三星qsasheet

1、協(xié)協(xié)力力社社概概要要協(xié)協(xié)力力社社名名( (法法人人名名) )威海海騰電子有限公司代代表表者者( (法法人人長(zhǎng)長(zhǎng)) )江 山設(shè)設(shè) 立立 日日2005年9月當(dāng)當(dāng)社社去去來來預(yù)預(yù)程程業(yè)業(yè)種種注塑/組裝當(dāng)當(dāng)社社去去來來預(yù)預(yù) 程程 日日2005年9月從從業(yè)業(yè)員員數(shù)數(shù)107評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)日日QSAQSA06.03.03評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)者者署署 名名QSAQSA劉成國(guó)協(xié)協(xié)力力社社代代表表署署名名江 山QPAQPA06.03.03QPAQPA馮偉鵬受受檢檢者者代代表表署署名名金承民評(píng)評(píng) 點(diǎn)點(diǎn)QSAQSA62 分部部門門別別判判 定定QSAQSA（認(rèn)認(rèn)證證，未未認(rèn)認(rèn)證證）評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)業(yè)業(yè)種種注塑QPAQPA66

2、分QPAQPA（認(rèn)認(rèn)證證，未未認(rèn)認(rèn)證證）綜綜合合判判定定（認(rèn)認(rèn)證證，未未認(rèn)認(rèn)證證）評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)者者意意 見見QSAQSA1.品質(zhì)組織構(gòu)成：品質(zhì)機(jī)構(gòu)圖中對(duì)品質(zhì)人員的職責(zé)規(guī)定不清，未指定入庫及出庫擔(dān)當(dāng)者；沒有對(duì)品質(zhì)人員進(jìn)行職務(wù)認(rèn)證2.材料管理：沒有先入先出的程序文件3.產(chǎn)品管理：沒有產(chǎn)品管理程序文件；沒有產(chǎn)品堆高基準(zhǔn)；沒有按照LOT別管理文件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行先入先出管理4.工程管理：SEAL SUPPLY粘貼沒有按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；月份沒有對(duì)工程不良進(jìn)行DATA管理5.模具管理：長(zhǎng)期不使用模具沒有從注塑機(jī)上卸下進(jìn)行清潔，防銹6.計(jì)量?jī)x器管理：沒有測(cè)量彎曲度的儀器7.設(shè)備管理不足：無設(shè)備保全計(jì)劃；無設(shè)備現(xiàn)

3、況管理；無SPARE PART 庫存管理8.入庫檢查：實(shí)際檢查能力達(dá)不到檢查指導(dǎo)書的要求；無檢查和免檢的基準(zhǔn)；入庫檢查不合格時(shí)無對(duì)策管理QPAQPA1.原材料（Resin）、粉碎料管理：原材料自身沒有入庫日期管理；在自身工程上做不到LOT NO.管理；倉庫沒有溫濕度管理，倉庫部品現(xiàn)況板顯示不出在庫數(shù)量；攪拌機(jī)使用日志中顯示2月份原材料和粉碎料使用比例達(dá)到1：12.模具管理：模具擺放區(qū)域無標(biāo)示;沒有模具現(xiàn)況板；JC63-00206A模具總的SHOT數(shù)無法看到3.注塑現(xiàn)場(chǎng)管理：1、3號(hào)機(jī)射出條件表上擔(dān)當(dāng)、檢討、確認(rèn)無人填寫，干燥溫度只填了5度，成型周期沒有填寫；作業(yè)指導(dǎo)書上的包裝式樣與實(shí)際不符；1

4、號(hào)機(jī)日日設(shè)備點(diǎn)檢表沒有點(diǎn)檢就開始生產(chǎn);且作業(yè)指導(dǎo)書中的彎曲度無法管理4.ASSY檢查及品質(zhì)改善活動(dòng)：SST發(fā)貨不良，海騰沒有對(duì)品質(zhì)異常對(duì)策書作臺(tái)帳管理；2月份發(fā)生的數(shù)次LOT不良,海騰所提供的對(duì)策都沒有有效性實(shí)施；06/02/13 SST LOT不良，海騰沒有按照根本對(duì)策，進(jìn)行管理；06/02/25 SST LOT不良，海騰沒有按照根本對(duì)策，對(duì)作業(yè)者進(jìn)行教育海海外外法法人人 Local 協(xié)協(xié)力力社社及及2nd Vendor 品品質(zhì)質(zhì)認(rèn)認(rèn)證證制制 評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果通過外協(xié)廠家一流化，確保最高競(jìng)爭(zhēng)力！ 立案審核批準(zhǔn)決裁Rev:01(03.10.10) !通過外協(xié)廠家一流化，確保最高競(jìng)爭(zhēng)力！06年

5、00月 00日Q Qu ua al li it ty y S Sy ys st te em m A Au ud di it tSamsung Electronics公司名 (生產(chǎn)產(chǎn)品) 代表者主要交往公司生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)公司TEL-NOFAX-NO生產(chǎn)Line數(shù)成立日與本公司交往預(yù)計(jì)日程公司規(guī)模 占地 : 建筑面積: 平方全體銷售額 (百萬元) 03年: 04年: 05年:本公司銷售額 (百萬元) 03年: 04年: 05年:對(duì)本公司依賴度(%) 03年: 04年: 05年:認(rèn)證規(guī)格(年度)從業(yè)人員數(shù)總數(shù) : 名 (直接人力 : 名 / 間接人力 : 名 / 品質(zhì)人力 : 名 ( % ) ) 生產(chǎn)

6、現(xiàn)況( 05年基準(zhǔn) )主要生產(chǎn)品目銷售額 (百萬元)/年本公司銷售額 (百萬元) /年評(píng)價(jià)陪同人員 所屬 : 姓 名 : (印)評(píng)價(jià)者正 所屬 : SST 部品品質(zhì)科 姓 名 : (印)副 所屬 : SST 部品品質(zhì)科 姓 名 : (印)通過外協(xié)廠家一流化，確保最高競(jìng)爭(zhēng)力！Quality System Audit Check Sheet 評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果 要要 優(yōu)優(yōu)秀秀事事例例 不不振振事事例例 通過外協(xié)廠家一流化，確保最高競(jìng)爭(zhēng)力！Quality System Audit Check Sheet 評(píng)評(píng)價(jià)價(jià) 基基本本事事項(xiàng)項(xiàng)協(xié)力社名Audit 實(shí)施部署實(shí)施Date受檢者姓名Auditor實(shí)施類型

7、 評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)分分?jǐn)?shù)數(shù) RadarRadar ChartChartNoCheck-Item分值評(píng)分水準(zhǔn)Cut Off1品質(zhì)組織構(gòu)成#DIV/0!70%2材料管理#DIV/0!70%3不符合品管理#DIV/0!70%4產(chǎn)品管理#DIV/0!70%5開發(fā)管理#DIV/0!70%6工程管理#DIV/0!70%7模具管理#DIV/0!70%8計(jì)量?jī)x器管理#DIV/0!70%9設(shè)備管理#DIV/0!70%10變更點(diǎn)管理#DIV/0!70%112次Vendor#DIV/0!70%12入庫檢查#DIV/0!70%13發(fā)貨檢查#DIV/0!70%14可靠性試驗(yàn)#DIV/0!70%Total0.00.0#DIV/0

8、!#DIV/0!70%passwrod:sst040511品質(zhì)組織構(gòu)成材料管理不符合品管理產(chǎn)品管理開發(fā)管理工程管理模具管理計(jì)量?jī)x器管理設(shè)備管理變更點(diǎn)管理2次Vendor入庫檢查發(fā)貨檢查可靠性試驗(yàn)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%通過外協(xié)廠家一流化，確保最高競(jìng)爭(zhēng)力！Quality System Audit Check Sheet品質(zhì)組織機(jī)構(gòu)材料管理不符合品管理產(chǎn)品管理開發(fā)管理工程管理模具管理計(jì)量?jī)x器管理設(shè)備管理變更點(diǎn)管理2次Vendor管理入庫檢查發(fā)貨檢查可靠性試驗(yàn)NoNoCheck-ItemCheck-ItemCheck-PointCheck-Point分分值值

9、評(píng)評(píng)分分NotesNotes andand CommentsComments1 1品品質(zhì)質(zhì)組組織織構(gòu)構(gòu)成成1.1品質(zhì)組織是否具體？部門別履行職責(zé)的人力是否充分？101.2進(jìn)貨檢驗(yàn)的人力構(gòu)成是否能充分地履行其職責(zé)？必必須須201.3發(fā)貨檢驗(yàn)的人力構(gòu)成是否能充分地履行其職責(zé)？必必須須221.4工程檢驗(yàn)人力的構(gòu)成是否根據(jù)工程管理圖設(shè)置？必必須須21小計(jì)分值評(píng)分1.5是否有對(duì)品質(zhì)人員的職務(wù)認(rèn)證規(guī)則（基準(zhǔn)）？111041.6是否根據(jù)基準(zhǔn)對(duì)所有的品質(zhì)人力進(jìn)行職務(wù)認(rèn)證？必必須須202 2材材料料管管理理2.1是否有規(guī)定材料入出庫、庫存管理的相關(guān)程序文件？是否按文件規(guī)定進(jìn)行管理？必必須須222.2是否有需要特

10、殊儲(chǔ)存（冷藏、防靜電等）材料的相關(guān)基準(zhǔn)？是否按基準(zhǔn)進(jìn)行管理？N/AN/A2.3材料管理臺(tái)帳上的庫存與實(shí)際庫存是否定期確認(rèn)？運(yùn)營(yíng)情況是否良好？11小計(jì)分值評(píng)分2.4是否有規(guī)定原材料先入先出的程序文件？是否按文件進(jìn)行管理？必必須須10542.5是否有規(guī)定長(zhǎng)期庫存管理的相關(guān)程序文件？113 3不不合合格格品品管管理理3.1是否有規(guī)定不合格材料管理的相關(guān)程序文件？必必須須223.2是否有失敗分析和糾正事項(xiàng)向相關(guān)部門Feedback的體系？113.3是否有規(guī)定不合格材料處理流程？是否按流程進(jìn)行管理？11小計(jì)分值評(píng)分3.4對(duì)不合格材料是否記錄不良履歷（發(fā)生日期、發(fā)生地點(diǎn)、不良內(nèi)容等）？21763.5是否對(duì)

11、不合格材料處理的責(zé)任和權(quán)限（檢討/承認(rèn)）明確規(guī)定？114 4產(chǎn)產(chǎn)品品管管理理4.1是否有規(guī)定產(chǎn)品包裝、保管、供貨相關(guān)內(nèi)容的程序文件？是否按文件規(guī)定進(jìn)行管理？204.2是否有防止產(chǎn)品損傷、裂化的安全保管場(chǎng)所？是否在其保管？11小計(jì)分值評(píng)分4.3是否有規(guī)定產(chǎn)品堆積層數(shù)的基準(zhǔn)？是否按基準(zhǔn)進(jìn)行管理？10.562.54.4產(chǎn)品入出庫管理是否以LOT別進(jìn)行先入先出管理？是否對(duì)庫存/出庫現(xiàn)況進(jìn)行管理？必必須須21通過外協(xié)廠家一流化，確保最高競(jìng)爭(zhēng)！Quality System Audit Check Sheet注：各項(xiàng)目以“優(yōu)秀普通不足”3個(gè)階段評(píng)價(jià)，分值以1分10.50、2分2103分31.50進(jìn)行評(píng)價(jià)。N

12、oNoCheck-ItemCheck-ItemCheck-PointCheck-Point分分值值評(píng)評(píng)分分NotesNotes andand CommentsComments5 5開開發(fā)發(fā)管管理理5.1是否100保有開發(fā)中或初期量產(chǎn)產(chǎn)品的承認(rèn)愿、圖面？必必須須N/AN/A5.2是否以產(chǎn)品別對(duì)開發(fā)進(jìn)度及履歷進(jìn)行管理？N/AN/A5.3承認(rèn)愿、圖面是否Filing管理，是否容易查看？N/AN/A小計(jì)分值評(píng)分5.4是否以Item別整理試生產(chǎn)、量產(chǎn)中發(fā)生的失敗事例？N/AN/A005.5品質(zhì)失敗事例是否在下一Model開發(fā)時(shí)是否確認(rèn)？N/AN/A6 6工工程程管管理理6.1是否有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

13、/作業(yè)指導(dǎo)書）管理的相關(guān)程序文件？是否按文件規(guī)定進(jìn)行管理？216.2對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書）的管理是否容易查看、活用？116.3標(biāo)準(zhǔn)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書）上是否明確規(guī)定要使用的機(jī)器、設(shè)備、Program、材料規(guī)格？116.4標(biāo)準(zhǔn)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書）制定、修訂以后發(fā)行之前是否得到相關(guān)人員的審批？116.5標(biāo)準(zhǔn)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書）制定、修訂履歷是否進(jìn)行管理？必必須須116.6工程別的標(biāo)準(zhǔn)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書）管理是否良好？是否按其操作？必必須須31.56.7是否指定工程檢查的重點(diǎn)管理Point？116.8標(biāo)準(zhǔn)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書）內(nèi)容（Spec及方法）是

14、否對(duì)操作員進(jìn)行教育？必必須須116.9工程檢查基準(zhǔn)是否合理，是否按基準(zhǔn)充實(shí)地履行？必必須須336.10工程檢查上發(fā)生不良時(shí)原因分析、糾正預(yù)防措施、履歷管理是否充實(shí)進(jìn)行？22小計(jì)分值評(píng)分6.11工程不良是否以日別收集分析，Data匯總管理與否？101713.56.12是否有合理的Line-Stop基準(zhǔn)，并按其運(yùn)營(yíng)？NANA7 7模模具具管管理理7.1是否有規(guī)定模具管理的程序化文件？11小計(jì)分值評(píng)分7.2是否指定專門的模具管理區(qū)域，且管理狀態(tài)（清潔、防銹等）良好與否？30637.3是否有模具履歷卡，Shot數(shù)及修理/修改履歷管理與否？必必須須22通過外協(xié)廠家一流化，確保最高競(jìng)爭(zhēng)！Quality S

15、ystem Audit Check Sheet注：各項(xiàng)目以“優(yōu)秀普通不足”3個(gè)階段評(píng)價(jià)，分值以1分10.50、2分2103分31.50進(jìn)行評(píng)價(jià)。NoNoCheck-ItemCheck-ItemCheck-PointCheck-Point分分值值評(píng)評(píng)分分NotesNotes andand CommentsComments8 8計(jì)計(jì)量量?jī)x儀器器管管理理8.1是否有規(guī)定計(jì)量?jī)x器及檢查設(shè)備管理的相關(guān)程序文件?是否按文件規(guī)定進(jìn)行管理？118.2是否有計(jì)量?jī)x器List，是否包括全部計(jì)量?jī)x器？118.3是否有計(jì)量?jī)x器履歷卡？重要的履歷是否有效管理？118.4是否確保生產(chǎn)上必須的計(jì)量設(shè)備？必必須須10小計(jì)分值

16、評(píng)分8.5不能校正、校準(zhǔn)的儀器是否進(jìn)行自我校準(zhǔn)？NANA658.6計(jì)量?jī)x器的校正、校準(zhǔn)狀態(tài)確認(rèn)？必必須須229 9設(shè)設(shè)備備管管理理9.1設(shè)備（需要預(yù)防保全）現(xiàn)況管理與否？109.2是否有設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（設(shè)備別），預(yù)防保全活動(dòng)的項(xiàng)目、周期是否合理？必必須須20小計(jì)分值評(píng)分9.3是否有設(shè)備別預(yù)防保全活動(dòng)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施與否？20609.4是否設(shè)定（設(shè)備別）恰當(dāng)?shù)腟pare Part庫存，并進(jìn)行管理？101010變變更更點(diǎn)點(diǎn)管管理理10.1是否有規(guī)定變更點(diǎn)管理的程序化文件？1110.2本公司（SST）和廠家變更點(diǎn)管理是否有遺漏？是否事先申請(qǐng)并管理回信？NANA10.3變更點(diǎn)適用日期、變更初物供貨日程管理

17、與否？NANA小計(jì)分值評(píng)分10.4初物（變更/新）供貨時(shí)是否粘貼“變更初物L(fēng)abel”？10.521.510.5本公司（SST）設(shè)計(jì)變更發(fā)生時(shí)檢查基準(zhǔn)、檢查成績(jī)書是否相應(yīng)變更？必必須須NANA通過外協(xié)廠家一流化，確保最高競(jìng)爭(zhēng)！Quality System Audit Check Sheet注：各項(xiàng)目以“優(yōu)秀普通不足”3個(gè)階段評(píng)價(jià)，分值以1分10.50、2分2103分31.50進(jìn)行評(píng)價(jià)。NoNoCheck-ItemCheck-ItemCheck-PointCheck-Point分分值值評(píng)評(píng)分分NotesNotes andand CommentsComments11112 2次次VendorVen

18、dor管管理理11.1 是否有為選定2次Vendor的程序文件? 必必須須N/AN/A11.2 是否按照廠家選定流程進(jìn)行2次Vendor選定?N/AN/A11.3 2次Vendor選定后,對(duì)選定內(nèi)容是否向母企業(yè)申報(bào)?N/AN/A11.4 2次Vendor現(xiàn)況是否定期的進(jìn)行UP-DATE?N/AN/A11.5 是否有2次Vendor評(píng)價(jià)(內(nèi)部評(píng)價(jià):品質(zhì),供貨期協(xié)助圖 等)相關(guān)程序文件?N/AN/A11.6 是否按照評(píng)價(jià)SYSTEM周期性的對(duì)2次VENDOR進(jìn)行評(píng)價(jià)?N/AN/A11.7 評(píng)價(jià)結(jié)果是否定期性的向2次VENDOR進(jìn)行FEEDBACK?N/AN/A11.8 2次Vendor年間AUDI

19、T 計(jì)劃是否樹立?N/AN/A11.9 2次Vendor AUDIT(應(yīng)用AUDIT CHECK-SHEET)是否按照計(jì)劃實(shí)施?N/AN/A小計(jì)分值評(píng)分11.10 AUDIT時(shí)指出的事項(xiàng)接收對(duì)策后,是否進(jìn)行事后管理?N/AN/A0N/A11.11 與2次Vendor間的變更信息SYSTEM是否已構(gòu)筑?N/AN/A1212入入庫庫檢檢查查12.1 入庫檢查各種標(biāo)準(zhǔn)(包含程序文件/基準(zhǔn)書)的制定、改訂履歷是否進(jìn)行管理?2212.2 原材料別入庫檢查時(shí)檢查基準(zhǔn)具備,檢查是否按照基準(zhǔn)進(jìn)行?必必須須30小計(jì)分值評(píng)分12.3 是否有檢查或免檢(管理檢查)的ITEM選擇基準(zhǔn)?1072.512.4 入庫檢查判定為不合格時(shí),是否制定改善對(duì)策以及防止再發(fā)的活動(dòng)情況?10.51313發(fā)發(fā)貨貨檢檢查查13.1 是否有出庫檢查的程序文件?必必須須2213.2 出庫檢查流程里是否包括SAMPLING計(jì)劃、 AQL、 TEST設(shè)備, TEST條件等?2213.3 檢查項(xiàng)目（要包括顧客承認(rèn)書、要求事項(xiàng)等）項(xiàng)目設(shè)定是否客觀?11小計(jì)分值評(píng)分13.4 對(duì)出庫檢查不合格品,是否實(shí)施履歷管理?117713.5 出庫檢查各種標(biāo)準(zhǔn)(包含基