公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖VIP

1、行政人事管理流程入職流程表行政管理中心發(fā)聘用通知或電話通知入職前的準(zhǔn)備工作通知新員工報(bào)到時(shí)必帶的資料、證書(shū)等員工報(bào)到、填寫(xiě)員工履歷表辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋發(fā)放基本辦公用品、安排住宿、帶領(lǐng)參觀辦公區(qū)域和用餐區(qū)域向各部門(mén)介紹新員工入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、員工手冊(cè)、崗位職責(zé)到所在部門(mén)上崗，工作交接安排離職流程表試用期內(nèi)員工：離職須提前一周向部門(mén)主管申請(qǐng)辭職申請(qǐng)正式員工：離職必須提前一個(gè)月向部門(mén)主管申請(qǐng)離職面談部門(mén)主管審批部門(mén)經(jīng)理審批行政管理中心主任審批1、 員工級(jí)：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。2、 主管級(jí)及以上：辭職審批須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)完畢后方可離職?？偨?jīng)理批準(zhǔn)員工將審批完畢后的離

2、職申請(qǐng)表交行政管理中心須按人力行政主管核準(zhǔn)離職日期之后開(kāi)始領(lǐng)取離職單進(jìn)行交接（移交時(shí)須按離職表上所涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人依次進(jìn)行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門(mén)）辦理離職移交手續(xù)結(jié)算薪資請(qǐng)假流程表申領(lǐng)請(qǐng)假單部門(mén)主管審批3天以內(nèi)可由部門(mén)經(jīng)理直接審批部門(mén)經(jīng)理審批人力行政主管審核1、員工級(jí)：超過(guò)3天以上請(qǐng)假人員需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，3天以下主管批準(zhǔn)2、主管級(jí)以上：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效總經(jīng)理批準(zhǔn)交請(qǐng)假單至行政管理中心，留存聯(lián)個(gè)人或部門(mén)留存，以備核算考勤請(qǐng)假時(shí)間超過(guò)三天以上者到假時(shí)必須銷假以便人力部行政部門(mén)核銷銷假出差流程圖出差申請(qǐng)部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理呈報(bào)送審預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)安排交通工具其他事務(wù)安排出

3、差過(guò)程回公司報(bào)到出差匯報(bào)、總結(jié)，資料移交財(cái)務(wù)總監(jiān)差旅費(fèi)審核報(bào)銷結(jié)單專項(xiàng)檔案管理流程 相關(guān)部門(mén) 文書(shū)辦結(jié)收 集整理、分類編號(hào)、裝訂歸檔、整理檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀 調(diào)閱和管理行政管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批重要檔案借閱管理流程相關(guān)部門(mén) 重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核 人力行政部 填寫(xiě)借閱單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)出檔案總經(jīng)理審批審批調(diào)閱閱歸還登記歸檔辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程申領(lǐng)資金定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采 購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求 行政管理中心小額采購(gòu)、零星采購(gòu)或易耗品采購(gòu)可直接將金額填寫(xiě)到申請(qǐng)單上，由財(cái)務(wù)一并審核資金需求人力行政經(jīng)理審核財(cái)

4、務(wù)總監(jiān)審核公文（發(fā)文）管理流程 主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單相關(guān)部門(mén)、經(jīng)辦人員會(huì)簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽修 改總經(jīng)理審批印 發(fā)歸 檔公文（收文）管理流程 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)批辦簽收、登記、擬辦意見(jiàn)行政管理中心相關(guān)部門(mén)承辦、傳達(dá)、催辦、督辦承 辦聽(tīng)取匯報(bào)整理反饋信息歸 檔招聘管理流程用人部門(mén)主管審核填報(bào)招聘需求表表分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定確認(rèn)調(diào)整招聘需求 總經(jīng)理審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集篩選與用人部門(mén)共同確定面試名單用人部門(mén)相關(guān)人員參與招聘面試填寫(xiě)面試評(píng)估表對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定填寫(xiě)面試評(píng)估表總經(jīng)理審核審批結(jié)果反饋明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員進(jìn)入試用期通知被錄取人員報(bào)

5、到告知、材料歸檔勞動(dòng)合同管理流程錄用并簽訂勞動(dòng)合同試用考核延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同 不合格 辭職/辭退審批 合格履行勞動(dòng)合同 解除勞動(dòng)關(guān)系終止勞動(dòng)合同續(xù)簽考核不合格 不同意合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商 不同意 同意簽訂并履行勞動(dòng)合同 財(cái)務(wù)管理流程費(fèi)用報(bào)銷管理流程相關(guān)部門(mén) 開(kāi) 始填寫(xiě)報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人審核按財(cái)務(wù)規(guī)范填寫(xiě)和粘貼票據(jù)退回報(bào)銷人 通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否 通過(guò)總經(jīng)理審批報(bào)銷入帳 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程相關(guān)部門(mén) 年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單 通過(guò)行政管理中心主任審核 小型資產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批 大型資產(chǎn)通過(guò)安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)行政

6、管理中心主任審核否 小型資產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批通過(guò) 大型資產(chǎn)通過(guò)財(cái)務(wù)入帳建立固定資產(chǎn)登記簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)固定資產(chǎn)入庫(kù)管理流程判斷固定資產(chǎn)類別采購(gòu)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)?zhí)罟潭ㄙY產(chǎn)卡，錄入登記簿采購(gòu)員將固定資產(chǎn)采購(gòu)合同、發(fā)票等提交財(cái)務(wù)部設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估填制會(huì)計(jì)憑證并填寫(xiě)固定資產(chǎn)卡片總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值等，整理相關(guān)資料，報(bào)批制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿資產(chǎn)調(diào)用管理流程相關(guān)部門(mén) 開(kāi) 始調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單 不同意調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同 意通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批通過(guò)資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)

7、用資產(chǎn)處置管理流程提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi) 始相關(guān)部門(mén) 否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 通過(guò)總經(jīng)理審批通過(guò)報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)調(diào)整財(cái)務(wù)帳目資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程相關(guān)部門(mén) 提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求及表格配合、參與財(cái)務(wù)部資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核是否帳物相符編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告否差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)總經(jīng)理審批大額才需要按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳資金流入管理流程 財(cái)務(wù)部 填寫(xiě)用款申請(qǐng)單開(kāi) 始總經(jīng)理審批通過(guò)撥付資金收款入帳資金流出管理流程相關(guān)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)否通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)出

8、納辦理通過(guò)直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門(mén)退回否運(yùn)營(yíng)拓展管理流程固定資產(chǎn)采購(gòu)管理流程相關(guān)部門(mén) 開(kāi)始部門(mén)經(jīng)理審核制定年度（或月度）需求計(jì)劃匯總需求計(jì)劃已審批市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核編制計(jì)劃預(yù)算總經(jīng)理審批選定供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)采 購(gòu)入固定資產(chǎn)清單庫(kù)歸 還簽字領(lǐng)用領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程 工程造價(jià)、運(yùn)營(yíng)拓展部 形成正式成本計(jì)劃文件工程部備案組織實(shí)施結(jié)束總經(jīng)理審核開(kāi)始施工總承包招標(biāo)結(jié)束工程部提供相關(guān)資料編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司造價(jià)復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃 工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程 運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部 開(kāi)始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審編制

9、標(biāo)底工程總監(jiān)審查審查運(yùn)營(yíng)拓展、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)（接上頁(yè)）運(yùn)營(yíng)拓展部、工程部參與接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)工程總監(jiān)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位總經(jīng)理審批發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案財(cái)務(wù)管理中心、工程部備案與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同結(jié)束監(jiān)理招標(biāo)管理流程 運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部 編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審核開(kāi)始運(yùn)營(yíng)拓展、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審核入圍單位入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑

10、運(yùn)營(yíng)拓展、工程部參與 接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)財(cái)務(wù)部、工程部備案工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理合同發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案 分包工程招標(biāo)管理流程 運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部 編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審核開(kāi)始運(yùn)營(yíng)拓展、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定工程部參與考察發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程總監(jiān)審核審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位發(fā)布招標(biāo)文件、答疑 運(yùn)營(yíng)拓展、工程部參與接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo) 工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位行政部、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案 與中標(biāo)單位簽訂工程合同結(jié)束甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程 運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部 開(kāi)始確定甲供材料

11、與設(shè)備的技術(shù)方案工程部提出甲供材料與設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)單商務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)、詢價(jià)分管領(lǐng)導(dǎo)審查總經(jīng)理審定工程部編制招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名工程部參與考察分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商商務(wù)部整合、發(fā)包接標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)運(yùn)營(yíng)拓展、工程部參與分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同結(jié)束甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程 運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部 開(kāi)始確定甲定乙供材料與設(shè)備工程部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等運(yùn)營(yíng)拓展進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)詢價(jià)工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)工程部參與考察會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌分管領(lǐng)

12、導(dǎo)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析與施工單位進(jìn)行溝通最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購(gòu)合同會(huì)同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單總經(jīng)理審定結(jié)束財(cái)務(wù)、工程部、行政部備案工程合同管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部/運(yùn)營(yíng)拓展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始 合同起草 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商工程部、造價(jià)商務(wù)審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審修改合同、正式合同成文工程總監(jiān)審核與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款總經(jīng)理審批正式簽訂合同工程部、財(cái)務(wù)部、行政部備案辦理相關(guān)歸檔手續(xù)結(jié)束費(fèi)用簽證管理流程 工程管理部 /運(yùn)營(yíng)拓展部 開(kāi)始合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生工程部接收已經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審

13、查的費(fèi)用簽證單審查變更工程量及變更費(fèi)用工程部核實(shí)變更工程量、填寫(xiě)內(nèi)部審批單工程部審查工程總監(jiān)審核 工程部、財(cái)務(wù)部審查單項(xiàng)變更5萬(wàn)元以上的 總經(jīng)理審批工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單工程部財(cái)務(wù)部備案重大變更的費(fèi)用簽證單報(bào)公司備案結(jié)束注釋：?jiǎn)雾?xiàng)工程變更金額超過(guò)5萬(wàn)元的，視為重大工程變更。工程款中期支付管理流程 工程管理部/運(yùn)營(yíng)拓展部 審核已完工程量的造價(jià)按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及款額工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付工程進(jìn)度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式工程部接收施工單位上報(bào)并經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請(qǐng)工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度開(kāi)始工程結(jié)算支付管理流程 工程

14、管理部/運(yùn)營(yíng)拓展部 開(kāi)始工程部核實(shí)結(jié)算條件接收施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位審查的結(jié)算資料審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)工程總監(jiān)審核造價(jià)委托第三方對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)工程總監(jiān)審核會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)公司造價(jià)審定財(cái)務(wù)部核算尾款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款財(cái)務(wù)部、工程部備案造價(jià)信息管理流程結(jié)束造價(jià)人員每月將造價(jià)信息發(fā)到管理人員電子郵箱中接收造價(jià)信息造價(jià)人員收集整理各類造價(jià)信息收集造價(jià)信息每月上報(bào)造價(jià)信息給公司高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始造價(jià)人員編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄造價(jià)人員收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄并上報(bào)造價(jià)部 工程管理流程方案設(shè)計(jì)管理流程 工

15、程管理部 開(kāi) 始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定工程部、財(cái)務(wù)部、辦公室設(shè)計(jì)合同備案簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)工程總監(jiān)審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司造價(jià)人員、運(yùn)營(yíng)拓展部參與內(nèi)審總經(jīng)理審批組織項(xiàng)目專題會(huì)議評(píng)審工程部辦理申報(bào)手續(xù)工程部收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案施工圖設(shè)計(jì)管理流程 工程管理部 開(kāi)始 分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)工程總監(jiān)審定施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集公司造價(jià)人員、運(yùn)營(yíng)拓展復(fù)審設(shè)計(jì)合同工程、財(cái)務(wù)、行政部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)

16、部初審工程總監(jiān)審查設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖總經(jīng)理審定進(jìn)入工程報(bào)建程序報(bào)建人員辦理申報(bào)手續(xù)開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始監(jiān)理招標(biāo)拆遷安置地平整及申請(qǐng)施工水、用電質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦施工招標(biāo)工程管理部組織施工圖會(huì)審工程總監(jiān)審查制訂工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃工程管理部復(fù)審總經(jīng)理審定對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批施工組織設(shè)計(jì)等對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開(kāi)監(jiān)理會(huì)議施工組織設(shè)計(jì)報(bào)行政部備案審批開(kāi)工報(bào)告施工圖會(huì)審管理流程 工程管理部 開(kāi)始參加內(nèi)審的人員查看圖紙工程部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文

17、件工程部負(fù)責(zé)收集、整理圖紙會(huì)審紀(jì)要組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審造價(jià)人員、運(yùn)營(yíng)管理查看圖紙?jiān)靸r(jià)復(fù)審圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位在圖紙會(huì)審紀(jì)要上蓋章發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)、造價(jià)備案根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程 工程管理部 開(kāi)始工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃已審批分管領(lǐng)導(dǎo)審定編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃總經(jīng)理審定下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件經(jīng)工程部審核后、下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件分管領(lǐng)導(dǎo)審定編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查分管領(lǐng)導(dǎo)審核每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃

18、進(jìn)行對(duì)比。填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表設(shè)計(jì)變更管理流程 工程管理部 開(kāi)始監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更工程部、運(yùn)營(yíng)部審查一般變更分管領(lǐng)導(dǎo)審核重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司行政部備案重大變更總經(jīng)理審定設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程 工程管理部 開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)公司

19、分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)工程管理部工程部會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領(lǐng)導(dǎo)等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政部門(mén)）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄確認(rèn)事故處理方案并由工程總監(jiān)審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)備案）組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報(bào)公司總經(jīng)

20、辦備案基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程 工程管理部 開(kāi)始主體結(jié)構(gòu)工程已完成基礎(chǔ)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)工程管理部驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄備案提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)束整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工五方責(zé)任主體：工程建設(shè)發(fā)包方，承包方，工程設(shè)計(jì)單位，工程施工單位，工程監(jiān)理單位單位工程竣工驗(yàn)收管理流程 開(kāi)始單