iso9001企業(yè)管理手冊(cè)

1、宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)編制編號(hào)：QG/X YB-01.00-2009版本：A/0號(hào)實(shí)施2008年12月 日發(fā)布2008年12月宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司發(fā)布文件控制頁編制：宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司2008年12月日審核：2008年12月日批準(zhǔn)：2008年12月日更 改 記 錄修改狀態(tài)頁碼早節(jié)申請(qǐng)單號(hào)更改審核批準(zhǔn)日期更改內(nèi)容簡(jiǎn)述目錄討三 6管理者代表任命書 7孚冊(cè)管理 8欝琢心針徹口標(biāo) 101.0范圍 111.1總則 112.0引用標(biāo)準(zhǔn) 113.0術(shù)語和定義 114.0質(zhì)量管理體系 124.1總要求 124.2文件要求 13總貝卩 13質(zhì)量

2、手冊(cè) 13文件控制 144.2.4 記錄控制 145.0管理職責(zé) 155.1管理承諾 155.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 155.3質(zhì)量方針的制定和管理 165.4 策劃 165.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 165.4.2 管理體系策劃 175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 175.5.1 職責(zé)和權(quán)限 175.5.1.4 銷售的職責(zé)和權(quán)限： . 185.5.2 管理者代表 195.5.3 內(nèi)部溝通 205.6 管理評(píng)審 206.0 資源管理 226.2 人力資源 226.2.1 總則 226.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) . 226.3 基礎(chǔ)設(shè)施 236.4 工作環(huán)境 237.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 247.2 與顧客有關(guān)的過程 2

3、47.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 257.4 采購 257.5 生產(chǎn)過程的提供 267.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 . 267.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) . 277.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 277.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 297.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 307.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 . 308.1 總則 318.2.1 顧客滿意 318.2.2 內(nèi)部審核 328.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 . 338.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 . 338.3 不合格品控制 348.4 數(shù)據(jù)分析 368.5 改進(jìn) 368.5.1 持續(xù)改進(jìn) 368.5.2 糾正措施 368.5.3 預(yù)防措施 37附件 1 組織機(jī)構(gòu)圖 38附

4、錄 2 職能分配表 39附錄 3 體系文件清單 41附錄 4 作業(yè)文件清單 42附錄 5 質(zhì)量記錄清單 43前言企業(yè)概況宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司位于酒都名鎮(zhèn)洋河，地處宿遷東大門，泗陽、宿豫、泗洪三縣交匯處，交通暢達(dá)。洋玻牌天藍(lán)色半乳濁玻璃酒瓶伴隨著洋河大曲酒獲得國際、國內(nèi)名酒稱號(hào)，也帶動(dòng)著企業(yè)不斷壯大發(fā)展。1973年建廠，2005年12月企業(yè)在歷經(jīng)三十 余年的風(fēng)雨后依法成功轉(zhuǎn)制。新公司抓住機(jī)遇舉全體之力，開創(chuàng)了中 型全煤氣池爐生產(chǎn)半乳濁海之藍(lán)玻璃酒瓶的先河，繼而擺脫多年來小 方爐生產(chǎn)半乳濁料瓶的陳舊工藝，在國內(nèi)走在前列，為洋河藍(lán)色經(jīng)典 產(chǎn)品的暢銷作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)公司占地4.7萬平方米，總資產(chǎn)

5、1600萬元，年產(chǎn)量3萬噸， 銷售收入6000萬元，利稅總額600萬元，屬市內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益型企業(yè)， 2008年獲得“江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)”稱號(hào)，產(chǎn)、學(xué)、研掛鉤單位， 鹽城工學(xué)院就業(yè)實(shí)習(xí)基地。宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司地址：江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn)電話：0527 84938540傳真址： 郵政編碼：223800管理者代表任命書依據(jù) ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，由董事長(zhǎng)任命張修平為本廠管理者代表，其 職責(zé)和權(quán)限為：a）確保本廠質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c）在整個(gè)工廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)

6、事宜與外部聯(lián)系。董事長(zhǎng): 2008 年 12 月 日手冊(cè)管洼1. 編審及發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由公司辦組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒 布。2. 職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)由公司辦歸口管理，具體負(fù)責(zé)手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、存檔、 作廢回收及換版等工作。3. 標(biāo)識(shí)本手冊(cè)分為“受控版本”和“非受控版本”兩種，分別在手冊(cè)首頁上進(jìn)行 標(biāo)識(shí)：手冊(cè)版本號(hào)采用英文大寫字母“ A、B、C”,更換版本時(shí)順序沿用（I、0 除外）；修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字“ 1、2、3”，從0開始順序使用。4. 發(fā)放和回收控制受控手冊(cè)發(fā)放范圍為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及 內(nèi)審員，并提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。發(fā)放時(shí)給予分發(fā)號(hào)，并做好登記記

7、錄。非受控手冊(cè)發(fā) 放須經(jīng)管理者代表同意，發(fā)放時(shí)不編分發(fā)號(hào)，僅做好發(fā)放登記。修改或換版時(shí)， 受控手冊(cè)須換頁回收，非受控手冊(cè)不做控制。5. 修改本手冊(cè)修改由公司辦組織實(shí)施，需要修改時(shí)由提出部門填寫“文件更改申 請(qǐng)單”送公司辦確認(rèn)后報(bào)管理者代表審核， 提交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由公司辦實(shí)施修 改，修改狀態(tài)和修改履歷表應(yīng)予以標(biāo)明。6. 換版質(zhì)量手冊(cè)原則上每三年進(jìn)行一次換版修訂，但當(dāng)公司機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā) 生重大變化時(shí)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)或修改次數(shù)超過 9次時(shí)，需重新?lián)Q 版。換版由公司辦提出，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。公司辦將新版本 及時(shí)發(fā)放到位，并將原受控手冊(cè)持有者手中舊版本回收銷毀。 為備查和

8、其他需求 所保留已作廢的手冊(cè)，需經(jīng)公司辦主任同意，并在手冊(cè)首頁加蓋“作廢保留本”印章。7. 評(píng)審每年在管理評(píng)審前由管理者代表組織各相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審， 并將評(píng)審意見提交管理評(píng)審，以確保其適宜性、充分性、有效性，當(dāng)需要修改或 換版時(shí)按 5、6 條要求執(zhí)行。8. 使用和保管本手冊(cè)的受控版本各持有者應(yīng)妥善保管， 不得私自外借和翻印， 不得隨意涂 改。受控手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)， 應(yīng)將手冊(cè)交回公司辦。 手冊(cè)因損壞或遺失需 要重新領(lǐng)取時(shí)， 應(yīng)提出領(lǐng)取申請(qǐng)經(jīng)公司辦主任同意后重新發(fā)放， 損壞發(fā)放時(shí)， 以 舊換新，原分發(fā)編號(hào)不變，遺失發(fā)放時(shí)，原分發(fā)編號(hào)作廢，重新編分發(fā)號(hào)。管渥方針和目標(biāo)質(zhì)量方針以質(zhì)量打

9、造品牌以特色鑄就精品質(zhì)量目標(biāo)：1. 正品率90%2. 成品包裝合格率95%3. 顧客滿意度80%為實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)的要求，公司將負(fù)責(zé)提供必要的培訓(xùn)和教育來提高員工的能力，同時(shí)也希望全體員工都要為方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出自己最大的努力。董事長(zhǎng)：陳宗敬1.0 范圍1.1 總則 質(zhì)量手冊(cè)是公司對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)過程和支持性管理活動(dòng)規(guī)定的質(zhì)量管理要 求。a) 證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。b) 通過全體員工參與，按管理體系要求實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性 和符合性，確保持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。1.2 應(yīng)用 本公司管理體系適用于玻璃酒瓶生產(chǎn)過程和支持性管理活動(dòng)

10、(不包括生活活 動(dòng))的管理和控制。由于公司產(chǎn)品的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)由客戶提出，本公司在生產(chǎn) 過程中不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)， 故本體系刪除 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn) 7.3 條款，特此 說明。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司質(zhì)量手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)是最新版本的有效文件。 公司辦要對(duì)引用標(biāo)準(zhǔn)的修質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語要求 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南訂、更新進(jìn)行跟蹤，確保其有效性。GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 3.0 術(shù)語和定義除 GB/T19000-

11、2000 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語外，以下是本公司玻璃酒瓶生產(chǎn)過程中的專 用術(shù)語。3.1 玻璃酒瓶：以石英砂、純堿、無機(jī)礦物原料為主要原料，經(jīng)配料高溫熔化， 冷卻供料、成型、退火而制成的不同形狀、各種顏色規(guī)格不一的瓶子。3.1.1 普通料玻璃酒瓶：主要以 Na2O-CaO-SiO2 系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。3.1.2 半乳濁玻璃酒瓶：主要以 Na2O-Al2O3-SiO2 系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。3.2 配料：按工藝制度要求，經(jīng)精確稱量將各種原輔料均勻混合過篩的過程。3.3 高溫熔化：按規(guī)定的工藝參數(shù)將均勻混合投入熔窯內(nèi)高溫熔化、澄清、均化 的過程。3.4 冷卻供料：將熔融的高溫玻璃液冷卻到滿足成型工藝要求，人工或機(jī)械供給

12、 成型機(jī)械制作的過程。3.5 成型：按客戶要求以人工、半機(jī)械、機(jī)械方式制作玻璃產(chǎn)品的過程。3.6 退火：將制成型玻璃品進(jìn)行再次加溫消除內(nèi)外應(yīng)力差，以增強(qiáng)產(chǎn)品強(qiáng)度的過 程。3.7 檢驗(yàn)包裝：按法規(guī)或客戶提出的要求，對(duì)玻璃產(chǎn)品檢測(cè)、包裝以便儲(chǔ)存、發(fā) 貨的過程。4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司按 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要 求對(duì)體系進(jìn)行管理。4.1.1 在質(zhì)量管理方面，公司確保：a) 對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的管理活動(dòng)、資源提供和測(cè)量分析，改進(jìn)過程加以識(shí)別， 標(biāo)準(zhǔn)要求都適用本公司各項(xiàng)管理和生產(chǎn)活動(dòng)；b) 對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)全過程各個(gè)活動(dòng)的

13、順序和他們之間相互關(guān)系、相互作 用、得到確定(見 9.3 玻璃酒瓶生產(chǎn)工藝流程圖) ；c) 為使玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)全過程各項(xiàng)活動(dòng)都得到有效運(yùn)行和控制，編制運(yùn)行 控制的準(zhǔn)則和方法，形成程序和作業(yè)文件(見 9.4 手冊(cè)、程序文件目錄) ；d) 為滿足顧客要求，建立實(shí)施和保持管理體系的有效運(yùn)行，并使監(jiān)視過程符合性的績(jī)效所需資源和信息能及時(shí)獲得；e) 為證實(shí)過程的符合性、有效性，對(duì)管理體系過程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析；f) 為實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求，實(shí)施 與影響程度相適應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施；g) 玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的活動(dòng)，都是由本公司所屬人員完成，無外包過程。4.2

14、文件要求4.2.1 總則公司管理體系文件包括 :a) 質(zhì)量手冊(cè)(包括方針和目標(biāo)) ；b) 程序文件；c) 作業(yè)文件；d) 使用的法律法規(guī)和其它要求；e) 記錄。在滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的充分性和有效性的前提下，質(zhì)量管理體系應(yīng)防止 繁瑣、矛盾、不協(xié)調(diào)問題的出現(xiàn)。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)管理者代表組織編制和審核質(zhì)量手冊(cè)， 報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布， 公司辦根據(jù)文 件控制程序要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、評(píng)審、修改、發(fā)放、回收等 進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：a) 管理體系的應(yīng)用范圍(見 1.0 范圍)；b) 質(zhì)量管理各過程與要素之間相互關(guān)系，相互作用表述；c) 質(zhì)量各過程(要素)在各職能部門的分管范圍(見 9.

15、2 職能分配表)；d) 對(duì)質(zhì)量管理核心要素相關(guān)要求進(jìn)行描述。4.2.3 文件控制質(zhì)檢負(fù)責(zé)編制文件控制程序 ，負(fù)責(zé)管理性文件的控制管理，生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù) 責(zé)技術(shù)文件的控制管理，記錄是特殊類型的文件，按 4.2.4 記錄控制要求進(jìn)行控 制。文件控制范圍為除記錄以外的 4.2.1 所包括的文件，控制要求如下：a) 文件發(fā)布前需得到規(guī)定的授權(quán)人員審核批準(zhǔn)。手冊(cè)、程序文件由管理者代表 審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，確保文件充分性和適宜性；b) 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定尚需的更新，若需更新時(shí)必須得到原審批部門 審批，以確保管理體系的完整性、適宜性；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)；d) 確保關(guān)鍵、重要崗位都可

16、及時(shí)獲得相關(guān)文件的有效版本；e) 各文件持有者要妥善保管，不得隨意涂改，保持文件清晰，易于識(shí)別；f) 外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等質(zhì)量有關(guān)文件統(tǒng)一識(shí)別、登記、編號(hào)、控制發(fā)放范 圍；g) 失效、作廢的文件及時(shí)收回，若因需要保留時(shí)，由文件公司辦門在首頁上加 蓋“作廢保留本”印章，防止非預(yù)期使用；h) 管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施、修訂日期要明確標(biāo)識(shí)，并按順序保存歸檔便于 檢索。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司辦負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、 設(shè)計(jì)、審核和印刷， 并規(guī)定記錄的保存期限。4.2.4.2 公司辦負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)歸檔的記錄收集、整理、歸檔、貯存、保管和處理。4.2.4.3 各部門負(fù)責(zé)保管與本

17、部門體系活動(dòng)相關(guān)的記錄。4.2.4.4 為證實(shí)管理體系運(yùn)行有效，需建立必要的的記錄(見“管理體系記錄清 單”)，應(yīng)真實(shí)、清晰、便于查詢、追溯，記錄的保存環(huán)境要確保防損壞、防遺失、 防潮、防變質(zhì)。5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾董事長(zhǎng)通過以下活動(dòng)， 對(duì)建立與實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)， 并持續(xù)改進(jìn)其有效 性的承諾提供證據(jù)，管理者代表組織實(shí)施和保持。a) 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 對(duì)顧客和社會(huì)承諾，同時(shí)對(duì)能夠施加影響的相關(guān)方進(jìn)行影響；c) 強(qiáng)化安全管理，使員工增強(qiáng)意識(shí)，免受傷害；d) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；e) 確定管理目標(biāo)，并在各職能層次展開，努力實(shí)施，確保實(shí)現(xiàn)；f) 通過管理

18、評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)和提高；g) 確保人力、物力、資金、技術(shù)、信息等資源的獲得；h) 確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，在生產(chǎn)過程中強(qiáng)化管理，采取措施，嚴(yán)格控制。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 董事長(zhǎng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并通過員工努力 予以滿足。5.2.2 組織依存于顧客，因此組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要 求并爭(zhēng)取超越顧客期望。5.2.3 本公司顧客包括：本公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包裝產(chǎn)品的消費(fèi)者， 公司的玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)必須以顧客的要求和期望為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)滿足并超 越期望。5.2.4 員工是組織之本，是公司重要人力資源。5.2.5 管理者代表確保滿足顧客和

19、法律法規(guī)要求的意識(shí)在員工中形成。5.2.6 銷售直接服務(wù)于顧客，了解顧客信息，處理顧客意見，確保滿足要求。5.3 質(zhì)量方針的制定和管理5.3.1 董事長(zhǎng)必須確保質(zhì)量管理方針有效實(shí)施。 在內(nèi)容上：a) 與公司經(jīng)營理念、宗旨相適應(yīng)，適合玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的性質(zhì)、特點(diǎn) 和規(guī)模；b) 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c) 包括遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； 在管理上：a) 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持；b) 傳達(dá)到全體員工，確保每個(gè)員工都能理解，并認(rèn)識(shí)到在質(zhì)量方面的義務(wù)；c) 確保向員工傳達(dá)方針，以使其理解和執(zhí)行；d) 定期進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)適宜

20、性。5.3.2 管理者代表組織實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。5.3.3 公司辦將質(zhì)量方針形成文件，傳達(dá)至全體員工。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 董事長(zhǎng)確保建立質(zhì)量目標(biāo)，形成文件；5.4.1.2 管理者代表應(yīng)組織和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上展開和分解，確 定指標(biāo)和措施，并提交領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后下達(dá)；5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)必須包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容；5.4.1.4 質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，并與方針保持一致，及繼續(xù)改進(jìn)的承諾。重 點(diǎn)在于持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量措施上，以達(dá)到最佳績(jī)效。5.4.1.5 建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，需考慮法律法規(guī)和其他要求、可選技術(shù)方案、 經(jīng)營要求和顧客及其他相關(guān)方要求。5.

21、4.1.6 公司辦負(fù)責(zé)對(duì)管理質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢測(cè)。5.4.2 管理體系策劃5.4.2.1 管理者代表確保：a) 公司任命張修平先生擔(dān)任管理者代表，負(fù)責(zé)建立管理體系，以滿足質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)及管理體系總要求(見 4.1 )；b) 對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限各部門職責(zé)和權(quán)限董事長(zhǎng)確定質(zhì)量管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，確保各部門之間溝通和協(xié)作，公司辦負(fù)責(zé)實(shí)施考核結(jié)果的評(píng)價(jià)。各部門負(fù)責(zé)人主要職責(zé)如下：a) 確保管理體系的建立、實(shí)施和保持；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件批準(zhǔn)發(fā)布；c) 確保質(zhì)量管理的有效性承諾

22、；d) 確保滿足顧客和法律法規(guī)要求；e) 組織制定、批準(zhǔn)和頒布管理方針和目標(biāo)，并采取必要的措施，使方針目標(biāo)為各級(jí)人員所理解，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；f) 確保管理機(jī)構(gòu)合理設(shè)置，規(guī)定職責(zé)權(quán)限，建立溝通程序；g) 確定管理者代表，授予充分權(quán)限；h) 主持管理評(píng)審；i) 確保資源的配置和提供；j) 負(fù)責(zé)管理體系的改進(jìn)策劃，確保質(zhì)量績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn)。5.5.1.2 公司辦職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)管理體系文件、記錄的編制和控制；b) 負(fù)責(zé)管理目標(biāo)實(shí)施有效性檢測(cè)；c) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的控制管理；d) 負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護(hù)保養(yǎng)；e) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理。f) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的有效利用和相關(guān)

23、的指導(dǎo)；g) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施控制管理；h) 負(fù)責(zé)信息交流與溝通管理；i) 負(fù)責(zé)人力資源和能力意識(shí)培訓(xùn)管理；j) 負(fù)責(zé)崗位職責(zé)和工作勝任性的考核、評(píng)價(jià)；k) 負(fù)責(zé)人力資源的配置和選拔；l) 參與對(duì)外宣傳公司管理方針；m) 負(fù)責(zé)公司車輛管理，并確保達(dá)到環(huán)境、安全要求；n) 負(fù)責(zé)公司檔案管理；o) 負(fù)責(zé)外部相關(guān)方信息的接收、處理和匯總。5.5.1.3 質(zhì)檢的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并進(jìn)行符合性判定；b) 對(duì)檢驗(yàn)出的不合格進(jìn)行記錄，參與對(duì)不合格品的處理。收集整理有關(guān)產(chǎn)品的 質(zhì)量信息，每月向公司有關(guān)部門報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量情況；c) 組織召開公司年度產(chǎn)品質(zhì)量分析

24、會(huì)，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素并參與糾正措 施的建議；d) 組織檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)考核，參與新品種設(shè)計(jì)評(píng)審和可行性方案的論 證，實(shí)施新產(chǎn)品測(cè)試項(xiàng)目檢驗(yàn)。5.5.1.4 銷售的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)收集整理和反饋有關(guān)信息，每月向總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)市場(chǎng)調(diào)查情況；b) 組織合同評(píng)審和協(xié)議評(píng)審，設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，拓寬銷售渠道。做好售后服務(wù)工 作，組織用戶座談，接受顧客投訴，廣泛征求顧客意見，對(duì)顧客的抱怨進(jìn)行 處理，盡量滿足顧客的要求；c) 對(duì)已售出的不合格品負(fù)責(zé)追回并處理。5.5.1.5 生產(chǎn)技術(shù)的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)將客戶提供的產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為公司生產(chǎn)要求；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的

25、統(tǒng)一管理，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范和工藝文件，并進(jìn)行宣貫；c) 圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展多種形式的科學(xué)試驗(yàn)，推廣應(yīng)用先進(jìn)的科研成果， 改進(jìn)落后工藝，提高產(chǎn)品科技含量；d) 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的配置和管理；e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的工作環(huán)境管理；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃管理；g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和管理；h) 負(fù)責(zé)安全標(biāo)識(shí)管理；i) 負(fù)責(zé)組織對(duì)有爭(zhēng)議的不合格品進(jìn)行評(píng)審。5.5.1.6 供應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)采購控制管理b) 負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)管理；c) 負(fù)責(zé)供方信息分析；d) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。5.5.1.7 財(cái)務(wù)管理科職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理；b) 負(fù)責(zé)資金管理，確保資金提供；c)

26、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)狀況分析，提出改進(jìn)建議；d) 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的防護(hù)管理；e) 負(fù)責(zé)監(jiān)事、測(cè)量裝置的采購管理。5.5.1.8 生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的控制管理；b) 負(fù)責(zé)玻璃酒瓶的倉儲(chǔ)過程的控制管理；c) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查分析。5.5.1.9 機(jī)電維修車間職責(zé)和權(quán)限：a) 確定潛在的事故或緊急情況，并制定應(yīng)急措施，定期組織消防學(xué)習(xí)和演練， 預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響；b) 參與公司事故和緊急情況的調(diào)查和處理；c) 參與對(duì)應(yīng)急措施的評(píng)價(jià)、檢查及修訂。5.5.2 管理者代表管理者代表除了原有擔(dān)負(fù)的職責(zé)權(quán)限外，還要承擔(dān)以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保管理體系所需過程的建立得到實(shí)施和持續(xù)

27、改進(jìn)，保持其符合性、充分性 和有效性；b) 定期向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)建議，必要時(shí)隨時(shí)報(bào)告；c) 確保公司員工提高滿足顧客要求的意識(shí)，樹立以顧客為中心，以遵守法律法 規(guī)為行為準(zhǔn)則；d) 管理體系有關(guān)重大事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 管理者代表確保建立溝通過程安排，包括會(huì)議、板報(bào)、告示、通告和安 全簡(jiǎn)報(bào)、安全競(jìng)賽等，確保管理體系的各過程信息暢通。5.5.3.2 公司辦負(fù)責(zé)組織、實(shí)施各類交流活動(dòng)，確保溝通的有效性。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.1.1 公司每年至少組織一次管理評(píng)審，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，對(duì) 質(zhì)量管理進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確保管

28、理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理 評(píng)審以會(huì)議形式為主，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由總經(jīng)理主持，管理者代表及各 級(jí)管理者參加評(píng)審；5.6.1.2 充分發(fā)表意見，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針、目 標(biāo)的更新；5.6.1.3 質(zhì)檢編制管理評(píng)審程序 ，并組織評(píng)審和保持有關(guān)資料和記錄。5.6.2 評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入，即評(píng)審內(nèi)容包括：a) 方針、目標(biāo)實(shí)施結(jié)果；b) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果；c) 顧客及相關(guān)方反饋的信息，包括顧客滿意度調(diào)查、抱怨投訴和相關(guān)方意見要求；d) 管理體系過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及有效性；f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g) 可能影響管

29、理體系的變更；h) 改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出：管理評(píng)審的結(jié)果形成“管理評(píng)審報(bào)告” ，包括評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審結(jié)論。以確定：a) 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客或其他相關(guān)方要求的有關(guān)產(chǎn)品或活動(dòng)的改進(jìn)；c) 為滿足管理體系改進(jìn)和顧客要求的資源需求?！肮芾碓u(píng)審報(bào)告”在評(píng)審后一周內(nèi)以文件形式通報(bào)給各部門主要領(lǐng)導(dǎo)、職能 部門和員工代表等， 以便他們采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進(jìn)措施， 確保管理體系持 續(xù)改進(jìn)的有效性。6.0 資源管理6.1 資源的提供本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便：a) 實(shí)施本公司既定管理方針， 落實(shí)各項(xiàng)管理制度， 不斷改善本公司的產(chǎn)品質(zhì) 量，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客要求；

30、b) 增進(jìn)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，滿足持續(xù)改進(jìn)的要求。6.2 人力資源6.2.1 總則公司辦編制崗位責(zé)任制和崗位任職要求 ，規(guī)定各級(jí)各類質(zhì)量崗位人員 任職要求，包括適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并每年組織業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司辦組織編制能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序 ，并組織實(shí)施。a) 確定從事影響質(zhì)量的人員所必要的能力，編制崗位規(guī)范和“年度培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 根據(jù)人員能力評(píng)價(jià)和公司發(fā)展規(guī)劃，識(shí)別培訓(xùn)要求；c) 提供培訓(xùn)或采取招聘等其他滿足人員能力要求；d) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取其他措施的有效性；e) 確保所有為本公司工作或代表公司工作的人員都認(rèn)識(shí)到自己所從事的

31、活動(dòng)與實(shí)現(xiàn)公司方針、目標(biāo)的相關(guān)性；f) 確保意識(shí)到在執(zhí)行質(zhì)量方針、程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求的作用和職責(zé)；g) 確保意識(shí)到自己工作的改進(jìn)所帶來的效益，由于工作的偏差可能產(chǎn)生的后果。6.2.3 公司辦每半年確定培訓(xùn)計(jì)劃所需要的修訂，修訂須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施6.2.4 公司辦負(fù)責(zé)相關(guān)教育、技能、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)記錄的保存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司將識(shí)別、 提升和維護(hù)并確保實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)加工過程運(yùn)作符合性所需 的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 :a）工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)加工工具等） ；b）保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等） 。6.4 工作環(huán)境本公司有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)本公司產(chǎn)品運(yùn)作符合性所需的環(huán)境中人和

32、物的因素， 并按照本公司的質(zhì)量方針和企業(yè)文化要求， 由財(cái)務(wù)管理科和生產(chǎn)供應(yīng) 科實(shí)現(xiàn)。7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的策劃，策劃必須確保與管理體系 其他過程及 4.1 總要求保持一致。7.1.2 在設(shè)備更新、采用新技術(shù)、新工藝或生產(chǎn)新品種前，生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)協(xié)助對(duì)生 產(chǎn)過程重新進(jìn)行策劃，需確定：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)要求；b) 生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書或其他作業(yè)文件；c) 廢棄物的排放或處置；d) 各階段生產(chǎn)進(jìn)度及各過程的監(jiān)視、測(cè)量、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)；e) 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文件和滿足顧客要求， 提供證據(jù)所需要的記錄。7.

33、2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)玻璃酒瓶銷售和產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括：a) 顧客在合同、協(xié)議規(guī)定的要求，包括交付或其他要求；b) 顧客沒有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與玻璃酒瓶生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 除以上要求以外，公司為實(shí)現(xiàn)管理方針?biāo)兄Z的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1 質(zhì)檢與生產(chǎn)組織編制產(chǎn)品要求確定和評(píng)審管理程序 ，銷售必要時(shí)組織 生產(chǎn)車間、生產(chǎn)供應(yīng)科、公司辦等有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2 評(píng)審在接受顧客提出要求、 作出承諾和正式簽訂合同或協(xié)議之前進(jìn)行， 評(píng)審確保：a) 產(chǎn)品要求

34、規(guī)定充分合理，并已得到理解；b) 與以前表達(dá)不一致的合同或協(xié)議的要求已予解決；c) 公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。7.2.2.3 若由于各種原因不能按合同或協(xié)議要求履行，或產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷 售負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系、協(xié)商對(duì)合同或協(xié)議的修改，并在接受更改前根據(jù)更改內(nèi)容組 織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并將更改的內(nèi)容及時(shí)通知相關(guān)人員。7.2.2.4 若顧客提供的要求是以口頭、電話等沒有形成書面文件的方式，也必須 在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)，并形成書面證據(jù)。7.2.2.5 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施，銷售負(fù)責(zé)給予跟蹤，并保存評(píng)審、合同 及跟蹤等相關(guān)記錄。7.2.2.6 顧客溝通公司需保持與顧客和其他相關(guān)方之間的溝通

35、、聯(lián)系，包括 :a) 銷售在簽訂合同前可通過市場(chǎng)調(diào)研或與顧客洽談了解相關(guān)信息；b) 銷售在簽訂合同后，履行合同期間應(yīng)保持與顧客之間聯(lián)系溝通，以確保合同 履約，也包括對(duì)合同、協(xié)議等要求的修改；c) 銷售在實(shí)施或完成合同后，需征詢顧客意見，了解顧客要求，收集顧客反饋 的信息，進(jìn)行分析處理；d) 公司辦負(fù)責(zé)接受投訴，并及時(shí)作出回應(yīng)處理；e) 管理者代表負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的重大事宜的顧客溝通。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 根據(jù)公司生產(chǎn)活動(dòng)具體情況，本條款予以刪除，具體理由見 1.2 說明7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 供應(yīng)負(fù)責(zé)編制采購管理程序 ，并組織實(shí)施。7.4.1.2 采購產(chǎn)品對(duì)玻璃酒瓶質(zhì)量

36、的影響程度進(jìn)行分類控制，以確保符合規(guī)定的 采購要求。7.4.1.3 實(shí)施招標(biāo)和比質(zhì)比價(jià)采購，并對(duì)供方提供符合公司采購要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)， 選擇確定合格供方， 并定期對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績(jī)重新評(píng)價(jià)， 必要時(shí)隨時(shí)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過程及后續(xù)措施要形成記錄并跟蹤和保持。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購計(jì)劃及其它采購文件中必須表述所采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、 品牌以及技術(shù)質(zhì)量符合日用玻璃行業(yè)規(guī)范。7.4.2.2 必要時(shí)還需提出其它要求，包括：a) 產(chǎn)品、工藝、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 產(chǎn)品的環(huán)境保護(hù)和安全性要求；c) 人員資格的要求；d) 管理體系的要求。7.4.2.3 采購計(jì)劃及其他采

37、購文件在實(shí)施前必須經(jīng)供應(yīng)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，必要時(shí) 報(bào)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)，以確保所規(guī)定的采購要求是充分、適宜、合理和必要的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，應(yīng)確定驗(yàn)證的方法及評(píng)定的準(zhǔn)則，以 確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。7.4.3.2 當(dāng)顧客或本公司要求在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，必須在有關(guān)采購文件中對(duì)驗(yàn)證 的方法和接收準(zhǔn)則作出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)過程的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 生產(chǎn)供應(yīng)科組織編制生產(chǎn)過程控制程序 ，并按生產(chǎn)過程控制程序 日用玻璃行業(yè)規(guī)范和酒瓶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織策劃玻璃酒瓶生產(chǎn)過程，并確保 在受控條件下進(jìn)行。受控條件包括：a) 收集和

38、獲取生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文件；b) 使用適宜完好的生產(chǎn)制作設(shè)備和設(shè)施；c) 獲取和使用合格、有效的監(jiān)視測(cè)量裝置；d) 對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；e) 玻璃酒瓶生產(chǎn)制作各道工序的放行、成品驗(yàn)收交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)的實(shí) 施。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)供應(yīng)科應(yīng)加強(qiáng)對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量， 以確保這些過程有實(shí)現(xiàn) 規(guī)定質(zhì)量要求和預(yù)期功能的能力。 本公司生產(chǎn)過程的熔制成型為重要過程， (控制 方法：嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期檢查，和對(duì)工人操作 進(jìn)行監(jiān)督管理，并有記錄) 具體確認(rèn)要求包括：a) 生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)過程確定、評(píng)審以及過程操作方法的批準(zhǔn)；

39、b) 生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)過程執(zhí)行情況的檢查，并負(fù)責(zé)在更新或修理后需對(duì)設(shè)備的重 新確認(rèn)；c) 生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)事和驗(yàn)證；d) 必要時(shí)再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1. 目的明確對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)規(guī)定，以防止公司生產(chǎn)的各型號(hào)產(chǎn)品及不同階 段、不同產(chǎn)品的混用，必要時(shí)能實(shí)現(xiàn)對(duì)文件、項(xiàng)目、原材料、半成品及成品的追 溯。7.5.3.2. 適用范圍適用于本公司各類原材料、半制品及成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。7.5.3.3. 職責(zé)a) 生產(chǎn)供應(yīng)科總體負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理，形成必要的庫房管理 臺(tái)賬。b) 原材料標(biāo)識(shí)由原廠家提供，倉庫在存放過程時(shí)應(yīng)該注意保護(hù)，防止損壞 和誤用；c)

40、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的原料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。7.5.3.4. 工作程序a) 公司辦協(xié)同各部門制定本公司各類項(xiàng)目、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)規(guī)定；b) 原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括品 名、規(guī)格、型號(hào)等；c) 專職檢驗(yàn)員對(duì)原料、成品、包裝后產(chǎn)品等合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在成品合 格證上注明產(chǎn)品名稱、批數(shù)量、檢驗(yàn)員、出廠日期及本公司公章等；d) 可追溯性管理。 生產(chǎn)供應(yīng)科對(duì)所有出廠產(chǎn)品的批號(hào)和合同號(hào)進(jìn)行控制，實(shí)施可追溯性管理， 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱及編號(hào)7.5.3.5 相關(guān)文件 采購物品驗(yàn)收規(guī)范 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范7.5.3.6 相關(guān)紀(jì)錄 采購檢驗(yàn)單 產(chǎn)品試驗(yàn)

41、單 產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)表 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)紀(jì)錄7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1. 目的 對(duì)顧客提供的商標(biāo)、技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行控制，確保顧客權(quán)益不受損害。 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的總體控制。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)殘次品，確 保按規(guī)定銷毀，不得流出廠外。銷毀后的玻璃碎片由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)回收生產(chǎn)。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 財(cái)務(wù)管理科組織編制產(chǎn)品防護(hù)管理程序和倉庫管理辦法 。7.5.5.2 財(cái)務(wù)管理科負(fù)責(zé)原材料產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)和防護(hù)；各生產(chǎn)車間負(fù) 責(zé)生產(chǎn)制作過程的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、包裝和防護(hù)及交付；銷售負(fù)責(zé)交付后的服 務(wù)過程的管理。各過程均要采取適當(dāng)防護(hù)措施，防止已形成的質(zhì)量受到損壞。7.6 監(jiān)

42、視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1. 目的 通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求7.6.2. 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。7.6.3. 職責(zé)7.6.3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購， 建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳及周期檢定管理。7.6.3.2 各操作者對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)， 確保監(jiān)視和測(cè)量裝 置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。7.6.4. 工作程序7.6.4.1 供應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程的實(shí)際需要，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后由供應(yīng)采購。7.6.4.2 購進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由質(zhì)檢負(fù)責(zé)驗(yàn)收。7.6.4.3 監(jiān)視和測(cè)量裝

43、置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到供應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)， 辦公 室登記入賬，如果儲(chǔ)存時(shí)間超過規(guī)定期限（一年）的監(jiān)視和測(cè)量裝置，還需要進(jìn) 行必要的校準(zhǔn)后才能使用。7.6.4.4 在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定，按期按照規(guī)定校驗(yàn)程序進(jìn)行校準(zhǔn)， 必要時(shí), 再送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。8.1 總則公司領(lǐng)導(dǎo)層策劃管理體系所需的改進(jìn)(包括方針、目標(biāo)) ，管理者代表策劃管 理體系業(yè)績(jī)的監(jiān)視測(cè)量和分析改進(jìn)并組織實(shí)施。以便：a) 證實(shí)玻璃酒瓶質(zhì)量的符合性；b) 確保管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程要以事實(shí)為基礎(chǔ)進(jìn)行決策，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的 應(yīng)用。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿

44、意8.2.1.1 公司辦組織編制顧客滿意度管理程序作為管理體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù) 之一，銷售對(duì)顧客是否滿足其需要的感受進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.1.2 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)收集用戶和消費(fèi)者的滿意、不滿意信息，確定分析的方 法，利用分析的結(jié)果，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，以進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者的要 求。8.2.1.3 在調(diào)查，收集和分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)關(guān)于質(zhì)量的信息，及時(shí)與公司辦進(jìn)行溝通， 由公司辦和相關(guān)部門進(jìn)行分析與處理。通過各種渠道收集顧客信息， 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量、 分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量管 理體系的與顧客要求的符合性，發(fā)現(xiàn)不足，加以持續(xù)改進(jìn)。 適用于本公司對(duì)顧 客滿意度測(cè)量的全過程。a) 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)本公司各類顧

45、客信息的收集， 并對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量， 統(tǒng)計(jì)出結(jié)果；b) 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)顧客反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，并依 據(jù)分析結(jié)果提出質(zhì)量改進(jìn)措施；c) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)依據(jù)顧客滿意度，測(cè)量、分析的結(jié)果采取有效措施，對(duì) 生產(chǎn)能力等各方面問題加以改進(jìn)；d) 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)市場(chǎng)投訴信息的收集、匯總與傳遞，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行 監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)公司顧客滿意度測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行總體分析。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 公司辦組織編制內(nèi)部審核管理程序 ，規(guī)定策劃、實(shí)施和報(bào)告的職責(zé)， 并根據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔，每年至少組織一次內(nèi)部管理體系審核，以確定質(zhì)量管理 體系是否：a) 符合 GB/T19001-2000 idt

46、 ISO9001:2000 ；b) 符合本公司管理體系文件規(guī)定的要求；c) 符合適用法律、法規(guī)要求；d) 得到充分、有效的實(shí)施；e) 不斷改進(jìn)和提高，并持續(xù)滿足要求。8.2.2.2 管理者代表根據(jù)各職能部門的職責(zé)權(quán)限和影響管理體系的重要性以及以 往審核的結(jié)果，策劃審核方案。8.2.2.3 審核前要編制內(nèi)審計(jì)劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法，編制檢查表， 確定所審核的內(nèi)容和問題及查閱的憑證。8.2.2.4 組織審核組、選擇審核員、為確保審核過程的客觀性、正確性和有效性， 審核員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，具備相應(yīng)能力，并不應(yīng)審核自己所擔(dān)負(fù)的工作。8.2.2.5 審核的結(jié)果要形成報(bào)告(如不合格報(bào)告、審核報(bào)告)

47、，并將其傳達(dá)至相關(guān) 部門。8.2.2.6 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門管理者確保及時(shí)采取糾正措施，以消除 不合格產(chǎn)生的原因，防止類似的不合格再發(fā)生。8.2.2.7 對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性要組織跟蹤和驗(yàn)證，并報(bào)告跟蹤結(jié)果。8.2.2.8 內(nèi)審中所產(chǎn)生的記錄和文件由公司辦統(tǒng)一保存。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1 公司辦、生產(chǎn)供應(yīng)科、質(zhì)檢負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.2 過程監(jiān)視測(cè)量方法有：a) 通過內(nèi)部審核，監(jiān)視測(cè)量管理體系全過程的符合性、有效性；b) 通過管理評(píng)審，監(jiān)視測(cè)量管理體系適宜性、充分性和有效性；c) 通過顧客滿意信息調(diào)查，監(jiān)視測(cè)量管理體系的業(yè)績(jī)；d) 通過

48、過程審核，監(jiān)測(cè)和分析過程能力；e) 通過日常工作檢查監(jiān)視測(cè)量管理體系過程的持續(xù)符合性；f) 通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果的分析，證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力符合性。8.2.3.3 當(dāng)監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期規(guī)定的策劃要求時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m 正和預(yù)防措施， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求， 管理體系符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及適用法律法規(guī)要求。8.2.3.5 監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果和所采取的措施的記錄由各相關(guān)部門予以保存。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1 質(zhì)檢組織編制產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量管理程序 ，并負(fù)責(zé)玻璃酒瓶質(zhì)量特性的 監(jiān)視測(cè)量控制和采購物資的驗(yàn)證。8.2.4.2 玻璃酒瓶監(jiān)視測(cè)量的依據(jù)是國家標(biāo)

49、準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及顧客規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn) 則。8.2.4.3 采購產(chǎn)品驗(yàn)證根據(jù)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4.4 確定生產(chǎn)過程和交付驗(yàn)收所需的監(jiān)視測(cè)量，并按規(guī)定的方法實(shí)施監(jiān)視和 測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。8.2.4.5 監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果要詳細(xì)記錄，并與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，評(píng)定其符合性，并由 授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名。8.2.4.6 在所有要求的策劃安排(見 7.1 )圓滿完成之前，不得放行和交付，發(fā)生 不合格需讓步處理時(shí)必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)需得到顧客的批準(zhǔn)。8.3 不合格品控制8.3.1. 目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 記錄、評(píng)審、隔離和處置， 確保防止誤用不合格產(chǎn)品8.3.2. 適用范圍適

50、用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、交付全過程中不合格品的控制。8.3.3. 職責(zé)8.3.3.1 質(zhì)檢負(fù)責(zé)不合格品的判定并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。對(duì)一般不合格品可自行評(píng) 審，提出處置意見，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8.3.3.2 對(duì)重大不合格品的評(píng)審，由質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)組織評(píng)審會(huì)議，提出處理意 見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.3.3.3 供應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)采購物資中不合格品的處置。8.3.4. 工作程序8.3.4.1 原材料不合格品的控制a) 供應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄。b) 采購人員根據(jù)評(píng)審意見直接進(jìn)行處置。c) 對(duì)不影響使用性能的，經(jīng)質(zhì)檢會(huì)同生產(chǎn)部、供應(yīng)評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可 作讓步接收。8.3.4.2 生產(chǎn)過程中

51、不合格品的控制a) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程由質(zhì)驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品登記進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，一 般的不合格品由檢驗(yàn)員評(píng)定，可糾正的應(yīng)立即進(jìn)行糾正，糾正后由檢驗(yàn) 員重新檢驗(yàn)；b) 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格品如產(chǎn)品技術(shù)性能參數(shù)偏差過大、嚴(yán)重 超出(未能達(dá)到)合同要求的，由質(zhì)檢會(huì)同各部門進(jìn)行評(píng)審，提出處置 意見；c) 評(píng)定結(jié)果可以是：報(bào)廢、經(jīng)顧客同意修改技術(shù)指標(biāo)讓步接收。8.3.4.3 生產(chǎn)服務(wù)過程中的不合格品控制8.3.4.3.l 生產(chǎn)車間在顧客處施工過程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的進(jìn)行標(biāo)識(shí) 并記錄。8.3.4.3.2 一般的不合格品由生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員自行修正， 確保產(chǎn)品按期交 付，嚴(yán)重的由質(zhì)檢派出專家會(huì)同有關(guān)顧客進(jìn)行評(píng)定，提出處置意見。8.3.4.3.3 生產(chǎn)供應(yīng)科根據(jù)處理意見負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行糾正， 包括更換、退貨， 完工后交項(xiàng)目組重新安裝、檢驗(yàn)，做好記錄，改變標(biāo)識(shí)。8.3.4.3.4 當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)(顧客反饋信息) ，由銷 售收集信息， 并反饋給質(zhì)檢， 由質(zhì)檢分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適 當(dāng)?shù)拇胧?.3.5. 相關(guān)文件a) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度8.3.6. 質(zhì)量記錄a) 不合格品處置報(bào)告b) 報(bào)廢通知單8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 質(zhì)檢組織編制數(shù)據(jù)分析管理程序 ，并組織實(shí)施，為管理體系改進(jìn)提供信