有限公司企業(yè)標準實驗室管理程序

1、有限公司企業(yè)標準Q/6DG13.724-2003實驗室管理程序2003-04-20 發(fā)布2003-05-01實施有限公司發(fā)布實驗室管理程序1目的對要求做的試驗項目、實驗設施、實驗室業(yè)務范圍進行有效管理，正確、迅速有效地了解產(chǎn)品、原材料所具有的內(nèi)在性能的過程要求，以驗證產(chǎn)品、原材料是否滿足顧客和公司規(guī)定的要求。2范圍本程序適用于理化中心實驗室、計量校準實驗室、汽車空調(diào)實驗室對本公司產(chǎn)品、原材料的相關(guān)功能、性能實驗活動。3引用文件Q/6DG16.26計量原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表證書標志的管理Q/6DG17.40理化測試工作的質(zhì)量控制Q/6DG17.41金相分析質(zhì)量控制Q/6DG17.42常溫機械性能實驗質(zhì)

2、量控制Q/6DG17.43光譜分析質(zhì)量控制Q/6DG17.44化學分析質(zhì)量控制Q/6DG17.45非金屬材料性能實驗質(zhì)量控制Q/6DG17.46防腐測試質(zhì)量控制Q/6DG17.47故障分析質(zhì)量控制Q/6DG17.48試樣加工質(zhì)量控制Q/6DG17.50非金屬工藝質(zhì)量控制4術(shù)語和定義試驗：指通過提供給項目一系列條件或運行措施，對項目一個或多個特性的功能性檢查。即:指對樣品（包括材料和產(chǎn)品）的特性進行的實驗或測試。實驗室：指進行原材料的化學分析、機械性能、金相及非金屬原材料的各種性能的試驗、產(chǎn)品的各種功能和性能試驗和試驗確認在內(nèi)的檢驗、試驗和校準的設施。實驗室業(yè)務范圍：實驗室規(guī)定的和具體的試驗，評

3、價和校準；用以進行上述試驗的設備；進行上述試驗活動所用的方法和標準。（汽車空調(diào)實驗室僅做原始數(shù)據(jù)）原始數(shù)據(jù)：指在進行試驗時實驗人員通過技術(shù)或分析收集或記錄所獲取的試驗數(shù)據(jù)。通常不對這些數(shù)據(jù)進行某種方式的編輯和處理，而是常常記錄在原始記錄本中。它不同于試驗報告中的結(jié)果，因為報告中的結(jié)果通常對原始數(shù)據(jù)進行了編輯、換算和/或其它的處理以便分析和說明。實驗報告：指實驗人員在實驗結(jié)束時，對原始記錄的數(shù)據(jù)進行處理，按照標準的格式定義的符合性結(jié)論。認可的實驗室：指經(jīng)某一國家承認的認可機構(gòu)通過一定程序認可批準的實驗室。5職責5.1 主要負責人職責：實驗室主要負責人應熟悉并保證貫徹國際、國內(nèi)頒布的有關(guān)質(zhì)量、標準

4、、計量等方面的政策、法規(guī)和法令。保證實驗室設備儀器配備、人員素質(zhì)、各試驗室環(huán)境條件等能勝任各項檢測任務。對實驗室檢測的公正性、獨立性、科學性負有全面的責任。負責編制實驗室的中長遠計劃、年度計劃、年度工作總結(jié)及配合財務部門進行年度財務預算。負責簽發(fā)實驗室重要文件，審閱實驗規(guī)范、操作規(guī)程等內(nèi)部文件，代表實驗室向上級部門匯報工作。負責按相關(guān)質(zhì)量體系的管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核。對實驗室內(nèi)部的勞動保護及人員安全負責。協(xié)調(diào)實驗室的各項工作及確保檢測質(zhì)量。負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門對質(zhì)量問題的分析，追蹤。5.2 實驗室技術(shù)人員主要職責：負責實驗室各項計劃的實施。負責提出人員配備、儀器設備、環(huán)境條件改善等方面的建議。對實

5、驗室內(nèi)的安全、儀器的完好負責，并做好每日的點檢工作對各部門送測件進行分區(qū)擺放并標識。配合財務部門做好各階段的固定資產(chǎn)的盤點工作。負責監(jiān)督計量管理及計量檢定工作。確保實驗室內(nèi)5s工作的落實完善。5.3 實驗室作業(yè)人員：嚴格按照有關(guān)標準試驗、原始記錄、數(shù)據(jù)分析、結(jié)果處理和對所有檢測工作做好詳盡的記錄并開具檢測報告。儀器設備的維護、環(huán)境條件的保持、5s工作的具體實施。5.4 理化中心實驗室：原材料實驗及工序間檢查。5.5 計量校準實驗室：實驗室測量儀器校正及各工序間使用工裝、夾具的校準。5.6 汽車空調(diào)器實驗室：汽車空調(diào)系統(tǒng)的性能實驗，汽車空調(diào)用冷凝器、蒸發(fā)器的性能實驗。6工作流程和內(nèi)容6.1 實驗

6、室質(zhì)量方針：科學嚴謹、真實公正、顧客滿意。6.2 實驗室質(zhì)量目標：檢測準確率100%,顧客滿意度99%。6.3 實驗室業(yè)務范圍：可進行實驗的試驗項目、實驗室的試驗儀器、設備和所使用及參考的試驗標準（詳見附件一）。6.4 實驗室試驗人員資格要求：6.4.1 實驗室主管資格要求：6.4.1.1 在公司服務和工作達三年（含）以上工作經(jīng)驗；6.4.1.2 學歷：大專以上文化程度；6.4.1.3 接受過公司內(nèi)部/外部有關(guān)本公司所執(zhí)行的試驗項目的相關(guān)教育訓練達6小時（含）以上，且有經(jīng)考試合格并經(jīng)資格鑒定或有國家政府所頒發(fā)的技術(shù)職稱證書；6.4.1.4 能熟練運用本公司所使用的統(tǒng)計技術(shù)；6.4.2 實驗室試

7、驗人員資格要求：6.4.2.1 在公司服務和工作達一年（含）以上工作經(jīng)驗；6.4.2.2 學歷：有初中（含）以上文化程度，有良好的數(shù)學運算能力，字跡填寫清晰，表達能力良好；6.4.2.3 接受過公司內(nèi)部/外部有關(guān)本公司所執(zhí)行的試驗項目之相關(guān)教育訓練達6小時（含）以上,且有經(jīng)考試合格并經(jīng)資格鑒定或有國家政府所頒發(fā)的技術(shù)職稱證書；6.4.2.4 能熟練操作實驗室各種檢測和試驗設備。6.5 實驗室試驗人員和相關(guān)部門人員搬運待試驗樣品時應做到輕拿輕放，避免震動，必要時需借助搬運工具進行搬運，以免待試驗樣品在搬運過程中被損壞、碰傷或變質(zhì)。6.6 實驗室試驗人員對存放于實驗室待試驗和已試驗完畢的樣品應做好

8、其防護工作，應禁止將容易引起樣品的質(zhì)量、功能和性能有影響的化學藥品和其它有腐蝕性介質(zhì)接觸待試驗和已試驗完畢的樣品；在試驗過程中，實驗室試驗人員應按實驗室操作規(guī)定配戴所需的實驗室防護工具進行試驗。6.7 實驗室試驗人員應嚴格按照本專業(yè)質(zhì)量控制程序文件和本室儀器設備操作規(guī)程進行檢測工作。對所需進行試驗的產(chǎn)品采用國家標準、行業(yè)標準或顧客指定的標準進行試驗作業(yè)。6.8 實驗室過程和環(huán)境控制：有對實驗室的環(huán)境溫度和濕度控制要求的應按照相應標準規(guī)定執(zhí)行。6.9 實驗室試驗人員應做好實驗室的防塵、防震、防銹等工作。6.10 實驗室必須使用滿足本公司和顧客要求的且適合于所進行的試驗和校準的方法，包括抽樣方法。

9、應采用國際標準、企業(yè)標準或國家標準中的規(guī)定方法。當有必要使用標準以外的方法時，必須征得顧客的同意。實驗室所使用的測量設備的校準方法和校準工作，由計量校準實驗室校正人員按Q/6DG13.722監(jiān)視和測量裝置控制程序進行作業(yè)。6.11 實驗室統(tǒng)計方法的規(guī)定6.11.1 本公司實驗室一般常用的統(tǒng)計技術(shù)有：6.11.1.1 排列圖（即柏拉圖）6.11.1.2 因果圖（即特性要因圖）6.11.1.3 X-R控制圖6.11.1.4 百分比6.11.2 實驗室試驗人員在產(chǎn)品、材料試驗過程中可根據(jù)實際的工作需要選擇以上適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)方法對產(chǎn)品、材料試驗后的各種原始試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果的進行統(tǒng)計工作。Q/6DG13.

10、722測6.11.3 對提交給顧客的產(chǎn)品、材料在實驗室所使用到的測量設備，由計量部門按量系統(tǒng)分析程序?qū)ζ溥M行測量系統(tǒng)分析和評估。由實驗室與外界試驗室聯(lián)絡并委6.12 對外委托實驗：對本公司不具備試驗能力的檢測和試驗項目,托經(jīng)評估和考核合格的、有能力試驗本公司樣品的認可的試驗室進行試驗，該外界試驗室必須具有證明該外界實驗室被顧客接受的書面證據(jù)或通過 室認可組織頒布認可的合格證書。6.13實驗室管理流程圖ISO/IEC 17025 認證合格或國家等同標準的實驗工作流程工作內(nèi)容說明使用表單實驗室質(zhì)量方針質(zhì)量目標制定實驗室各實驗小組討論制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，送交實驗室主要負責人審核批準。NY*年度試

11、驗計劃編制審核批準實驗室主要負責人審核質(zhì)量方針，質(zhì)量目 標。制定出本實驗室質(zhì)量方針。實驗室根據(jù)每年度所生產(chǎn)的產(chǎn)品、材料的實際需求和公司上級主管的指示或顧客的需求擬定每年度的“實驗室試驗計劃”審核批準實驗室主要負責人審核每年度的“實驗室試 驗計劃”。制定出本實驗室年度的“實驗室 試驗計劃”。實驗室主要負責人確定實驗室工作范圍。附錄確定實驗室工作范圍編制實驗室相關(guān)文件、 作業(yè)指導書、操作規(guī)程實驗室各實驗小組負責編寫本專業(yè)的相關(guān) 文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程送交實驗室主 要負責人審核批準。N審核批準文件編號、發(fā)行實驗室主要負責人審核各實驗小組上交的 本專業(yè)的相關(guān)文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程, 并批準實施

12、。技術(shù)管理部門負責文件編號和出版發(fā)行工 作。A工作流程工作內(nèi)容說明使用表單(,當公司有樣品需要做試驗時，由委托實驗單位填寫“材料委托實驗通知單”，經(jīng)單位主管審查核準后，將其和待實驗樣品（如樣品為原材料還應將其質(zhì)量保證單）一并送到實驗室轉(zhuǎn)交實驗室調(diào)度。委托實驗單位應按照材料委托實驗通知單的格式將材料的信息填入相應空格。汽車空調(diào)實驗由各委托單位編寫試驗申請單，注明試驗項目、實驗條件、樣品數(shù)量等內(nèi)容。材料委托實驗通知單根據(jù)公司任務送檢實驗i1F理化中心實驗室調(diào)度員接到“材料委托試驗通知單”后，要認真核查委托的項目、標準、批次、數(shù)量與樣品是否一致，如為原材料應檢查樣品質(zhì)量保證單是否合格，檢查待試驗樣品

13、確無妨礙試驗結(jié)果的因素，方可接收，如有上述因素，應退回委托實驗單位。然后登記臺帳，并把“委托試驗申請單”與待試驗的樣品放在一起，以作為待試驗樣品的標識，并按照專業(yè)擺放。需填寫派工單時填寫派工單，調(diào)度接受委托后應及時送到實驗小組進行有關(guān)實驗。計量校準實驗室的管理人員接收實驗校準委托后，檢查樣品外觀有無影響計量校準準確度的外在因素，登記在冊，并按照“已鑒定”“未鑒定”區(qū)分擺放，并及時送到校準實驗小組進行宿關(guān)校準實驗。汽車空調(diào)器實驗室接到實驗委托后及時安排相關(guān)實驗。理化調(diào)度使用登記臺帳調(diào)度用派工單登記接收1F實驗小組接收調(diào)度分配實驗任務，試驗人員核對委托與樣品無誤后，應及時借閱有關(guān)資料和試驗方法有關(guān)

14、標準文件，理解后統(tǒng)籌安排實驗進度。實驗室試驗人員應嚴格按照本專業(yè)質(zhì)量控制程序文件和本室儀器設備操作規(guī)程進行檢測工作。對所需進行試驗的產(chǎn)品采用國家標準、行業(yè)標準或顧客指定的標準進行試驗作業(yè)。實驗室試驗人員和相關(guān)部門人員搬運待試驗樣品時應做到輕拿輕放，避免震動，必要時需借助搬運工具進行搬運，以免待試驗樣品在搬運過程中被損壞、碰傷或變質(zhì)。實驗人員在試驗完畢后將試驗的結(jié)果和各種原始數(shù)據(jù)記錄于“原始記錄本”中，定碳硫分析記錄薄化學分析原始記錄薄化學分析結(jié)果登記薄光譜分析結(jié)果登記薄光譜分析試驗單光譜測量數(shù)據(jù)金相試驗原始記錄金屬材料機械性能原始記錄通用原始記錄實驗小組實驗CF試驗人員需將委托項目、標準、批次

15、、數(shù)B量和所有的試驗數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果等填寫在原始記錄表格內(nèi)。原始記錄填寫要認真，數(shù)據(jù)真實、可靠、完整、準確，字跡要清晰。原始記錄不允許隨意更改，如需更改，由更改人員在改動處簽名孟章。每貝更改不得超過兩處。原始記錄用碳素墨水和藍黑墨水填寫。實驗人員在實驗結(jié)束時，對原始記錄的數(shù)據(jù)進行處理，發(fā)出試驗報告一式兩份，不得更改。計量校準實驗室在實驗結(jié)束時，對校準過程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)依照各自不同校準規(guī)程進行數(shù)據(jù)處理，并發(fā)出檢定證書，不合格儀器不得發(fā)出。汽車空調(diào)器實驗室在新品研究試制階段的試驗出具由微機打印出來的實驗原始記錄。通用試驗報告機性用試驗報告機性試驗報告材料試驗綜合報告報告發(fā)出實驗人員對所試驗后的樣品進行

16、處理；若所試驗后的樣品升-次性試驗物品，則由實驗室進行保管，并在所試驗后的樣品上做好標識及防護措施工作；若所試驗后的樣品需歸還委托實驗單位，則由實驗室試驗人員把已試驗后的樣品送還給委托實驗單位。汽車空調(diào)實驗室的樣品應退回委托單位。對進行金相試驗、機械性能實驗、化學分析和光譜分析后的樣品，實驗室試驗人員應將所試驗后的按三個月保存期限進行保存，顧客有特殊要求時按照顧客要求期限進行保管。同時對所保存的試驗后的樣品以“試料袋”做好其標識及防護措施工作，當其已無任何保存價值且其保存期限已到時，由實驗室試驗人員將其以廢品進行處理。對試驗后所產(chǎn)生的試驗結(jié)果和各種原始數(shù)據(jù)、實驗報告等資料，實驗室試驗人員應及時

17、整理歸檔，保存期限為五年，顧客有特殊要求時按照顧客要求期限進行保管。以保證從最終數(shù)據(jù)到原始數(shù)據(jù)的可追溯性。光譜用試片袋通用試料袋r實驗結(jié)束/資料歸檔7附件附件一：實驗室工作范圍附件一：實驗室工作范圍序號檢測試驗項目設備標準名稱范圍|名稱規(guī)格名稱編號110#、20#、Q195、Q235中C0.1PPM-6.0%紅外碳硫儀CS-800CS-800操作規(guī)程Q/6DJ07.21-922Q195、Q235中Mn0.20-1.60%分光光度計721型過硫酸俊吸光光度法測定鎰含量Q/6DJ07.24-923LF21中Mn0.73-2.00%攝譜儀WP-1鋁合金光譜分析規(guī)程Q/6DJ07.44-934鋁箔0.

18、15mm5KN熱交換器用鋁合金釬焊復合箔Q/JK705-965鋁箔0.30mm5KN鋁及鋁合金薄帶Q/Q704-826鋁板0.5-8mm萬能材料試驗機100KN鋁及鋁合金軋制板材GB/T3880-977鋁扁管22-100mm萬能材料試驗機100KN鋁扁管技術(shù)協(xié)議BGXY-97028鋁管（|）5-16mm萬能材料試驗機100KN汽車空調(diào)鋁合金冷拉圓管技術(shù)條件JC94-019鋁管小16-25mm萬能材料試驗機100KN鋁及鋁合金熱擠壓管GB4437-8410鋁棒S22-65mm維氏硬度計1-50Kgf汽布空調(diào)器用鋁合金棒材Q/320222HTCH01-9811鋁棒小16-120mm萬能材料試驗機3

19、00KN鋁及鋁合金擠壓棒材GB/T3191-9812銅管（|）527mm萬能材料試驗機100KN銅及銅合金制管GB/T1527-9713抽芯怫釘3-（|）4mm萬能材料試驗機100KN開口型圓頭抽芯怫釘GB12618-9014鋼板0.8-4mm萬能材料試驗機100KN優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋薄鋼板鋼帶GB13237-91序號檢測試驗項目設備標準名稱范圍|名稱規(guī)格名稱編號15鋼板4-6mm萬能材料試驗機100KN碳素結(jié)構(gòu)鋼GB700-8816原材料失效分析低倍高倍顯微鏡MUM7相應標準17ZFQ、LNQ類雜物含量>0.1mg沖洗設備自制車用空調(diào)系統(tǒng)蒸發(fā)器通用技術(shù)條件Q/GDJ02.09-97電光

20、分析天平TG328B車用空調(diào)冷凝器通用技術(shù)條件Q/6DJ02.10-97電熱烘箱101-2富康ZX汽車空調(diào)冷凝器技術(shù)條件Q/6DJ02.63-9818ZFQ、LNQ類水分含量>1mg水分試驗臺自制車用空調(diào)系統(tǒng)蒸發(fā)器通用技術(shù)條件Q/6DJ02.09-97電光分析天平TG328B19汽車空調(diào)系統(tǒng)性能試驗1500-15000kcal/hTESCOR汽車空調(diào)性能試驗臺訂制汽車空調(diào)制冷裝置試驗方法JZSD1619-8620汽車空調(diào)蒸發(fā)器性能試驗1500-15000kcal/hTESCOR汽車空調(diào)性能試驗臺訂制汽車空調(diào)蒸發(fā)器、試驗方法16N2216-1998-10-1821汽車空調(diào)冷凝器性能試驗20

21、00-20000kcal/hTESCOR汽車空調(diào)性能試驗臺訂制汽車空調(diào)冷凝器（管帶式）試驗方法16N22021998-10-1822量塊0100mm三等量塊標準裝置0100mm量塊檢定規(guī)程JJG146-9423直角尺0-300mm直角尺標準裝置0-300mm直角尺檢定規(guī)程JJG61-8024刀口尺300mm刀口尺對板標準裝置300mm刀口尺檢定規(guī)程JJG63-9425平板±5mm/m合像水平儀標準裝置±5mm/m平板檢定規(guī)程JJG117-91序號檢測試驗項目設備標準名稱范圍名稱規(guī)格名稱編號26表面粗糙度樣板Rz320-0.025um表面粗糙度比較樣板標準裝置Rz320-0.025um表面粗糙度樣板檢定規(guī)程JJG118-9627工作用熱電偶0-1300c二等柏錯10-柏熱電偶標準裝置0-1300C工作用熱電偶檢定規(guī)程JJG351-9628電子平