2018事業(yè)單位績效自評報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上事業(yè)單位2018年預(yù)算績效自評報(bào)告市財(cái)政局：按照漢中市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度績效評價(jià)有關(guān)工作的通知（漢財(cái)辦預(yù)201882號）要求，*對全年預(yù)算資金下?lián)芎褪褂们闆r進(jìn)行了自查自評，現(xiàn)報(bào)告如下：一、 績效評價(jià)情況（一） 部門整體支出績效評價(jià)情況：1、 部門基本情況*內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，分別為辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、保衛(wèi)處、團(tuán)委、工會，我校為全額撥款事業(yè)單位事業(yè)編制88名，現(xiàn)有87人。二級單位，全額事業(yè)撥款，2018年公務(wù)用車1輛。2、 績效評價(jià)的組織實(shí)施情況*成立以*校長為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價(jià)工作中組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開展績效評價(jià)提供了組織保障

2、。制定績效評價(jià)指標(biāo)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行、履職效益等指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。3、 績效目標(biāo)的編制情況2018年*結(jié)合工作實(shí)際編制預(yù)算經(jīng)費(fèi) 1169.6萬元：含工資福利支出 1111.8萬元、商品和服務(wù)支出29.8萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.3萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為冬季采暖10萬元，校聘保安9.6萬元，購買學(xué)生用升降座椅費(fèi)用30.4萬元，合計(jì)50萬元，保證全年工作開展。4、 預(yù)算執(zhí)行管理情況。按照相關(guān)要求，我單位及時(shí)更新財(cái)務(wù)管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц?，提高資金的使用率。在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格貫

3、徹落實(shí)中、省、市八項(xiàng)規(guī)定精神要求，進(jìn)一步壓減支出， （1）根據(jù)漢中市財(cái)政局關(guān)于*2018年市直部門預(yù)算單位財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的通知，批復(fù)給我校2018年預(yù)算數(shù)為1169.6萬元 ：總收支預(yù)算1064.2萬元，截止目前預(yù)算完成率為91%。（2）2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，實(shí)際支出2.6萬元，動(dòng)態(tài)變化率為5%，比上年實(shí)際支出減少8%。（3）在項(xiàng)目資金的使用上，嚴(yán)格落實(shí)事前、事中和事后監(jiān)督， 科學(xué)合理安排資金，確保了各項(xiàng)工作順利開展。對項(xiàng)目資金使用學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，指標(biāo)申報(bào)及時(shí)，正確使用資金且支付率和資金使用率高，基本運(yùn)轉(zhuǎn)和學(xué)校發(fā)展得到有效保障。嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理使用規(guī)定、資金?？顚Ｓ眯б娓?。預(yù)算預(yù)算

4、編制時(shí)，學(xué)校成立預(yù)算編制中組共同研討編制，將學(xué)校全部收入和全部支出統(tǒng)一編列預(yù)算，能切實(shí)保障學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和兼顧學(xué)校發(fā)展的基本需要。5、項(xiàng)目執(zhí)行概況及評價(jià)：在項(xiàng)目實(shí)施中，嚴(yán)格合同管理制度、預(yù)算管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度等規(guī)定，辦理了政府采購單，簽訂了合同，嚴(yán)格按照項(xiàng)目完成情況支付款項(xiàng)，不存在拖欠、截留的情況。納入市政府集中采購目錄范圍的服務(wù)項(xiàng)目全部履行招標(biāo)手續(xù)。招標(biāo)資料整理規(guī)范.保存完整，按程序履行采購預(yù)算增減手續(xù)，全面完成年度內(nèi)政府采購各項(xiàng)任務(wù)。政府采購項(xiàng)目實(shí)施完成后，及時(shí)完善固定資產(chǎn)增加手續(xù)。學(xué)校制定了經(jīng)費(fèi)管理辦法，制定了比較完善的經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)控制度，明確經(jīng)費(fèi)支出審批流程和權(quán)限，職責(zé)明確并能有

5、效落實(shí)責(zé)任追究制度。項(xiàng)目完成的目標(biāo)、社會效益、可持續(xù)影響、公眾滿意度等如下：（1）2018年在學(xué)校的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級有關(guān)部門的共同努力下，我校上下齊心，全面完成了年初績效工作目標(biāo)。（2）投資86.4萬元，購買辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備以及校園內(nèi)的基建維修，改善了教學(xué)條件。基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步改善，教學(xué)設(shè)施更加優(yōu)化。（3）今年高考、中考均超額完成任務(wù)，高考取得一本上線13人、二本以上上線23人的優(yōu)異成績，中考成績A類51名、B類以上217人，優(yōu)秀和合格人數(shù)比率遠(yuǎn)高于縣平均值。（4）2018年選送部分教師參加國培、省培培訓(xùn)，專業(yè)老師培訓(xùn)達(dá)67人次，2018年培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)達(dá)8.4萬元。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，教師隊(duì)伍師德修

6、養(yǎng)及業(yè)務(wù)水平明顯提高。（5）社會聲譽(yù)提升，引領(lǐng)示范輻射作用更加突出。6、評價(jià)依據(jù)：財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知（財(cái)預(yù)2011285號），陜西省預(yù)算績效管理工作規(guī)劃（20132015）（陜財(cái)辦預(yù)201335號），陜西省財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法，漢中市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)試行辦法，漢中市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年年度部門單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知（漢財(cái)發(fā)20183號）。二、評價(jià)情況分級及結(jié)論根據(jù)2018年預(yù)算績效評價(jià)的相關(guān)規(guī)定，積極完善漢預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系，本著客觀、公正、實(shí)事求是的原則，認(rèn)真對照考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了逐一自查，認(rèn)為在本次考核期間和范圍內(nèi)，部門預(yù)算整體支出績效自評得分94分，部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自

7、評94分（詳見附表）三、 存在的問題和改進(jìn)建議2018年，*嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時(shí)開展項(xiàng)目落實(shí)，為全年工作的開展提供了保障，但還存在績效制度不健全、績效管理質(zhì)量不高的問題，后期將從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)績效管理：一是加強(qiáng)績效制度建設(shè)。完善績效管理和評價(jià)制度，為資金資產(chǎn)的合理配置提供有效依據(jù)。強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新預(yù)算法及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。二是強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。把績效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的前置條件，提高資金使用的合理性和科學(xué)性。嚴(yán)格會計(jì)法、事業(yè)單位會計(jì)制度、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完成、準(zhǔn)確地披露相