桂冠壓力容器制造質(zhì)量手冊教案

1、精品文檔文件編號：Q/GG.SC.01-2012版次/修訂：A0精品文檔壓力容器制造質(zhì)量保證手冊發(fā)放編號：Q/GG.SC.受控狀態(tài)：受控口非受控持有人：編制：技術(shù)部審核：批準(zhǔn)：精品文檔2012-10-20發(fā)布2012-11-1實施諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012精品文檔ljgj，標(biāo)題壓力容器制造質(zhì)量保證手冊目錄版次/修訂:A/0本章共2頁第1頁修訂日期：:發(fā)布日期：0.0目錄10.1質(zhì)量保證手冊發(fā)布令30.2質(zhì)量方針發(fā)布令40.3企業(yè)概況50.4質(zhì)保工程師任命書60.5質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書70.6范圍80.7術(shù)語和縮寫90.8質(zhì)量保證手冊管理111管理職責(zé)132 質(zhì)量保

2、證體系文件203 文件和記錄控制224 合同控制245 設(shè)計控制256 材料、零部件控制267 作業(yè)（工藝）控制298 焊接控制319 熱處理控制3510無損檢測控制3711理化檢驗控制3912檢驗與試驗控制41早下諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁標(biāo) 題目錄版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：0.0FliiHflbjnfi：nuan13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制4514不合格品（項）控制4715質(zhì)量改進與服務(wù)4916人員培訓(xùn)、考核及其管理5117其他過程控制5318執(zhí)行特種設(shè)備許可制度54附1質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖57附2壓力容器制造過

3、程質(zhì)量控制點一覽表58附3壓力容器制造程序文件目錄70附4壓力容器制造運行表格目錄72附5壓力容器制造管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書目錄75附錄A材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖76附錄B工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖77附錄C焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖78附錄D檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖79附錄E設(shè)備系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖80附錄F引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單81F3%諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012Gua壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁早10.1標(biāo)題質(zhì)量保證手冊發(fā)布令版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：壓力容器制造質(zhì)量保證手冊發(fā)布令公司根據(jù)壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、鍋爐壓力容器

4、制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則、TSGZ0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等有關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，制定了公司第A版壓力容器制造質(zhì)量保證手冊。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對公司的質(zhì)量體系提出具體要求。本手冊是公司壓力容器制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運行的準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾?，F(xiàn)予發(fā)布，自2012年11月1日起實施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內(nèi)容，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客需要。批準(zhǔn)：日期：2012年10月20日kF諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/G

5、G.SC-01-2012前!fa.PluiahiiTGuai壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共3頁第1頁早10.2標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：公司堅持以質(zhì)量管理為核心，依照22號令：TSGZ0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等系列標(biāo)準(zhǔn)，建立、健全質(zhì)量體系。以嚴(yán)格內(nèi)部管理和雄厚的技術(shù)力量，確保體系有效的運行，使產(chǎn)品質(zhì)量符合國際、國內(nèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范及用戶要求，制定了行之有效的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針：嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。規(guī)范管理、過程控制、保證產(chǎn)品質(zhì)量、用戶滿意、趕超國際水平。質(zhì)量目標(biāo)：原材料正

6、確使用率100% 焊接工藝評定覆蓋率100% 無損檢測比例執(zhí)行率100% 焊工焊件合格率為90% 其他過程一次交檢合格率95% 監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時率）95% 顧客滿意度100%2諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG.SC-01-2012fGuan壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共3頁第2頁早10.2標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解版次/修訂：修訂日期：題A/0發(fā)布日期：質(zhì)量目標(biāo)分解年度指標(biāo)部門展開目標(biāo)具體實施措施公司各部門嚴(yán)格按照本公司質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行，體系運行過程中不斷加強本公司管理層及員工的質(zhì)量意識；加強技術(shù)管理工作，不斷改進技術(shù)水平，以提高產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)檢部門加強質(zhì)量監(jiān)管力度；加強各車間工序管

7、理，每道工序做到不讓不合格品流入下道工序；加強對產(chǎn)品質(zhì)量的分析統(tǒng)計，公司辦1、內(nèi)部審核不符合項準(zhǔn)時改善完成率100%；2、管理審核決議事項準(zhǔn)時完成率100%3、文件抽查合格率100%,4、營收目標(biāo)差異率W5%5、成本費用目標(biāo)差異率W5%6、對外工作顧客滿意度100%7、年度培訓(xùn)按計劃完成率90%8、培訓(xùn)合格率95%1、計劃和實施年度的質(zhì)量審核，對不符合性及時糾正改善；2、按時下達和監(jiān)督公司決議事項；3、每季度對文件進行抽查；4、確定公司營收目標(biāo)；5、控制成本。質(zhì)保辦1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)督率100%2、產(chǎn)品出廠合格率100%3、受檢產(chǎn)品執(zhí)行率100%1、每天到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過程并及時糾正違章

8、操作2、及時監(jiān)督產(chǎn)品受檢及聯(lián)系監(jiān)檢單位3、嚴(yán)格控制受檢產(chǎn)品的出廠程序，防止未受檢產(chǎn)品出廠生產(chǎn)部4、生產(chǎn)計劃任務(wù)完成率100%5、產(chǎn)品平均抽檢合格率98%3、設(shè)備運轉(zhuǎn)完好率98%4、送樣及時率90%上。5、原材料正確使用率100%6、焊接工2評定覆蓋率100%7、無損檢測比例執(zhí)行率100%8、焊工焊件合格率為90%9、其他過程一次交檢合格率95%1、加強對生產(chǎn)過程中設(shè)備的管理，對車間的日常維護保養(yǎng)工作進行監(jiān)督，制訂設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃，并嚴(yán)格按計劃對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，以確保設(shè)備完好，確保設(shè)備的過程能力；2、公司卜達的生產(chǎn)任務(wù)，要不折不扣，百分之百完成。在生產(chǎn)過程中在嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，操作工應(yīng)熟悉本

9、崗位的操作要領(lǐng)，熟悉產(chǎn)品特點，做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護工作；操作工應(yīng)加強技術(shù)水平的提高；生技部應(yīng)不斷加強對操作工的技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量意識培訓(xùn)；對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題認真分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。3、積極配合做好各級監(jiān)督檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，保證各被檢查產(chǎn)品檢檢合格。采購部1、采購產(chǎn)品合格率95%2、每年度對合格供方的評價率100%嚴(yán)格按照本公司質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行，在供方選擇過程中嚴(yán)格篩選，加強對合格供方的控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。工程部1、對外承攬的焊接工程合格率100%2、職工外出安全率100%加強對本公司職，防護工作，做好承接工程完工率，確保交付給顧客的產(chǎn)

10、品完好。諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG.SC-01-2012q力1U-U電kin(iGuanl壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共3頁第3頁早10.2標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解版次/修訂：修訂日期：題A/0發(fā)布日期：質(zhì)量目標(biāo)分解為產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進提供決策。公司內(nèi)部牢固樹立“以顧客為關(guān)注焦點”，以“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生命”的思想，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量；加強企業(yè)內(nèi)部管理，不斷降低成本，為顧客提供性價比最高的產(chǎn)品。技術(shù)部1、訂單評審及時率100%2、銷售合同執(zhí)行率98%3、顧客滿意度達98%4、新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)A25、原材料正確設(shè)計率100%1、加強對顧客要求的評審工作，確保所簽訂的合同我本公司均有能力滿足顧

11、客要求及法律法規(guī)要求，加強對合同執(zhí)行過程的監(jiān)控，確保所簽訂的合同按期履行；2、將合同的執(zhí)行情況及時與顧客溝通，定期對顧客滿意程度進行調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格的要求不斷改進，以提高顧客滿意程度。質(zhì)檢部1、產(chǎn)品檢驗一次合格率95%2、檢測設(shè)備周期校準(zhǔn)率100%;3、監(jiān)督抽查合格率100%1、確保產(chǎn)品符合要求而配置的監(jiān)視和測量裝置進行控制；2、加強檢驗員的責(zé)任心，檢驗員應(yīng)對檢驗工作認真負責(zé)，嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程要求對產(chǎn)品實施檢驗。3、對不合格產(chǎn)品進行控制，防止非預(yù)期使用或交付。財務(wù)部1、對車間物耗、能耗統(tǒng)計及時率達100%2、考核準(zhǔn)確率達99%1、協(xié)助總經(jīng)理分管公司財務(wù)會計業(yè)務(wù)的管理

12、、核算、和監(jiān)督；2、編制公司年度財務(wù)預(yù)算和核算；3、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算和管理；4、負責(zé)公司流動資金的周轉(zhuǎn)、核算和管理；5、負責(zé)公司成本計劃、控制和核算；6、負責(zé)對成品倉庫、原料倉庫財物業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，努力減少庫存，做到庫物資賬、卡、物統(tǒng)一；7負責(zé)對各部門費用的控制和考核。Ctjj?p."，G"勿40諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁早10.3標(biāo)題企業(yè)簡介版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司建廠于2010年，主要從事D1、D2壓力容器的研究和開發(fā)。通過桂冠公司廣大員工的不懈努力，桂

13、冠公司已經(jīng)有能力承接D1、D2壓力容器制造和開發(fā)。追求高素質(zhì)、高質(zhì)量是我們在提高產(chǎn)品品質(zhì)方面的目標(biāo)。先進的技術(shù)和產(chǎn)品層出不窮，我們的眼光依靠世界前沿，及時引進先進的技術(shù)和部件，來武裝和提高我們產(chǎn)品品質(zhì)。隨著我國社會的發(fā)展，國家及企事業(yè)單位對于D1、D2壓力容器的安全和品質(zhì)提出了更高的要求，對D1、D2壓力容器的安全重要性也有了新的認識。桂冠公司本著“質(zhì)量第一，安全第一”的原則嚴(yán)格的按照GB150-2011壓力容器及TSGZ0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求進行制造。桂冠的，世界的，我們愿以精湛的先進技術(shù)改變我們的生活。企業(yè)理念：“愛心誠信進步創(chuàng)新”精品文檔諸城

14、市桂冠水暖工程安裝有限公司諸桂字2012第009號質(zhì)保工程師任命書今任命董煥華同志為我公司的質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)保工程師的職責(zé)，行使質(zhì)保工程師的權(quán)力。請公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運行。批準(zhǔn)：2012年10月20日諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司諸桂字2012第010號質(zhì)控系統(tǒng)各專業(yè)責(zé)任人任命書現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制：臺澤堂為設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人劉瑞美為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人劉福剛為焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人王澤新為壓力試驗、最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人王偉為理化、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人王兆增為計量、設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人上

15、述被任命的人員在壓力容器制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。特此任命批準(zhǔn)：2012年10月20日主送：總經(jīng)理抄送：財務(wù)部、技術(shù)部、銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部、存檔：公司辦F3%諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012Gua壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁早10.6標(biāo)題質(zhì)量保證手冊發(fā)布令版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：0.6范圍本手冊是根據(jù)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法及其相關(guān)法規(guī)的要求制定的，適用于公司的D級壓力容器制造、檢驗和試驗等過程。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量

16、目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力容器制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司壓力容器制造質(zhì)量體系的控制。本手冊適用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司壓力容器制造質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012Gi/aj1a壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁早10.7標(biāo)題術(shù)語和縮寫版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：0.7術(shù)語與縮寫詞0.7.1術(shù)語：本手冊除參照GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義外對下述術(shù)語

17、進行定義：a）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。b）質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點?？刂泣c按其在生產(chǎn)過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點（E點），審核點（R點），停止點（H點）,見證點（W點）。c）檢查點（E點），也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。d）審核點（R點），也稱認可點、審閱點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進行確認。e）停止點

18、（H點），也稱停止檢查點或停點。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，應(yīng)暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認并簽字后，再繼續(xù)進行制造。f）見證點（W點），也稱約定檢查點。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達此點時，應(yīng)通知顧客、監(jiān)造單位到現(xiàn)場見證。j諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-201217壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁早10.7標(biāo)題術(shù)語和縮寫版次/修訂：A/0修訂日期：一發(fā)布日期：0.7.2縮寫詞a) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例b) 壓力容

19、器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程c) 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊d) 質(zhì)量保證工程師e) 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人f) 山東省鍋爐壓力容器檢驗研究中心簡稱條例簡稱容規(guī)簡稱質(zhì)量手冊、手冊簡稱“質(zhì)保工程師”簡稱“責(zé)任人”簡稱“山東省鍋檢中心”h)諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司簡稱“本公司”、“公司”i)質(zhì)量保證體系文件簡稱“GMSj)g)鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則簡稱考規(guī)精品文檔GuiGuan0.8早下諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-08-2012壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁標(biāo)題質(zhì)量保證手冊管理版次/修訂:A/0修訂日期： 發(fā)布日期：0.8.1總則0.8.1.1本章規(guī)定了手冊的編制、批準(zhǔn)、修

20、改、發(fā)放、回收等管理辦法。0.8.1.2手冊的種類手冊分受控”和非受控”兩種。在手冊封面上進行標(biāo)識。受控”手冊供本公司在崗員工使用，僅在公司內(nèi)生效，手冊的修改、發(fā)放和回收按本章要求進行管理。非受控”手冊供用戶及有關(guān)人員參考，手冊發(fā)放后不進行修改及回收。0.8.2手冊的編制、批準(zhǔn)和修改0.8.2.1手冊根據(jù)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法及其相關(guān)法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合本公司的實際情況，由質(zhì)保工程師組織各專業(yè)責(zé)任人編制。0.8.2.2手冊由質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)、實施。0.8.2.3手冊修改、換版時，仍執(zhí)行上述程序。0.8.3手冊的發(fā)放0.8.3.1手冊對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理（法人）、質(zhì)保工

21、程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給予認證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋非受控”印章。0.8.3.2技術(shù)部負責(zé)手冊的發(fā)放工作，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上進行編號、登記。手冊接受者應(yīng)在登記表上簽字，以便有據(jù)查證。0.8.3.3受控手冊持有者在任何時候應(yīng)持有現(xiàn)行修改版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)質(zhì)保工程師或總經(jīng)理的同意，不得復(fù)印或復(fù)制。當(dāng)要求收回手冊時，應(yīng)立即歸還技術(shù)部，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上簽字。0.8.4手冊的修改0.8.4.1手冊由質(zhì)保工程師負責(zé)組織修改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的修

22、改內(nèi)容較多時，采用整章?lián)Q版的辦法，修改內(nèi)容較少時，采用更換修改頁的辦法，所有更改要有更改記錄并按照規(guī)定填寫記錄存檔。11諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012yuiGuai壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁早10.8標(biāo)題質(zhì)量保證手冊發(fā)布令版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：0.8.4.2手冊需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任人負責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保工程師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。技術(shù)部負責(zé)收回作廢”章節(jié)。0.8.4.3手冊在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)及時修訂換版：a）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動；b）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動；c）公司質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；d）國家管理法規(guī)有重大修改

23、時。0.8.4.4受控文件的版本及修改標(biāo)記a）版次：第一次制定為A版本，第二次制定為B版本，A、B、C以此類推；b）修改：未修改過的為。次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，1、2、3以此類推。c）修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次數(shù)。如A/0表示第1版，未修改過；d）手冊修改必須填寫文件/圖樣更改申請表”及文件/圖樣更改記錄”，以便有據(jù)查證，與文件發(fā)放、回收登記表”由技術(shù)部保存。0.8.5手冊回收0.8.5.1新版頒布后，上一版的手冊應(yīng)由技術(shù)部收回，除留存二本蓋有"作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。0.8.5.2手冊局部修改，發(fā)放修

24、改頁時同時回收作廢頁，除留存二頁蓋有作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。0.8.5.3受控本持有者在調(diào)離公司時，必須交回手冊。諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012r4jugGuak壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第1頁早11標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.1 總、則公司總經(jīng)理是安全質(zhì)量第一責(zé)任者，負責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂，并采取必要的措施使各級人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。1.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司堅持以質(zhì)量管理為核心，按照國質(zhì)檢鍋2003194號3個法規(guī)文件的規(guī)定，參照TSGZ0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

25、基本要求系列標(biāo)準(zhǔn)，建立、健全質(zhì)量體系。以嚴(yán)格內(nèi)部管理和雄厚的技術(shù)力量，確保體系有效的運行，使產(chǎn)品質(zhì)量符合國際、國內(nèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及用戶要求。建立了行之有效的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.2.1 質(zhì)量方針：嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。規(guī)范管理、過程控制、保證產(chǎn)品質(zhì)量、用戶滿意、趕超國際水平。1.2.2 公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是 原材料正確使用率100% 焊接工藝評定覆蓋率100% 無損檢測比例執(zhí)行率100% 焊工焊件合格率為90% 其他過程一次交檢合格率95% 監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時率）95% 顧客滿意度）95%1.2.3 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)

26、量目標(biāo)是由總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.3 組織為保證質(zhì)量體系的有效運行，公司建立了相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機構(gòu)，在公司管理層中指定總工程師為質(zhì)保工程師，由其負責(zé)質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實施控制的責(zé)諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-20121"Ruahinr壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第2頁早IJ1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：修訂日期：A/0發(fā)布日期

27、：任人、執(zhí)行和驗證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制組織機構(gòu)圖見本節(jié)第6頁。1.4 職責(zé)和職權(quán)1.4.1 總經(jīng)理（法人）a）負責(zé)制定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員工都能理解和執(zhí)行。b）負責(zé)審批質(zhì)量保證體系機構(gòu)的設(shè)置，任免質(zhì)保工程師和各控制系統(tǒng)責(zé)任人及各部門質(zhì)量負責(zé)人、授權(quán)質(zhì)保工程師代表實施和保持質(zhì)量體系。c）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對壓力容器制造質(zhì)量負最高的法律責(zé)任。d）批準(zhǔn)和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊，組織并審批管理評審。1.4.2 質(zhì)保工程師職責(zé)a）協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的體系。b）負責(zé)組織制訂質(zhì)量手冊、質(zhì)

28、量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對質(zhì)量保證手冊有最終解釋權(quán)，負責(zé)質(zhì)量保證手冊的審核及其它質(zhì)量體系文件的審批。c）負責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。d）組織貫徹、實施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。e）嚴(yán)格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。f）定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助法人進行管理評審工作。g）堅持質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。1.4.3 總工程師a）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技

29、術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b）負責(zé)公司工藝、計量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)備管理等方面的工作。c）批準(zhǔn)焊接工藝評定報告和超次焊縫返修。d）批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-20121"Ruahinr壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第3頁早IJ1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：e）批準(zhǔn)壓力容器生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。1.4.4 設(shè)計、工藝責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制修訂設(shè)計控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計控制程序的執(zhí)行情況。b）對產(chǎn)品設(shè)計的可行性、經(jīng)濟性、圖紙、資料的完整性和正確性負

30、責(zé)。c）負責(zé)就審圖過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題向設(shè)計單位進行聯(lián)系。d）負責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對工藝質(zhì)量控制負責(zé)。e）組織壓力容器制造重要圖紙會審工作。f）審核施工工藝及其它工藝文件、報告，對工藝文件的發(fā)放控制負責(zé)。g）監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。h）組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。i）負責(zé)最新的制造、檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。1.4.5 材料責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制程序，對壓力容器材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負責(zé)。b）審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補項內(nèi)容、評審復(fù)驗及補項

31、試驗報告,作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。c）負責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購、復(fù)驗、標(biāo)記編號保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動內(nèi)容）d）對材料供方（分包方）進行評價，選擇合格的供方。e）負責(zé)組織材料不合格品評審。1.4.6 焊接責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制修訂焊接質(zhì)量控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制程序執(zhí)行情況，對焊接質(zhì)量控制負責(zé)。b）審批焊接工藝評定任務(wù)書及焊接工藝卡，組織進行焊接工藝試驗及焊接工藝評定、審核焊接工藝試驗及焊接工藝評定報告。c）提出焊材訂貨要求，評審焊材質(zhì)量證明書，審核焊材復(fù)驗報告。對焊材質(zhì)量諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/

32、GG-01-20121"Ruahinr壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本阜共7頁第4頁早IJ1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：控制負責(zé)d）批準(zhǔn)一、二次返修方案，制定超次返修方案，對焊縫返修程序控制和返修質(zhì)量控制負責(zé)。e）負責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會簽工作。f）指導(dǎo)焊接設(shè)備的管理工作。1.4.7 熱處理責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責(zé)。b）負責(zé)熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制。c）負責(zé)校核或編制熱處理工藝文件，對文件的正確、統(tǒng)一、完整性負責(zé)。d）負責(zé)審查分包單

33、位熱處理檢驗報告及熱處理記錄曲線圖1.4.8 檢驗責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂檢驗質(zhì)量控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對檢驗質(zhì)量系統(tǒng)控制負責(zé)。b）組織和指導(dǎo)質(zhì)監(jiān)人員編制檢驗方案和進行質(zhì)量檢查，對檢驗記錄完整性、正確性負責(zé)。c）負責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。d）審核質(zhì)量控制記錄。1.4.9 無損檢測責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂無損檢測質(zhì)量控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無損檢測質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對無損檢測質(zhì)量控制負責(zé)。b）負責(zé)無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質(zhì)量控制。c）審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴

34、探率、評片準(zhǔn)確率負責(zé)。對無損檢測記錄、報告及底片的保管質(zhì)量控制負責(zé)。e）負責(zé)培養(yǎng)本單位無損檢測人員。1.4.10 理化責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督理化和質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對理化質(zhì)量控制負責(zé)。b）負責(zé)理化側(cè)檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質(zhì)量控制。c）審批理化檢驗報告。1.4.11 壓力試驗責(zé)任人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂壓力試驗控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督壓力試驗控制程序的執(zhí)行情況，對產(chǎn)品壓力試驗控制負責(zé)。b）組織制定壓力試驗工藝規(guī)程，審核簽發(fā)壓力試驗報告。c）負責(zé)壓力試驗過程的監(jiān)督檢查工作。1.4.12 計量、設(shè)備

35、管理負責(zé)人a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制計量、設(shè)備管理控制程序及規(guī)定，監(jiān)督、檢查計量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對計量、設(shè)備管理質(zhì)量控制負責(zé)。b）負責(zé)公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。對計量質(zhì)量控制負責(zé)。c）負責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動力管理工作，組織對設(shè)備事故的分析和處理。d）審查設(shè)備年度修理計劃，負責(zé)設(shè)備安裝維修和驗收監(jiān)督工作。1.4.13 車間、部門質(zhì)量負責(zé)人a）負責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動，貫徹實施質(zhì)量手冊及技術(shù)檢驗部門下達的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項任務(wù)，對產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量負責(zé)，并應(yīng)接受各系統(tǒng)責(zé)任人的檢查、指導(dǎo)。b）對本部門生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負責(zé)組織分析，制定改進措施并負責(zé)貫

36、徹實施，必要時有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。c）對其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負責(zé)貫徹實施。d）對生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。1.5 管理評審每年至少應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保管好評審記錄，具體見管理評審程序。1.6相關(guān)程序文件GG/CX.02-2012管理評審程序諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012,1Ji1布M叫潴iGus壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第6頁早1i標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司壓

37、力容器質(zhì)量體系控制組織機構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-20123tGuiGuani壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第7頁早11標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：組織結(jié)構(gòu)圖精品文檔2.1總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了闡述。2.2 職責(zé)2.2.1 公司總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。2.2.2 質(zhì)保工程師負責(zé)審核質(zhì)量手冊、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量控制程序文件管理制度等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。2.2.3 質(zhì)保工程師負責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制工作，負責(zé)除手冊外的其他質(zhì)量體系文件的審批工作。

38、2.3 控制要點2.3.1 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力容器制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。2.3.2 程序文件質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是質(zhì)量手冊中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準(zhǔn)則。2.3.3 管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書包括各項工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。2.3.4 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改

39、進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。2.3.5 質(zhì)量計劃2.3.5.1 本公司壓力容器制造通用質(zhì)量計劃見附錄1質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”和附錄2壓力容器制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-02-2012Guart壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁早12標(biāo)題質(zhì)量體系文件版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：2.3.5.2當(dāng)本手冊不能滿足某些產(chǎn)品、合同等項目的需求時，應(yīng)按項目需求編制專用質(zhì)量計劃，并由質(zhì)保工程師組織采購部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等有關(guān)人員按壓力容器制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”及質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”進行編制，對產(chǎn)品的研制

40、、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同等項目的需求。2.3.5.3專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。2.4 相關(guān)程序文件GG/CX.03-2012質(zhì)量計劃的編制與控制程序GG/CX.04-2012文件和資料控制程序39諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012vGu/Gua壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁早IJ3標(biāo)題文件和資料控制版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：3.1總則文件和資料是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證。本章對文件和資料的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文

41、件并及時回收作廢文件，確保壓力容器制造質(zhì)量體系運行的有效性。3.2 職責(zé)3.2.1 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.2 質(zhì)保工程師負責(zé)質(zhì)量手冊的審核和其他質(zhì)保體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.3 各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。3.2.4 質(zhì)保工程師負責(zé)組織質(zhì)量手冊及有關(guān)質(zhì)保體系文件的編制。3.2.5 國家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負責(zé)收集，技術(shù)部歸口管理。3.2.6 銷售部負責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，技術(shù)部進行管理。3.2.7 各有關(guān)部門負責(zé)對所使用文件和資料按要求進行控制。3.3 控制要點3.3.1 文件和資料控制范圍3.3.1.1 質(zhì)保體系文件3.3.1.2 施工工藝

42、文件3.3.1.3 國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.3.1.4 公司發(fā)布的有關(guān)文件3.3.1.5 顧客提供的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等）3.3.1.6 產(chǎn)品制造檔案3.3.2 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布3.3.2.1 質(zhì)保工程師負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，質(zhì)保工程師審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.3.2.2 質(zhì)量體系其他文件由質(zhì)保工程師負責(zé)組織編制，并批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3.2.3 其他質(zhì)量控制文件由專業(yè)責(zé)任人根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況編制，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。一一j諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012V11Guaia壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁早13標(biāo)題文件和資料控制版次/修訂:

43、A/0修訂日期：發(fā)布日期：3.3.2.4 國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負責(zé)收集并按規(guī)定發(fā)布。3.3.3 文件的修改3.3.3.1 文件修改由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進行修改，其余人員無權(quán)修改。當(dāng)原編制審批人員變動時可由質(zhì)保工程師指定人進行修改。3.3.3.2 文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。3.3.3.3 同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時應(yīng)改版。3.3.4 文件的回收和保管3.3.4.1 技術(shù)部負責(zé)文件的編號、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作。3.3.4.2 為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件

44、，對失效和作廢文件，由技術(shù)部負責(zé)在發(fā)放最新版本時及時回收，集中銷毀。3.3.4.3 對作廢的受控文件需作為資料保留的，由原編制人提出申請，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留”印章后方可保留。3.3.4.4 工藝及檢驗文件在產(chǎn)品完成后質(zhì)檢員負責(zé)收集整理，交最終檢驗責(zé)任人審核后，由技術(shù)部編號存檔，制造檔案保存期為7年。3.4 相關(guān)程序文件GG/CX.04-2012文件和資料控制程序不7m諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁早14標(biāo)題合同控制版次/修訂:修訂日期：一A/0發(fā)布日期：4.1總則本章對壓力容器訂貨合同控制的范圍、程序、管理

45、、內(nèi)容以及簽訂合同時所涉及的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等作出規(guī)定。4.2 職責(zé)4.2.1 銷售部負責(zé)合同的簽訂、執(zhí)行等控制工作。4.2.2 公司辦公室負責(zé)合同的評審等工作。4.2.3 公司財務(wù)部負責(zé)合同簽訂后的存檔管理工作。4.3 合同的管理由公司的財務(wù)部負責(zé)合同簽訂后的管理。銷售部完全簽訂合同后，要將合同的原始文本交財務(wù)部存檔，銷售部所需要的合同只能是合同的復(fù)印件，財務(wù)部要在年末將本年度的合同裝訂存檔，并按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 合同的評審合同的評審的范圍、程序按照GG.G.02-2012壓力容器合同管理評審管理制度執(zhí)行。4.5 合同的簽訂4.5.1 合同簽訂的條件I.簽訂人員：有法人委托

46、書、熟悉容規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、熟悉公司設(shè)備能力、技術(shù)水平。H.簽訂依據(jù)：批準(zhǔn)的壓力容器制造許可證范圍、容規(guī)及有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)以及客戶相對合理要求。田.合同認可后，必須在合同上簽字并加蓋合同專用章。4.5.2 合同的修改I.合同簡單修改時必須是簽訂雙方共同協(xié)商，并且在改動的條款處雙方修改人要簽字確認，任何一方不得私自改動合同的條款。n.合同修改較大時，雙方要重新簽訂合同，并注明原合同作廢。一j諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012ItojJ>>.MJFl）國GurGuani壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁早IJ5標(biāo)題設(shè)計控制版次/修訂:修訂日期：A/0

47、發(fā)布日期：5.設(shè)計控制5.1 總則本章對壓力容器設(shè)計圖樣的文件管理與審查等作出明確的規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計圖樣的要求。5.2 職責(zé)5.2.1 設(shè)計、工藝責(zé)任人負責(zé)設(shè)計圖樣的審查工作，負責(zé)按國家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。5.2.2 設(shè)計、工藝責(zé)任人負責(zé)對設(shè)計單位的評價以及與設(shè)計單位的聯(lián)系。5.3 設(shè)計管理5.3.1 由設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)合同及用戶的需要，提出對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的要求，并且委托有資格的設(shè)計單位進行設(shè)計。5.3 .2設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人對設(shè)計圖樣進行審

48、查。5.4 控制要點5.4.1 委托的設(shè)計單位應(yīng)取得國家有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書。有健全的質(zhì)量保證體系，并能指導(dǎo)、監(jiān)督設(shè)計過程的各項工作。5.4.2 設(shè)計單位的審計資格要與所委托設(shè)計的類別相適應(yīng)。承接產(chǎn)品設(shè)計內(nèi)容應(yīng)與設(shè)計許可證批準(zhǔn)的類別、品種范圍相適應(yīng)。5.4.3 設(shè)計圖紙、文件必須符合容規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客的特殊要求。5.5 相關(guān)程序文件GG/CX.05-2012設(shè)計控制程序GG/CX.04-2012文件和資料控制程序精品文檔諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012Sui壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共3頁第3頁早16標(biāo)題米購與零部件控制版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：6.1 總則

49、為使采購的材料、零部件質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，確保制造過程中的材料、零部件處于受控狀態(tài)，本章對壓力容器制造材料、零部件的采購、驗收、貯存、保管、發(fā)放、回收等做出規(guī)定，以確保所用材料、零部件準(zhǔn)確無誤。6.2 職責(zé)6.2.1 技術(shù)部根據(jù)圖樣要求負責(zé)編制產(chǎn)品材料、零部件及外購件計劃，對特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。6.2.2 采購部負責(zé)采購計劃的實施和材料、零部件的初步驗收等管理工作。6.2.3 質(zhì)檢部負責(zé)采購材料、零部件的檢驗和試驗工作。6.2.4 材料責(zé)任人負責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。6.2.5 理化責(zé)任人負責(zé)材料理化檢驗的質(zhì)量控制工作。6.2.6 無損檢測責(zé)任人負責(zé)材

50、料無損檢測質(zhì)量控制工作。6.3 控制要點6.3.1 材料、零部件質(zhì)控系統(tǒng)控制按附錄A“材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”；材料、零部件質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄2“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點（6個控制環(huán)節(jié)、9個控制點）6.3.2 對供方（分承包方）的質(zhì)量控制6.3.2.1 采購部應(yīng)選擇評價信譽好且有長期供貨關(guān)系、質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進行采購。6.3.2.2 對大宗及重要物資的供方（分承包方）必須按供方及分包方評審控制程序進行評審，建立合格供方名冊及檔案。6.3.3 采購文件6.3.3.1 技術(shù)部按圖樣及技術(shù)要求編制“材料采購清單”、“外協(xié)外購件清單”、“標(biāo)準(zhǔn)件清單”及相應(yīng)技術(shù)要求

51、。6.3.3.2 材料責(zé)任人審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明等。精品文檔精品文檔TFlu-binyuiGuani-3諸城市桂冠水暖工程安裝有限公司Q/GG-01-2012壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共3頁第3頁早16標(biāo)題米購與零部件控制版次/修訂:A/0修訂日期：一發(fā)布日期：6.3.3.3 采購部根據(jù)編制的材料采購清單、外協(xié)外購清單，編制采購計劃，由部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.3.4 采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料、零部件的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，如需要材料代用，需按管理制度的規(guī)定辦理審批手續(xù)。6.3.3.5 訂貨合同1）對技術(shù)條件要求高的材料、批量購入材料應(yīng)簽訂訂貨

52、合同。2）合同中必須注明材料類別、型式（牌號）、等級、準(zhǔn)確的標(biāo)識，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等，必要時提供供檢驗用樣品。3）應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法協(xié)議和質(zhì)量爭端處理協(xié)議。6.3.3.6 采購部應(yīng)保存采購活動中的有關(guān)記錄。6.3.4 材料采購6.3.4.1 采購部根據(jù)材料采購計劃分期分批進行材料采購。6.3.4.2 材料采購應(yīng)從合格的供方處采購，對尚未規(guī)定的供方而又必須購買的材料、零部件，經(jīng)材料責(zé)任人批準(zhǔn)后方可購買。6.3.4.3 外購承壓部件應(yīng)從取得制造許可證或安全質(zhì)量認證的單位購買。6.3.4.4 訂貨合同應(yīng)包括6.3.3.5的要求。6.3.5 采購材料、零部件的驗證6.3.5.1 對產(chǎn)品使用的關(guān)鍵、重要材料、零部件，應(yīng)在采購合同中明確提出到分供方處對采購的材料、零部件進行驗證的要求，并規(guī)定驗證的有關(guān)安排。6.3.5.2 采購材料、零部件的質(zhì)量檢驗和試驗的驗證工作由質(zhì)檢部負責(zé)。6.3.5.3 采購材料、零部件的進貨檢驗、試驗及檢驗合格后的標(biāo)識，按材料、零部件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6.3.5.4 采購材料、零部件質(zhì)量驗證不合格時，應(yīng)由質(zhì)檢部出具不合格檢驗報告交