食品企業(yè)QS認證表格大全

1、2013年度培訓計劃QR009-001 NO:序號培訓對象培訓方式培 訓 內 容培訓時間負責培訓部門考核方式備注1辦公室講課質量安全崗位責任管理制度2011.03辦公室口試2供銷部講課采購管理制度2011.03辦公室口試3生產部講課生產過程質量安全管理制度2011.03辦公室口試4生產部講課生產設備安全管理制度2011.03辦公室口試5品控部講課產品質量檢驗管理制度2011.03辦公室口試6品控室講課檢驗設備、計量器具管理制度2011.03辦公室口試7供銷部講課產品貯存及運輸防護管理制度2011.03辦公室口試8辦公室講課從業(yè)人員健康管理制度2011.03辦公室口試9品控部講課不符合情況管理制

2、度2011.03辦公室口試10品控部講課產品召回管理制度2011.03辦公室口試11辦公室講課企業(yè)文件管理制度2011.03辦公室口試12生產部講課衛(wèi)生操作管理制度2011.03辦公室口試13生產部講課應急準備和響應2011.03辦公室口試14生產部講課生產安全防護管理2011.03辦公室口試編制/日期: 批準/日期:培訓執(zhí)行記錄表序號培訓內容及要求培訓人員培訓時間培訓地點有效性評價1質量安全崗位責任管理制度2013.03.01 公司會議室有效2采購管理制度2013.03.01公司會議室有效3生產過程質量安全管理制度2013.03.01 公司會議室有效4生產設備安全管理制度2013.03.01

3、公司會議室有效5產品質量檢驗管理制度2011.03.01 公司會議室有效6檢驗設備、計量器具管理制度2011.03.01公司會議室有效7產品貯存及運輸防護管理制度2011.03.01 公司會議室有效8從業(yè)人員健康管理制度2011.03.01公司會議室有效9不符合情況管理制度2011.03.01 公司會議室有效10產品召回管理制度2011.03.01公司會議室有效11企業(yè)文件管理制度2011.03.01 公司會議室有效12衛(wèi)生操作管理制度2011.03.01公司會議室有效13應急準備和響應2011.03.01 公司會議室有效14生產安全防護管理2011.03.01公司會議室有效記錄人： 日期：員

4、工健康檔案表QR009-004 NO:姓 名部 門職位/崗位入廠時間健康證編號健康證有效期文 件 一 覽 表QR013-001 NO： 序號文件代號文件名稱版本修改狀態(tài)實施日期備注1HF/WJ-001-2011任命書01002011.03.012HF/WJ-002-2011質量方針01002011.03.013HF/WJ-003-2011質量目標01002011.03.014HF/WJ-004-2011質量安全崗位責任管理制度01002011.03.015HF/WJ-005-2011采購管理制度01002011.03.016HF/WJ-006-2011生產過程質量安全管理制度01002011.

5、03.017HF/WJ-007-2011生產設備安全管理制度01002011.03.018HF/WJ-008-2011產品質量檢驗管理制度01002011.03.019HF/WJ-009-2011檢驗設備、計量器具管理制度01002011.03.0110HF/WJ-010-2011產品貯存及運輸防護管理制度01002011.03.0111HF/WJ-011-2011從業(yè)人員健康管理制度01002011.03.0112HF/WJ-012-2011不符合情況管理制度01002011.03.0113HF/WJ-013-2011產品召回管理制度01002011.03.0114HF/WJ-014-201

6、1企業(yè)文件管理制度01002011.03.0115HF/WJ-015-2011衛(wèi)生操作管理制度01002011.03.0116HF/WJ-016-2011應急準備和響應01002011.03.0117HF/WJ-017-2011生產安全防護管理01002011.03.01記錄人： 日期：文 件 發(fā) 放 回 收 記 錄 表 QR013-002 編號：序號文件名稱及發(fā)放號收件部門份數收件人簽名日期歸還人簽名日期1質量安全崗位責任管理制度辦公室12采購管理制度供銷部13生產過程質量安全管理制度生產部14生產設備安全管理制度生產部15產品質量檢驗管理制度品控部16檢驗設備、計量器具管理制度品控部17產

7、品貯存及運輸防護管理制度供銷部18從業(yè)人員健康管理制度辦公室19不符合情況管理制度品控部110產品召回管理制度品控部111企業(yè)文件管理制度辦公室112衛(wèi)生操作管理制度生產部113應急準備和響應生產部114生產安全防護管理生產部1批準人/日期: 發(fā)放人/日期:外 來 文 件 清 單QR-013-003 編號：序號文 件 名 稱備注質量安全管理會議主持人記錄人會議時間會議地點會議內容會議結果與會人員（簽名）審批：時間：出廠檢驗合格率考核記錄表考核部門： 考核對象： 時間： 年/月份產品名稱 執(zhí)行情況（出廠檢驗合格率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批：

8、 時間：不合格品評審率考核記錄表考核部門： 考核對象： 時間： 年/月份產品名稱 執(zhí)行情況（不合格品評審率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時間：生產過程批次合格率考核記錄表考核部門： 考核對象： 時間： 年/月份產品名稱 執(zhí)行情況（產品批次合格率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時間：主要設備完好率考核記錄表考核部門： 考核對象： 時間： 年/月份執(zhí)行情況（主要設備完好率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時間：采購原料批次合格率考核記錄表

9、考核部門： 考核對象： 時間：年/月份原輔料名稱 執(zhí)行情況（出廠檢驗合格率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時間：食品安全衛(wèi)生教育面考核記錄表考核部門： 考核對象： 時間：年/季度執(zhí)行情況（食品安全衛(wèi)生教育面是否達100%）第一季度第二季度第三季度第四季度審批： 時間：客訴解決情況考核記錄表考核部門： 考核對象： 時間：2011年/月份產品名稱執(zhí)行情況（是否在2天內解決一般客訴，7天內解決重大客訴）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批： 時間：總經理崗位責任制考核姓名： 得分： 時間：序號考核要求單項分得分1遵守

10、國家法令，認證執(zhí)行上級制訂的各項方針、政策。每出現一次不遵守現象扣10分。202任免本企業(yè)中層干部，制定工廠方針、目標管理計劃，決定人員調動和獎懲，調動全廠職工積極性，如期完成質量、產值和利潤指標。不完成任何一項指標扣15分。303充分發(fā)揮各級行政組織作用，不斷提高企業(yè)的管理水平?；緷M意得10分，不滿意得0分。104對本企業(yè)產品質量、生產發(fā)展、技術發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施、財務、經營管理和生活福利等重大工作進行指導、審批、督促、檢查并責成完成有關部門及時總結。完成情況良好得8-10分，基本完成任務得5分，沒有完成任務得0分。105堅持質量第一思想、加強對質量管理工作的領導，支持質量管理部門開展群

11、眾性的全面質量管理活動。重視質量工作，積極親自抓質量管理得10分。106認真抓好安全生產、勞動生產保護、設備和計量管理工作，不斷提高職工的技術水平和管理水平。重視安全工作，積極親自抓安全工作管理得10分。107對工廠發(fā)生重大安全事故、質量事故和未完成上級下達的質量產量等主要指標負責。完成主要指標得10分，基本完成主要指標得5分，沒有完成主要指標得0分。10總分：100采購人員崗位責任制考核姓名： 得分： 時間：序號考核要求單項分得分1對因不能及時提供合格原輔料包裝材料而影響生產任務的完成負責，每出現一次不負責現象扣5分152對供應商進行認真調查，負責向技術部門推薦工藝可靠、設備良好、有質量保證

12、的、有良好信譽的原料和包裝的供應商，并經有關部門考查后確認為本廠的供應單位。每缺一家供應商調查報告扣5分。253負責采購合格的原材料，并對進廠原材料及時向檢驗部門填報交驗單。采購原料及時交驗并完成合格得滿分，凡出現一次原料不合格扣10分，不及時交驗扣4分。404對所采購的原材料在進廠運輸途中的安全、合理保管負責，以防止原材料受潮、變質、損壞和碰撞損傷。出現一次原輔材料受損氧化扣5分。105負責對己進廠而有質量問題的原輔包裝材料及時與有關部門聯系，做好退貨工作。退貨處理妥當無一次差錯得滿分，凡出現一次差錯扣3分。10總分：100 品控部經理崗位責任制考核姓名： 得分： 時間：序號考核要求單項分得

13、分1認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于產品質量的方針政策和指標及上級頒布有關質量的規(guī)章制度，工作積極主動，相關規(guī)章齊備。102負責組織與督促原材料進廠到成品出廠整個生產過程的質量檢驗和管理工作，防止錯檢和漏檢。錯檢或漏檢每出現一次扣10分。303負責工序質量控制點的確定和考核計劃，掌握和分析全廠質量動態(tài)，如實向質量分管領導報告和有關部門反饋信息。質量控制點控制考核數據準確齊備得滿分，質量控制點缺乏每出現一次扣10分。204組織有關部門提出預防廢品產生和提高產品質量措施，參與編寫企業(yè)質量管理文件，有控制廢品和提高產品質量相關措施并實施的得滿分，有措施不實施扣2分，無措施扣5分。105特別對重大質量問題分析

14、要及時，并要組織協(xié)調和一天內向上級領導報告。重大質量問題分析準確、報告及時得滿分，報告不及時每出現一次扣3分，處理不妥當每出現一次扣5分。106抓好產品質量文件和記錄的檔案工作。質量文件和記錄檔案定期核對調整得滿分，每出現一次相關文件和記錄檔案不及時記錄調整扣2分。57組織不定期的產品質量抽查。質量不定期抽查全年累計10次以上得滿分，缺少一次扣除0.5分。58參加質量管理的內外信息反饋工作、質量管理信息反饋及時準確無遺漏得滿分，凡遺漏一次扣2分。59參加全面質量管理的培訓工作。積極參加培訓工作無缺席得滿分，缺席一次扣1分。5總分：100化驗員崗位責任制考核姓名： 得分： 時間：序號考核要求單項

15、分得分1認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于產品質量的方針政策和指標及上級頒布有關質量的規(guī)章制度，工作積極主動，相關規(guī)章齊備。52根據技術文件要求，完成原料、包裝材料、半成品、產品的質量檢驗并及時出具檢驗報告，做好原始記錄，對報告的正確性負責，對錯、漏檢負責。質量測試準確，報告和原始記錄完整無錯誤無遺漏得滿分，凡錯檢或漏檢一次扣5分。403遵守設備儀器的使用，操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)定。嚴格按設備儀器操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行得滿分，每出現一次不按操作規(guī)程執(zhí)行扣4分，不按保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行每出現一次，扣2分。104檢驗員應按時抽取產品樣品，抽樣應隨機進行。抽取樣品應標明產品生產批號。凡漏檢或錯檢一次扣2分。105檢驗員

16、應如實及時記錄檢驗結果。檢驗員對待工作應嚴格把關、不徇私情、忠于責職，不合格產品不許出廠并依規(guī)定處理。檢驗結果真實詳細無遺漏得滿分，凡遺漏一次記錄扣1分。56檢驗不合格或對數據有懷疑時，及時向有關部門反饋信息，并提出分析和建議。通過質量管理網絡，及時而認真解決問題。凡出現一次，對不合格數據沒有及時報告扣2分。57負責質量統(tǒng)計工作，及時向有關部門反饋質量信息。質量統(tǒng)計工作認真負責，反饋信息及時無遺漏得滿分，凡出現依稀漏報質量信息扣2分，反饋不及時每出現一次扣1分。58對重大質量事故在一天內向之間經理報告，并參與分析和處理。積極參與質量事故分析處理及時匯報得滿分，凡出現一次不及時匯報扣1分。59負

17、責對職工有關產品標準的質量檢驗方面的培訓年職工質量培訓2次以上得滿分，每缺少一次扣2.5分。510做好計量器具和檢測儀器及附件的保養(yǎng)工作，對設備、儀器的無故損壞和丟失負責。計量器具的保養(yǎng)完成，設備儀器無人為損壞和丟失得滿分，設備儀器無保養(yǎng)記錄每出現一次扣1分，儀器人為損壞每出現一次扣3分，儀器丟失扣5分。511搞好檢驗室的清潔衛(wèi)生工作，達到文明測試。檢驗室清潔衛(wèi)生良好得滿分，每出現一次清潔衛(wèi)生不合格扣1分。5總分：100倉庫管理崗位責任制考核姓名： 得分： 時間：序號考核要求單項分得分1原材料、半成品和成品必須經檢驗合格后方能正式入庫，填寫入庫單，倉庫保管員對保證在庫物料合格負責。入庫單記錄詳

18、細無遺漏得滿分，凡遺漏一次扣2分。102待檢物料、在檢、不合格物料和合格物料必須隔離，并有明顯標志。物料隔離放置，標志明顯得滿分，出現一次不隔離放置扣2分，標志不明顯扣1分103原料和包裝輔料保管人員對庫存原料收入日期、規(guī)格、生產廠名、價格、批號等應設卡片記錄，原料和包裝輔料記錄詳細無遺漏得滿分，每出現一次遺漏扣2分。104原料和包裝輔料保管人員向配料間及包裝間發(fā)貨時應按要貨單數量發(fā)放。一人發(fā)放稱量，一人核對。原料和包裝輔料庫存量與原始記錄完合符合得滿分，每出現一次差錯扣3分。105原料和包裝輔料保管人員對原材料收入和支出應有記錄。對庫存原料數量應確切了解，每月就庫存原輔包裝材料的數量制表向生

19、產計劃人員匯報，以便保證生產正常進行。記錄詳細準確，月報及時得滿分，每出現一次記錄不準確扣4分，出現一次月報不及時扣2分。106成品保管人員對入庫成品應記錄品名、數量、批號。相關記錄完整無遺漏得滿分，出現一次記錄不完整扣4分。107成品保管人員向外發(fā)貨應按發(fā)貨單發(fā)貨，并記錄每次發(fā)貨品名、數量、批號、和客戶名稱等，填好出廠單。發(fā)貨時需采取雙人核對制。成品發(fā)放數量與記錄完全符合得滿分，每出現一次記錄不完整扣3分，每出現一次記錄與成品發(fā)放數量不合扣5分。158在庫物料必須堆放整齊，道路暢通，保證先進先出。倉庫應有防水、防水、防潮、防蟲害、防變質的措施，應符合有關管理制度的規(guī)定，在庫物料應無危險和有毒

20、有害。對易潮、易燃、不耐熱、不耐寒原材料應按特殊要求貯存。產品的貯存應按企業(yè)產品標準中規(guī)定的貯存要求實行，避免產品包裝和內在質量發(fā)生質變。有防止物料變質的相應措施并實施得滿分，出現一次物料因保存原因導致的質變情況扣5分。109認真做好物料的進出庫的記錄工作，對在庫物料的“帳卡物”相符負責。物料記錄工作認真詳細無差錯得滿分，出現一次差錯扣3分。1010保管人員需做好倉庫清潔、安全工作。倉庫清潔，無安全事故得滿分，出現一次清潔不合格扣1分，出現一次安全事故扣5分。5總分100生產人員質量考核記錄姓名： 崗位： 日期： 考核部門：考核項目考核要求扣分情況備注個人衛(wèi)生1)檢查崗位操作人員著裝是否干凈整

21、潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；此項不合格扣1分2)檢查崗位人員的個人衛(wèi)生，是否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。此項不合格扣1分3)檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為，進出車間時，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。此項不合格扣1分環(huán)境衛(wèi)生1）檢查工作場所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關的雜物、蜘蛛網、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產品擺放是否有序；此項不合格扣1分2）檢查工作場所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進行清潔和消毒，是否按時開啟紫外線殺菌；此項不合格扣1分生產設備運行狀況1）考核設備操作員是

22、否按設備操作規(guī)程進行操作，正確使用。是否按規(guī)定對設備進行維護和保養(yǎng)，消除異常。此項不合格扣1分2）考核設備的清潔消毒情況,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對所負責的生產設備周期性地進行清潔消毒；此項不合格扣1分3）考核員工是否對關鍵工序的工藝參數進行嚴格控制，按規(guī)定的要求對工藝參數進行檢查，確保工藝參數符合生產要求。出現工藝參數偏差是否立即向主管人員反映。此項不合格扣1分生產操作1)考核操作員是否嚴格按照操作指導書的要求進行操作；此項不合格扣1分2)檢查操作員的自檢意識,詢問是否熟知本崗位的產品驗收標準，對生產的產品是否能主動進行自檢，以檢出不良品，當質量異常時是否及時向主管人員匯報。此項不合

23、格扣1分生產過程質量控制1)檢查車間化驗員是否按照規(guī)定進行過程的檢驗,操作員自檢合格的產品是否存在不合格的隱患; 此項不合格扣1分2)綜合考核崗位質量狀況,考核期內是否出現批量不合格或可能導致的質量安全事故隱患; 此項不合格扣1分 總扣分審批： 時間：崗前培訓記錄表姓名性別文化程度崗位培訓部門培訓地點崗前培訓情況培訓內容培訓時間培訓效果記錄人考核情況考核人： 日期：質量負責人意見負責人： 日期：監(jiān)視和測量裝置臺帳QR008-001 NO: 序號名 稱型號規(guī)格精度等級數量檢定有效截止期使用場所生產廠及國別生產日期購置日期完好狀態(tài)自編號1.超凈工作臺2m×0.5cm100級1-化驗室自制

24、2011.042011.04完好J0012.蒸汽消毒器GMSX-2800.01MPa12011.10.24化驗室上海博訊實業(yè)有限公司2007.052011.04完好J0023.數顯電熱培養(yǎng)箱HPE-9052MBE0.512012.04.24化驗室上海博訊實業(yè)有限公司2008.042011.04完好J0034.顯微鏡XSP-1C1600倍1-化驗室上海光學儀器五廠2010.122011.04完好J0045.天平JY5010.1g12012.04.24化驗室上海浦春計量儀器有限公司2010.122011.04完好J0056.數顯鼓風干燥箱GZX-9030MBE0.112012.04.24化驗室上海

25、博訊實業(yè)有限公司2008.042011.04完好J006編制： 日期： 審批： 日期： 監(jiān)視和測量裝置檢定計劃表QR008-002 NO: 序號計量器具名稱數量檢定單位使用部門精度檢定周期周期檢定日期備注1超凈工作臺1松江計量所化驗室100級-2蒸汽消毒器1松江計量所化驗室0.01MPa半年2011.10.243數顯電熱培養(yǎng)箱1松江計量所化驗室0.51年2012.04.244顯微鏡1松江計量所化驗室1600倍-5天平1松江計量所化驗室0.1g1年2012.04.246數顯鼓風干燥箱1松江計量所化驗室0.11年2012.04.24編制： 日期： 審批： 日期： 封口包裝抽檢記錄NO：產品名稱批次

26、項目抽檢記錄結果抽檢人抽檢日期12345678910平均偏差凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰凈含量封口嚴密打印日期清晰過程抽檢記錄QR016-003 NO：產品名稱批次項目抽檢記錄結果抽檢人抽檢日期123456配料按配方稱量，稱重準確、無錯亂現象封口嚴密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準確、無錯亂現象封口嚴密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準確、無錯亂現象封口嚴密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準確、無錯亂現象封口嚴密打印日期清晰配料按配方稱量，稱重準確、無錯亂現象封口嚴密打印日期清晰備注：檢查結

27、果符合標準要求打;不符合打×。原料驗收記錄QR016-001 NO:原輔料名稱批 量生產廠家到貨日期批號抽樣數量檢驗項目標 準 值檢 驗 值結 果標簽標識清晰，內容完整、準確，無破損感官數量與采購數量一致質量證明每批由供方提供質量證明檢驗結論：檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日包裝材料驗收記錄QR016-002 NO:包裝材料名稱批 量生產廠家到貨日期批號抽樣數量檢驗項目標 準 值檢 驗 值結 果標識標識清晰，無錯漏現象牢度牢固 外觀外觀整潔，無破損現象質量證明每批由供方提供質量合格證明檢驗結論：檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日成品不符合情況記錄產品名稱生產日期不符合情況描述處理情況負

28、責人簽字/日期審批/日期半成品不符合情況記錄產品名稱生產日期不符合情況描述處理情況負責人簽字/日期審批/日期采 購 計 劃QR014-003 NO:序號原輔料名稱規(guī)格或技術要求數量到貨日期備注編制： 日期： 審批： 日期：采 購 清 單QR014-004 NO:序號原輔料名稱規(guī)格或技術要求數量接貨日期備注編制： 日期： 審批： 日期：合 格 供 方 名 錄QR014-002 NO:序號供 方 名 稱地 址供應的原輔料名稱聯系人聯系電話備注編制： 日期： 批準： 日期：供方調查評審表 QR014-001 NO:序號具 體 內 容1企業(yè)名稱： 負責人或聯系人姓名：2地址： 電話： 傳真： 郵編：3企業(yè)成立時間： 主要產品（或服務項目）：4職工總數： 其中技術人員： 年產量/年產值（萬元）：5生產特點：成批生產 單件生產 6主要生產設備或服務設施：齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全 7主要或依據的質量標準：a)國際標準名稱/編號： b)國家標準名稱/編號： c)行業(yè)標準名稱/編號： d)企業(yè)標準名稱/編號： e)其他： 8工藝文件或作業(yè)指導書：齊全 有一部分 沒有 9檢驗機構及檢測設備：a)有檢測機構及檢測人員，檢測設備良好 b)只有兼職檢驗人員，檢驗設備一般