橋梁檢測經(jīng)費項目支出績效自評報告

1、橋梁檢測經(jīng)費項目支出績效自評報告（2018年度）部門名稱（公章）：昆明市官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處項目單位：昆明市官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處主管部門：昆明市官渡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局項目名稱：橋梁檢測經(jīng)費績效自評日期：2019年6月30日2019年6月評價小組成員:評價小組機構(gòu)職位姓名職務(wù)/職稱所屬單位/處室簽字組長趙金黨支部書記、副處長、預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長昆明市官渡區(qū)巾政養(yǎng)護管理處副組長張燕萍副處長、預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長昆明市官渡區(qū)巾政養(yǎng)護管理處成員吳秀珍財勞科副科長昆明市官渡區(qū)巾政養(yǎng)護管理處成員余洪安技科科長昆明市官渡區(qū)巾政養(yǎng)護管理處成員楊正良機修車間主任昆明市官渡區(qū)巾政養(yǎng)護管理

2、處成員楊群志養(yǎng)護隊隊長昆明市官渡區(qū)巾政養(yǎng)護管理處成員唐紹強合伙人昆明中意銀會計師事務(wù)所有限公司成員楊翠華助理人員昆明中意銀會計師事務(wù)所有限公司報告撰寫人（簽字）：口月日評價工作負責(zé)人（簽字）：口月日一2橋梁檢測經(jīng)費項目支出績效自評報告官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處作為官渡區(qū)轄區(qū)內(nèi)道路及市政設(shè)施管養(yǎng)維護單位，每年向官渡區(qū)財政局申報預(yù)算資金，開展橋梁檢測工作，2018年度預(yù)算資金1,500,000.00元已全部使用完畢，現(xiàn)針對項目支出開展績效自評工作，評價結(jié)論為“優(yōu)”，針對項目管理提出問題2條，提出改進建議2條。一、項目基本情況（一）項目概況。1. 立項背景及目的。隨著近些年我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，各種車輛的增

3、多，導(dǎo)致道路橋梁上行車密度和車輛載重急劇增加，使得橋梁質(zhì)量檢測在橋梁養(yǎng)護中地位越來越重要。通過橋梁檢測，一方面為維修養(yǎng)護提供科學(xué)依據(jù)，可以選擇合理的維修加固方法；一方面能及時發(fā)現(xiàn)病害，對發(fā)現(xiàn)的病害能及時進行修復(fù)，確保橋梁的使用安全，避免安全事故的發(fā)生；另一方面，可以延長橋梁的使用壽命、提高承載能力，降低橋梁的維護費用。負責(zé)官渡轄區(qū)內(nèi)橋梁的安全和維護養(yǎng)護是官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處的工作職責(zé)。2. 項目實施情況。該項目由官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處委托天津市交通科學(xué)研究元編制了昆明市官渡區(qū)2018年城市橋梁安全檢測項目實施方案，向官渡區(qū)發(fā)展和改革局上報了關(guān)于2018年官渡區(qū)橋梁檢測項目進行立項的請示（官市政字

4、201812號），于2018年3月12日取得官渡區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于官渡區(qū)2018年橋梁檢測項目立項的批復(fù)（官發(fā)改審批201810號），批復(fù)對10座橋梁進行檢測，批復(fù)項目估算總投資176.52萬元，所需經(jīng)費列入財政預(yù)算。2018年3月26日，官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處與云南城市建設(shè)項目管理咨詢有限公司簽訂服務(wù)項目招標(biāo)代理合同，委托對方單位負責(zé)該項目招標(biāo)代理工作，于同日在采購網(wǎng)上發(fā)布了公開招標(biāo)公告，于2018年4月16日在昆明市公共資源交易中心進行公開開標(biāo)，確定中標(biāo)單位為云南航天工程物探檢測股份有限公司，于2018年5月8日簽訂技術(shù)服務(wù)合同。項目于2018年9月底完成，云南航天工程物探檢測股份有限公司針

5、對每座橋梁出具了檢測報告，并出具了官渡區(qū)2018年橋梁安全檢測項目匯總報告；2018年11月，追加開展了對金汁河黎華路口（世博橋旁）橋梁進行安全檢測，年度內(nèi)全部完成。3. 資金來源及使用情況。2017年9月，官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處向官渡區(qū)財政局上報了橋梁檢測2018年預(yù)算，根據(jù)官發(fā)改審批201810號，該項目資金來源于財政預(yù)算，2018年2月24號，官渡區(qū)財政局關(guān)于下達二。一八年度部門預(yù)算經(jīng)費指標(biāo)的通知（官財字201815號）下達官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處橋梁檢測經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)1,500,000.00元。截止2018年12月31日，項目資金支出1,500,000.00元，預(yù)算執(zhí)行率100%。4. 組織及

6、管理情況。該項目由安技科負責(zé)具體組織實施。項目通過發(fā)改立項、公開招標(biāo)方式確定實施單位，橋梁檢測完成后，聘請專家對檢測報告進行了評審。資金共分五次支付，所有支出經(jīng)辦公會集體決策，財務(wù)人員對相關(guān)票據(jù)、報銷憑證進行復(fù)核并經(jīng)負責(zé)人審批后支付相關(guān)款項，資金通過零余額賬戶直接支付至云南航天工程物探檢測股份有限公司。（二）績效目標(biāo)。1. 總目標(biāo)。通過橋梁檢測，有效確保橋梁安全，避免安全事故，為橋梁維修維護提供依據(jù)，適當(dāng)延長橋梁使用壽命。2. 年度目標(biāo)。根據(jù)提供的項目支出績效目標(biāo)申報表及其他相關(guān)資料，橋梁檢測經(jīng)費2018年度績效目標(biāo)如下：3. 1）產(chǎn)出目標(biāo)：完成10座橋梁檢測，包括彩云北路跨東白沙河橋、彩云北

7、路跨寶象河橋、彩云北路跨廣普大溝橋、彩云北路跨馬料河橋、環(huán)湖東路跨盤龍江橋、環(huán)湖東路跨大清河橋、環(huán)湖東路跨海河橋、五臘隧道、貴昆路匝道橋、貴昆路跨線橋，檢測范圍包括外觀檢查、無損檢測及荷載試驗。4. 2）效果目標(biāo)：避免安全事故，便于官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處了解結(jié)構(gòu)的實際受力和工作性能，為橋梁后續(xù)維修處理提供依據(jù)。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。通過績效評價，全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實現(xiàn)，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以

8、后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。（二）績效評價工作方案制定過程。5. 前期調(diào)研。首先，我們召集了官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處項目管理相關(guān)人員、財務(wù)人員進行了座談，聽取了對2018年度橋梁檢測經(jīng)費項目總體情況介紹，了解了項目實施基本情況、資金來源、資金安排、資金使用情況，為績效評價工作打好基礎(chǔ)。6. 研究文件。在官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處提供資料的基礎(chǔ)上，我們重點研究了昆明市官渡區(qū)2018年城市橋梁安全檢測項目實施方案（代可研）、關(guān)于官渡區(qū)2018年橋梁檢測項目立項的批復(fù)（官發(fā)改審批201810號）、官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處項目管理制度、財務(wù)管理制度等文件，明確項目投資規(guī)模、實施范圍及目的、時

9、限要求、績效目標(biāo)、項目管理情況等。7. 績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計。我們在官渡區(qū)財政局印發(fā)的項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目特點修訂形成了個性指標(biāo)體系，在此基礎(chǔ)上，確定了官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處2018年度橋梁檢測經(jīng)費項目支出指標(biāo)評價體系，提交官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處討論后修改形成最終的指標(biāo)評價體系。（三）績效評價原則、評價方法1. 績效評價原則。包括科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。（1）科學(xué)規(guī)范原則。指績效評價應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方式，具體評價過程應(yīng)堅持定量優(yōu)先的原則。（2）公正公開原則。指績效評價應(yīng)符合真實、客觀、公正的要

10、求，按照規(guī)定公開并接受社會監(jiān)督。（3）績效相關(guān)原則。指績效評價應(yīng)圍繞績效目標(biāo)、針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。2. 績效評價方法?？冃гu價采用目標(biāo)評價法、成本效益分析法、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查等方法，評價采用定量與定性相結(jié)合的方式進行。（四）績效評價實施過程1. 數(shù)據(jù)填報和采集。首先，我們向官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處發(fā)出了項目基本情況表，由官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處填寫了項目名稱、項目單位、項目屬性、項目實施完成時限、資金來源、資金使用情況等相關(guān)信息，作為績效評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2. 社會調(diào)查。一是向項目主管單位官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處了解項目基本情況、取得項目相關(guān)資料，

11、對項目的立項，績效目標(biāo)設(shè)定，資金到位及使用，項目管理等方面進行初步了解；二是選取彩云北路跨廣普大溝橋、環(huán)湖東路跨盤龍江橋附件居民進行了現(xiàn)場調(diào)查，通過現(xiàn)場查看及調(diào)查的方式，了解了橋梁現(xiàn)狀、項目實施帶來的影響，當(dāng)?shù)厝罕妼椖康臐M意度情況及實施效果。3. 數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。在取得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料的前提下，我們對數(shù)據(jù)進行整理、分析、比對，根據(jù)指標(biāo)評價體系確定進行評價所需數(shù)據(jù)，并逐一打分，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)報告模板格式撰寫報告。（五）本次績效評價的局限性。我們最大限度地獲取了評價所需的資料，并通過現(xiàn)有資料以及多種渠道了解到的信息相互驗證的方式，盡可能保證績效評價結(jié)果的真實性、合理性和客觀性，但由于涉及到的橋

12、梁較多，受訪人員有限，難免對評價結(jié)論產(chǎn)生影響。三、評價結(jié)論和績效分析（一）評價結(jié)論。1. 評價結(jié)果。根據(jù)評價分析，官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處2018年橋梁檢測經(jīng)費項目立項依據(jù)充分、績效目標(biāo)明確，實施效果良好，但項目管理中仍存在一些問題，評價得分94.8分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。2. 主要績效。9月前完成10座橋梁的檢測工作，包括彩云北路跨東白沙河橋、彩云北路跨寶象河橋、彩云北路跨廣普大溝橋、彩云北路跨馬料河橋、環(huán)湖東路跨盤龍江橋、環(huán)湖東路跨大清河橋、環(huán)湖東路跨海河橋、五臘隧道、貴昆路匝道橋、貴昆路跨線橋，評價結(jié)果為A級8座，B級2座；11月追加檢測了金汁河黎華路口（世博橋旁）橋梁。（二）具體績效分析。1

13、. 項目決策方面項目決策設(shè)立項目立項、項目目標(biāo)2個二級指標(biāo)。項目立項設(shè)立與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性、立項依據(jù)充分性、項目立項規(guī)范性3個三級指標(biāo)；設(shè)立與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)匹配性、與區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃決策匹配性、與部門職責(zé)適應(yīng)性、前期調(diào)研情況、立項程序規(guī)范性5個四級指標(biāo)。經(jīng)過評價分析，該項目與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)相匹配，得1分；與區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃相匹配，得2分；與部門職責(zé)相適應(yīng)，得1分；項目實施前，開展了調(diào)研工作，并形成了昆明市官渡區(qū)2018年城市橋梁安全檢測項目實施方案（代可研），得2分；項目向官渡區(qū)財政局遞交了預(yù)算編制文件，納入2019年項目庫管理，向官渡區(qū)發(fā)展和改革局遞交了立項申請，取得了立項批復(fù)文

14、件，立項程序規(guī)范，得2分。項目立項總評價分8分，評價得分8分。項目目標(biāo)設(shè)立績效目標(biāo)設(shè)定的合理性、績效指標(biāo)設(shè)定的明確性2個三級指標(biāo)；設(shè)立績效目標(biāo)相關(guān)性、績效目標(biāo)完整性、目標(biāo)與預(yù)算的匹配性、指標(biāo)細化分解情況、指標(biāo)與目標(biāo)的匹配性5個四級指標(biāo)。經(jīng)過評價分析，官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處對該項目設(shè)立了績效目標(biāo)，設(shè)立的績效目標(biāo)與部門事業(yè)規(guī)劃相關(guān)，得2分；設(shè)定的績效目標(biāo)為檢測橋梁8座，實際檢測橋梁10座，與預(yù)期產(chǎn)出有一定差異，扣0.5分，得1.5分；設(shè)定的績效目標(biāo)與年度預(yù)算相匹配，得2分；績效目標(biāo)已細化分解為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等，基本清晰，但衡量性有所欠缺，扣0.5分，得2.5分；設(shè)定的績效指標(biāo)

15、數(shù)量指標(biāo)為檢測橋梁8座，與實際申請檢測的數(shù)量10座存在差異，扣0.5分，得2.5分。項目目標(biāo)總評價分12分，評價得分10.5分。項目決策總評價分20分，評價得分18.5分。2. 項目管理項目管理設(shè)立投入管理、財務(wù)管理、項目實施3個二級指標(biāo)。投入管理設(shè)立預(yù)算編制合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率3個三級指標(biāo)，設(shè)立預(yù)算編制合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率3個四級指標(biāo)。經(jīng)過評價分析，該項目預(yù)算編制以檢測8座橋梁為目標(biāo)，預(yù)算編制基本合理，但與實際檢測計劃存在差異，扣0.1分，得0.9分；該項目未對預(yù)算執(zhí)行情況進行調(diào)整，得1分；下達的預(yù)算指標(biāo)1,500,000.00元，實際支出1,500,000.00

16、元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得2分。投入管理總評價分4分，評價得分3.9分。財務(wù)管理設(shè)立資金使用情況、財務(wù)管理制度健全性、財務(wù)監(jiān)控有效性3個三級指標(biāo)，設(shè)立資金使用情況、財務(wù)管理制度健全性、資金撥付程序完整性、財務(wù)制度執(zhí)行有效性4個四級指標(biāo)。經(jīng)過評價分析，該項目資金使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得2分；官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處制定了預(yù)算管理內(nèi)部控制制度、收支管理內(nèi)部控制制度，管理制度基本健全，符合中華人民共和國會計法、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）的規(guī)定，制度無明顯漏洞，得1分；資金撥付全部經(jīng)辦公會集體決策并經(jīng)單位負責(zé)人審批，審批后通過零余額賬戶用款額度支付，資金支付

17、符合制度的規(guī)定，得1分；未發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)規(guī)定支付資金的情況，財務(wù)制度執(zhí)行有效，得2分。財務(wù)管理總評價分6分，評價得分6分。9 項目實施設(shè)立項目管理制度健全性、項目管理制度執(zhí)行有效性、政府采購規(guī)范性3個三級指標(biāo)；設(shè)立項目實施單位管理制度健全性、管理方監(jiān)管措施健全性、項目實施單位管理制度執(zhí)行情況、監(jiān)管措施執(zhí)行情況、合同執(zhí)行情況、臺賬記錄規(guī)范性、采購方式合規(guī)性、采購流程規(guī)范性8個四級指標(biāo)。經(jīng)過評價分析，官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處在業(yè)務(wù)執(zhí)行方面，根據(jù)城市橋梁檢測和養(yǎng)護維修管理辦法（建設(shè)部第118號令）、城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范CJJ99-2003）進行管理，管理制度基本健全，得1分；針對質(zhì)量監(jiān)督管理，制定了官渡區(qū)

18、市政養(yǎng)護管理處道路橋梁巡查與維修養(yǎng)護質(zhì)量管理辦法，項目監(jiān)控制度基本健全，得1分；項目管理制度大部分得到執(zhí)行，但由于管養(yǎng)資金有限，未能根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對所有橋梁按年限進行定期檢測，扣0.4分，得0.6分；委托第三方開展的橋梁檢測工作，在工作開展過程中，對第三方的監(jiān)控措施較少，扣0.4分，得0.6分；與云南航天工程物探檢測股份有限公司簽訂的技術(shù)服務(wù)合同大部分條款得到有效執(zhí)行，但“支付方式進度款支付：合同簽訂后甲方向乙方支付75萬元，乙方完成檢測工作提交報告后，甲方向乙方支付合同尾款”條款未得到完全執(zhí)行，扣0.8分，得1.2分；項目建立了管理臺賬，內(nèi)容基本完成，得2分；橋梁檢測項目屬于云南省人民政府辦公

19、廳關(guān)于印發(fā)云南省2018年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知（云政辦函201813號）“部門集中采購范圍安全服務(wù)”，招標(biāo)服務(wù)金額達到100萬元以上，已按規(guī)定采用公開招標(biāo)方式招標(biāo)，采購方式合規(guī)，得1分；該項目委托外單位開展招標(biāo)代理服務(wù)，在采購網(wǎng)上發(fā)布了招標(biāo)公告，通過昆明市公共資源交易中心進行公開開標(biāo)，按評審結(jié)果發(fā)出中標(biāo)通知書，采購流程規(guī)范，得1分。項目實施總評價分10分，評價得分8.4分。項目管理總評價分20分，評價得分18.3分。3. 項目績效項目績效設(shè)立項目產(chǎn)出和項目效益2個二級指標(biāo)。項目產(chǎn)出設(shè)立橋梁檢測數(shù)量、橋梁檢測質(zhì)量、橋梁檢測時限3個三級指標(biāo)，設(shè)立橋梁檢測數(shù)量完成率、橋梁檢測技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、橋

20、梁檢測結(jié)果評審?fù)ㄟ^率、橋梁檢測在合同規(guī)定時間內(nèi)完成4個四級指標(biāo)。經(jīng)過評價分析，共完成11座橋梁的檢測工作，除向官渡區(qū)發(fā)展和改革局立項批復(fù)的橋梁檢測數(shù)量外，追加檢測橋梁1座，得10分；云南航天工程物探檢測股份有限公司開展橋梁檢測工作依據(jù)城市橋梁檢測及評定技術(shù)規(guī)范（編號：CJJ/T233-2015）、公路橋梁承載能力檢測評定規(guī)程（編號：CJJ/TJ21-2011）等標(biāo)準(zhǔn)進行,符合國家規(guī)定,得5分;檢測結(jié)果出來后,通過了專家評審,得5分;根據(jù)技術(shù)服務(wù)合同，該項目應(yīng)在2018年10月30日前提交檢測報告，實際提交檢測報告的時間為2018年10月9日，已在約定時間內(nèi)完成，得10分。項目產(chǎn)出總評價分30分

21、，評價得分30分。項目效益設(shè)立社會效益、可持續(xù)影響、社會公眾滿意度3個三級指標(biāo)；設(shè)立避免安全事故、為維護養(yǎng)護提供依據(jù)、延長橋梁使用壽命、投訴下降率、社會公眾滿意度5個四級指標(biāo)。經(jīng)過評價分析，項目實施能有效避免安全事故，得5分；能及時發(fā)現(xiàn)病害，為維護養(yǎng)護提供依據(jù)，得5分；通過橋梁檢測，起到了及時維護維修的作用，避免橋梁的加快損壞，有效延長了橋梁的使用壽命和大修時間，得10分；2018年對橋梁的投訴共6件，比2017年10件減少4件，降低40%，得5分；根據(jù)公眾滿意度調(diào)查問卷，公眾對橋梁檢測項目實施的滿意度為88.3%，得4分。項目效益總評價分30分，評價得分28分。項目績效總評價分60分，評價得分58分。四、成本效益分析。橋梁檢測經(jīng)費2018年年初預(yù)算安排1,500,000.00元，全部為區(qū)級財政資金；實際支出1,500,000.00元，預(yù)算執(zhí)行率100%。上報年初預(yù)算時，原計劃對8座橋梁進行檢測，實際檢測橋梁數(shù)量為11座，其中10座通過公開招標(biāo)方式確定，合同金額1.487,000.00元，比官發(fā)改審批201810號批復(fù)的176.52萬元節(jié)約278,200.00元。由于官渡區(qū)橋梁較多，根據(jù)城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（CJJ9