綏芬河市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處

1、綏芬河市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門整體支出績效評價報告市財政局： 為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我們根據(jù)市財政局的部署，結合我單位的具體情況，認真組織開展了2018年度環(huán)衛(wèi)處部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我單位2018年度部門整體支出績效評價情況報告如下：一、 基本情況環(huán)衛(wèi)處是副科級事業(yè)單位。部門職責：負責市區(qū)有色路面、橋梁、涵洞、廣場等公共區(qū)域約260多萬平方米的清掃保潔、夏季灑水、冬季除雪、果皮箱的擺放、看護、維修、清理等工作以及市區(qū)生活垃圾的清運及處置，市區(qū)公廁、部分居民樓道垃圾及樓區(qū)衛(wèi)生的日常管理等。人員構成情況：環(huán)衛(wèi)處事業(yè)編制1

2、2人，事業(yè)人員51人。合同制職工99人，臨時工336人。 （一）部門整體支出概況。2018年部門決算收支完成情況。1、收入：3330.4萬元。其中，財政預算收入3330.4萬元包括：事業(yè)單位離退休費32.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.4萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務25萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3191.5萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.6萬元。2、支出：2679.7萬元。其中，財政預算支出2679.7萬元。包括：基本支出81.4萬元，項目支出2598.3萬元，2018年財政補助結余650.7萬元（垃圾轉運站工程，在財政應返還額度）（二）整體支出績效目標 預決算公開：2018年，按照上級的要求，我局在政

3、府網(wǎng)站上進行了預決算公開。 資產(chǎn)管理：今年10月，我局組織人員進行全面的資產(chǎn)清查，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改。完善了單位財務管理制度，確保各項資產(chǎn)核算準確、帳實相符、管理到位?！叭?jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費”3.3萬元，其中：公務用車運行及維護費3.3萬元,公務接待費0萬元,無因公出國（境）費。同時，按按照上級的要求，在政府網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費情況進行了公示。 內部管理制度建設情況：近年來，我單位制定、完善了環(huán)衛(wèi)處財務管理制度、環(huán)衛(wèi)處收入支出管理制度、環(huán)衛(wèi)處合同管理制度等一系列內部制度。 項目績效總目標和階段性目標完成

4、情況：2018年，我單位將按照“十三五”城市發(fā)展總體要求，緊密圍繞市委、市政府重點工作任務部署要求，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，做到有目標任務、有時限進度、有措施辦法，全力謀求工作新突破，全面提升環(huán)衛(wèi)管理水平，為了滿足人民群眾對城市環(huán)境不斷提高的要求，提高城市公共服務水平，加快打造東北亞區(qū)域性國際化口岸名城做出應有的貢獻。 保證本單位基本經(jīng)費運行正常，保證專項資金撥付及時，到位。 （三）部門整體支出情況分析。 從整體情況來看，我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，控制“三公經(jīng)費”支出。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)

5、費支出上，我們能?？顚Ｓ?，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。完成了市委市政府確定的工作目標任務。實行了先有預算、后有執(zhí)行。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。 此次績效評價的目的是：嚴格落實預算法及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。（二）績效評價的主要過程。 根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。三、主要績效及評價結論

6、2018年，在市委、市政府的正確領導下，我們緊緊圍繞年度目標任務，團結拼搏，銳意進取，扎實工作，全面完成了各項工作任務。（一）安全生產(chǎn)不斷強化。 強力推進以全方位、零容忍為主旨的安全隱患排查和治理，著力抓好以落實政策、履行職責、安全例會、現(xiàn)場安全、檢查督導和內業(yè)資料為內容的日常管理。（二）黨建工作扎實開展。 認真組織 “兩學一做”專題教育，召開動員會，制訂學習計劃，組織專題學習和討論，把條例準則的要求化為自己的行動。完善單位領導班子議事規(guī)則和決策程序，監(jiān)督領導班子按民主集中制原則議事決策，嚴格落實各項黨建制度。 回顧一年的工作，有亮點、有突破、有提升，得到了市委、市政府的充分肯定。根據(jù)對我單位2018年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的檢查，我局部門整體績效為“優(yōu)”等級。四、存在的主要問題 一是資金使用效益有待進一步提高。二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標，但目標不