不合格品處理流程

1、不合格品處理流程1. 目的 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審和處置，以防止不符合規(guī)定要求的原料、零部件、半成品、成品被誤用或誤放行。2. 適用范圍： 適用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下統(tǒng)稱物料）。3 引用文件 無4 定義：4.1 不合格品：不符合本公司品質(zhì)規(guī)定的物料。4.2 征詢：物料不合格時，對“不合格”項(xiàng)目的嚴(yán)重程度作出評價，并決定對應(yīng)措施的活動。征詢的結(jié)果可以是以下所列任何一種：l 退貨/報廢：當(dāng)不合格品不能滿足規(guī)定要求，且無糾正的價值時，則對不合格品采取退貨或報廢 的決定。l 讓步放行：對不合格品批進(jìn)行鑒別使用的一種方法，其結(jié)果又分為以下幾種： 返修/返工； 照用；100%選別。4.2

2、.1 返修：對不合格品采取的補(bǔ)救措施，該措施雖不能使不合格品最終符合原設(shè)計要求，但卻能使其滿足預(yù)期的使用要求。4.2.2 返工：對不合格品采取的措施，使其最終能滿足原設(shè)計要求。4.2.3 照用：即指允許含有少量不合格品的提交批不經(jīng)再檢驗(yàn)而直接投入使用或放行。4.2.4 100%選別：從不合格品批中挑選出合格品。4.3 有損檢查：對被檢查對象的品質(zhì)有損傷（有形或無形），而有可能影響其發(fā)揮正常功用的檢查。諸如跌落試驗(yàn)、撕破檢查、以及未注明“可以使用”的硬度試驗(yàn)，整機(jī)的耐久、性能試驗(yàn)等。5 職責(zé)：5.1 品質(zhì)部：l 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離；l 對經(jīng)返修/返工的物料進(jìn)行再檢驗(yàn)；并予以判斷。l 參與“

3、征詢”工作。5.2 物控專員：l 參與“征詢” 工作；l 安排返工/返修等事宜。l 將不適用的原料/零部件退回供應(yīng)商；l 安排供應(yīng)商補(bǔ)料，對供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)等各方面約束。l 加強(qiáng)供應(yīng)商管理、輔導(dǎo)、考核5.3 生產(chǎn)部門： l 對在制程中發(fā)現(xiàn)的不合格零部件、半成品進(jìn)行回收隔離,并且以紅色作明確的標(biāo)注；l 挑選、返修/返工遭品質(zhì)檢查人員(IQCIPQCFQCQA)拒收之產(chǎn)品；l 參與“征詢”；l 針對本部門制造的不合格品申請進(jìn)行征詢。.開發(fā)部：l 參與“征詢”。6 程序：6.1 進(jìn)料“不合格”的處理（IQC）。6.1.1 當(dāng)來料批次性合格，但檢查樣本中有不合格品時，進(jìn)料檢驗(yàn)員在不合格品上或外包裝上貼示

4、紅色“不合格”標(biāo)簽，放置在指定不合格品區(qū)域，交由收料員退供應(yīng)商。6.1.2 當(dāng)來料為批次性不合格時，由進(jìn)料檢驗(yàn)員在外包裝物上貼黃色“待處理”標(biāo)鑒后，收料員將其有效隔離；同時進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)在送檢單、零部件/材料進(jìn)廠檢驗(yàn)報告上注明不良信息，交品質(zhì)工程師審核。對不合格品批，視“不合格項(xiàng)目”的類別和程度，各部門按以下原則進(jìn)行處理。6.1.3 不合格最終判定：6.1.3.1如“不合格”僅涉及外觀輕微超標(biāo)或嚴(yán)重度為輕微缺陷，以及一般互換性尺寸超標(biāo)時，則由品質(zhì)工程師作出是否“讓步放行”的決定。6.1.3.2如“不合格”涉及外觀明顯超標(biāo)或嚴(yán)重度為嚴(yán)重缺陷以上，以及關(guān)鍵及重要尺寸的超標(biāo)，安全項(xiàng)目的超標(biāo)，則品質(zhì)工程

5、師通知采購員辦理征詢。征詢工作按照以下步驟進(jìn)行：由進(jìn)料檢驗(yàn)員填寫相關(guān)的物料來源信息和質(zhì)量信息于物料征詢單上；當(dāng)不良項(xiàng)目僅涉及外觀時，只需由商務(wù)部與客戶協(xié)商即可決定；開發(fā)部項(xiàng)目組簽署意見；生產(chǎn)部門簽署意見； 副總經(jīng)理或其指定的代表核準(zhǔn)； “征詢”單核準(zhǔn)完后，應(yīng)派發(fā)給采購部、物控部、品管部、生產(chǎn)部、商務(wù)、開發(fā)等相關(guān)部門6.1.4 最終判定之后的處理：6.1.4.1 品質(zhì)工程師填發(fā)零部件/材料不良改善通知書說明不良原因，提示供應(yīng)商改良。同時品質(zhì)工程師還應(yīng)在零部件/材料進(jìn)廠檢驗(yàn)報告中標(biāo)明處理結(jié)論，并將其返還至進(jìn)料檢驗(yàn)員（IQC）處。6.1.4.2 進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)將黃色“待處理”標(biāo)簽換成與判定結(jié)果相一致的

6、標(biāo)簽,且標(biāo)貼需覆蓋原標(biāo)貼。如最終判定結(jié)果為“退貨/報廢”則貼示紅色“不合格”標(biāo)貼，若判定結(jié)果為“讓步放行”則貼示白色“讓步放行”標(biāo)貼。6.1.4.3 若最終判定結(jié)果為“退貨”： IQC應(yīng)在黃色“待處理”標(biāo)貼上覆蓋紅色“不合格”標(biāo)貼，由收料員將物料搬至退貨區(qū)，并辦理退貨； 采購部辦理補(bǔ)料，并按供應(yīng)商評估程序?qū)?yīng)商進(jìn)行考核。6.1.4.4 當(dāng)最終判定的結(jié)論為“返修/返工”： IQC保持黃色待處理標(biāo)貼；物控部安排供應(yīng)商或生產(chǎn)部門實(shí)施“返修/返工”；供應(yīng)商或生產(chǎn)部門按物料征詢單的要求實(shí)施“返修/返工”；經(jīng)“返修/返工”的物料須由物控部重新送檢。只有當(dāng)物料符合物料征詢單要求后，方能用綠色合格標(biāo)貼覆蓋黃

7、色待處理標(biāo)貼，并發(fā)放使用；物控部按供應(yīng)商評估程序?qū)?yīng)商進(jìn)行處理，并按物控部的通知辦理補(bǔ)料。6.1.4.5 當(dāng)最終判定的結(jié)論為“100%選別”時， IQC保持黃色待處理標(biāo)貼；物控部安排有關(guān)部門實(shí)施“100%選別”；選別后的物料須經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后，覆蓋綠色合格標(biāo)貼后，方能發(fā)放使用。對挑選出的不合格品，由進(jìn)料檢驗(yàn)員（IQC）標(biāo)示紅色“不合格”標(biāo)貼，放置在指定不合格品區(qū)域，之后由倉管部辦理退貨；物控部辦理補(bǔ)料，并按供應(yīng)商評估程序?qū)?yīng)商進(jìn)行處理。6.1.4.6 當(dāng)最終判定的結(jié)論為“照用”時, IQC應(yīng)在黃色“待處理”標(biāo)貼上覆蓋綠色合格標(biāo)貼；倉管部辦理入庫；采購按物控部的通知辦理補(bǔ)料，并按供應(yīng)商評估程

8、序?qū)?yīng)商進(jìn)行考核。6.1.5 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，則投入紅色“不良品”盒中，每個工作日結(jié)束前，由線長進(jìn)行收集整理，并交由進(jìn)料檢驗(yàn)檢查。如屬合格品則退回生產(chǎn)線使用；如屬不合格品，則判定屬“來料廢”或“生產(chǎn)廢”。之后貼紅色“不合格”標(biāo)簽后，退倉管部。生產(chǎn)部門應(yīng)每日將退料狀況登錄于退料表中，并將退料表發(fā)送物控部，由物控部辦理補(bǔ)料。6.2 “首件檢驗(yàn)”不合格品的處理：對于工位進(jìn)行“首件檢驗(yàn)”時，如一次“首件檢驗(yàn)”不合格，允許用后續(xù)產(chǎn)品進(jìn)行一次遞補(bǔ)“首件檢驗(yàn)”。如再發(fā)生“不合格”現(xiàn)象，則由IPQC（制程檢驗(yàn)人員）填發(fā)產(chǎn)品異常通知書，交品質(zhì)工程師確認(rèn)后，由品管部召集有關(guān)單位進(jìn)行分析處理。對不合格的

9、首件由生產(chǎn)車間決定修理或報廢。修理后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)。6.3 制程中不合格品的處理（IPQC）：在巡檢的過程中，如發(fā)現(xiàn)過程失控的生產(chǎn)狀態(tài)，則由制程檢驗(yàn)員（IPQC）填發(fā)產(chǎn)品異常通知書，交品質(zhì)工程師確認(rèn)后，要求生產(chǎn)部門針對相應(yīng)項(xiàng)目對相應(yīng)工序全部完成品進(jìn)行全檢。有異議時，由生產(chǎn)部門發(fā)起“征詢”，征詢步驟與處理辦法參照6.1條規(guī)定進(jìn)行。生產(chǎn)部門在生產(chǎn)時，如自己發(fā)現(xiàn)過程失控（如不良品比率超過20%時），應(yīng)填寫產(chǎn)品異常通知書，并派發(fā)物控部和相關(guān)部門，由物控部召集有關(guān)部門商討和實(shí)施解決辦法。6.4 “終端檢驗(yàn)”時不合格品的處理（FQC）：6.4.1 終端檢驗(yàn)員(FQC)若發(fā)現(xiàn)不合格品，則標(biāo)記上相應(yīng)的不良原

10、因，并將不合格品放入紅色不良品容器中，由維修人員定期收集和修理。修理應(yīng)填寫修理記錄表，修理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。不能修理的予以報廢。6.4.2 終端檢驗(yàn)時，當(dāng)同一類型的不合格比率達(dá)到10%時，則由生產(chǎn)部門填寫產(chǎn)品異常通知書，交工藝工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)物控部和相關(guān)部門，由物控部召集生產(chǎn)、開發(fā)、品管等各部門分析原因、制訂糾正及預(yù)防措施。所得結(jié)論登記于產(chǎn)品異常通知書上后，由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改，由品管部跟進(jìn)檢查。6.5 “品質(zhì)稽核”不合格品的處理(QA)：6.5.1 品質(zhì)稽核根據(jù)訂單批量按照序貫抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格品，則QA在托盤上貼示紅色“不合格”標(biāo)貼，由生產(chǎn)部將托盤拖至

11、紅色標(biāo)識“不合格品”區(qū)。之后品質(zhì)稽核人員(QA)填發(fā)產(chǎn)品異常通知書，交品質(zhì)工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門安排對整托盤重新進(jìn)行100%檢查。6.5.2 檢查中發(fā)現(xiàn)的不良品，則由生產(chǎn)部予以返工或返修。修理應(yīng)填寫修理記錄表，修理后的產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)。不能修理的由生產(chǎn)部門決定報廢。6.6 客戶退回之不合格品處理：6.6.1 售后服務(wù)部通知倉管部接收退貨品，由倉管部將產(chǎn)品置于“退貨區(qū)”，之后由售后服務(wù)填寫送檢單交品管部品質(zhì)工程師；6.6.2 品管部品質(zhì)工程師安排相應(yīng)檢查人員對退回產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并填寫品質(zhì)稽核出貨檢查表，注明不良的原因及其數(shù)量。6.6.3 品質(zhì)工程師將品質(zhì)稽核出貨檢查表及送

12、檢單派發(fā)銷售部；6.6.4 工廠經(jīng)理召集生產(chǎn)、品管、開發(fā)部（必要時）等各個部門，研討返修/返工的方案，并組織物料，實(shí)施“返修/返工”。6.6.5 由生產(chǎn)部實(shí)施“返修/返工”。返修/返工時，應(yīng)填寫修理記錄表。6.6.6 “返修/返工”后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)。6.7 搬運(yùn)與庫存不合格品的處理： 搬運(yùn)與庫存時，不得改變不合格標(biāo)識狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)、損壞時，則發(fā)現(xiàn)單位應(yīng)通知品管部進(jìn)行檢查。如物料確屬不 合格品，則發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)往前工序回溯，直到找到相關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按照以下原則 進(jìn)行處理：l 對個別性不合格品，則責(zé)任部門填寫材料料廢單或材料工廢單，交物控部核準(zhǔn)；l 對批量性不合格品，則由責(zé)任部門填寫物料征詢單，之后參照6.1條有關(guān)“征詢”的 安排返修/返工、挑選、報廢、退貨、補(bǔ)料等工作。l 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重性不合格品（即指批量性不合格或安全等關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)超標(biāo)），責(zé)任部門應(yīng)制訂 實(shí)施糾正/預(yù)防措施。具體參見持續(xù)改進(jìn)控制程序。6.8 已交付、但顧客并未識別的不合格品處理：產(chǎn)品交付后，公司內(nèi)部若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存