度三體系內(nèi)審計(jì)劃ok

1、2017年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/3C/浙江制造內(nèi)部審核計(jì)劃1、 審核時(shí)間：根據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、CCCF- HZFH-03消防防煙排煙設(shè)備產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則、DB33/T944.2-2014”浙江制造”評(píng)價(jià)規(guī)范第2部分：管理要求，茲定于2017年8月29-30日兩天進(jìn)行2017年度體系內(nèi)部審核。2、 審核目的：檢查公司的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、3C認(rèn)證細(xì)則、”浙江制造”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行情況和產(chǎn)品一致性符合程度，驗(yàn)證公司體系、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的符

2、合性和有效性。3、 審核依據(jù)：（1） ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；（2） CCCF- HZFH-03消防防煙排煙設(shè)備產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則；（3） DB33/T944.2-2014”浙江制造”評(píng)價(jià)規(guī)范第2部分：管理要求；（4） 與標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則、規(guī)范有關(guān)的法律/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)的要求；（5） 以往審核發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)報(bào)告（包括外審、內(nèi)審、管理評(píng)審及客戶審核）等；（6） 公司體系文件的要求。4、 審核范圍：（1） ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)

3、準(zhǔn)、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的所有要素/條款及部門、人員、區(qū)域；（2） CCCF- HZFH-03消防防煙排煙設(shè)備產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則涉及的要素/條款及部門、人員、區(qū)域；（3） DB33/T944.2-2014”浙江制造”評(píng)價(jià)規(guī)范第2部分：管理要求涉及的要素/條款及部門、人員、區(qū)域。5、 審核小組成員：審核組組長(zhǎng)：*組別小組組長(zhǎng)審核員審核部門一組*管代、供應(yīng)部、技術(shù)研發(fā)部、營(yíng)銷公司二組*制造部、品管部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)管部6、內(nèi)審計(jì)劃要素排程表：日期時(shí)間組別審核審核過程/條款名稱審核內(nèi)容部門8月29日9:00首次會(huì)議-1#會(huì)議室（公司各部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員參會(huì)）9:3

4、09：3014：30二組經(jīng)管部員工培訓(xùn)員工激勵(lì)人員招聘特殊崗位人員要求基礎(chǔ)設(shè)施管理工作環(huán)境提供職責(zé)和權(quán)限環(huán)境控制安全管理職業(yè)健康管理文件資料管理應(yīng)急響應(yīng)記錄管理內(nèi)部溝通GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款4.2 文件要求5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境5.5.3 內(nèi)部溝通GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量

5、4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制DB33/T944.2-2014 標(biāo)準(zhǔn)條款4.1 管理要求的策劃和建立4.2 管理要求的實(shí)施和改進(jìn)4.3 文件要求4.4 記錄

6、要求5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.4.1 社會(huì)責(zé)任5.4.2 道德行為5.4.4 公益支持6.1 人力資源6.2 基礎(chǔ)設(shè)施6.3 生產(chǎn)環(huán)境6.5 信息和知識(shí)7.6 環(huán)境管理7.7 健康安全防護(hù)8.3 績(jī)效測(cè)量8.6 改進(jìn)和創(chuàng)新8月29日14：3017：00二組財(cái)務(wù)倉儲(chǔ)不合格品控制標(biāo)識(shí)和可追溯性儲(chǔ)存管理產(chǎn)品交付糾正預(yù)防過程環(huán)境管理職業(yè)健康管理安全管理改進(jìn)和創(chuàng)新流向管理標(biāo)志的使用GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款4.2 文件要求5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)8.3 不合格品的控制8.5 改進(jìn)

7、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.3目標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制DB33/T944.2-2014 標(biāo)準(zhǔn)條款4.4

8、 記錄要求6.1 人力資源6.2 基礎(chǔ)設(shè)施6.3 生產(chǎn)環(huán)境6.5 信息和知識(shí)7.4 生產(chǎn)過程7.6 環(huán)境管理7.7 健康安全防護(hù)8.6 改進(jìn)和創(chuàng)新CCCF- HZFH-03細(xì)則條款10消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售流向管理11認(rèn)證標(biāo)志8月29日9：3010：30一組管理者代表內(nèi)審糾正預(yù)防措施文件和資料控制記錄控制管理評(píng)審GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審8.2.2 內(nèi)部審核GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款4.3策劃4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.2職業(yè)健康安全方針4.4.

9、1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審DB33/T944.2-2014 標(biāo)準(zhǔn)條款4.1管理要求的策劃和建立4.2管理要求的實(shí)施和改進(jìn)5.1 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用5.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.3戰(zhàn)略5.4.1公共責(zé)任5.4.2道德行為5.4.4公益支持7.1.6品牌建設(shè)8.1內(nèi)審8.3績(jī)效測(cè)量8.5管理評(píng)審8.6改進(jìn)和創(chuàng)新10：3014:30一組供應(yīng)部供應(yīng)商管理采購控制不合格品控制過程環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定固廢處理GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款4.2文件要求7.4采購7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.2.4記錄控制8.3不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析GB/T24001-

10、2004標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1環(huán)境因素4.4.6運(yùn)行控制4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.3目標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制DB33/T944.2-2014 標(biāo)準(zhǔn)條款4.4記錄要求6.7相關(guān)方管理7.3.1采購信息7.3.2供方選擇7.6環(huán)境管理7.7健康安全防護(hù)CCCF- HZFH-03細(xì)則條款6.2一致性檢查8月30日8：3011：30一組

11、營(yíng)銷公司合同/訂單評(píng)審產(chǎn)品交付客戶信息反饋售后服務(wù)糾正預(yù)防過程客戶滿意度管理環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定顧客與市場(chǎng)品牌建設(shè)改進(jìn)與創(chuàng)新GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通7.2與顧客有關(guān)的過程8.2監(jiān)視與測(cè)量8.5改進(jìn)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.2環(huán)境因素4.4.6運(yùn)行控制GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制DB33/T944.2-2014 標(biāo)準(zhǔn)條款7.1顧客與市場(chǎng)8.2顧客滿意程度8.6

12、改進(jìn)與創(chuàng)新CCCF- HZFH-03細(xì)則條款6.2一致性檢查8月29日14：3017：30一組技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證與確認(rèn)不合格品控制環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定改進(jìn)與創(chuàng)新GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3不合格品控制8.5改進(jìn)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.2環(huán)境因素4.4.6運(yùn)行控制GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.5.4記錄控制DB33/T944.2-2014 標(biāo)準(zhǔn)條款5.4.3尊重他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.6技術(shù)創(chuàng)新7.2設(shè)計(jì)與開發(fā)8.6改進(jìn)與創(chuàng)新CCCF- H

13、ZFH-03細(xì)則條款6.2設(shè)計(jì)一致性檢查8月30日8：3010：30一組制造部基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品提供不合格品控制改進(jìn)糾正預(yù)防措施環(huán)境因素應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定過程監(jiān)控標(biāo)識(shí)與可追溯性環(huán)境管理健康安全防護(hù)產(chǎn)品一致性要求GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.3不合格品控制8.5改進(jìn)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1環(huán)境因素4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措

14、施的確定4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3溝通、參與與協(xié)商4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制DB33/T944.2-2014 標(biāo)準(zhǔn)條款6.2基礎(chǔ)設(shè)施6.3生產(chǎn)環(huán)境7.4生產(chǎn)過程7.6環(huán)境管理7.7健康安全防護(hù)CCCF- HZFH-03細(xì)則條款6.2產(chǎn)品一致性要求8月30日10：3014：30二組品管部GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)GB/T24

15、001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審GBT28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3溝通、參與與協(xié)商4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審DB33/T944.2-2014 標(biāo)準(zhǔn)條款6.4 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量裝置7.3.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 產(chǎn)品檢驗(yàn)8.5 管理評(píng)審地鐵風(fēng)機(jī)、核電離心通風(fēng)機(jī)相關(guān)檢驗(yàn)CCCF- HZFH-03細(xì)則條款例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)8月30日14:3