ISO管理體系實施計劃表

1、管理體系推行計劃二0 一三年十二月管理體系實施計劃表、實施各階段內容概要序號項目名稱項目實施內容預期效果預計完成時間1確定推行組織總經理確定管理者代表（待組織架構確定后一 起張貼公布）及公司組織機構建立管理組織，為順利建立和實施體系提供保證1個月確定推行成員，成立ISO推行小組，成員分工2ISO基礎知識培 訓ISO推行小組成員及各部門管理者ISO基礎知識培訓全體管理人員了解并 掌握標準的基本要求1個月3組織推行計劃制定推行工作計劃（見附件I）明確組織推行工作完成時間1個月4部門職能設計各部門職能制定與修訂建立有職責有秩序、 有效果、咼效率的管 理體系作準備1個月5各部門崗位職 責權限制定各部門

2、崗位職責權限制定與修訂6基本管理制度 建立根據體系標準要求識別，制定公司內部文件化 的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/離職管理制度、生產現場 5S管理制度、借款及報 銷制度、獎罰管理制度等。）使全體員工融入公司 文件化、標準化、具 體化、規(guī)范化工作管 理流程1個月7ISO體系在全公司進行ISO體系宣導工作實現全員參與1個月8業(yè)務流程設計各部門根據部門職能制定本部門業(yè)務管理流程 圖（后續(xù)程序性文件的編寫將需結合此流程圖） /環(huán)境因素和危險源的識別文件編寫人員明確各 部門業(yè)務工作流程， 能夠順利地完成文件 編寫工作1個月9目標、方針策劃公司總體發(fā)展目標及方針的策劃、修訂建立有職責有秩序、 有

3、效果、咼效率的管 理體系作準備1個月依據公司總體發(fā)展目標分解到各部門目標的制 定及修改10ISO管理體系文 件的編寫與討 論修訂建立公司各項文件管理體系，完善公司三位一 體手冊、程序性文件及相應的管理文件完成的體系文件具有 適用、實用、操作性 強、接口性/協(xié)調性 好，層次清晰的特點。1-2個月收集公司現有所有表單格式進行修改，完善和 補充其他表單三位一體手冊、程序性文件、管理文件及表單 的討論與修訂ISO體系文件的確定與發(fā)行11體系文件實施 動員講述實施的方法和要求，制定獎法辦法所有相關人員清楚實 施的方法、過程，能2-5個月12公司體系文件 試運行體系運行三個月夠按照文件的要求運 行，對出現

4、的問題能 夠清楚解決的方法各部門體系運行指導、檢查與協(xié)調各部門記錄的檢查客戶管理、生產、品質、技術、米購、人員培 訓等方面各部門工作目標的數據收集與匯總13內審活動開展內審活動，評審體系運行的各條款符合情 況檢查質量體系運行的 效果，及時解決出現 的文件與實施的問 題，對體系的符合性、 有效性進行評價1個月14管理評審提前一周準備評審資料，針對各部門管理的適 應性、符合性、有效性，三性進行評價通過管理評審對體系 有效性、適應性進行 評價，及時解決出現 的問題，改善現有體 系1個月針對各部門不足狀況，完善公司管理體系15聘請顧問老師對公司現有的質量管理體系進行診斷，找出不 足，并指導修改與完善質量管理體系；模擬第 三方認證機構審核，確定是否具備認證條件通過全面徹底的檢 查，盡可能發(fā)現所有 存在的不合格項，確 保認證能夠順利地一 次通過1個月內審員知識培訓申請第三方審核，獲取證書附件IISO推行工作計劃時間表序號實施階段項目一月二月三月四月五月六月1體系準備階段確定推行組織2體系設計階段組織架構的設計部門職能設計各部門崗位職責權限制定目標、方針策劃業(yè)務流程設計/環(huán)境因素和危險源的識別3基礎培訓階段ISO基礎知識培訓ISO理解培訓4體系建立階段體系文件的編寫組織文件的討論與修訂文件的審批和發(fā)行5體系實施階段體系運行動員體系文件實施培訓內部審核操作培訓各部門體系運行指導