公司質量記錄實施制度

1、 3 / 9操作規(guī)程R-16000總頁數(shù)4正文3附件1文件控制部門:項目管理部質量記錄實施規(guī)程批準人巖審核人秀邦擬制人戈批準日期1999.5.12生效日期1999.5.12關聯(lián)文件文件管理規(guī)程（R-05000）文件保管規(guī)程（R-05002）備份規(guī)程（R-05005）電子媒體管理規(guī)程（R-05006）東東系統(tǒng)集成更改記錄序號發(fā)行日更改對象·更改容批準審查擬制01999.5.12新發(fā)行巖秀邦戈11999.12.21修改P2第5.3節(jié)記錄編號方式；P3部門種類碼。王齊秀邦戈1.目的質量記錄是為了滿足質量要求和有效地實施質量管理而建立的。本規(guī)程規(guī)定了質量記錄的管理實施程序。2.適用圍本規(guī)程適

2、用于公司所有的質量記錄。原則上，應保持書面質量記錄，在使用電子媒體的質量記錄時，應按電子媒體管理規(guī)程（R-05006）的要求進行管理。3.定義與術語質量記錄是”提供質量要求事項的滿足程度和質量體系實施的有效性的客觀證據(jù)”。因此，一般的相當于檢查報告，測試數(shù)據(jù)，認定報告，確認報告的規(guī)書，檢查程序書以與指示書，測試程序書，作業(yè)指示書，決定項目實施的備忘錄等文件必須與質量記錄相區(qū)別。(以上引用ISO8402”質量管理與質量保證用語”)4. 職責開發(fā)部門、項目管理部和營銷事業(yè)部是質量記錄的責任部門。5.程序5.1質量記錄的分類質量記錄大體上分為通用質量記錄和產(chǎn)品質量記錄以下是主要質量記錄。( )是記錄

3、，表格例。5.1.1通用質量記錄:組織全體的質量活動的記錄稱為通用質量記錄，主要如下:(1) 總經(jīng)理評審記錄(實施記錄，審核報告書，糾正處理報告書)(2) 分承包商的記錄(關系企業(yè)質量審核記錄)(3) 不合格品的糾正處理記錄(糾正處理報告書)(4) 部質量審核記錄(部質量審核員清單，部質量審核報告書、檢查清單)(5) 培訓、訓練實施記錄(接受培訓履歷)(6) 統(tǒng)計資料(質量月報，服務月報)5.1.2產(chǎn)品質量記錄應用系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)直到維護為止的產(chǎn)品固有的質量保證活動的記錄稱為產(chǎn)品質量記錄，主要如下:(1) 系統(tǒng)開發(fā)計劃書(包括配置管理表等附加資料)(2) 合同容的修正記錄(會談記錄，技術聯(lián)絡書等

4、合同容的確認記錄)(3) 設計審查(DR)記錄(4) 產(chǎn)品驗收、批準記錄(5) 供應品的不合格記錄(6) 產(chǎn)品的標識記錄(7) 檢查、測試記錄(測試成績書，交貨檢查成績書，現(xiàn)場質量確認報告書)(8) 不合格品的修正記錄(Bug修正推移表)5.2質量記錄的種類質量記錄存在兩種開始即為質量記錄開始作為計劃文件被發(fā)行，追加上成績后，成為質量記錄后者時，必須遵守下述事項:(1) 首先作為文件初版(已批準)被發(fā)行(2) 發(fā)行后，在成績?nèi)勘蛔芳忧易鳛橘|量記錄獲得批準后，作為質量記錄來發(fā)行。(3) 一旦變?yōu)橛涗浐?，必須注意它已失去過去作為資料文件的功能，不能進行追加，更改。(4) 原則上，發(fā)行時，用文件編

5、號作為管理編號，成績追加完了后賦予質量記錄編號，但是開始階段就明確知道要作為質量記錄時，開始便只賦予質量記錄編號也是可以的。(5) 下面是相當于本容的質量記錄例:系統(tǒng)開發(fā)計劃書、進度管理表、糾正報告書等5.3質量記錄的編號沒有特殊規(guī)定時，采用下面的方法，在各記錄的右上角標記。但是，與質量記錄相關的實施規(guī)程中規(guī)定了編號體系時(例如問題表)，相應規(guī)定優(yōu)先。原則上發(fā)行編號應標記在所有頁上，如果用釘書機，鎖邊器等使得紙不分散，并且所有頁進行了連續(xù)編號的話，也可以只標記在封面上。(1) 通用質量記錄:東東公司通用質量記錄編號：QPkkyymmdd-nn(2)通用質量記錄圍如下：關系企業(yè)質量審核記錄部質量

6、審核員清單部質量審核報告、接受培訓履歷質量月報，服務月報事例研究(Case study)實施報告管理評審的實施記錄，評審報告，糾正措施報告外部審查的審查報告書，糾正措施報告其它(3)產(chǎn)品質量記錄編號：QPkkxxxxxx-nn(4)產(chǎn)品質量記錄圍：出廠批準申請書產(chǎn)品批準申請書審查的記錄，規(guī)確認等的備忘錄測試檢查的記錄采購關系的記錄系統(tǒng)開發(fā)計劃書產(chǎn)品評價表出廠后的問題信息知識產(chǎn)權審查報告書配置管理表，更改管理表格，不合格管理表格進度管理表電子媒體管理表格接收物品一覽表其它kk相關部門種類碼當kk為00時，隨后的xxxxxx為項目編號，表明此質量記錄為某項目的質量記錄，當不能指定項目時，kk為以下

7、的部門編碼，隨后的xxxxxx為日期yymmdd。40 辦公室50 財務60 營銷事業(yè)部61 商務部62 技術支撐部70 項目管理部80 開發(fā)部門81 國際事業(yè)一部82 國際事業(yè)二部83 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部84 國際事業(yè)三部nn（0099）順序號，按項目編號或日期進行統(tǒng)一編號。附表1為上述分類碼對應的表格例5.4控制程序按照下述過程實施：(1) 各部門指定責任者，建立質量記錄的責任體制(制作、審查、批準、發(fā)行、保管等)，并實施，對于各個表格，基于對應的規(guī)程建立責任體制。(2)在考慮保守的情況下，規(guī)定發(fā)行，分發(fā)，廢除等程序。(3) 采用標識，附加標題，文件編號等容易檢索的方式進行管理。(4) 質量記

8、錄的填寫要真實、準確、清晰，質量記錄不準隨意更改，勘誤時在更改的同時要簽名或蓋章。(5) 考慮適當?shù)沫h(huán)境條件，保管設施要將變質，損壞等情況的可能性減小到最低程度，且應防止丟失。(6) 根據(jù)質量記錄的種類，容，規(guī)定保管期限。(7) 向部門外提供質量記錄時，須取得部門領導的批準，并記錄提供履歷。(8) 通用質量記錄由項目管理部保管，維護，管理。(9) 產(chǎn)品質量記錄在開發(fā)過程中由各開發(fā)部門管理，開發(fā)結束后提交給項目管理部進行歸檔保管。(10) 保管期限在文件保管規(guī)程（R-05002）中作了規(guī)定。(11) 查閱、復制質量記錄應由相應的領導審批并予以登記。5.5電子媒體的實施(1) 質量記錄用電子媒體進

9、行保管時，管理方法見電子媒體管理規(guī)程（R-05006）(2) 開發(fā)中的媒體的備份參照備份規(guī)程（R-05005）。附表1產(chǎn)品質量記錄明細表出廠批準申請書發(fā)生Bug.修正推移表質量未確認、遺留項目列表產(chǎn)品批準申請書審查會記錄發(fā)生Bug.修正推移表審查記錄，規(guī)確認等的備忘錄審查記錄審查檢查清單(已檢查過)規(guī)確認等會談的備忘錄測試檢查記錄測試成績單立會檢查備忘錄初期流動管理.質量狀況表現(xiàn)場作業(yè)結束報告現(xiàn)場質量確認報告采購關系的記錄軟件接收檢查成績單硬件接收結束報告硬件測試結束證明書系統(tǒng)開發(fā)計劃書審查日程管理表性能管理表質量確認分析表出廠后的問題信息知識產(chǎn)權審查報告書著作權.合同審查報告書配置管理表設計文檔配置管理表程序配置管理表環(huán)境配置管理表收領文件/數(shù)據(jù)配置管理表進度管理表大中小日程進度管理表客戶方來的進展報告書電子媒體管理表格交納物品一覽表軟件交納物品報告書上述以外的各項目負責人認定必要的質量記錄其它附表2質量記錄表格例與保管期間No通用質量記錄表格保管期間No產(chǎn)品質