華彩貿易公司辦公用品管理制度

1、辦公用品管理制度1、目的為加強公司辦公用品管理，控制辦公費用開支，堵塞漏洞，制定本制度。2、適用范圍全體員工3、辦公用品管理職責綜合辦公室是辦公用品的采購和費用控制的歸口部門； 行政人力資源部是辦公用品保管和發(fā) 放的歸口部門。4、辦公用品分類4.1 耐用辦公用品 ：電話、計算器、訂書機、文件筐、文件夾、筆筒、裁紙刀、剪刀、起 釘器、尺子、鐘表等。耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若 破損、殘舊需更換的必須以舊換新。4.2 易耗辦公用品包括：打印紙、色帶、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆、簽字筆（芯） 、圓珠筆 （芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠帶、膠水、釘書針、回形針、大頭針、

2、帳本、橡皮擦、信箋紙、檔案袋、粘貼單、費用報銷單、入庫單、收據(jù)、派車單、借據(jù)、 皮筋、復寫紙、垃圾袋等5、辦公用品計劃、采購5.1 每年元月份由綜合辦公室結果上年度部門辦公用品使用情況及本年度部門業(yè)務發(fā)展情 況制訂年度辦公用品費用預算。5.2 各部門每月 25 日前書面提出下月辦公用品需求計劃，報綜合辦公室審核，常務副總審 批，除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品須經(jīng)公司綜合辦主任批準方可申請。5.3 行政人力資源部匯總后遞交綜合辦公室，綜合辦公室在每月 28 日前將辦公用品采購到 位。5.4 每月 29 、 30 日各部門到行政辦公室領取本部門下月辦公用品。5.5 如遇節(jié)假日順延。5.6

3、 特殊或緊急需要的辦公用品，由部門提出，綜合辦公室審核，常務副總審批后采購。5.7 因緊急需要由個人購買物品，憑購物發(fā)票至行政辦公室辦理入庫手續(xù)，由綜合辦公室簽 字確認后辦理財務報銷手續(xù)。6、辦公用品的領取及使用管理6.1各部門由專人負責領用、保管、發(fā)放本部門的辦公用品6.2個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理 移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。7、 公司新聘工作人員辦公用品，公司行政人力資源部根據(jù)部負責人提供的名單和用品清單, 負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。8、負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全，量足質優(yōu)，庫存合理，開支適當，用品 保管好。9

4、、負責購發(fā)辦公用品人員要建立帳簿，辦好入庫、出庫手續(xù)，出庫需由領取人簽字。10、行政人力資源部用品管理一定要做到文明、清潔。注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī) 章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。11、每月月底出本月辦公用品明細表及各部門費用表。12、由行政辦公室進行管理，財務部進行核查，每月月底出具當月辦公用品費用表。13、附則13.1本制度由綜合辦公室負責解釋、補充，常務副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準生效。13.2本制度自批準發(fā)布之日起實施。本制度實施后，公司之前實施之制度與本制度有抵觸 的規(guī)定一律以本制度為準。辦公用品管理作業(yè)流程手冊名行政管理手冊文件名用品管理流程頁碼1/1單位常務副總財務部綜合辦行政人力資源部各部門節(jié)點組織計劃需求計劃審批一年度預算匯總保留10*大項采購糾辦公用品申請單1-T領用臺帳rI補充采購領用111213任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限文件常務副A5對年度預算進行審批總A13對分批采購用品進行審批財 務 部B6保留年度預算作為米購審核B12對照年度預算審核各月米購行D1組織編制年度辦公用品需求計劃政D9建立部門領用臺帳部D3部門匯總C4編制年度預算元月份C7根據(jù)實際情況采購大項急需和常用品C10庫存不足的商品補充米購綜C11采購預算編制合rC14進行米購辦E2E8申報需求計劃申請單據(jù)填寫每月25日E9領用并登記采購14辦公用品申請單部門：年 月