ISOTS16949過(guò)程輸入輸出及過(guò)程描述和績(jī)效指標(biāo)上課講義

1、ISO/TS16949過(guò)程輸入輸出及過(guò)程描述和績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S14.2.3 &424文件、記錄 管理標(biāo)準(zhǔn)的要求 法律法規(guī)要求 員工能力水平 管理要求 顧客要求 過(guò)程控制要求 管理體系的要求手冊(cè)、程序、作業(yè) 指導(dǎo)書、記錄的批 準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用 外來(lái)文件評(píng)審和 分發(fā)應(yīng)用 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng) 用記錄保存本過(guò)程定義了文件、 記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、 分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識(shí)的檢索、貯存、 使用、歸檔和保護(hù)和保存期、處置/作廢、 管理、工程規(guī)范及評(píng)審要求。文件、記 錄管理過(guò)程范圍應(yīng)包括：管理文件一一 公司行政、財(cái)務(wù)、工程、采購(gòu)、生產(chǎn)、 質(zhì)量管理體系文件等

2、管理性文件。技術(shù)文件一一產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù) 等。外來(lái)文件法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等。記錄一一各過(guò)程的數(shù)據(jù)、結(jié)果、 需滿足法規(guī)和顧客要求等。工程規(guī)范一 評(píng)審要求、影響 PPAP變更的控制要 求等。文控部負(fù)責(zé) 文件、記錄的 歸口管理。負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理 體系文件的 編制和管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記 錄的管理。行政部負(fù)責(zé)行 政文件的管理。工程部負(fù)責(zé)技 術(shù)文件的編制 和管理。各部門 負(fù)責(zé)本部門使 用文件、各項(xiàng)質(zhì) 量記錄的填定 和管理。文件的有效性文件控制程 序記錄控制程序M1541.1方針目標(biāo)制定與監(jiān)控最高管理者的期 望質(zhì)量管理體系要 求（包括變更要 求）顧客的期望和滿 意度相關(guān)方的期望 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司產(chǎn)

3、品特點(diǎn) 公司經(jīng)營(yíng)狀況和 資源狀況公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán) 境市場(chǎng)分析報(bào)告 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析公司的經(jīng)營(yíng)理念、 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)模 式公司質(zhì)量方針公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì) 劃公司短期業(yè)務(wù)計(jì)劃公司數(shù)據(jù)分析公司質(zhì)量目標(biāo)和 實(shí)施情況質(zhì)量官理體系策 劃結(jié)果本過(guò)程定義了公司經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展方 向的確疋、公司質(zhì)量方針和確疋官理要 求。質(zhì)量方針應(yīng)：與公司的示旨相適應(yīng)， 適合組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模 與環(huán)境影響；包括對(duì)滿足顧客要求、遵 守有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的承諾和 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 提供制定和評(píng)審質(zhì)量管理體系目標(biāo)的 框架；利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和 培訓(xùn)。使全體員工理解并認(rèn)真執(zhí)行；在 管理評(píng)審時(shí)，評(píng)審方針的適應(yīng)

4、性，必要 時(shí)進(jìn)行修訂；可為相關(guān)方獲取。本過(guò)程 定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司業(yè) 務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的管理要求。包括： 公司數(shù)據(jù)分析；制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目 標(biāo)指標(biāo)；確定衡量方法；對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制定公司戰(zhàn) 略計(jì)劃和目 標(biāo)，負(fù)責(zé)制定 公司質(zhì)量管 理方針、質(zhì)量 管理體系的 策劃。管理者 代表負(fù)責(zé)業(yè) 務(wù)計(jì)劃、目標(biāo) 指標(biāo)的歸口 管理，負(fù)責(zé)對(duì) 計(jì)劃和目標(biāo) 指標(biāo)進(jìn)行分 解。管理者代表負(fù) 責(zé)協(xié)助制定公 司戰(zhàn)略計(jì)劃和 目標(biāo)；管理者代 表、質(zhì)保部負(fù)責(zé) 協(xié)助制定公司 質(zhì)量官理方針； 各部門的負(fù)責(zé) 部門負(fù)責(zé)組織 目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行 落實(shí)和監(jiān)督、統(tǒng) 計(jì)、分析、并報(bào) 告。公司業(yè)務(wù)計(jì)劃完成率 顧客滿意度質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)（

5、附 件）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件M15.3 541 541.1方針目標(biāo)制定與監(jiān)控標(biāo)桿分析公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念法律法規(guī)和其它 要求新產(chǎn)品及費(fèi)用申 報(bào)情況績(jī)效表現(xiàn)行分解和實(shí)施；定期評(píng)審和跟蹤業(yè)務(wù)計(jì) 劃和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。M2公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)質(zhì)量管理體系要 求公司業(yè)務(wù)流程 公司經(jīng)營(yíng)模式 公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 管理變更 公司人力資源狀 況SPT公司組織機(jī) 構(gòu)圖 公司各過(guò)程職能 分配表 各部門工作職責(zé) 崗位描述 管理者代表、顧客 代表任命書本過(guò)程定義了公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)確 定的管理要求。包括：組織機(jī)構(gòu)；崗位 描述（包括確定質(zhì)量職責(zé)、授權(quán)給

6、負(fù)責(zé) 質(zhì)量的人員、有權(quán)停止生產(chǎn)、并通報(bào)給 負(fù)責(zé)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者， 且包含所有的班次）；管理者代表的職 責(zé)；顧客代表的職責(zé)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé) 確定組織機(jī) 構(gòu)和各部門 職責(zé)，負(fù)責(zé)任 命管理者代 表和顧客代 表。各部門經(jīng)理負(fù) 責(zé)確定部門內(nèi) 的崗位描述；文 控部負(fù)責(zé)發(fā)布 組織機(jī)構(gòu)、部門 職責(zé)和崗位描 述。崗位評(píng)價(jià)得分SPT公司組織機(jī)構(gòu)圖 職能分配表 崗位描述 管理者代表 任命書顧客代表任 命書溝通管理程 序S25.1顧客特殊要求識(shí) 別管理產(chǎn)品相關(guān)要求信息質(zhì)量管理體系要求法律法規(guī)信息 國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信 息顧客要求適用的與產(chǎn)品有 關(guān)的法律法規(guī)清 單適用的與產(chǎn)品有 關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)清單顧客特殊要求

7、本過(guò)程定義了對(duì)與顧客特殊要求的收 集、整理、傳遞、實(shí)話的管理要求。包 括：顧客對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的要求；顧客的工 程批準(zhǔn)要求；顧客對(duì)供方的要求；顧客 對(duì)信息溝通反饋的要求；顧客對(duì)質(zhì)量體 系的要求；顧客的其它特殊要求。工程部負(fù)責(zé) 顧客對(duì)產(chǎn)品 開發(fā)、工程批 準(zhǔn)方面顧客 特殊要求的 識(shí)別管理，負(fù) 責(zé)組織相關(guān) 部門對(duì)識(shí)別 出的顧客特 殊要求的評(píng) 審活動(dòng)。質(zhì)保部負(fù)責(zé)收 集識(shí)別顧客對(duì) 信息溝通反饋 參與顧客特殊 要求的評(píng)審。銷 售部負(fù)責(zé)收集 識(shí)別顧客對(duì)供 方及服務(wù)提供 方面的特殊要 求及質(zhì)量體系 方面的特殊要 求，參與顧客特 殊要求的評(píng)審。顧客特殊要求 評(píng)審及時(shí)率顧客特殊要 求管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述

8、過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S2文控部負(fù)責(zé)傳 遞、分類、歸檔、 整理顧客特殊 要求。各相關(guān)部 門負(fù)責(zé)顧客特 殊要求評(píng)審措 施的實(shí)施。S35.5.3 723723.17.5.1.7 溝通管理法律法規(guī)要求 質(zhì)量管理體系要 求內(nèi)外部反饋信息 顧客的要求 過(guò)程反饋信息信息分析處理結(jié) 果信息的反饋本過(guò)程定義了在 SPT不同層次和職能 間信息的收集、傳遞、處理的管理要求， 規(guī)定了適宜的溝通方式（如會(huì)議、公告、 內(nèi)部備忘錄等），以達(dá)到相互了解，實(shí) 現(xiàn)全員參與的目的。 溝通管理的范圍包 括：顧客抱怨；服務(wù)信息；采購(gòu)信息（包 括產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 人員資格的要求；質(zhì)量官理體系的要

9、求）；按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式溝通必 要的信息包括數(shù)據(jù)；產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量有 關(guān)信息；質(zhì)量官理體系相關(guān)信息。管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量管 理體系相關(guān) 信息的管理銷售部負(fù)責(zé)顧 客抱怨、服務(wù)信 息的收集和傳 遞；質(zhì)保部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量 有關(guān)信息的收 集和傳遞；工程 部負(fù)責(zé)過(guò)程開 發(fā)所需要的信 息的溝通管理； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)關(guān) 于信息與供方 的溝通。顧客抱怨信息 處理及時(shí)率溝通管理程 序M35.6 管理評(píng)審質(zhì)量方針及質(zhì)量 目標(biāo)完成情況分 析報(bào)告 內(nèi)、外部審核結(jié)論 及評(píng)價(jià)供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè) 績(jī)分析報(bào)告產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分 析報(bào)告質(zhì)量官理體系及 其過(guò)程的有效性 改進(jìn)措施與顧客要求有關(guān) 的產(chǎn)品的改進(jìn) 資源需求本

10、過(guò)程定義了公司按策劃的時(shí)間間隔 對(duì)質(zhì)量官理體系的適宜性、充分性和有 效性進(jìn)行評(píng)審的管理要求，考慮所有 者、顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意程 度；需要、包括對(duì)質(zhì)量管理方針和目標(biāo)、 質(zhì)量管理體系的績(jī)效趨勢(shì)顧客對(duì)提供 產(chǎn)品的滿意度的評(píng)審；公司總經(jīng)理通過(guò) 管理評(píng)審對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支 持過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，以確保它們的有效性 和效率?？偨?jīng)理負(fù)責(zé) 主持管理評(píng) 審，按計(jì)劃時(shí) 間間隔評(píng)審 質(zhì)量管理體 系，并為改進(jìn) 項(xiàng)目的實(shí)施 提供資源和 支持管理者代表負(fù) 責(zé)管理評(píng)審的 前期準(zhǔn)備策劃； 文控部負(fù)責(zé)管 理評(píng)審記錄、包 括報(bào)告及決議 的整理、發(fā)放和 歸檔，負(fù)責(zé)改進(jìn) 計(jì)劃的跟蹤；相 關(guān)部門負(fù)責(zé)相 關(guān)輸入資料的改進(jìn)項(xiàng)目的

11、有效性管理評(píng)審程 序質(zhì)量成本分 析控制程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件M3顧客滿意度評(píng)價(jià) 報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí) 施效果分析報(bào)告 上次管理評(píng)審跟 蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告可能影響質(zhì)量體 系的變更（若有） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變 更的需要不良質(zhì)量成本定 期報(bào)告和評(píng)價(jià) 實(shí)際的和潛在的 售后失效及其對(duì) 質(zhì)量、安全、環(huán)境 的影響分析過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)階 段的測(cè)量加以規(guī) 定、分析的結(jié)果 質(zhì)量官理體系的 各條款要求提交及輸出措 施的落實(shí)。S46.2.1 622人力資源 管理公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī) 劃和發(fā)展戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)計(jì)劃 崗位描述崗位配置狀況識(shí) 別績(jī)效考核情況 員工激勵(lì)方案 社會(huì)保障政策年度人

12、力資源需 求計(jì)劃 崗位差異分析 培訓(xùn)需求及其它 開發(fā)計(jì)劃 員工招聘及員工 勞動(dòng)合同建立、變 更和解除 員工激勵(lì)實(shí)施本過(guò)程定義了岡位需求的確定、岡位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評(píng) 價(jià)、行為管理、員工激勵(lì)與授權(quán)、薪金 制度等的管理要求行政部負(fù)責(zé) 人力資源的 管理相關(guān)部門負(fù)責(zé) 崗位/人員需求 的提出、人員的 日常管理員工滿意度人力資源及 員工培訓(xùn)管 理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S4員工調(diào)配S56226.2216.2226.223培訓(xùn)管理公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企 業(yè)文化質(zhì)量管理體系要 求公司三年、年度業(yè) 務(wù)計(jì)劃 公司岡位技能標(biāo) 準(zhǔn)及員工技能評(píng) 定結(jié)果 員工

13、培訓(xùn)需求 法律法規(guī)及相關(guān) 方要求 審核結(jié)果 顧客抱怨 培訓(xùn)效果反饋年度培訓(xùn)計(jì)劃 臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 員工培訓(xùn)檔案 培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào) 告本過(guò)程疋義了員工能力需求確疋、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職培訓(xùn)建立和管理、課 程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及員工培訓(xùn) 檔案管理要求，針對(duì)以下方面：確保工 程人員熟練掌握適用的工具和技術(shù)達(dá) 到設(shè)計(jì)要求的能力；對(duì)象包括新進(jìn)人 員、在崗、轉(zhuǎn)崗、代理工、合同工，將 不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果告 知對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員；使各層次 中影響質(zhì)量的所有員工具備必要的能 力，認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重 要性及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。行政部負(fù)責(zé) 培訓(xùn)的制定 和統(tǒng)籌各部門負(fù)責(zé)提 出培訓(xùn)需求交

14、 由行政部統(tǒng)籌 安排，并落實(shí)具 體的實(shí)施員工受訓(xùn)平均時(shí)間培訓(xùn)合格率人力資源及 員工培訓(xùn)管 理程序S66.3.2 6.4基礎(chǔ)設(shè)施 管理公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 質(zhì)量管理體系要 求新設(shè)備設(shè)施要求 法律法規(guī)要求 緊急情況（供應(yīng)中 斷/勞動(dòng)力短缺/關(guān) 鍵設(shè)備故障/售后 退貨等）生產(chǎn)節(jié)拍/搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要 求基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)承包方管理應(yīng)急計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃現(xiàn)有操作的有效 性評(píng)價(jià)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保 養(yǎng)計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/ 處置本過(guò)程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、改進(jìn)環(huán)境管理和績(jī)效所需的工廠、設(shè)施、 設(shè)備策劃、提供和維護(hù)和工作環(huán)境管理 要求，包括：建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān) 的設(shè)施；過(guò)程設(shè)備設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)

15、備、 工作環(huán)境保障設(shè)施、安全維護(hù)設(shè)施、硬 件和軟件等生產(chǎn)性裝置和設(shè)施；由多方論證小組/項(xiàng)目小組來(lái)制定工廠、設(shè)施和 設(shè)備計(jì)劃，使工廠的布局最大限度的減 少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以 及最大限度的使場(chǎng)地空間得到利用，以達(dá)持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力， 制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià) 和監(jiān)視的方法，關(guān)注精益制造原則，盡 量減少或消除無(wú)附加值的過(guò)程和活動(dòng)，總經(jīng)理負(fù)責(zé) 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施 提供的決策工程部負(fù)責(zé)組 織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施 配置的策劃和 配置方案的制 定；質(zhì)保部、行 政部參與基礎(chǔ) 設(shè)施配置的策 劃工作；采購(gòu)部 參與基礎(chǔ)設(shè)施 配置方案策劃 并組織方案的 實(shí)施；生產(chǎn)部參 與基礎(chǔ)設(shè)施的 策劃并負(fù)責(zé)基 礎(chǔ)設(shè)

16、施使用過(guò)設(shè)備故障停機(jī) 率設(shè)備設(shè)施管 理程序 應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S6據(jù)（主要包括以下幾個(gè)方面一一對(duì)工作 自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)， 找出生產(chǎn)過(guò)程中 反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)；人機(jī)工程與人的因素的評(píng)價(jià)，可 從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危 險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利 用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工 作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究；對(duì)操作者和生 產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)； 貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù) 存量評(píng)價(jià)；針對(duì)工序的步驟、所需要的 時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可 有可無(wú)的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行 簡(jiǎn)化、合并）；定義了當(dāng)發(fā)生緊急情況 時(shí)，

17、通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)，滿足顧客的 要求，（如以下情況：供應(yīng)中斷、停水 電氣、材料中斷；勞動(dòng)力短缺，如生產(chǎn) 能力過(guò)剩或不足、人員辭職等；關(guān)鍵設(shè) 備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一些關(guān)鍵設(shè)備 /重要 設(shè)備突然停止運(yùn)行；交通運(yùn)輸故障，如 火車汽車運(yùn)輸、海運(yùn)、空運(yùn)出現(xiàn)故障等； 售后退貨，如派人到顧客工廠返工或指 導(dǎo)、在廠內(nèi)返工或重做；緊急情況不包 括不可抗力如地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等）；公司各部門應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需 的工作環(huán)境因素加以識(shí)別確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制，以便對(duì)所識(shí)別的影響產(chǎn) 品符合性的工作環(huán)境進(jìn)行控制（所指的工作環(huán)境主要指物理環(huán)境，具體包括一 溫度和濕度；清潔度；電磁輻射，噪 聲和震動(dòng)；光線等）；在過(guò)程設(shè)計(jì)開

18、發(fā) 和制造過(guò)程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，程中的維護(hù)管 理。內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S6最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng) 險(xiǎn)。（共六條）C17.2市場(chǎng)營(yíng)銷顧客新產(chǎn)品信息 產(chǎn)品新市場(chǎng)信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃/營(yíng)銷戰(zhàn) 略相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 以往的數(shù)據(jù)資料新產(chǎn)品、新市場(chǎng)分 析報(bào)告產(chǎn)品信息顧客要求新產(chǎn)品開發(fā)意向本過(guò)程定義了新產(chǎn)品、 新市場(chǎng)開發(fā)的信 息收集分析及商務(wù)洽談要求，并反饋、 評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品/過(guò)程包括目前正在生產(chǎn)/交付過(guò)程中的信息。銷售部負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品、新市 場(chǎng)信息的收 集、分析及新 產(chǎn)品新市場(chǎng) 開發(fā)商務(wù)洽 談工程部、質(zhì)保部 參與新產(chǎn)品、新 市場(chǎng)相關(guān)

19、信息 的評(píng)審分析；項(xiàng) 目小組負(fù)責(zé)將 相關(guān)的信息反 饋給銷售部業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率產(chǎn)品先期策 劃控制程序 報(bào)價(jià)/投標(biāo)管 理程序C2報(bào)價(jià)/投標(biāo)初始材料清單 適用的共用工裝 信息新設(shè)備/新檢測(cè)設(shè) 備/新工裝信息 顧客書面/口頭的 要求制造/管理/物料成 本信息以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信 息投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單 顧客信息反饋 新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議本過(guò)程疋義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)前投標(biāo)/報(bào)價(jià)過(guò)程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估算、與顧客信息 溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管 理要求銷售部負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品報(bào)價(jià) 和項(xiàng)目確立 過(guò)程的市場(chǎng) 調(diào)查、內(nèi)部溝 通、信息提 交、信息反 饋、相關(guān)商務(wù) 洽談和市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等 的工作工程部負(fù)責(zé)提

20、供目前具備的 資源和為新產(chǎn) 品增加的資源 信息、技術(shù)能力 信息和開發(fā)周 期信息及流程 計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝 可行性分析；財(cái) 務(wù)部負(fù)責(zé)提供 成本和利潤(rùn)指 標(biāo)信息；總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)可行性 評(píng)審報(bào)告的審 批報(bào)價(jià)及時(shí)性產(chǎn)品先期策 劃控制程序C37.1 7.3過(guò)程設(shè)計(jì) 和開發(fā)顧客圖樣/樣品 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 過(guò)程開發(fā)目標(biāo)（生 產(chǎn)率、過(guò)程能力及 成本）現(xiàn)有過(guò)程資源信 息規(guī)范及圖紙 制造過(guò)程流程圖 場(chǎng)地布置圖PFMEA控制計(jì)劃 測(cè)量系統(tǒng)分析 樣件內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件C3新設(shè)備、工裝和檢 測(cè)設(shè)備計(jì)劃 產(chǎn)品和過(guò)程特殊 特性清單 工程/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及 性能要求） 精益

21、制造原則 人機(jī)工程分析結(jié) 果 員工素質(zhì) 管理者支持 適用的法律法規(guī) 要求 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)） 產(chǎn)品成本目標(biāo) 以往類似產(chǎn)品的 開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 制造過(guò)程設(shè)計(jì)包 括防錯(cuò)方法，其程 度與冋題的重要 性和所存在的風(fēng) 險(xiǎn)和程度相適應(yīng) 項(xiàng)目小組成立 項(xiàng)目任務(wù)書 項(xiàng)目流程計(jì)劃 所需要的其它要 求作業(yè)指導(dǎo)書 初始過(guò)程研究 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PPAP）提供適當(dāng)信息給 米購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù) 有關(guān)質(zhì)里、可靠 性、可維護(hù)性，及 可測(cè)量性的數(shù)據(jù) 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng) 的結(jié)果 產(chǎn)品/制造過(guò)程不 合格的快速探測(cè) 和反饋方法本過(guò)程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工 藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過(guò)程設(shè)計(jì)開 發(fā)的管理要求項(xiàng)目小組負(fù) 責(zé)主導(dǎo)過(guò)程 設(shè)

22、計(jì)與開發(fā) 包括工藝分 析、工藝設(shè) 計(jì)、工藝評(píng)審 和驗(yàn)證、工裝 設(shè)計(jì)、樣品制 作等過(guò)程設(shè) 計(jì)開發(fā)的管 理工程部負(fù)責(zé)過(guò) 程設(shè)計(jì)與開發(fā) 中的工藝設(shè)計(jì)、 工裝設(shè)計(jì)、樣品 制作等活動(dòng)的 實(shí)施；質(zhì)保部負(fù) 責(zé)樣件檢測(cè)和 試生產(chǎn)時(shí)的過(guò) 程監(jiān)控；銷售部 負(fù)責(zé)樣件的提 交與顧客信息 的反饋溝通；文 控部負(fù)責(zé)給丁 項(xiàng)目小組適當(dāng) 的培訓(xùn)新項(xiàng)目完成和 策劃期限達(dá)成 率顧客新產(chǎn)品樣 品一次通過(guò)率產(chǎn)品質(zhì)量先 期策劃控制 程序C47.2訂單管理與產(chǎn)品有關(guān)的法 律法規(guī)（包括適內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件C4用的政府、安全和 環(huán)境法規(guī)、適用于 材料的獲取、貯 存、搬運(yùn)、再利用、 銷毀或廢

23、棄） 質(zhì)量管理體系要 求 顧客規(guī)定的要求（包括交付及交 付后的活動(dòng)） 規(guī)定的用途或已 知的預(yù)期用途所 必需的要求 任何附加的要求（如顧客作出的 承諾、技術(shù)培訓(xùn)、 培訓(xùn)服務(wù)等） 來(lái)電、函訂單 顧客特殊要求 顧客指定的特殊 特性 生產(chǎn)能力 財(cái)務(wù)狀況 采購(gòu)能力合同評(píng)審報(bào)告 產(chǎn)品銷售計(jì)劃本過(guò)程定義了對(duì)銷售合同、訂單的評(píng) 審、簽訂、傳遞、履行的要求，包括： 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與 評(píng)審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證 要求等）；本公司簽訂合冋/訂單之前， 對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括一一是否完全定義產(chǎn)品；工程性能規(guī)范是否符合書面要求；是否能夠 按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；能否用符合要求

24、的CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)；生產(chǎn)能 力是否足夠，合理的質(zhì)量成本；風(fēng)險(xiǎn)分 析。采用售后反饋、電話回訪、廣告宣 傳、冋卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式， 與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及一一 有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求、交付及 交付后的要求等；顧客問(wèn)詢、合同、訂 單、服務(wù)承諾等的處理含修改，顧客意 見(jiàn)的征詢；顧客反饋（包括顧客抱怨）、 交付產(chǎn)品不合格處理， 必須有用顧客規(guī) 定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的 信息和資料的能力（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè) 計(jì)、電子數(shù)據(jù)交換等）。銷售部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品銷售合 同、床單的評(píng) 審、簽訂，制 定并傳遞產(chǎn) 品銷售計(jì)劃， 并監(jiān)督合同 的履行財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn) 品價(jià)格的評(píng)審； 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn) 品制造

25、工藝性 的評(píng)審；生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn) 能力的評(píng)審；質(zhì) 保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 質(zhì)量要求的評(píng) 審；采購(gòu)部負(fù)責(zé) 采購(gòu)能力的評(píng) 審合同完成率與顧客有關(guān) 的過(guò)程控制 程序溝通管理程 序顧客特殊要 求管理程序S87.4采購(gòu)控制供方信息 供方交付業(yè)績(jī) 采購(gòu)信息 法律法規(guī)要求 生產(chǎn)計(jì)劃 銷售預(yù)測(cè) 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)的合格供 方名單 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 采購(gòu)物資清單 滿足生產(chǎn)需要的 物資采購(gòu)計(jì)劃 符合法規(guī)、采購(gòu)本過(guò)程定義了對(duì)采購(gòu)過(guò)程的管理要求， 包括：供方選擇和評(píng)價(jià)；符合適用的法 規(guī)要求；供方質(zhì)量管理體系開發(fā)；采購(gòu) 信息；采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，采用以下一種或 多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程一一 收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng) 價(jià)；接

26、收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能采購(gòu)部負(fù)責(zé) 采購(gòu)過(guò)程的 歸口管理，負(fù) 責(zé)供方的選 擇、評(píng)價(jià)和重 新評(píng)價(jià)，采購(gòu) 計(jì)劃的編制質(zhì)保部負(fù)責(zé)PPAP批準(zhǔn)，參 與供方的選擇 評(píng)定，負(fù)責(zé)采購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證，給 予原料采購(gòu)的 支持；工程部供方交付業(yè)績(jī) （交付產(chǎn)品質(zhì) 量、顧客中斷包 括外部退貨、交 付時(shí)間表現(xiàn)、附 加運(yùn)費(fèi)、特殊狀 態(tài)顧客通知）采購(gòu)管理程 序供方管理程 序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S8原輔材料消耗定額關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備 件米購(gòu)信息顧客指定的供貨源物資規(guī)范要求的 合格物資的抽樣；結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì) 量記錄，由第一方或第二方機(jī)構(gòu)對(duì)供方 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?/p>

27、；對(duì)無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng) 目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)；要求供 方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告； 顧客冋意的其它方法。供方監(jiān)測(cè)，通過(guò) 以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造 過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)控一一已交付產(chǎn)品的質(zhì) 量；顧客中斷、包括市場(chǎng)退貨；交付時(shí) 間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；有關(guān)質(zhì) 量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知。和實(shí)施及供 方的監(jiān)測(cè)，相 關(guān)部門負(fù)責(zé) 對(duì)應(yīng)的物資（設(shè)備、工 裝、備件等） 供方選擇、評(píng) 價(jià)和重新評(píng) 價(jià)、采購(gòu)申 請(qǐng)。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資 技術(shù)規(guī)范文件 的編制，參與供 方評(píng)定，工裝模 具采購(gòu)申請(qǐng)編 制提交，給予原 料采購(gòu)支持；文 控部負(fù)責(zé)參與 供方質(zhì)量管理 體系的評(píng)審；生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料/ 設(shè)備維修件采 購(gòu)申

28、請(qǐng)和編制 提交S7生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品庫(kù)存原輔材料庫(kù)存 產(chǎn)品銷售計(jì)劃 訂貨合同（訂單） 新產(chǎn)品試生產(chǎn)需 求維護(hù)時(shí)間安排 產(chǎn)能生產(chǎn)設(shè)備狀況生產(chǎn)計(jì)劃原輔材料消耗計(jì)劃本過(guò)程定義了對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、更 改、實(shí)施的管理要求。生產(chǎn)計(jì)劃必須滿 足顧客要求，如由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí) 生產(chǎn)，該生產(chǎn)信息允許在過(guò)程的關(guān)鍵階 段使用生產(chǎn)信息，并且是訂單驅(qū)動(dòng)的。生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃的 制定、更改和 組織實(shí)施、完 成情況監(jiān)督銷售部負(fù)責(zé)銷 售計(jì)劃、定單信 息/變更信息的 傳遞；采購(gòu)部負(fù) 責(zé)提供滿足生 產(chǎn)計(jì)劃的原料生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成 率因交期問(wèn)題顧 客抱怨的次數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃控制程序C58.6.2 863864產(chǎn)品制造生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 產(chǎn)品特性信息

29、控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書 人員/設(shè)備/工裝/ 監(jiān)視裝置質(zhì)里信息反饋準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的 合格產(chǎn)品產(chǎn)品和過(guò)程記錄本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的控制要 求,包括：過(guò)程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和 作業(yè)指導(dǎo)文件提供； 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視 文件提供；控制計(jì)劃的制定和實(shí)施；設(shè) 備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)； 對(duì)工裝外包過(guò)程的管理；生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備 及驗(yàn)證；產(chǎn)品和過(guò)程特性珠監(jiān)視和測(cè) 量；員工培訓(xùn)；因能源供應(yīng)中斷、物料生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品制造過(guò) 程的歸口管 理，負(fù)責(zé)設(shè)備 工裝維護(hù)、作 業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、 生產(chǎn)計(jì)劃制 定實(shí)施、產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)控 制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 的編制和提供， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服 務(wù)提供過(guò)程的 確認(rèn)；質(zhì)保部負(fù) 責(zé)產(chǎn)品

30、和過(guò)程制程檢驗(yàn)合格 率材料利用率 生產(chǎn)效率 過(guò)程能力 顧客退貨率制造過(guò)程控 制管理程序 應(yīng)急計(jì)劃設(shè)備設(shè)施管 理程序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn) 證工裝管理程內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件C5中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市 場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和 實(shí)施；對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)； 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制； 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品 一致性進(jìn)行管理；對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行測(cè) 量，定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力，當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定 或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃； 用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè) 量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 防護(hù)；對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確 保工作環(huán)境安全有序標(biāo)識(shí)和可追 溯

31、性、產(chǎn)品防 護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)的環(huán)境管 理特性進(jìn)行監(jiān)測(cè) 和測(cè)量管理，負(fù) 責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān) 視和測(cè)量狀態(tài) 的管理序維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程S9顧客財(cái)產(chǎn) 管理顧客提供的技術(shù)、 資料顧客提供的工裝 顧客提供的材料 顧客提供的包裝 物/監(jiān)測(cè)裝置 顧客提供的設(shè)備顧客財(cái)產(chǎn)清單 顧客財(cái)產(chǎn)的狀態(tài) 記錄本過(guò)程定義了顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、 保護(hù)和維護(hù)活動(dòng)管理要求， 包括：識(shí)別； 驗(yàn)證；貯存保護(hù)；檢查與維護(hù)；丟失/損壞/不適用時(shí)的報(bào)告；顧客工裝的永久 性標(biāo)識(shí)銷售部負(fù)責(zé) 顧客財(cái)產(chǎn)的 接收記錄、與 顧客的溝通工程部負(fù)責(zé)顧 客工裝的標(biāo)識(shí)、 貯存、保護(hù)和維 護(hù)；質(zhì)保部負(fù)責(zé) 顧客工裝的驗(yàn) 收；文控部負(fù)責(zé) 顧客圖紙的保 存、分發(fā)管理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

32、顧 客工裝使用時(shí) 的維護(hù)與記錄顧客財(cái)產(chǎn)完好 率顧客財(cái)產(chǎn)管理程序S107.5.1.4 生產(chǎn)設(shè)備 管理公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo)關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)適宜的設(shè)備設(shè)備更新改選計(jì) 劃設(shè)備預(yù)防性和預(yù) 見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)維修記錄狀態(tài)完好滿足產(chǎn) 品生產(chǎn)要求的生本過(guò)程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識(shí)別、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)、維修的要求，包 括：有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；設(shè)備、工裝和 量具的包裝和防護(hù)；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零 部件可獲得性；文件化、評(píng)估和改進(jìn)維 護(hù)的目標(biāo)生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 設(shè)備的歸口 管理，負(fù)責(zé)設(shè) 備驗(yàn)收、維 修、報(bào)廢、預(yù) 防性和預(yù)見(jiàn) 性維護(hù)管理

33、工程部負(fù)責(zé)生 產(chǎn)設(shè)備消耗性 配件和關(guān)鍵零 部件的貯存、帳 目、進(jìn)出管理設(shè)備能力 設(shè)備故障停機(jī) 率設(shè)備設(shè)施管理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件據(jù)資料產(chǎn)設(shè)備S11工裝管理新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 工裝更新計(jì)劃 工裝設(shè)計(jì)任務(wù) 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃 工裝設(shè)計(jì)資料工裝臺(tái)帳工裝檔案合格的工裝易損工裝更換計(jì)劃本過(guò)程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn) 收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、 工裝更新和報(bào)廢的管理要求， 定義了工 裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括： 維護(hù)及修理的設(shè)施和人員；貯存與修 復(fù)；工裝驗(yàn)收；易損工裝更新計(jì)劃；工 裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工裝更改等 級(jí)；適當(dāng)時(shí)，工具的高速及其文

34、件的修 訂；工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、 修理或報(bào)廢；任何工作外包時(shí)的跟蹤監(jiān) 視工程部負(fù)責(zé) 工裝管理、工 裝設(shè)計(jì)和變 更的文件化， 負(fù)責(zé)工裝管 理系統(tǒng)建立 和實(shí)施，負(fù)責(zé) 工裝外委過(guò) 程的管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使 用過(guò)程中工裝 的維護(hù)、記錄、 與工程部溝通； 質(zhì)保部負(fù)責(zé)工 裝的驗(yàn)收、維修 效果的驗(yàn)證工裝完好率工裝管理程 序S12物流管理法律法規(guī)要求 物料需求計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)原輔材料清 單顧客提供的物料 清單庫(kù)存信息供方信息產(chǎn)品貯存包裝要 求庫(kù)存物資、產(chǎn)品臺(tái) 帳庫(kù)存物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡庫(kù)存物資、產(chǎn)品檢 驗(yàn)記錄物資投料單產(chǎn)品工序流程卡本過(guò)程定義了進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過(guò)程物 料、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、

35、 安裝和服務(wù)全過(guò)程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯 存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追溯性 的管理要求。按策劃和適當(dāng)時(shí)間間隔檢 查庫(kù)存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周圍 期，如“先進(jìn)先出FIFO”，并對(duì)過(guò)期產(chǎn) 品按對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控 制。生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)本過(guò)程 的歸口管理， 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物 資、過(guò)程物 資、過(guò)程產(chǎn)品 及最終產(chǎn)品 的物流管理銷售部負(fù)責(zé)采 購(gòu)過(guò)程物資和 最終產(chǎn)品交付 過(guò)程產(chǎn)品的管 理生產(chǎn)發(fā)料出錯(cuò)率數(shù)量/混裝/包裝 問(wèn)題顧客抱怨 率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率物流管理程 序C6產(chǎn)品交付顧客訂單 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 銷售計(jì)劃 承運(yùn)方信息承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)女排產(chǎn)品交付確認(rèn)（顧 客簽字的發(fā)貨清單）交付業(yè)

36、績(jī)統(tǒng)計(jì)表 （含超額運(yùn)費(fèi)） 顧客滿意報(bào)告本過(guò)程定義了對(duì)最終產(chǎn)品交付過(guò)程的 出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運(yùn)FIFO、交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)/分析/改進(jìn)/等管理要求銷售部負(fù)責(zé) 交付計(jì)劃的 制定和實(shí)施， 負(fù)責(zé)對(duì)交付 產(chǎn)品運(yùn)輸安 排及對(duì)承運(yùn) 供方的管理， 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù) 責(zé)交付物資的 包裝、搬運(yùn)、核 對(duì)、信息傳達(dá)工 作；質(zhì)保部負(fù)責(zé) 交付產(chǎn)品在出 貨前的檢查100%準(zhǔn)時(shí)交付率超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品交付管 理程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件C6對(duì)制造過(guò)程的反 饋交付業(yè)績(jī)的 統(tǒng)計(jì)分析和 顧客滿意度 調(diào)查C77.5.1 7.2付款定單付款周期/方式送貨信息發(fā)票信息法律法規(guī)及時(shí)正確收到貨款

37、本過(guò)程定義了交付期間和交付后帳款 追收行為，包括交付數(shù)量核查、內(nèi)外部 溝通、帳款等活動(dòng)的管理要求財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 應(yīng)收款帳目 的建立、核 查、追蹤、報(bào) 告的管理銷售部負(fù)責(zé)出 貨信息的溝通、 協(xié)助財(cái)務(wù)部追 回帳款、檢查訂 單工作；行政部 負(fù)責(zé)交付活動(dòng) 的監(jiān)控應(yīng)收款完成率顧客帳款管理程序C8服務(wù)服務(wù)承諾 法規(guī)要求 顧客合同 顧客特殊要求 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息售后服務(wù)提供 服務(wù)記錄本過(guò)程定義了對(duì)售后服務(wù)的管理要求，包括：服務(wù)規(guī)范（服務(wù)人員能力/服務(wù)工 具和測(cè)量設(shè)備管理）；服務(wù)結(jié)果的內(nèi)部 溝通及顧客反饋；服務(wù)活動(dòng)總結(jié)分析與 改進(jìn)銷售部負(fù)責(zé) 對(duì)服務(wù)提供 的管理質(zhì)保部、工程部 負(fù)責(zé)協(xié)助銷售 部實(shí)施售后服 務(wù)的提供顧客抱

38、怨率顧客滿意度服務(wù)管理程 序C9821.1顧客反饋 處理交付產(chǎn)品的質(zhì)量 信息顧客拜訪、市場(chǎng)調(diào) 研顧客投訴、咨詢和 反饋產(chǎn)品和過(guò)程改進(jìn) 信息 顧客信息回復(fù) 顧客滿意本過(guò)程定義了顧客反饋信息獲取、整 理、傳遞、處理的管理要求。銷售部負(fù)責(zé) 建立顧客信 息獲取渠道 及顧客投訴 的接收流程， 負(fù)責(zé)及時(shí)組 織顧客反饋 信息的處理， 負(fù)責(zé)及時(shí)傳 遞至相關(guān)部 門質(zhì)保部負(fù)責(zé)顧 客反饋信息的 處理措施的制 定及措施的驗(yàn) 證；工程部參與 顧客反饋信息 處理措施的制 疋；生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 信息處理措施 的實(shí)施顧客投訴解決的及時(shí)性服務(wù)管理程 序溝通管理程 序S137.6監(jiān)視和測(cè)量裝置管理計(jì)量法規(guī)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置

39、 清單話宜的監(jiān)視和測(cè) 量裝置監(jiān)視和測(cè)量裝置 檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃本過(guò)程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評(píng)價(jià)、 測(cè)量系統(tǒng)分析 MSA、實(shí)驗(yàn)室要求、外 委計(jì)量的管理要求。包括：對(duì)監(jiān)視和測(cè)內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S13產(chǎn)品和過(guò)程要求監(jiān)視和測(cè)量裝置 的維護(hù)計(jì)劃、更新 計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析MSA計(jì)劃和報(bào)告 實(shí)驗(yàn)室要求監(jiān)視和測(cè)量裝置 失效評(píng)價(jià)結(jié)果監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置 分類表量裝置的控制：1對(duì)照能溯源到國(guó)際或 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間 間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng) 不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢 定的依據(jù)；2進(jìn)

40、行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； 3能被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；4防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；5在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失 效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)， 必須對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng) 價(jià)和記錄。必須對(duì)該設(shè)備和任何受影響 的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?校準(zhǔn)和難結(jié)果 的記錄必須予以保持。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用 于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須在初 次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期的用途的能 力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。測(cè)量系統(tǒng)分析；校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄，用以證 明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所 有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保 存并包括1設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)手忙腳亂的測(cè)量標(biāo)

41、準(zhǔn)；2由工程更改 所發(fā)生的修訂；3在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的 任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；4對(duì)規(guī)范以外情 況的影響的評(píng)估；5在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有 關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明；6如果可疑材料或 產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求 的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。 實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求：1實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；2實(shí)驗(yàn)室人員的資格；3質(zhì)保部負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制 和歸口管理， 負(fù)責(zé)建立并 實(shí)施計(jì)量管 理體系各職能部門負(fù) 責(zé)協(xié)助質(zhì)保部 完成對(duì)本部門 的監(jiān)視和測(cè)量 裝置的管理監(jiān)視和測(cè)量裝 置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完 成率監(jiān)視和測(cè)量 裝置控制程 序?qū)嶒?yàn)室手冊(cè)MSA作業(yè)指 導(dǎo)書內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所

42、有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件S13產(chǎn)品試驗(yàn)；4根據(jù)相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí) 施這些服務(wù)的能力；5有關(guān)記錄的要求。 注：通過(guò)ISO/IEC17025資格認(rèn)可可以 用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要 求，但并不強(qiáng)制。外部實(shí)驗(yàn)室，為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn) 或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必 須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢 驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)，其必須：1有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受；2實(shí)驗(yàn)室必須通過(guò) ISO/IEC17025或等同 的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。 這些證據(jù)可以由顧 客評(píng)定，如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明 實(shí)驗(yàn)室ISO/IEC17025或相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 的意圖。當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)服務(wù)夫法 在有資格

43、的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí)，可以由原始設(shè)備制造者實(shí)施，這種情況，公司應(yīng)該 確保滿足要求ISO/TS16949 : 2002技術(shù) 規(guī)范條款。S14821.1顧客滿意 度測(cè)量顧客信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息 產(chǎn)品信息交付產(chǎn)品的績(jī)效 指標(biāo)制造過(guò)程績(jī)效 產(chǎn)品市場(chǎng)份額的 變化趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差 距和優(yōu)勢(shì)需要改進(jìn)的方向 及優(yōu)勢(shì)所在顧客滿意度評(píng)價(jià)本過(guò)程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、 評(píng)價(jià)和改進(jìn)的管理要求。 顧客滿意度必 須通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng) 價(jià)加以監(jiān)測(cè)，業(yè)績(jī)指標(biāo)必須基于但不限 于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：已交付零件的質(zhì)量 績(jī)效；對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括退 貨；按計(jì)劃的交付業(yè)績(jī)（包括發(fā)生的超 額運(yùn)費(fèi)）；與質(zhì)量或交付問(wèn)題有關(guān)的顧

44、客通知；必須監(jiān)視制造過(guò)程的績(jī)效，以 證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率 的要求。銷售部負(fù)責(zé) 顧客滿意度 測(cè)量的策劃 實(shí)施、分析， 并將相關(guān)信 息傳遞給各 相關(guān)部門質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn) 品質(zhì)量信息、過(guò) 程監(jiān)視信息的 提供；各相關(guān)部 門負(fù)責(zé)利用顧 客滿意度信息 改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò) 程顧客滿意度顧客滿意度 測(cè)量程序內(nèi)容輸入信息輸出信息過(guò)程描述過(guò)程所有者過(guò)程相關(guān)職責(zé)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件M148228.2218.2228.2238.2248.225內(nèi)部審核TS標(biāo)準(zhǔn)要求 適用范圍的法律 法規(guī)體系文件有資格的內(nèi)部審 核員產(chǎn)品規(guī)范 顧客特殊要求 以往審核的結(jié)果內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核檢查記 錄內(nèi)部審核報(bào)告 不符合項(xiàng)報(bào)告本過(guò)程定

45、義了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 策劃、實(shí)施、驗(yàn)證的管理要求。包括： 質(zhì)量管理體系全面審核（包括任何附加 的質(zhì)量管理體系要求的符合性）；制造 過(guò)程審核（對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行 審核，以確定其有效性）；產(chǎn)品審核（在 生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審 核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn) 品尺寸功能、包裝、標(biāo)簽等）文控部負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體 系和過(guò)程審 核內(nèi)部審核 的策劃、實(shí) 施、驗(yàn)證和管 理；質(zhì)保部負(fù) 責(zé)產(chǎn)品審核 的策劃、實(shí)施 驗(yàn)證的管理內(nèi)審組負(fù)責(zé)內(nèi) 部審核的具體 實(shí)施；質(zhì)保部負(fù) 責(zé)產(chǎn)品審核計(jì) 劃的指定與實(shí) 施糾正措施有效 性內(nèi)部體系審核程序S15產(chǎn)品監(jiān)視 和測(cè)量國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)法律法規(guī)要 求顧客要求

46、控制計(jì)劃 產(chǎn)品規(guī)范 校驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 指導(dǎo)書接收準(zhǔn)則檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告 不合格報(bào)告本過(guò)程定義了對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的 實(shí)施、接收放行、記錄控制的管理要求。 包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)；生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和 試驗(yàn)；最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；全尺寸檢 驗(yàn)和功能試驗(yàn)。保持符合接收準(zhǔn)則的證 據(jù)，記錄指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行人 員。當(dāng)生產(chǎn)的零件被顧客指定為外觀 項(xiàng)目”時(shí)，則必須提供：適當(dāng)?shù)馁Y源， 包括評(píng)價(jià)用的照明；有適當(dāng)?shù)念伾?、紋 理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰 DOI的標(biāo)準(zhǔn)樣件；維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn) 樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備；對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)的人 員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)保部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品監(jiān)視和 測(cè)量的歸口 管理采購(gòu)部負(fù)責(zé)

47、進(jìn) 貨檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì) 量信息在供方 間的傳遞和統(tǒng) 計(jì)；行政部負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)人員的資 格訓(xùn)練安排統(tǒng) 籌；生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 在生產(chǎn)過(guò)程中 配合質(zhì)保部的 檢驗(yàn)順利進(jìn)行； 工程部負(fù)責(zé)提 供檢驗(yàn)方法的 確定和技術(shù)的 提供客戶驗(yàn)收一次通過(guò)率顧客抱怨率 車間退料不良 率檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序S168.5.3 不合格、糾正和預(yù)防內(nèi)、外部不合格信 息顧客抱怨信息供方質(zhì)量信息 解決問(wèn)題的方法，如8D不合格品評(píng)審記 錄糾正和預(yù)防措施 記錄相關(guān)程序更改記 錄本過(guò)程定義了不合格、糾正和預(yù)防的管 理要求，包括：不合格品的識(shí)別、記錄、 標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）、評(píng)審、處置； 經(jīng)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批 準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； 將狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑品作為不合格質(zhì)保部負(fù)責(zé) 不合格品管 理系統(tǒng)、糾正 措施和預(yù)防 系統(tǒng)建