餐飲行業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)物流配送管理手冊(cè)

1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】修改記錄頁(yè)數(shù)修改后版本修改日期修改說(shuō)明備注第一章總則第二章 方針與原則第三章組織第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)第二節(jié) 相關(guān)崗位職責(zé)第四章業(yè)務(wù)關(guān)系第一節(jié) 配送業(yè)務(wù)關(guān)系第二節(jié) 生鮮加工業(yè)務(wù)關(guān)系第五章 業(yè)務(wù)管理流程 第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程第二節(jié)收貨管理流程第三節(jié)庫(kù)存管理流程第四節(jié)配貨管理流程第五節(jié) 配送調(diào)度管理流程 第六節(jié)配送管理流程第七節(jié)返倉(cāng)管理流程第八節(jié)返廠管理流程第九節(jié) 生鮮采購(gòu)管理流程第十節(jié) 生鮮收驗(yàn)貨管理流程 第十一節(jié)生鮮加工管理流程第六章票據(jù)流程第七章 管理制度錯(cuò)誤！未指定書簽。第一節(jié)收貨管理制度第二節(jié)庫(kù)房管理制度第三節(jié)配貨管理制度第四節(jié)運(yùn)輸管理制度第五節(jié)車輛管理

2、制度第六節(jié) 配送員管理規(guī)定 第八節(jié)油料管理制度第九節(jié)防火安全制度 第十節(jié) 生鮮食品收貨驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn) 第十一節(jié)退換商品標(biāo)準(zhǔn)第十二節(jié) 殘、滯品管理標(biāo)準(zhǔn)第十三節(jié)叉車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第十四節(jié) 生鮮食品加工制作規(guī)范 第十五節(jié)XX操作間工作規(guī)范第十六節(jié)生鮮食品包裝規(guī)范附錄一管理控制表單出庫(kù)單錯(cuò)誤！未定義書簽。入庫(kù)單每日單據(jù)匯總表訂貨驗(yàn)收單調(diào)撥單促銷訂貨驗(yàn)收單贈(zèng)品訂貨驗(yàn)收單定貨單交接表訂貨驗(yàn)收單登記表入庫(kù)訂單交接表出庫(kù)單交接表訂貨驗(yàn)收單領(lǐng)用登記表出庫(kù)單領(lǐng)用登記表 入庫(kù)單領(lǐng)用登記表收貨單化驗(yàn)單驗(yàn)貨單原料入庫(kù)單加工領(lǐng)料單成品檢驗(yàn)單成品入庫(kù)單質(zhì)量跟蹤記錄單總則第一條 目的為明確并規(guī)范物流配送中心的工作，針對(duì)物流配送的各個(gè)階段

3、及各崗位對(duì)物 流配送工作權(quán)責(zé)劃分、作業(yè)流程、作業(yè)規(guī)范進(jìn)行解釋和描述，形成本管理手冊(cè)， 作為作業(yè)指導(dǎo)管理的依據(jù)，供相關(guān)崗位工作人員參照?qǐng)?zhí)行。第二條適用范圍（一）適用人員：生鮮加工部人員、儲(chǔ)配部人員、運(yùn)輸部人員。（二）適用工作內(nèi)容：物物流公司收貨、驗(yàn)貨、生鮮加工、倉(cāng)儲(chǔ)、配貨、運(yùn)輸、 付貨各作業(yè)環(huán)節(jié)。第三條手冊(cè)管理（一）發(fā)放方法由人事行政部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊(cè)修訂工作，并由總經(jīng)理簽訂發(fā)行。由人事行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用記錄。（二）保密要求注意作好手冊(cè)保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生鮮 加工部部長(zhǎng)、儲(chǔ)配部部長(zhǎng)、運(yùn)輸部部長(zhǎng)可發(fā)放完整手冊(cè)，其他人員只發(fā)

4、放與其相 關(guān)作業(yè)的部分。并應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。第四條手冊(cè)的更新年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范 圍及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相同。手冊(cè)每年更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。第五條手冊(cè)密級(jí)手冊(cè)的密級(jí)為一級(jí)內(nèi)部控制級(jí)，公司內(nèi)部指定對(duì)象可以查閱。指定對(duì)象：生鮮加工部、儲(chǔ)配部、運(yùn)輸部、人事行政部、財(cái)務(wù)部。方針與原則第六條以完善農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)現(xiàn)商業(yè)零售業(yè)統(tǒng)一物流為主要任務(wù)，以實(shí)現(xiàn)物流公司利潤(rùn)目標(biāo)為準(zhǔn)則。樹立 服務(wù)第一、質(zhì)量第 一”的觀念，從客戶利益出發(fā)、按單店要求進(jìn)行及時(shí)有效配送，滿足終 端客戶不同化的需求。利用有效的庫(kù)存、分揀、配貨等

5、工作，及時(shí)開 展第三方物流等社會(huì)化物流配送行為，使物流配送達(dá)到一定的規(guī)模, 以利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)取得較低的配送成本，為單店提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。組織第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)第七條組織結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖第二節(jié) 相關(guān)崗位職責(zé)第八條總經(jīng)理職責(zé)1 .主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2 .組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3 .提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)；4 .擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和任免公司由董事會(huì)任免以外的其他人 員；5 .擬定公司的基本管理制度；6 .制定集團(tuán)公司的具體規(guī)章制度；7 .按管理權(quán)限決定公司員工的獎(jiǎng)勵(lì)和處分；8 .向股東會(huì)和董事會(huì)推薦公司聘請(qǐng)的專業(yè)顧問(wèn)；9 .董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第

6、九條開發(fā)副總經(jīng)理1 .負(fù)責(zé)收集發(fā)展部、生鮮加工部相關(guān)內(nèi)外部信息2 .負(fù)責(zé)組織制定發(fā)展部、生鮮加工部發(fā)展規(guī)劃3 .負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施4 .負(fù)責(zé)分析總結(jié)匯報(bào)發(fā)展部、生鮮加工部工作5 .負(fù)責(zé)提出發(fā)展部、生鮮加工部工作改進(jìn)建議6 .負(fù)責(zé)組織生鮮采購(gòu)工作7 .負(fù)責(zé)組織生鮮加工工作8 .負(fù)責(zé)組織生鮮采購(gòu)加工相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)制定工作9 .選拔、配備、評(píng)價(jià)下屬人員，組織內(nèi)部人員的培訓(xùn)10 .指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行11 .審核分管各部門的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，控制實(shí)際費(fèi)用支出第十條物流副總經(jīng)理1 .負(fù)責(zé)收集儲(chǔ)配部、運(yùn)輸部相關(guān)內(nèi)外部信息2 .負(fù)責(zé)組織制定儲(chǔ)配部、運(yùn)輸部發(fā)展規(guī)劃3 .負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)發(fā)展規(guī)

7、劃的實(shí)施4 .負(fù)責(zé)分析總結(jié)匯報(bào)儲(chǔ)配部、運(yùn)輸部工作5 .負(fù)責(zé)提出儲(chǔ)配部、運(yùn)輸部工作改進(jìn)建議6 .負(fù)責(zé)組織收貨管理7 .負(fù)責(zé)組織配貨發(fā)貨管理8 .負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)安全管理9 .負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)車輛調(diào)度工作10 .負(fù)責(zé)組織車輛管理工作11 .負(fù)責(zé)組織司機(jī)管理工作12 .選拔、配備、評(píng)價(jià)下屬人員，組織內(nèi)部人員的培訓(xùn)13 .指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行14 .審核分管各部門的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，控制實(shí)際費(fèi)用支出 第十一條生鮮加工部部長(zhǎng)1 .負(fù)責(zé)組織制訂完善本部工作制度2 .負(fù)責(zé)組織制定分裝加工作流程及業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3 .負(fù)責(zé)組織制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4 .負(fù)責(zé)組織制定加工成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5 .負(fù)責(zé)制訂本部工作計(jì)劃6 .負(fù)責(zé)組織指

8、導(dǎo)實(shí)施工作計(jì)劃7 .負(fù)責(zé)生鮮供應(yīng)商選擇8 .負(fù)責(zé)與生鮮供應(yīng)商簽訂供貨合同9 .負(fù)責(zé)與生鮮供應(yīng)商要貨10 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查供應(yīng)商生鮮供應(yīng)數(shù)量質(zhì)量?jī)r(jià)格工作11 .負(fù)責(zé)根據(jù)立場(chǎng)及庫(kù)房要貨計(jì)劃制定原料采購(gòu)計(jì)劃12 .負(fù)責(zé)將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總部采購(gòu)中心13 .負(fù)責(zé)按采購(gòu)中心到貨計(jì)劃和供應(yīng)商到貨通知收貨14 .負(fù)責(zé)原料收貨入庫(kù)15 .負(fù)責(zé)根據(jù)立場(chǎng)及庫(kù)房要貨計(jì)劃制定分裝加工計(jì)劃16 .負(fù)責(zé)組織相關(guān)分裝加工組按計(jì)劃進(jìn)行分裝加工17 .負(fù)責(zé)檢查加工過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查18 .負(fù)責(zé)分裝加工商品檢驗(yàn)入庫(kù)管理19 .負(fù)責(zé)協(xié)助人事行政部評(píng)價(jià)下屬人員，組織內(nèi)部人員的培訓(xùn)20 .負(fù)責(zé)分組指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行21

9、 .負(fù)責(zé)內(nèi)部人員工作的分配22 .控制部門預(yù)算使用情況第十二條生鮮采購(gòu)員1 .負(fù)責(zé)生鮮供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)的擬定工作2 .負(fù)責(zé)生鮮供應(yīng)商的選擇及商務(wù)洽談工作3 .負(fù)責(zé)依據(jù)歷史數(shù)據(jù)和訂貨需求制定生鮮采購(gòu)計(jì)劃4 .負(fù)責(zé)落實(shí)生鮮采購(gòu)計(jì)劃5 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查供應(yīng)商生鮮商品質(zhì)量數(shù)量6 .負(fù)責(zé)生鮮商品臨時(shí)采購(gòu)工作7 .負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作第十三條檢驗(yàn)員1 .負(fù)責(zé)按訂單核對(duì)收貨商品品種類別數(shù)量2 .負(fù)責(zé)抽查收貨商品數(shù)量及質(zhì)量情況（可拆箱驗(yàn)貨），并作記錄3 .負(fù)責(zé)生鮮加工中的質(zhì)量管理工作4 .負(fù)責(zé)生鮮加工成品檢驗(yàn)工作5 .負(fù)責(zé)發(fā)放生鮮加工產(chǎn)品合格證6 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生鮮產(chǎn)品存儲(chǔ)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)檢查工作第十四條加工主管1

10、 .負(fù)責(zé)按生鮮加工訂單制定生鮮加工計(jì)劃2 .負(fù)責(zé)組織加工人員實(shí)施生鮮加工計(jì)劃3 .負(fù)責(zé)加工人員的工作分配4 .負(fù)責(zé)加工人員的作業(yè)指導(dǎo)和工作檢查5 .負(fù)責(zé)加工人員的日?？己斯ぷ? .負(fù)責(zé)加工量統(tǒng)計(jì)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作7 .負(fù)責(zé)分管加工組人員工資獎(jiǎng)金核算工作8 .負(fù)責(zé)生鮮商品的質(zhì)量管理工作第十五條加工工人1 .負(fù)責(zé)生鮮加工原料質(zhì)量數(shù)量檢驗(yàn)工作2 .負(fù)責(zé)按生產(chǎn)工藝要求加工生鮮商品3 .負(fù)責(zé)生鮮加工產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)量自檢工作4 .負(fù)責(zé)加工商品包裝貼標(biāo)工作5 .負(fù)責(zé)加工區(qū)域衛(wèi)生保潔工作6 .負(fù)責(zé)生鮮加工設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)工作第十六條儲(chǔ)配部部長(zhǎng)1 .負(fù)責(zé)組織制訂完善本部工作制度2 .負(fù)責(zé)組織制定完善收貨發(fā)貨流

11、程及業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3 .負(fù)責(zé)組織制定入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4 .負(fù)責(zé)制訂本部工作計(jì)劃5 .負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)實(shí)施工作計(jì)劃6 .負(fù)責(zé)按收貨單據(jù)組織領(lǐng)導(dǎo)收貨工作7 .負(fù)責(zé)檢查收貨商品質(zhì)量數(shù)量8 .負(fù)責(zé)檢查核對(duì)收貨要貨票據(jù)9 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查收貨商品入庫(kù)10 .負(fù)責(zé)按要貨單據(jù)組織領(lǐng)導(dǎo)發(fā)貨工作11 .負(fù)責(zé)檢查發(fā)貨商品質(zhì)量數(shù)量12 .負(fù)責(zé)檢查核對(duì)發(fā)貨要貨票據(jù)13 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨商品出庫(kù)14 .負(fù)責(zé)組織管理庫(kù)存商品15 .負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的補(bǔ)貨要貨工作16 .負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督檢查商品擺放17 .負(fù)責(zé)認(rèn)定商品損耗18 .負(fù)責(zé)組織庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)情況分析工作19 .負(fù)責(zé)組織庫(kù)存盤點(diǎn)20 .負(fù)責(zé)叉車等庫(kù)房機(jī)械設(shè)備保修保養(yǎng)管理工作21 .負(fù)責(zé)叉車

12、駕駛?cè)藛T管理工作22 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本部機(jī)械作業(yè)安全，并組織消除安全隱患23 .負(fù)責(zé)協(xié)助人事行政部評(píng)價(jià)下屬人員，組織內(nèi)部人員的培訓(xùn)24 .負(fù)責(zé)分組指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行25 .負(fù)責(zé)內(nèi)部人員工作的分配26 .控制部門預(yù)算使用情況第十七條理貨員1 .負(fù)責(zé)商品收貨驗(yàn)貨工作2 .負(fù)責(zé)庫(kù)存商品入庫(kù)管理工作3 .負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的移庫(kù)工作4 .負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的盤點(diǎn)工作5 .負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的分揀工作6 .負(fù)責(zé)庫(kù)存商品出庫(kù)管理工作7 .負(fù)責(zé)分揀貨位合并、補(bǔ)貨等工作8 .負(fù)責(zé)退殘貨管理工作第十八條理貨助理1 .負(fù)責(zé)入庫(kù)商品的復(fù)核工作2 .負(fù)責(zé)核對(duì)后的商品入庫(kù)的機(jī)械操作工作3 .負(fù)責(zé)商品的分揀工作4 .負(fù)

13、責(zé)出庫(kù)商品的機(jī)械操作工作5 .負(fù)責(zé)出庫(kù)商品的復(fù)核工作6 .負(fù)責(zé)庫(kù)房叉車等機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)工作第十九條運(yùn)輸部部長(zhǎng)1 .負(fù)責(zé)組織制訂完善本部工作制度2 .負(fù)責(zé)制訂本部工作計(jì)劃3 .負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)實(shí)施工作計(jì)劃4 .負(fù)責(zé)組織接收要貨需求5 .負(fù)責(zé)組織制定配送計(jì)劃6 .負(fù)責(zé)組織按配送計(jì)劃制定行車路線及車載配置方案7 .負(fù)責(zé)組織下達(dá)出車計(jì)劃8 .負(fù)責(zé)組織車輛維修保養(yǎng)管理工作9 .負(fù)責(zé)組織車輛出收車管理工作10 .負(fù)責(zé)組織車輛行駛里程管理工作11 .負(fù)責(zé)組織車輛油品及維修配件管理工作12 .負(fù)責(zé)組織車輛清潔衛(wèi)生管理工作13 .負(fù)責(zé)組織運(yùn)輸工作14 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查車輛安全工作15 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查車輛行駛安全工

14、作16 .負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查在途商品安全工作17 .負(fù)責(zé)協(xié)助人事行政部評(píng)價(jià)下屬人員，組織內(nèi)部人員的培訓(xùn)18 .負(fù)責(zé)分組指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行19 .負(fù)責(zé)內(nèi)部人員工作的分配20 .控制部門預(yù)算使用情況第二十條運(yùn)輸調(diào)度1 .負(fù)責(zé)制定派車計(jì)劃2 .掌握商品規(guī)格、重量、質(zhì)量3 .掌握及車型、裝載能力4 .掌握地理環(huán)境和交通法規(guī)及規(guī)定5 .負(fù)責(zé)安排車輛、調(diào)派跟車人員，并負(fù)責(zé)解決門店急需用車6 .負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明配送單、返倉(cāng)單、隨車?yán)瓪埰? .負(fù)責(zé)檢查各車輛及人員當(dāng)日任務(wù)完成情況第二十一條車輛管理1 .負(fù)責(zé)審驗(yàn)、登記派車單2 .負(fù)責(zé)理貨員收發(fā)任務(wù)的票據(jù)留存及商品數(shù)量核對(duì)統(tǒng)計(jì)3 .負(fù)責(zé)油料、油票、油本

15、的購(gòu)進(jìn)管理發(fā)放工作4 .負(fù)責(zé)單車運(yùn)費(fèi)成本核算5 .負(fù)責(zé)保管發(fā)放各種通行證6 .負(fù)責(zé)運(yùn)輸部的工資獎(jiǎng)金核算7 .負(fù)責(zé)登記、保管、封存配送單、返倉(cāng)單、返品單及門店退貨等相關(guān)單據(jù)8 .負(fù)責(zé)車輛維修養(yǎng)護(hù)管理9 .負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作第二十二條配送員1 .負(fù)責(zé)日常車輛檢查保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)修2 .負(fù)責(zé)按派車單和提貨單內(nèi)容核實(shí)送貨商品，檢查商品數(shù)量、質(zhì)量3 .負(fù)責(zé)將經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)核實(shí)的商品全部裝車4 .負(fù)責(zé)貨物商品裝運(yùn)捆扎工作5 .負(fù)責(zé)車輛貨物裝載檢查工作，發(fā)現(xiàn)有違反交通規(guī)則的情況及時(shí)糾正6 .負(fù)責(zé)按規(guī)定的行車路線駕駛運(yùn)輸車輛工作，行車中，要集中精力，保持中 速行駛，長(zhǎng)途運(yùn)輸要經(jīng)常查看或檢查7 .負(fù)責(zé)在

16、途貨物商品的數(shù)量質(zhì)量安全管理工作8 .商品到達(dá)各店后，按指定地點(diǎn)卸車并辦理好交驗(yàn)手續(xù)9 .負(fù)責(zé)車輛回場(chǎng)后的檢查、清潔工作，并將車輛停放在指定地點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系第一節(jié)配送業(yè)務(wù)關(guān)系第二十三條物流業(yè)務(wù)關(guān)系圖第二十四條門店向采購(gòu)中心要貨 節(jié)點(diǎn)（一）各營(yíng)業(yè)門店根據(jù)銷售情況，確定要貨申請(qǐng)，報(bào)采購(gòu)中心（二）采購(gòu)中心依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和歷史數(shù)據(jù)審核要貨申請(qǐng)，確定要貨計(jì)劃第二十五條采購(gòu)中心向供應(yīng)商定貨節(jié)點(diǎn)（一）采購(gòu)中心根據(jù)要貨計(jì)劃查閱庫(kù)存商品情況， 無(wú)存貨時(shí)，向供應(yīng)商提出要 貨申請(qǐng)，并與供應(yīng)商確定發(fā)貨計(jì)劃；（二）供應(yīng)商接到發(fā)貨申請(qǐng)，立即組織商品，與采購(gòu)中心確定發(fā)貨計(jì)劃。第二十六條采購(gòu)中心向配送部下達(dá)配送計(jì)劃節(jié)點(diǎn)（一）采

17、購(gòu)中心根據(jù)要貨計(jì)劃查閱庫(kù)存商品情況， 對(duì)有存貨的商品向儲(chǔ)配部下 達(dá)配送單，同時(shí)向營(yíng)業(yè)門店下達(dá)收貨單；對(duì)無(wú)存貨或新商品，與供應(yīng)商確定發(fā)貨 計(jì)劃后，向儲(chǔ)配部下達(dá)收貨單，在確認(rèn)商品入庫(kù)后，向儲(chǔ)配部下達(dá)配送單，同時(shí) 向營(yíng)業(yè)門店下達(dá)收貨單。（二）儲(chǔ)配部接到收貨單后，安排貨位準(zhǔn)備接收商品，待供應(yīng)商貨到現(xiàn)場(chǎng)，組織收貨驗(yàn)貨入庫(kù)工作；接到配送單后，按配送單配貨。（三）營(yíng)業(yè)單店接收收貨單。第二十七條供應(yīng)商向配送部發(fā)貨節(jié)點(diǎn)（一）供應(yīng)商按發(fā)貨計(jì)劃向物流公司發(fā)運(yùn)貨物，并負(fù)責(zé)貨物到現(xiàn)場(chǎng)后與物流公 司核對(duì)移交工作。（二）待供應(yīng)商貨到現(xiàn)場(chǎng)，組織收貨驗(yàn)貨，并給供應(yīng)商開據(jù)入庫(kù)單，作為收貨 依據(jù)交運(yùn)貨人帶回；負(fù)責(zé)收到貨物的錄入、上

18、賬、入庫(kù)工作。第二十八條配送部向運(yùn)輸部下達(dá)運(yùn)輸計(jì)劃節(jié)點(diǎn)（一）儲(chǔ)配部接到配送單后計(jì)算機(jī)自動(dòng)核對(duì)庫(kù)存存量，無(wú)貨或存量不足時(shí)拒絕采購(gòu)中心配送單，有貨時(shí)下達(dá)配送單移交運(yùn)輸部配載；收運(yùn)輸部配載方案后，依 據(jù)庫(kù)存?zhèn)}位向理貨員下達(dá)配貨路線圖，理貨員收到配貨路線圖后按圖配貨。（二）運(yùn)輸部收到儲(chǔ)配部審核后的配送單， 制定配載運(yùn)輸方案，并交儲(chǔ)配部配 貨，安排車輛準(zhǔn)備裝載。第二十九條運(yùn)輸部與門店交接商品節(jié)點(diǎn)（一）運(yùn)輸部按配載運(yùn)輸方案到指定裝貨位置裝車，并與儲(chǔ)配部理貨員共同清 點(diǎn)核對(duì)裝運(yùn)貨物，并在出庫(kù)單上簽字；負(fù)責(zé)按指定路線運(yùn)輸作業(yè)及途中貨物管理 工作；到達(dá)營(yíng)業(yè)門店后，與營(yíng)業(yè)門店收貨組共同卸貨清點(diǎn)核對(duì)，并帶回相關(guān)收貨

19、 單據(jù)。（二）儲(chǔ)配部理貨員將按配貨路線圖配好的貨物移交運(yùn)輸部。（三）營(yíng)業(yè)門店收貨組按收貨單接收貨物并核對(duì)貨物品類和數(shù)量質(zhì)量，驗(yàn)收合格，出據(jù)收貨憑證。第三十條 各部門與財(cái)務(wù)中心結(jié)算節(jié)點(diǎn)（一）營(yíng)業(yè)門店、采購(gòu)中心、供應(yīng)商、物流公司分別定期向結(jié)算中心匯總結(jié)算 數(shù)據(jù)和單據(jù)，結(jié)算中心依據(jù)單據(jù)定期進(jìn)行結(jié)算工作第二節(jié)生鮮加工業(yè)務(wù)關(guān)系第三十一條生鮮加工業(yè)務(wù)關(guān)系圖第三十二條門店向采購(gòu)中心要貨節(jié)點(diǎn)（一）各營(yíng)業(yè)門店根據(jù)銷售情況，確定要貨申請(qǐng)，報(bào)采購(gòu)中心。（二）采購(gòu)中心依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和歷史數(shù)據(jù)審核要貨申請(qǐng)，確定要貨計(jì)劃。第三十三條采購(gòu)中心向本配送部貨節(jié)點(diǎn)（一）采購(gòu)中心根據(jù)要貨計(jì)劃，向物流公司儲(chǔ)配部提出要貨申請(qǐng)，并確定

20、要貨 的數(shù)量、品種及要求發(fā)貨時(shí)間計(jì)劃。（二）物流公司儲(chǔ)配部接到要貨申請(qǐng)， 核查庫(kù)存并與生鮮商品加工部協(xié)調(diào)， 與 采購(gòu)中心確定要貨數(shù)量、品種及付貨時(shí)間。第三十四條儲(chǔ)配部向生鮮加工要貨節(jié)點(diǎn)（一）儲(chǔ)配部向生鮮加工部下達(dá)生鮮加工要貨計(jì)劃，并安排貨位準(zhǔn)備接收商品，待生鮮加工部加工完成入庫(kù)時(shí)，組織收貨驗(yàn)貨入庫(kù)工作。（二）生鮮加工部接到要貨計(jì)劃后， 組織生鮮加工生產(chǎn)，對(duì)原料缺貨的生鮮提 出采購(gòu)計(jì)劃。第三十五條生鮮加工向供應(yīng)商要貨節(jié)點(diǎn)（一）按生產(chǎn)要求向生鮮供應(yīng)商采購(gòu)生鮮原料并負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。第三十六條生鮮加工向儲(chǔ)配部付貨節(jié)點(diǎn)（一）生鮮加工部將加工成品檢驗(yàn)入庫(kù)。第三十七條儲(chǔ)配部向運(yùn)輸部付貨節(jié)點(diǎn)（一）儲(chǔ)配部接到配送

21、單后核對(duì)庫(kù)存存量，無(wú)貨或存量不足時(shí)與采購(gòu)中心核對(duì) 配送單，有貨時(shí)配送單移交運(yùn)輸部配載；收運(yùn)輸部配載方案后，依據(jù)庫(kù)存?zhèn)}位向 理貨員下達(dá)配貨路線圖，理貨員收到配貨路線圖后按圖配貨。（二）運(yùn)輸部收到儲(chǔ)配部審核后的配送單， 制定配載運(yùn)輸方案，并交儲(chǔ)配部配 貨，安排車輛準(zhǔn)備裝載。第三十八條運(yùn)輸部向門店付貨節(jié)點(diǎn)（一）運(yùn)輸部按配載運(yùn)輸方案到批指定裝貨位置裝車，并與儲(chǔ)配部理貨員共同 清點(diǎn)核對(duì)裝運(yùn)貨物，并在出庫(kù)單上簽字；負(fù)責(zé)按指定路線運(yùn)輸作業(yè)及途中貨物管 理工作；到達(dá)營(yíng)業(yè)門店后，與營(yíng)業(yè)門店收貨組共同卸貨清點(diǎn)核對(duì)，并帶回相關(guān)收 貨單據(jù)。（二）儲(chǔ)配部理貨員將按配貨路線圖配好的貨物移交運(yùn)輸部。（三）營(yíng)業(yè)門店收貨組按收

22、貨單接收貨物并核對(duì)貨物品類和數(shù)量質(zhì)量，驗(yàn)收合格，出據(jù)收貨憑證。第三十九條各部門與財(cái)務(wù)中心結(jié)算節(jié)點(diǎn)（一）營(yíng)業(yè)門店、采購(gòu)中心、物流公司分別定期向結(jié)算中心匯總結(jié)算數(shù)據(jù)和單 據(jù)，結(jié)算中心依據(jù)單據(jù)定期進(jìn)行結(jié)算工作。第四十條物流公司給供應(yīng)商結(jié)算節(jié)點(diǎn)（一）物流公司與生鮮供應(yīng)商核對(duì)單據(jù)并結(jié)算。業(yè)務(wù)管理流程第一節(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程第四十一條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程圖部門名稱物流公司流程名稱物流公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程發(fā)展部?jī)?chǔ)配部運(yùn)輸部生鮮加工部副總總經(jīng)理ABCDEF第四十二條 發(fā)展部與物流需求客戶接觸，由客戶提出物流需求計(jì) 劃。發(fā)展部收集物流相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展信息（包括物流行業(yè)發(fā)展信息、外部 需求信息、競(jìng)爭(zhēng)信息、內(nèi)部?jī)?chǔ)配能力、運(yùn)輸

23、能力、生鮮加工能力等）,核實(shí)、匯總并整理信息。第四十三條 依據(jù)外部信息及公司資源與能力情況擬定公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn) 略，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略制定各部門經(jīng)營(yíng)策略，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略設(shè)想及各部門經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃，并依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見對(duì)公司經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略和各部門經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行調(diào)整。第四十四條 聽取發(fā)展部關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略設(shè)想及各部門經(jīng)營(yíng)策略 方案的匯報(bào)，提出修改調(diào)整意見，由公司副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng) 理審批確定公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及各門店經(jīng)營(yíng)策略。第四十五條 由發(fā)展部組織、儲(chǔ)配部參與制定年度、季度、月度倉(cāng) 儲(chǔ)配送經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由發(fā)展部組織、運(yùn)輸部參與制定年度季度月度運(yùn)輸 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由發(fā)展部組織、生鮮加工部參與制定年度、季度、月度

24、生 鮮采購(gòu)和加工生產(chǎn)計(jì)劃。第四十六條 發(fā)展部審定各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃后，向儲(chǔ)配部、運(yùn)輸部、 生鮮加工部下達(dá)各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并指導(dǎo)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況。第四十七條 儲(chǔ)配部、運(yùn)輸部、生鮮加工部分別按發(fā)展部下達(dá)的經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃，制定本部門各崗位具體工作計(jì)劃，并下達(dá)執(zhí)行，并監(jiān)督指導(dǎo) 計(jì)劃執(zhí)行工作。第四十八條 由發(fā)展部組織收集整理各部門經(jīng)營(yíng)情況信息，由儲(chǔ)配 部、運(yùn)輸部、生鮮加工部提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，并對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修改提 出意見建議。第四十九條 由發(fā)展部根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)調(diào)整具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第五十條 由發(fā)展部匯總經(jīng)營(yíng)工作情況，定期分析總結(jié)，并向公司領(lǐng) 導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)；公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理聽取經(jīng)營(yíng)情況分析匯報(bào)后，提出 經(jīng)營(yíng)調(diào)整意

25、見，由發(fā)展部依據(jù)意見對(duì)下一階段經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。第五十一條考核指標(biāo):指標(biāo)設(shè)置建議指標(biāo)解釋考核對(duì)象考核人信息收集情況信息收集的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性、系統(tǒng) 性，數(shù)據(jù)收集方法的科學(xué)性發(fā)展部分管副總經(jīng)理本部門信息的收集匯報(bào)的全面性、及時(shí)性、 準(zhǔn)確性儲(chǔ)配部運(yùn)輸部本部門信息的收集匯報(bào)的全面性、及時(shí)性、 準(zhǔn)確性，外部生鮮價(jià)格信息收集的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性生鮮加工部戰(zhàn)略制定情況戰(zhàn)略的前瞻性、戰(zhàn)略方向的發(fā)展進(jìn)度的準(zhǔn)確 性、合理性發(fā)展部各部門經(jīng)營(yíng)策略戰(zhàn)略的前瞻性、戰(zhàn)略方向的發(fā)展進(jìn)度的準(zhǔn)確 性、合理性發(fā)展部P儲(chǔ)配部運(yùn)輸部P生鮮加工部各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定情況計(jì)劃可行性、明確性發(fā)展部各崗位工作計(jì)劃 制定情況計(jì)劃分解合

26、理性、計(jì)劃的可行性、明確性發(fā)展部一儲(chǔ)配部運(yùn)輸部1生鮮加工部各崗位工作計(jì)劃 落實(shí)情況計(jì)劃執(zhí)行情況各崗位員工各部門部 長(zhǎng)第二節(jié)收貨管理流程第五十二條儲(chǔ)配部收貨流程圖第五十三條 采購(gòu)中心的采購(gòu)人員向供應(yīng)商下定貨單，并以傳真的 形式通知供應(yīng)商，并將供應(yīng)商須知、送貨地點(diǎn)、送貨時(shí)間、送貨流程 通知供應(yīng)商。通知儲(chǔ)配部準(zhǔn)備收貨，并與儲(chǔ)配部進(jìn)行定貨單交接第五十四條 供應(yīng)商在接到定貨單傳真件時(shí)，嚴(yán)格依據(jù)定貨單上的 內(nèi)容備貨，并準(zhǔn)備相應(yīng)的送貨文件。于規(guī)定的送貨時(shí)間送貨。儲(chǔ)配部接收貨單后，作好收貨準(zhǔn)備工作。第五十五條 供應(yīng)商送貨進(jìn)場(chǎng)后，由儲(chǔ)配部組織理貨員持收貨及送 貨單據(jù)，同送貨員到錄入處錄入收貨資料，并由錄入員打印

27、驗(yàn)貨單。第五十六條 供應(yīng)商送貨員、理貨員、理貨助理協(xié)同進(jìn)行卸貨作業(yè)。第五十七條 儲(chǔ)配部理貨員按驗(yàn)貨單核對(duì)商品品種數(shù)量質(zhì)量包裝情 況，驗(yàn)收合格填寫驗(yàn)貨單，不合格拒收商品。供應(yīng)商送貨員負(fù)責(zé)將不 合格商品送回。第五十八條 理貨員驗(yàn)收合格填寫完驗(yàn)貨單，與送貨員一起到錄入 處審核收貨單送貨單與驗(yàn)貨單，核對(duì)無(wú)誤，然后由錄入員打印入庫(kù)單 并同時(shí)打印入庫(kù)倉(cāng)位路線圖，入庫(kù)單一聯(lián)交送貨員作為收貨憑證，一 聯(lián)與入庫(kù)倉(cāng)位路線圖一起交理貨員，作為入庫(kù)作業(yè)指令。第五十九條 理貨員和理貨助理按入庫(kù)倉(cāng)位路線圖利用叉車等裝卸 工具，將驗(yàn)收合格的商品入庫(kù)，并按入庫(kù)路線圖將商品安放在指定倉(cāng) 位。第六十條 有返廠品時(shí)，經(jīng)過(guò)返廠作業(yè)流

28、程，簽收裝運(yùn)返廠品。供應(yīng) 商送貨員收入庫(kù)單后，經(jīng)過(guò)保安安全檢查后，離開庫(kù)區(qū)，收存好入庫(kù) 單作為結(jié)算依據(jù)，定期到結(jié)算中心結(jié)算。第六十一條考核指標(biāo):指標(biāo)設(shè)置建議指標(biāo)解釋考核對(duì)象考核人第三節(jié)庫(kù)存管理流程第六十二條儲(chǔ)配部庫(kù)存管理流程圖部門名稱物流公司流程名稱物流公司庫(kù)存管理流程采購(gòu)中心物流公司儲(chǔ)配部長(zhǎng)理貨員理貨助理錄入員ABCDEF1 23 45 67 891011 1213日常倉(cāng)庫(kù)尋視檢查*商品整理維護(hù)t庫(kù)區(qū)衛(wèi)生管理t倉(cāng)位調(diào)整、合并1倉(cāng)位數(shù)據(jù) 調(diào)整盤庫(kù)要求盤庫(kù)要求盤庫(kù)要求1封倉(cāng)r1i盤庫(kù)不通過(guò)J通過(guò)小j解倉(cāng)J1損益報(bào)表F不通過(guò)查，過(guò)不通也員益復(fù)核審批二廠通過(guò)損益調(diào)整第四節(jié)配貨管理流程第六十三條儲(chǔ)配部

29、配貨管理流程圖部門名稱物流公司流程名稱物流公司配貨流程營(yíng)業(yè)單店采購(gòu)中心運(yùn)輸部錄入員理貨員儲(chǔ)配部長(zhǎng)ABCDEF12345678第五節(jié)配送調(diào)度管理流程第六十四條運(yùn)輸部配送調(diào)度流程圖第七節(jié)返倉(cāng)管理流程部門名稱物流公司1 流程名稱物流公司配送流程收貨員理貨員配送員保安ABCD1 2345 67 8910按確認(rèn)的要貨單 準(zhǔn)備收貨r*按確認(rèn)的配貨單 配貨準(zhǔn)備交接檢查庫(kù)輛準(zhǔn)備配 送相關(guān)單據(jù)及證 件1*核對(duì)單據(jù)與配送商品數(shù)量、質(zhì)量、包裝核對(duì)尢壇簽字確認(rèn)貨物商 品移交1商品貨物裝車?yán)υ喂?L配送單gw、1品數(shù)量按配送線路圖運(yùn) 輸商品貨物按配送線路圖運(yùn)Y單據(jù)與喻a、 數(shù)量,打印收貨單交配 送員并在配送單 上簽字

30、車輛返回作業(yè)完 成差異信息反饋Ifr-第六十六條儲(chǔ)配部返倉(cāng)流程圖部門名稱物流公司流程名稱物流公司返倉(cāng)流程營(yíng)業(yè)單店采購(gòu)中心運(yùn)輸調(diào)度錄入員配送員理貨員ABCDEF12345678返倉(cāng)數(shù)據(jù)錄入第八節(jié)返廠管理流程第六十七條儲(chǔ)配部返廠流程圖第九節(jié)生鮮采購(gòu)管理流程第六十八條生鮮加工部采購(gòu)流程圖第十節(jié)生鮮收驗(yàn)貨管理流程第六十九條生鮮加工部生鮮原料收貨流程圖12345678部門名稱物流公司流程名稱I生鮮原料收貨流程生鮮采購(gòu)供應(yīng)商理貨員檢驗(yàn)員加工主管錄入員ABCDEF部門名稱12345678第十一節(jié)生鮮加工管理流程第七十條生鮮加工部生鮮原料收貨流程圖物流公司流程名稱生鮮原料收貨流程儲(chǔ)配部加工部長(zhǎng)加工工人理貨員檢

31、驗(yàn)員錄入員CABDEF票據(jù)流程第一條 依據(jù)實(shí)際應(yīng)用軟件系統(tǒng)制定相應(yīng)票據(jù)流程。管理制度第一節(jié)收貨管理制度第二條 收貨員收完每一筆商品隨時(shí)在訂單的收貨數(shù)量欄內(nèi)填寫實(shí)收數(shù)量，如數(shù)量改動(dòng)，需收貨號(hào)在改動(dòng)處簽字，最后由收貨員、稽核員，供應(yīng)商在訂貨驗(yàn) 收單上簽字確認(rèn)。第三條 收貨主管核對(duì)訂貨驗(yàn)收單的實(shí)收數(shù)量，商品名稱，規(guī)格型號(hào)、進(jìn)價(jià) 等是否與入庫(kù)單相等。廠商公章內(nèi)容是否與訂單相等。第四條 改動(dòng)處是否有相應(yīng)人員簽字（廠商出庫(kù)單有改動(dòng)需供應(yīng)商簽字）。第五條 訂貨驗(yàn)收單的第一、第二聯(lián)和廠商加蓋公章的一聯(lián)出庫(kù)單由收貨員到電腦組做好收貨錄入，第三聯(lián)交稽核組人員，第四聯(lián)交供應(yīng)商。第二節(jié)庫(kù)房管理制度（一）總則第六條 倉(cāng)

32、庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周 轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好 庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周 到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。第七條 要根據(jù)門店需要和設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì) 責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。（二）商品驗(yàn)收入庫(kù)存第八條 商品入庫(kù)存，理貨員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)商品名稱、 數(shù)量是否一致，按商品交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。第九條

33、 商品入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn) 投入使用。第十條 商品驗(yàn)收合格，理貨員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量、 保質(zhì)期驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚。第十一條 不合格品，拒收。如工作馬虎，混入正品，理貨員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。第十二條驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通知負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到, 或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）商品的儲(chǔ)存保管第十三條商品的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以商品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng) 庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架 存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位

34、編號(hào)。第十四條 商品堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放, 根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。第十五條 倉(cāng)庫(kù)理貨員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)商品等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。 因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)商品如有損失、貶值、報(bào) 廢、盤盈、盤虧等，理貨員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。第十六條 保管商品要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加 強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類商品 堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。第十七條 保管商品，未經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。第十

35、八條 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火, 明火作業(yè)需經(jīng)工程安保部批準(zhǔn)。理貨員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。（四）商品付貨第十九條 按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)材料 。付貨堅(jiān)持一盤底，二核 對(duì)，三付貨，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反付貨原則造成商品失效、霉變、 差錯(cuò)等損失，理貨員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十條 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、領(lǐng)料用途， 核算員和領(lǐng)料人簽字。第二十一條付貨必須與理貨員和配送員辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。第二十二條所有付貨憑證，理貨員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)第二十三條記帳要字跡清楚，日滿月結(jié)不積

36、壓，托收、月報(bào)及時(shí)。第二十四條允許范圍內(nèi)的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。第二十五條理貨員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，負(fù)責(zé)人見證，雙方各執(zhí)一份， 報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除 原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。第三節(jié)配貨管理制度（一）收貨第一條 理貨員負(fù)責(zé)商品的收貨（入庫(kù)）、付貨及退貨、換貨工作第二條 理貨員負(fù)責(zé)商品的返廠、返倉(cāng)工作，負(fù)責(zé)填寫退供應(yīng)商商品清單第三條 供貨商攜配送中心進(jìn)貨單及其商品，交給理貨員（庫(kù)管員）進(jìn) 行貨物驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)

37、容有“商品實(shí)物”、“生產(chǎn)日期”、“規(guī)格”、“包裝”、 “品種”、“價(jià)格”、“保質(zhì)期”、“實(shí)收數(shù)量”、商品的“面”和“段”，并 填寫相關(guān)的數(shù)據(jù)第四條 供貨商拿著已經(jīng)驗(yàn)收并填好的配送中心進(jìn)貨單到預(yù)檢處，電腦 操作員根據(jù)配送中心進(jìn)貨驗(yàn)貨單上的數(shù)據(jù)操作，打印出一聯(lián)進(jìn)貨情況登記 表和一式三聯(lián)的收貨單，四方（理貨員（庫(kù)管員）、電腦操作員、供貨商、 安保）簽字、蓋章第五條 理貨員（庫(kù)管員）對(duì)照進(jìn)貨情況登記表上的倉(cāng)位把商品擺放到 正確倉(cāng)位上去。（二）商品管理第六條 商品入庫(kù)后，理貨員要保存好業(yè)務(wù)票據(jù)，根據(jù)當(dāng)日收貨單匯總，如 發(fā)現(xiàn)丟失，按配送中心人員考核辦法執(zhí)行第七條 商品入庫(kù)后，理貨員（庫(kù)管員）要做好商品的防

38、護(hù)、貯存、保管工 作，確保商品完整，如發(fā)現(xiàn)丟失，原價(jià)賠償?shù)诎藯l 商品入庫(kù)后，理貨員（庫(kù)管員）要負(fù)責(zé)各門店的退換殘品工作，對(duì) 拉回的殘品要進(jìn)行確認(rèn)、分類、整理及時(shí)與廠家聯(lián)系并做好返廠、返倉(cāng)工作，對(duì) 各門店退回的殘品，嚴(yán)格按照配送中心關(guān)于各門店退換殘品的規(guī)定執(zhí)行第九條 理貨員（庫(kù)管員）要做好每月的盤點(diǎn)工作，填寫配送中心盤點(diǎn)清 單，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，按考核工資綜合指標(biāo)的 30%予以處罰（三）付庫(kù)第十條 理貨員（庫(kù)管員）將商品分揀配貨后，將單據(jù)交給予電腦操作人員 電腦操作員進(jìn)行出庫(kù)操作，打印三聯(lián)配送單。理貨員（庫(kù)管員）拿著配送 單，將已經(jīng)分揀出的商品放置各門店相應(yīng)的位置上。第十一條 驗(yàn)貨員拿著配送單進(jìn)行驗(yàn)

39、貨，不符數(shù)量到配送中心電腦室進(jìn)行 電腦紅沖。第四節(jié)運(yùn)輸管理制度第一條 在指揮調(diào)度派車的一般情況下，每日按照配送流程，各門店需求多 少，果斷做出派車計(jì)劃能當(dāng)日配送的當(dāng)日派車，確保 24小時(shí)貨到門店，第二條 派車內(nèi)容要清楚，運(yùn)輸路線要合理，裝載貨物量飽滿，噸位利用率 達(dá)90% ,防止迂回運(yùn)輸、往返運(yùn)輸或空駛。第三條 門店急需商品盡可能做到隨要隨派，如果臨時(shí)派車有困難，則根據(jù) 輕重緩急，當(dāng)場(chǎng)做出答復(fù)。第四條 嚴(yán)格審驗(yàn)派車單，如實(shí)登記，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符及時(shí)與配送員核實(shí)。第五條 安排專人對(duì)車輛的運(yùn)行和商品的進(jìn)出運(yùn)輸數(shù)據(jù)要核對(duì)準(zhǔn)確，確保商 品不帶問(wèn)題出門，第六條 認(rèn)真及時(shí)登記派車單中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，以及理貨員收

40、發(fā)任務(wù)的票據(jù)留 存及箱數(shù)，對(duì)不屬實(shí)不清楚的數(shù)據(jù)及時(shí)向調(diào)度反映。第七條 裝貨時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物錯(cuò)誤、破損、缺少等情況，要當(dāng)日追查，最遲不超 次日解決；如違反流程，配送員、裝卸工負(fù)全責(zé)。第八條 保管封存門店配送單、返倉(cāng)單、返品單及門店退貨，配送部查存一 聯(lián)，并做到登記工作準(zhǔn)確清楚，日滿月結(jié)。第九條 及時(shí)查看派車單、配送單、配貨線路圖、返品單、返倉(cāng)單準(zhǔn)確登記 在各類的登記本上，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的找當(dāng)事人了解情況。第十條 搞好單車核算，控制車輛油耗。第十一條定期檢查車輛并安排車輛的保養(yǎng)和維修。第十二條 督促、檢查、考核配送人員的崗職規(guī)范執(zhí)行，隨時(shí)做好思想政治工 作，定期向主管經(jīng)理匯報(bào)工作和提出合理化建議。第五節(jié)車

41、輛管理制度第一條 本公司為使車輛管理統(tǒng)一合理化，及有效使用車輛，特定本辦法。第二條 本辦法所指車輛系指本公司的陪送貨車。第三條 本公司的車輛由車輛管理員管理，并指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。第四條 車輛應(yīng)由專任司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)善盡駕駛?cè)素?zé)任。專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件壽命，確保行車安全。第五條 車輛的有關(guān)證件及保險(xiǎn)資料統(tǒng)由車輛管理員保管，并負(fù)責(zé)一切違規(guī) 費(fèi)的繳納及維修。第六條 需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先填妥“派車單”（附表一式二聯(lián)，經(jīng)單位主 管核準(zhǔn)后交管理部調(diào)派。無(wú)“派車單”者，守衛(wèi)得禁止出車。第七條 派車單”應(yīng)詳填用途及裝載品名、數(shù)量，但可以用“出貨清單”代 替。守衛(wèi)人員應(yīng)就單

42、載品名、數(shù)量、規(guī)格與實(shí)際數(shù)相核對(duì)，若有不符，應(yīng)即報(bào)請(qǐng) 管理部處理。車輛進(jìn)出廠應(yīng)將“派車單”第一聯(lián)交守衛(wèi)簽注時(shí)間，并得接受守衛(wèi) 查點(diǎn)車上裝載物品，第八條 無(wú)“派車單”擅自出車，或不接受守衛(wèi)人員查點(diǎn)載貨者，應(yīng)予懲處。第九條 機(jī)車違反交通規(guī)則罰款概由使用人負(fù)擔(dān)，但業(yè)務(wù)用貨車因公務(wù)行駛而違反交通規(guī)則，如屬人為過(guò)失其罰款概由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，如其原因可歸屬于公司 時(shí)其罰款由公司負(fù)擔(dān)。第十條 各單位派車交貨、洽公時(shí)，應(yīng)依下列規(guī)定辦理：（一）車輛為運(yùn)送公司商品及公務(wù)物品專用車輛。（二）車輛不得運(yùn)載任何與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的職員或物品。（三）車輛行前應(yīng)特別注意安全檢查。（四）車輛行車途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則， 若

43、有違規(guī)罰款, 由駕駛員負(fù)擔(dān)。（五）車輛抵達(dá)廠商時(shí)，除妥善停置車輛外，應(yīng)將“出貨清單”交廠商點(diǎn) 收，并將簽認(rèn)的單據(jù)妥為保管，于返廠時(shí)交有關(guān)單位處理。取貨時(shí)應(yīng)詳細(xì)清點(diǎn)數(shù) 量、規(guī)格后，方得簽收。第十一條 司機(jī)根據(jù)“派車單”的資料于每日填報(bào)“行車日?qǐng)?bào)表”呈主管審核 并核對(duì)實(shí)際里程。“行車紀(jì)錄表”（附表上所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符 的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)繳納差數(shù)里程的汽油費(fèi)。第十二條 車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生， 除向附近警察機(jī)關(guān)報(bào)案外， 并須即刻與公司儲(chǔ)運(yùn)部門聯(lián)絡(luò)，儲(chǔ)運(yùn)負(fù)責(zé)人除即刻前往處理外，并即通知保險(xiǎn)公 司辦施手續(xù)。第十三條 車輛駛回后應(yīng)停放在公司指定場(chǎng)所，并將車門鎖妥。第六節(jié)配送員管理

44、規(guī)定第一條 服從調(diào)度的指揮，按時(shí)完成商品運(yùn)輸任務(wù)。按規(guī)定的行車路線，駕 駛好車輛。第二條 及時(shí)、準(zhǔn)確、安全的運(yùn)送商品貨物，接受并完成其主運(yùn)輸任務(wù)。第三條 裝卸人員在接到派車單和提貨單時(shí)，要認(rèn)真核實(shí)內(nèi)容，清點(diǎn)所拉商品品種和件數(shù)，明確拉運(yùn)貨物的起止和行車路線，認(rèn)真驗(yàn)收貨物，手續(xù)要清楚，第四條 根據(jù)發(fā)票，認(rèn)真檢查商品的包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺商品或損壞商 品及時(shí)調(diào)換。第五條 裝車時(shí)，要按商品的性能、特點(diǎn)歸類碼好，裝卸貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有違反 交通規(guī)則的情況，及時(shí)糾正，貨物裝好后，指導(dǎo)捆扎牢固。第六條 裝卸商品輕拿輕放，對(duì)商品數(shù)量和質(zhì)量，全面負(fù)責(zé)。在運(yùn)輸過(guò)程中, 嚴(yán)禁偷拿偷吃商品，嚴(yán)禁野蠻裝卸。第七條 主動(dòng)、熱

45、情為各店服務(wù)，做到語(yǔ)言、舉止文明，禮貌。不得發(fā)生與 各店發(fā)生爭(zhēng)吵的現(xiàn)象。第八條 送貨到達(dá)各店后，要與收貨人對(duì)貨，由收貨人對(duì)相應(yīng)單據(jù)簽字，返 回一聯(lián)。第九條 每天提前檢查車輛，重點(diǎn)查看剎車、喇叭、燈火、機(jī)油等是否合乎 標(biāo)準(zhǔn)，輪胎有無(wú)漏氣，螺絲有無(wú)松動(dòng)，啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)，觀察各種儀表工作是否正常， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理。愛(ài)護(hù)車輛、堅(jiān)持“三檢”制度和周保養(yǎng)制度，認(rèn)真填寫“維 修保養(yǎng)記錄”。第十條 行車中，要集中精力，保持中速行駛，長(zhǎng)途運(yùn)輸要經(jīng)常查看或檢查。第十一條 車輛回場(chǎng)后，及時(shí)檢查，并將車輛放在指定地點(diǎn)。第十二條 遵守交通法規(guī)，承擔(dān)車輛行駛中的安全責(zé)任。第十三條隨時(shí)做到車輛的養(yǎng)護(hù)和簡(jiǎn)易維修，妥善保存隨車必

46、須的證件。第八節(jié)油料管理制度第一條 汽車用油專油專用，定點(diǎn)加油，不得挪作它用。第二條 做好油料、油票、油本的購(gòu)進(jìn)管理發(fā)放工作。第三條 搞好單車核算，每月按時(shí)填寫上報(bào)。第四條 油票，油本手續(xù)齊全，嚴(yán)格控制廢油車。第五條 搞好月、季度計(jì)劃用油，對(duì)廢油車及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反映，督促查 找原因，限期改變廢油狀況。第九節(jié)防火安全制度總則第一條 本制度根據(jù)有關(guān)消防、防火法規(guī)，結(jié)合本公司具體情況制定。第二條 本公司的防火安全工作，實(shí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，由防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。（責(zé)任人下同）第三條 公司、各部門、班組均實(shí)行防火安全責(zé)任制，設(shè)防火責(zé)任人。第四條 本公司的防火責(zé)任人由總經(jīng)理?yè)?dān)任，部門

47、班組的防火責(zé)任人分別由 部長(zhǎng)，班組長(zhǎng)擔(dān)任。第五條 為確保各項(xiàng)防火安全措施落實(shí)，公司成立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé) 本公司的防火安全工作，各班組和要害工作部位設(shè)負(fù)責(zé)抓消防工作的兼職防火安 全員。第六條 各級(jí)均要建立義務(wù)消防隊(duì)，以防在萬(wàn)一發(fā)生火災(zāi)及專業(yè)消防隊(duì)未到 達(dá)前，能起到控制火勢(shì)漫延或把火撲滅在初起階段的作用。第七條 公司防火責(zé)任人和各部門、班組的防火責(zé)任人分別對(duì)本公司和本部 門的防火安全負(fù)責(zé)。第八條 各級(jí)防火安全責(zé)任人的職責(zé)是：1) .貫徹上級(jí)的消防工作指示，嚴(yán)格執(zhí)行銷防法規(guī)；2) .將消防工作列入議事日程，做到與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評(píng)比；3) .執(zhí)行防火安全制度，依法糾

48、正違章；4) .協(xié)助調(diào)查火災(zāi)原因，提出處理意見。第九條 防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是：1) .處理本公司防火安全工作；2) .制定本公司的防火安全制度和措施；3) .組織防火安全檢查，主持整改火險(xiǎn)與事故隱患；4) .組織交流經(jīng)驗(yàn)，評(píng)比表彰先進(jìn)。第十條 各班組和要害工作部位的兼職防火安全員在防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)本工作部位的防火安全措施。第十一條義務(wù)消防隊(duì)接受防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮調(diào)動(dòng)，認(rèn)真履行消防職責(zé)。第十二條 各班組、要害部位的兼職防火安全員，應(yīng)在每日下班和交接班前， 對(duì)本工作部位進(jìn)行一次防火安全檢查；其它各部室每星期做一次檢查；本公司防 火安全領(lǐng)導(dǎo)小組半年進(jìn)行一次檢查，每季度進(jìn)行抽查；完

49、善逐級(jí)檢查制度以保證 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火險(xiǎn)隱患。第十三條各辦公大樓原設(shè)計(jì)安裝的消防設(shè)施，如消防龍頭、水管、煙感報(bào)警 器，以及其他消防器材要保證有效，止匕外，還應(yīng)給各施工和要害部位及本單位其 他工作，生活配置相應(yīng)的種類和數(shù)量的消防器材。上述消防設(shè)備及器材不得借故 移作他用。第十四條 對(duì)從事或雇請(qǐng)電工、燒焊工易燃爆等特殊工種的人員，要按規(guī)定進(jìn) 行防火安全技術(shù)考核，取得合檢證方可操作。提出動(dòng)火申請(qǐng)后方可進(jìn)行。第十五條施工單位在作業(yè)中需用明火的，要按規(guī)定由動(dòng)火單位填寫臨時(shí)動(dòng) 火作業(yè)申請(qǐng)表按不同級(jí)別事前進(jìn)行審批。一級(jí)動(dòng)火作業(yè)指可能發(fā)生一般性火災(zāi) 事故，由本單位安全人員提出意見，經(jīng)本單位的防火責(zé)任人審批；二

50、級(jí)動(dòng)火作業(yè) 指可能發(fā)生重大火災(zāi)事故，由本單位工程安保部提出意見，經(jīng)本單位防火責(zé)任人 審核，報(bào)公司工程安保部領(lǐng)導(dǎo)審批；三級(jí)動(dòng)火責(zé)任人提出意見，經(jīng)總公司工程安 保部審核，報(bào)消防監(jiān)督機(jī)關(guān)審批。要嚴(yán)格辦理審批手續(xù)，待批準(zhǔn)后發(fā)給臨時(shí)動(dòng) 火許可證方可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，并在動(dòng)火前做到“八不”，動(dòng)火中做到“四嚴(yán)”， 動(dòng)火后做到“一清”和下班前嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度，確認(rèn)安全后方可離開。全體職 員不論在宿舍或工作區(qū)，一般不得使用電爐等電器。第十六條倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存商品和器材，要按上級(jí)公布的倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則 的要求堆放和管理，對(duì)易燃、易爆有害物品，更要嚴(yán)格按章妥善管理。第十七條 任何人發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)，都要及時(shí)、準(zhǔn)確地向工程安保部門

51、或消防機(jī)關(guān)報(bào) 警，并積極投入?yún)⒓訐渚?。單位接到火?zāi)報(bào)警后，應(yīng)及時(shí)組織力量配合消防機(jī)關(guān) 進(jìn)行撲救。第十八條 對(duì)防火安全工作定期檢查評(píng)比，對(duì)取得下列成績(jī)的單位或個(gè)人，給 予適當(dāng)?shù)谋碚煤酮?jiǎng)勵(lì)。（一）進(jìn)行消防技術(shù)革新，改善了防火安全條件，促進(jìn)了安全生產(chǎn)的；（二）堅(jiān)持防火安全規(guī)章制度，敢于同違章行為作斗爭(zhēng)，保障了安全的；（三）不怕危險(xiǎn)，勇于排除隱患，制止火災(zāi)爆炸事故發(fā)生的；（四）及時(shí)撲滅火災(zāi)，減少損失的；（五）其他對(duì)消防工作有貢獻(xiàn)的。第十九條 對(duì)無(wú)視防火安全工作，違反有關(guān)消防法規(guī)，經(jīng)指出拒不執(zhí)行的單位 或個(gè)人，應(yīng)視情節(jié)給予處分和包括經(jīng)濟(jì)制裁在內(nèi)的處罰。第二十條對(duì)玩忽職守造成火災(zāi)事故的，應(yīng)對(duì)直接責(zé)任者和所在部門的防火責(zé) 任人追究責(zé)任，觸犯刑律的，還應(yīng)上報(bào)司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第二十一條本制度自公布之日起執(zhí)行。第十節(jié)生鮮食品收貨驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)第一條 面包部質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（一）散裝中式包1 .