合同所簽的技術協議、圖紙、價格、廠家等相關資料，交總庫負責人，由總庫負責人按照庫房管理規(guī)定安排庫管員建立備件驗收單。3.3驗收小組負責備件的驗收工作。3.4五金庫負責備件的初驗、入庫工作。4 驗收流程 備件到貨后由庫管員進行初步驗收，登記匯總隨機資料，

2、登記后由供貨方簽字確認，并通知供應部提供備件驗收資料，按供貨商分類填寫（見樣表1備件驗收單），由備件驗收小組，依照備件驗收單中所列明細及備件驗收標準共同進行驗收；急件到貨后及時通知相關人員驗收，驗收后及時通知使用單位領用；對隨機資料不全而影響驗收的，由五金庫按照備件合同價格的5 *天數，提取庫房保管費用，開具罰單交財務單位從質保金扣除。備件驗收時限：原則上備件到貨后，驗收時間不能超過2天，周末到貨備件不能超過3天。對于一些形狀復雜或有特殊要求的非標件，驗收期限不能超過5天。5 備件驗收小組組成組長：公司維修科備品員。組員：公司設備管理員、分管庫管員、專職點檢員。6 管理內容及要求6.1備件入庫

3、時，備件驗收小組要根據（見樣表1備件驗收單）中所列明細逐一檢查入庫備件的各項參數及所帶附件（產品合格證、使用說明書、質量檢驗報告，合同規(guī)定的其他資料等）。6.2備件若裝箱運送，驗收前應當打開包裝箱，檢查備件的裝箱單據、合格證、說明書及其他的相關資料，對照確認各項資料齊全后方可驗收。6.3備件驗收過程中，若發(fā)現備件的名稱、規(guī)格、數量、圖紙、價格等與備件驗收單中所列明細不符，不予驗收。6.4備件入庫數量較大時，備件驗收人員可采取抽樣檢查的方式驗收，若出現抽檢不合格，則不能允許入庫。6.5驗收合格后，驗收人員在備件驗收單上簽字確認。如產品不合格，驗收人員在備件驗收單（見樣表1）上注明具體情況，由庫管

4、員在當日下班之前將不合格的備件驗收單送供應部聯系廠家退換貨。6.6備件驗收無誤后，庫管員按照庫房管理規(guī)定，進行備件的歸類、擺放、完成備件的入庫和入賬。6.7備件驗收單（見樣表1）由庫管員統一保存建檔。6.8對于驗收入庫的備件，在使用過程中如出現問題，分析原因后，根據公司的設備管理制度對相關責任人進行考核，若造成損失，按照損失的5考核相關責任人。6.9庫存不當，造成備件的損耗，按照庫房管理之規(guī)定，考核相關責任人。6.10計劃提報有誤，造成驗收合格的備件無法使用者，根據公司的相關管理制度考核備件計劃提報人員。7 驗收標準7.1對備件的數量、品種、規(guī)格進行驗收。一般采取與供貨單位一致的計量方法，在通

5、常情況下進行全部驗收（特殊情況下可以抽檢），根據不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明到貨備件在數量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定相符。7.2包裝檢查產品包裝完整、無破損、潮濕、污染；包裝上的產品名稱、型號規(guī)格、數量應與訂貨要求一致。7.3開箱檢查產品型號規(guī)格與外包裝應一致，裝箱單、合格證或有關檢驗數據應齊全正確，外觀應清潔無破損，外殼、支架、附件等應無磕碰、裂紋、破損、油垢、銹蝕等，有上列現象之一，且情況嚴重的，應拒收退回。7.4外觀檢查7.4.1 電子元件電子元件表面光滑、色澤均勻、不得有裂紋、氣泡、凹坑、變形、破損現象。線路板板面清潔干凈，無氧化生銹，無裂痕

6、，無彎曲變形，邊緣無毛刺飛邊，切口整齊，銅皮不能翹起或起泡、無多余連線，焊盤位置及絲印標識清晰正確，引線牢固，無脫落。7.4.2 機械零配件外觀無裂紋和裂槽、毛刺、折裂、壓傷、碰傷、雜點、變形、針孔、連焊、包焊、漏焊、虛焊、焊接不均、凹陷、砂孔、拋缺塊等，按要求倒角，鍍層光澤均勻，無斑紋、銹跡。圖注尺寸由質檢員用專業(yè)工具進行詳細的測量核實。對于有特殊技術要求的，由相應的專業(yè)人員進行檢查，如：硬度要求、內部探傷要求。7.4.3 橡膠產品 有無雜質、凹陷、缺膠、氣泡、裂口、劃傷、缺口、縮邊、老化、厚薄不均、包膠、粘接不良、分層、毛刺、變形、過度修邊，表面是否光滑，是否有拉毛現象等。7.4.4 平皮

7、帶、齒形帶等帶類切口邊緣是否齊整、有無毛刺，是否有豁口、擦傷、劃傷、過度修邊、異味、顏色均勻等。7.4.5 閥門、電機、泵等標準件外觀有無磕碰、變形、銹蝕、裂紋、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、鍍層光澤均勻、無斑紋等。7.5關鍵、重要備件的驗收，由驗收小組和維修科相關技術人員共同驗收。大型鑄、鍛鋼件要求供方提供質量合格驗收單及材質化驗單，進口設備、特種設備的備件要求供方提供授權資質證書。8 其他8.1本制度修改解釋權屬-有限公司。8.2本制度從下發(fā)日期開始執(zhí)行。9 相關附件9.1備件驗收單編寫人；2016.10.18附件1 備件驗收單備件驗收單 供貨商到貨日期備件明細表：序號名 稱規(guī)格型號數量單價金額12345678