庫(kù)存報(bào)廢與問題物料處理流程

1、業(yè)務(wù)流程名稱: 庫(kù)存報(bào)廢與問題物料處理流程編號(hào)及版本號(hào)編號(hào)：BPD-MM11版本：V1.0業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在SAP R/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。項(xiàng)目中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品（光電科技）關(guān)鍵用戶謝芳TCL部品（光電科技）流程所有人王曉峰TCL光機(jī)關(guān)鍵用戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機(jī)流程所有人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶王妙榮TCL顯示流程所有人戴謀新IBM顧問劉慶TCL項(xiàng)目經(jīng)理林雪梅IBM項(xiàng)目經(jīng)理夏玲芳1. 業(yè)務(wù)流程目的：該流程主要包含了庫(kù)存問題物料的處理與庫(kù)存報(bào)廢的處理。2. 業(yè)務(wù)流程

2、的相關(guān)原則：2.1 問題物料主要指由于質(zhì)量原因造成無法被繼續(xù)正常使用的物料，以及因?yàn)閹?kù)存呆滯造成 的物料庫(kù)存；庫(kù)存報(bào)廢主要指經(jīng)過公司各相關(guān)部門確認(rèn)后需要做報(bào)廢處理的物料庫(kù)存。2.2 問題物料的處理方式主要有三種方式：（1） 庫(kù)存報(bào)廢 經(jīng)過各相關(guān)部門確認(rèn)后無法繼續(xù)使用的物料；（2） 退換貨 經(jīng)過與供應(yīng)商溝通后，可以做退換貨處理的物料；（3） 變賣 本公司無法使用，但其他公司或者客戶可以使用的物料，可以協(xié)商后賣出，取得收入；2.3 對(duì)于要做報(bào)廢處理的物料庫(kù)存，如果在系統(tǒng)中作了報(bào)廢操作后，在系統(tǒng)中就不存在庫(kù)存數(shù)量與金額。報(bào)廢后的實(shí)物需進(jìn)入到實(shí)物報(bào)廢倉(cāng)由倉(cāng)管員作人工管理，不再在系統(tǒng)中體現(xiàn)，但系統(tǒng)中可以

3、查詢報(bào)廢歷史紀(jì)錄。2.4 注意事項(xiàng)：（1） 問題物料的變賣需要符合公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的營(yíng)業(yè)范圍。如果不在營(yíng)業(yè)范圍，則不能做變賣處理；（2） 保稅材料報(bào)廢后做變賣，需要到海關(guān)做報(bào)關(guān)手冊(cè)核銷；（3） 問題物料的處理方式的決定及報(bào)廢的審核需要各相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽，并加強(qiáng)流程控制。 3. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變3.1相關(guān)的規(guī)則和政策改變n 規(guī)范了問題物料的處理方式及報(bào)廢流程；n 必須制定問題物料處理及物料報(bào)廢的管理制度；3.2 對(duì)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求n 無4. 版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.0劉慶2005.02.22創(chuàng)建5業(yè)務(wù)流程圖例解釋 本段主要描述流程圖的符號(hào)。6. 業(yè)務(wù)流程圖（在

4、VISIO中畫流程圖） 7 業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟：7.1 物料管理模塊庫(kù)存報(bào)廢與問題物料處理流程-問題物料處理步驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務(wù)描述下一步1業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)外1.因質(zhì)量問題或庫(kù)存呆滯造成問題物料,填寫申請(qǐng)單對(duì)因市場(chǎng)原因、生產(chǎn)原因、質(zhì)量問題等原因造成的問題物料及呆滯物料申請(qǐng)進(jìn)行處理。22物控員系統(tǒng)外通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)質(zhì)量問題庫(kù)存做轉(zhuǎn)儲(chǔ)凍結(jié)通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)存有質(zhì)量問題的物料做轉(zhuǎn)儲(chǔ)凍結(jié)，倉(cāng)庫(kù)按物控員通知相應(yīng)的做庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程操作。33品檢員/工藝工程師/研發(fā)人員系統(tǒng)外是否可用？檢驗(yàn)問題物料、呆滯庫(kù)存是否可用。是轉(zhuǎn)結(jié)束；否轉(zhuǎn)44制造部/物控部/工程部門等系統(tǒng)外決定處理方式，部門會(huì)簽各部門會(huì)簽決定問題物料、呆滯庫(kù)存的處

5、理方式 。55系統(tǒng)外處理方式？判別處理方式，分三種情況：報(bào)廢、退換貨、問題物料變賣。報(bào)廢走庫(kù)存物料報(bào)廢流程，退換貨走退換貨處理流程。66采購(gòu)人員系統(tǒng)外問題物料變賣對(duì)問題物料進(jìn)行變賣。77倉(cāng)管員SAP出庫(kù)在SAP系統(tǒng)上對(duì)問題物料作出庫(kù)操作。88財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)SAP是否公司客戶判斷系統(tǒng)上有無此客戶的編碼，有則做其它應(yīng)收業(yè)務(wù)，參考其他業(yè)務(wù)應(yīng)收流程；無則做一般總賬賃證輸入，參考相應(yīng)流程。結(jié)束7.2 物料管理模塊庫(kù)存報(bào)廢與問題物料處理流程-報(bào)廢:步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1物料管理員/工藝工程師/采購(gòu)員/質(zhì)檢員系統(tǒng)外有物料需要報(bào)廢處理，填寫報(bào)廢申請(qǐng)單庫(kù)存物料需做報(bào)廢處理，填寫報(bào)廢申請(qǐng)單22物控員SAP庫(kù)存

6、是否已被凍結(jié)在系統(tǒng)中檢查庫(kù)存是否已經(jīng)做凍結(jié)處理否轉(zhuǎn)3；是轉(zhuǎn)43物控員系統(tǒng)外通知倉(cāng)庫(kù)通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)存有質(zhì)量問題的物料做轉(zhuǎn)儲(chǔ)凍結(jié)，倉(cāng)庫(kù)按物控員通知相應(yīng)的做庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程操作。44物控員系統(tǒng)外提交報(bào)廢申請(qǐng)將報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)峤唤o相關(guān)部門會(huì)簽55工程/財(cái)務(wù)/采購(gòu)等部門系統(tǒng)外審核/部門會(huì)簽各部門審核報(bào)廢申請(qǐng)，決定問題物料是否可以報(bào)廢通過轉(zhuǎn)6；未通過轉(zhuǎn)結(jié)束6倉(cāng)管員SAP報(bào)廢操作報(bào)廢申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，在系統(tǒng)中進(jìn)行報(bào)廢操作。同時(shí)庫(kù)存更新，生成物料憑證、會(huì)計(jì)憑證77倉(cāng)管員系統(tǒng)外實(shí)物轉(zhuǎn)入報(bào)廢品區(qū)倉(cāng)管員將報(bào)廢物料轉(zhuǎn)入報(bào)廢品區(qū)88采購(gòu)員/倉(cāng)管員系統(tǒng)外報(bào)廢品變賣將報(bào)廢品定期變賣99財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)SAP是否公司客戶廢品變賣后,取得收入后，判

7、斷系統(tǒng)中是否存在客戶，如有，則接其他應(yīng)收流程；如無，則接一般總賬憑證輸入流程處理結(jié)束 8. 業(yè)務(wù)流程中所用到的報(bào)表：報(bào)表名稱目前是否在用描述工具（SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）使用頻率問題物料清單否(某時(shí)段內(nèi)發(fā)生的或所有)問題物料列表SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表低報(bào)廢物料清單否系統(tǒng)內(nèi)物料報(bào)廢紀(jì)錄SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表低9. 業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述是否SAP表單/layout set?(是/否)使用頻率報(bào)廢申請(qǐng)單否提出報(bào)廢的申請(qǐng)表否低報(bào)廢單否物料報(bào)廢的正式單據(jù)是低問題物料處理申請(qǐng)單否提出問題物料的申請(qǐng)否低

8、10接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注無11數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求：數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（主數(shù)據(jù)/交易數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)量現(xiàn)存位置無12權(quán)限設(shè)置需求：事務(wù)碼描述負(fù)責(zé)人職位MIGO庫(kù)存操作倉(cāng)管員文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上傳成功，但與已有文檔相似度較高，只能自己閱讀！文檔附件上

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