危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)記錄

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)記錄1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1.1查文件：1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；3.定期更新記錄。1.1.2查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。1.2.11.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1.1查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。2.1.2查

2、文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問:1. 主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2. 抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.2.1查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1. 主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2. 對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；3. 本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。2.2.2查文件：1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。二級(jí)企業(yè)查文件：安全文化體系有關(guān)文件

3、。2.2.3查文件：1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1. 主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2. 從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全承諾告知情況。2.2.41.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。2.2.5查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄詢問：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。2.3.1查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。2.3.2查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制詢問：1. 主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全

4、職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2. 各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。2.3.3查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。二級(jí)企業(yè)查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。2.4.1查文件：1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。2.4.2查文件：1.管理部門設(shè)置文件；2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。2.4.3查文件：1. 建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層

5、班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢問：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。2.5.1查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。2.5.21.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)賬記錄是否符合。2.5.3查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。3、風(fēng)險(xiǎn)管理3.1.1查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。3.1.2查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。3.1.3查

6、文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。詢問：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。3.1.4查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。3.2.1查文件：1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)情況。3.2.2查文件：1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3.3.1查文件：1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落

7、實(shí)情況。3.3.2查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。3.4.1查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺(tái)賬； 3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。3.4.2查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。3.4.3查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報(bào)告。3.4.4查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計(jì)劃。二級(jí)企業(yè)查文件：本要素涉及的文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。3.5.1查文件：1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；3.重大危險(xiǎn)源檔案。3.5

8、.2查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)3.5.3查文件：1.重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；2.定期安全評(píng)估報(bào)告。3.5.4查文件：1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。3.5.5查文件：1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情

9、況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。3.5.6查文件：備案資料。3.5.7查文件：1.重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離；2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。3.6.1查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。3.6.2查文件：1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.7.1查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；2.作業(yè)許可證。3.7.2查文件：年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。3.7.3查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)

10、告、記錄。3.8.1查文件：1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；4.與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。4、管理制度4.1.11.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：有關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。4.1.2查文件：文件發(fā)放記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。4.2.1查文件：1. 崗位操作規(guī)程2. 文件發(fā)放記錄3. 操作規(guī)程簽發(fā)文件現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程4.2.2查文件：新項(xiàng)目的操作規(guī)程4.3.1查文件：1. 管理制度評(píng)審和修訂制

11、度2. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程3. 評(píng)審和修訂記錄4.3.2查文件：1. 評(píng)審、修訂2. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程3. 發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件4.3.3查文件：發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。5、培訓(xùn)教育5.1.1查文件：1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.安全培訓(xùn)、教育需求記錄；3.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；4.安全培訓(xùn)、教育記錄。詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。5.1.2查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃；2.培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄。5.1.3查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。5.1.

12、4查文件：1.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；2.變更記錄。5.1.5查文件：培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄。詢問：了解有關(guān)人員對(duì)安全培訓(xùn)、教育效果的評(píng)價(jià)。5.1.6查文件：1.安全培訓(xùn)教育制度；2.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；3.安全培訓(xùn)教育記錄、檔案。5.2.1查文件：1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案。5.3.1查文件：安全資格證書及培訓(xùn)檔案。5.3.2查文件：安全培訓(xùn)教育檔案。5.4.1查文件：培訓(xùn)教育記錄、檔案。現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員上崗證。5.4.2查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教育情況。5.4.3查文件：1.特種作業(yè)人員

13、及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬；2.特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃。現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。5.4.4查文件：1.從業(yè)資格證；2.管理臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證。5.4.5查文件：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。詢問：現(xiàn)場(chǎng)抽查上崗人員培訓(xùn)情況。5.5.1查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。5.5.2查文件：外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。5.5.3查文件：1.廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄。詢問：外來施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查外來施工單位入廠證。5.6.1查文件：1.安全活動(dòng)

14、計(jì)劃；2.管理部門和班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄。5.6.2查文件：查班組安全活動(dòng)記錄。5.6.3查文件：部門安全活動(dòng)記錄。5.6.4查文件：安全活動(dòng)記錄。5.6.5查文件：月度安全活動(dòng)計(jì)劃。6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝6.1.1查文件：生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文件等。6.1.2查文件：1.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；2.安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料； 3.建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告；4.建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對(duì)策、

15、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；5.建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告”等)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。6.1.3查文件：1.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)； 2.施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。6.1.4查文件：1.變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報(bào)告的文件；2.變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；3.安全評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告等。6.1.5查文件：1.工藝設(shè)計(jì)文件；2.新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：采用的設(shè)備、材料。6.2.1查文件：安全設(shè)施管理臺(tái)賬

16、。6.2.2安全設(shè)施管理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)檢查：各種安全設(shè)施的配備情況。6.2.3查文件：1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全設(shè)施的完整性。6.2.4查文件：1.設(shè)備檢維修計(jì)劃；2.安全設(shè)施檢維修記錄；3.安全設(shè)施拆除、停用資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。6.2.5查文件：1.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度；2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；3.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告；4.校驗(yàn)和維護(hù)記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的完整性及校驗(yàn)合格標(biāo)志。6.3.1查文件：1.特種設(shè)備管理制度；2.特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告。6.3.2查文件：特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。6.3.3查文件

17、：特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。現(xiàn)場(chǎng)檢查：登記標(biāo)志。6.3.4查文件：特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。6.3.5查文件：校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄。6.3.6查文件：1.特種設(shè)備檔案；2.定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：特種設(shè)備檢驗(yàn)合格標(biāo)志。6.3.7查文件：1.特種設(shè)備檔案和事故隱患臺(tái)賬；2.報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：特種設(shè)備是否有報(bào)廢但仍在使用的現(xiàn)象。6.4.1查文件：?jiǎn)T工培訓(xùn)記錄。詢問：?jiǎn)T工對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度。6.4.2查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；2.安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 3.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄； 4.監(jiān)控、

18、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；5.各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；6.工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各類設(shè)備設(shè)施的完整性。6.4.3查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2.崗位操作規(guī)程。詢問：操作人員對(duì)工藝過程中的風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度。6.4.4查文件：1.生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表；2.系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄；3.裝置開車方案；4.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；5.操作人員培訓(xùn)記錄；6.開車前隱患排查與整改記錄。6.4.5查文件：1.停車方案；2.停車操作記錄。詢問：有關(guān)人員是否清楚停車要求。6.4.6查文件：1.操作規(guī)程；2.操作記錄。詢問：操作人員在緊急情況下處理措

19、施和程序。6.4.7現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)物質(zhì)處理；2.排空系統(tǒng)及火炬管理情況。6.4.8查文件：工藝操作記錄及交接班記錄。詢問：操作人員如何處理工藝參數(shù)偏離。6.5.1查文件：1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；2.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬。6.5.2查文件：監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄。詢問：聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況。6.5.3查文件：聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄。6.5.4查文件：1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；2.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；3.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄。6.5.5查文件：1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案；2.應(yīng)急預(yù)案演練記錄。詢問：1. 抽查崗

20、位操作人員及機(jī)電儀人員對(duì)預(yù)案的掌握程度；2. 各種事件及事故處理措施。6.6.1查文件：1.設(shè)備檢維修管理制度；2.檢維修記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查或抽查設(shè)備狀況。6.6.2查文件：年度綜合檢維修計(jì)劃6.6.3查文件：1.檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.檢維修方案；3.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；5.相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；6.對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄；7.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 檢維修作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品情況；2. 檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。6.7.1查文件：1.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度；2.設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；3.拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

21、分析記錄；4.拆除計(jì)劃或拆除方案；5.設(shè)施拆除交接手續(xù)。現(xiàn)場(chǎng)查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。6.7.2查文件：分析、驗(yàn)收合格證明?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。6.7.3查文件：分析、驗(yàn)收合格證明現(xiàn)場(chǎng)檢查：拆除、報(bào)廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。7、作業(yè)安全7.1.1查文件：1.危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；2.作業(yè)許可證。7.2.1查文件：安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、灌區(qū)、裝卸區(qū)等危險(xiǎn)場(chǎng)所安全標(biāo)志設(shè)置情況。7.2.2現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志和告知牌。7.2.3現(xiàn)場(chǎng)檢查：廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。7.2.4現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢維修、施工

22、、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況。7.2.5查文件：1.警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬；2.職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌。7.2.6現(xiàn)場(chǎng)檢查：風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。7.3.1現(xiàn)場(chǎng)檢查：相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況。7.3.2現(xiàn)場(chǎng)檢查：違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律（三違）現(xiàn)象。7.3.3現(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。7.3.4查文件：作業(yè)許可證。詢問：監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。現(xiàn)場(chǎng)檢查：監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)。7.3.5現(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)環(huán)境。7.3.6查文件：1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；2.檢查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理。7

23、.3.7查文件：1.有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定；2.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、灌區(qū)的安全管理。7.4.1查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；3.安全協(xié)議書。查文件：現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)抽查承包商施工人員的安全教育情況。8、職業(yè)健康8.1.1查文件：1.職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；2.職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情況。8.2.1查文件：1.職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；3.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔

24、案。8.2.2查文件：職業(yè)衛(wèi)生檔案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害管理情況。8.2.3現(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 作業(yè)場(chǎng)所區(qū)域劃分情況；2. 作業(yè)場(chǎng)所有無住人；3. 高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所的隔離是否符合要求。8.2.4查文件：檢查記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置及完整性。8.2.5查文件：1.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度；2.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃。詢問：抽查從業(yè)人員對(duì)檢測(cè)結(jié)果了解情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢測(cè)點(diǎn)設(shè)施及告知牌。8.2.6查文件：健康查體報(bào)告。查文件：作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害控制管理制度與檢測(cè)制度、臺(tái)賬。詢問：抽查從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢

25、查情況及是否有職業(yè)禁忌人員?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理情況。8.3.1查文件：個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 從業(yè)人員配備和使用的個(gè)體防護(hù)用品是否符合規(guī)定；2. 從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具。8.3.21.防護(hù)器具配備是否正確、齊全。2.防護(hù)器具專柜存放地點(diǎn)是否安全、方便。3.防護(hù)器具定期校驗(yàn)、維護(hù)，并記錄和鉛封。8.3.3查文件：1.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬；2.個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)人員是否按規(guī)定使用個(gè)體防護(hù)用品。9.危化品管理9.1.1查文件：1.化學(xué)品普查表；2.危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。現(xiàn)場(chǎng)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存情況。9.2.1查文件：1.化學(xué)品普查表；2.化學(xué)品

26、鑒別分類報(bào)告；3.化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單。9.3.1查文件：“一書一簽”?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：化學(xué)品包裝上是否有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。9.3.2查文件：1.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄；2.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品中文“一書一簽”。9.4.1查文件：“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話。詢問：應(yīng)急咨詢服務(wù)電話設(shè)立情況及應(yīng)急咨詢服務(wù)情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話及咨詢服務(wù)情況。9.5.1查文件:危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。9.6.1查文件：勞動(dòng)合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：公告欄、告知牌等。9.7.1查文件：1.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；2.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄；3.檢查記錄；4巡線記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.危險(xiǎn)化學(xué)品

27、專用倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施和安全管理情況；2.液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；3.危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施。9.7.2查文件：1.劇毒化學(xué)品安全管理制度2.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬3.劇毒化學(xué)品備案資料詢問：有關(guān)人員對(duì)劇毒化學(xué)品管理的要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全管理情況。9.7.3查文件：1.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度；2.裝車前后安全檢查記錄。查文件：危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件；備案文件詢問：有關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸的安全管理要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置；3.充裝設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：廢棄設(shè)施。10、事故與應(yīng)急10.1.1查文件：應(yīng)急救援預(yù)案。詢問

28、：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急指揮系統(tǒng)。10.1.2查文件：應(yīng)急救援預(yù)案。詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊(duì)伍組成。10.1.3查文件：應(yīng)急救援預(yù)案詢問：應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)。10.2.1查文件：1.應(yīng)急救援預(yù)案；2.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬；3.消防設(shè)施、器材臺(tái)賬；4.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材數(shù)量及完整性。2. 疏散通道、安全出口、消防通道符合性。10.2.2查文件：應(yīng)急救援預(yù)案詢問：作業(yè)人員是否清楚內(nèi)部、外部報(bào)警電話?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 企業(yè)是否設(shè)置了報(bào)警電話；2. 報(bào)警電話是否置于各崗位顯著位置；3. 報(bào)警電話是否暢通。10.2.3查文件：1.防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬； 2.防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄。詢問：作業(yè)人員是否熟悉防護(hù)器材的使用?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1. 有毒有害崗位是否設(shè)置了救援器材專柜；2. 防護(hù)救護(hù)器材是否完好。10.3.1查文件：應(yīng)急救援預(yù)案10.3.2查文件：1.應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄； 2.應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告詢問：有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急