公司采購(gòu)流程

1、采購(gòu)流程 （初 稿）二O一三年二月編主 要 內(nèi) 容1.采購(gòu)流程圖12.采購(gòu)工作流程（5個(gè)階段）2-3 需求提交階段 申請(qǐng)認(rèn)可階段詢價(jià)搜索階段采購(gòu)跟蹤階段入庫(kù)保管階段采購(gòu)流程圖需求部門領(lǐng)取并填寫采購(gòu)申請(qǐng)單（生產(chǎn)由班長(zhǎng)以上人員填寫一、需求提交對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核不同意二、申請(qǐng)認(rèn)可上報(bào)公司主管采購(gòu)的副總審核上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)的副總審批交采購(gòu)經(jīng)辦人具體執(zhí)行找供應(yīng)商、詢價(jià)、比價(jià)三、詢價(jià)定價(jià)不理想提交詢價(jià)對(duì)比單主管采購(gòu)的副總審核 總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審批簽訂采購(gòu)會(huì)同財(cái)務(wù)部核算四、采購(gòu)跟蹤采購(gòu)、跟蹤不合格進(jìn)貨五、入庫(kù)保管驗(yàn)收入庫(kù)保管采購(gòu)工作流程一、需求提交階段第一步：需求部門領(lǐng)取并填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。(生產(chǎn)由班長(zhǎng)以

2、上人員填寫)第二步：需求部門負(fù)責(zé)人審批1、物資請(qǐng)購(gòu)部門需將各類物資采購(gòu)需求按緩急程度分類及時(shí)報(bào)至采購(gòu)部；其中辦公類：先向行政人事部提交采購(gòu)需求，非特急采購(gòu)，行政人事部需提前7天向采購(gòu)部提交采購(gòu)需求。 2、需求部門負(fù)責(zé)人審批：需各部門的負(fù)責(zé)人簽字（或授權(quán)簽字）確認(rèn)采購(gòu)申請(qǐng)單，方為有效，使用OA系統(tǒng)以后亦必須有紙質(zhì)申請(qǐng)采購(gòu)單。二、申請(qǐng)認(rèn)可階段第一步：倉(cāng)庫(kù)先確認(rèn)庫(kù)存情況第二步：采購(gòu)部經(jīng)辦人第三步：上報(bào)采購(gòu)部主管核實(shí)，主管采購(gòu)副總審核。第四步：上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)副總審批請(qǐng)購(gòu)部門上交申請(qǐng)采購(gòu)單經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)辦人確認(rèn)（除辦公用品類報(bào)行政部外），報(bào)采購(gòu)部主管核實(shí)；公司主管采購(gòu)副總審核，最后要經(jīng)總經(jīng)理或有授權(quán)的副總

3、審批同意后，進(jìn)入詢價(jià)階段。三、詢價(jià)搜索階段第一步：找供應(yīng)商、詢價(jià)第二步：主管采購(gòu)的公司副總審核第三步：總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審批第四步：簽訂合同 采購(gòu)部經(jīng)辦人收到采購(gòu)申請(qǐng)單后，需比較詢價(jià)。大宗原材料采購(gòu)至少尋找3家或3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，對(duì)比供應(yīng)商報(bào)價(jià)并制作對(duì)比表（采購(gòu)詢價(jià)需使用錄音電話，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)需傳真到指定傳真機(jī)，否則視為無效）。報(bào)主管采購(gòu)的公司副總審核后，呈報(bào)總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審定，再與供應(yīng)商簽訂合同，進(jìn)入下一步采購(gòu)階段；四、采購(gòu)跟蹤階段第一步：采購(gòu)、跟蹤第二步：進(jìn)貨1采購(gòu)員與供應(yīng)商簽合同及合同備案，一式三份（采購(gòu)部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份），采購(gòu)人員填寫供應(yīng)商資料表和新品錄入資料表。2

4、 采購(gòu)部門隨時(shí)跟蹤采購(gòu)物資的發(fā)貨、到貨時(shí)間、數(shù)量、種類、地點(diǎn)等信息，凡出現(xiàn)情況變化時(shí)應(yīng)與有關(guān)各方及時(shí)溝通告知。五、入庫(kù)保管階段第一步：驗(yàn)收第二步：入庫(kù) 1、按公司規(guī)定在采購(gòu)到貨單上由有相關(guān)資質(zhì)的人員簽字驗(yàn)收。具體：對(duì)于合金材料需抽樣送檢，選樣時(shí)質(zhì)檢人員牽頭，生產(chǎn)與采購(gòu)參與，樣品封存，由其中兩人送樣并領(lǐng)取結(jié)果；舊軸的檢驗(yàn)：由質(zhì)檢部檢驗(yàn)；刀具等消耗件，因入庫(kù)時(shí)無法進(jìn)行檢驗(yàn)，需由請(qǐng)購(gòu)部門對(duì)其使用出具評(píng)價(jià)報(bào)告，該評(píng)價(jià)報(bào)告作為采購(gòu)部下次采購(gòu)?fù)惒牧系囊罁?jù)。 2、憑入庫(kù)單與發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)保管單位留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)采購(gòu)部；第三步：跟蹤 由采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)回司的物料建立使用情況跟

5、蹤表，長(zhǎng)期跟蹤其質(zhì)量，判斷該品牌產(chǎn)品質(zhì)量及該物料供應(yīng)商的優(yōu)劣，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系和合格供方名錄。 湖南三泰新材料股份有限公司采購(gòu)申請(qǐng)單 編號(hào)（印刷） 年 月 日 第一聯(lián)：采購(gòu) 第二聯(lián)：財(cái)務(wù)申請(qǐng)部門申請(qǐng)人倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)人采購(gòu)經(jīng)辦人貨物名稱規(guī)格/型號(hào)庫(kù)存數(shù)量申購(gòu)數(shù)量 批準(zhǔn)數(shù)量要求到貨時(shí)間備注（用途）部門負(fù)責(zé)人簽字公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字注：請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫需采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)附件二：湖南三泰新材料股份有限公司詢價(jià)單急件 重要 一般 編號(hào)：發(fā)件單位全稱：湖南三泰新材料股份有限公司公司地址：婁底市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)群樂街1號(hào)聯(lián)系人：賈宗錦聯(lián)系電話13973884262傳真：0738-858

6、3318郵箱：785384340收件單位全稱：公司地址：聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：傳真： 郵箱： 蓋章 主題：詢價(jià)單質(zhì)量要求及注意事項(xiàng)：物資名稱規(guī) 格 型號(hào)數(shù)量單位現(xiàn)金單價(jià)（元）承兌單價(jià)（元）總金額（元）備注合計(jì)￥：大寫：備注：1. 本詢價(jià)截止時(shí)間 年 月 日。 附件三：詢價(jià)結(jié)果對(duì)比單需求部門: 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 時(shí)間 ： 供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話傳真地址所出單價(jià)備注 詢價(jià)人： 附件四：原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表 年 月 日 編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī) 格生產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)次物料名稱編號(hào)數(shù)量采購(gòu)單號(hào)驗(yàn)收日期供應(yīng)商抽樣數(shù)及 格備注表號(hào)：QR-05-02附件五：三 泰 供 方 評(píng) 價(jià) 表編號(hào)： 供方名稱：供應(yīng)物資名稱：企業(yè)概況地 址法定代表人聯(lián)系電話聯(lián) 系 人評(píng)價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分得分(或意見)產(chǎn)品要求供貨能力10產(chǎn)品質(zhì)量狀況60進(jìn)貨驗(yàn)收（是否提供質(zhì)量證書）10售后服務(wù)市場(chǎng)信譽(yù)及相關(guān)資質(zhì)完備性10本公司使用其產(chǎn)品的歷史情況10（綜合得分85分以上的可列為合格供方） 綜合得分：評(píng)審簽字生產(chǎn)部采購(gòu)部質(zhì)檢部評(píng)審結(jié)論：同意列為合格供方 不同意列為合格供方 主管簽字：