物業(yè)管理手冊(cè)：內(nèi)部審核程序

1、物業(yè)管理手冊(cè)：內(nèi)部審核程序 物業(yè)管理手冊(cè)：內(nèi)部審核程序 1、目的 確保管理體系得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2、適用范圍 適用于內(nèi)部審核活動(dòng)的掌握。 3、職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核計(jì)劃的實(shí)施。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，任命審核組長(zhǎng)。 3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃、編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃及組織實(shí)施。 3.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃及編寫內(nèi)審報(bào)告。 4、程序 4.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃 4.1.1每年1月20日前由品質(zhì)部依據(jù)審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果對(duì)審核方案進(jìn)行策劃形成年度內(nèi)部審核計(jì)劃，年度內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)包括審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表審核

2、，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.1.2內(nèi)部審核原則上每年至少進(jìn)行一次，在公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、服務(wù)質(zhì)量發(fā)生較大變化時(shí)及接受第三方審核前由管理者代表準(zhǔn)時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。 4.1.3內(nèi)部審核，可對(duì)全部部門（或要素）審核一遍，也可特地針對(duì)部分部門（或要素）進(jìn)行重點(diǎn)審核，但每年的內(nèi)審必需掩蓋管理體系全部要素。 4.2審核前的預(yù)備 4.2.1管理者代表任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員，內(nèi)審組成員必需具備內(nèi)部審核員資格，并與所審核的項(xiàng)目無(wú)直接責(zé)任。 4.2.2由審核組長(zhǎng)編制本次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，其內(nèi)容主要包括：受審核的部門、審核要素、審核組成員、審核詳細(xì)時(shí)間等。報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.3品質(zhì)部應(yīng)在

3、審核前5天將內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃發(fā)至相關(guān)部門。 4.2.4審核組長(zhǎng)組織審核組成員編寫核查表，核查表中要具體的列出審核的項(xiàng)目、審核的依據(jù)及方法。 4.3審核的實(shí)施 4.3.1審核組長(zhǎng)組織見(jiàn)面會(huì)，介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程，填寫會(huì)議記錄。 4.3.2審核員按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行狀況具體記錄在核查表中。 4.3.3審核員在審核中發(fā)覺(jué)有不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單，并在審核完成后，向該部門領(lǐng)導(dǎo)作口頭報(bào)告，并商定初步的糾正措施。 4.4糾正措施的編制與審批 4.4.1審核員將不符合項(xiàng)報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，并商定具體的糾正措施，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單中

4、的相應(yīng)內(nèi)容。 4.4.2不符合項(xiàng)報(bào)告單由被審核方簽字認(rèn)可。 4.4.3審核組長(zhǎng)填寫不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格項(xiàng)分布狀況。 4.4.4審核結(jié)束需召開(kāi)總結(jié)會(huì)，由審核組組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審員及各部門領(lǐng)導(dǎo)參與，審核組組長(zhǎng)宣讀不符合項(xiàng)及其分布狀況，并組織與會(huì)者爭(zhēng)論管理體系的有效性及應(yīng)改進(jìn)的地方。 4.5審核報(bào)告的編制與分發(fā) 4.5.1審核組長(zhǎng)編寫內(nèi)部審核報(bào)告，審核報(bào)告應(yīng)對(duì)本次審核中觀看到的管理體系運(yùn)行狀況、不符合項(xiàng)狀況及審核結(jié)論、糾正措施的制定等做出具體論述。 4.5.2審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后由品質(zhì)部向被審核部門分發(fā)。 4.6糾正措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證 4.6.1各相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)不符合項(xiàng)內(nèi)容，分析原因、制定措施并實(shí)施。糾正措施完成后，將相關(guān)內(nèi)容填寫在不符合項(xiàng)報(bào)告單內(nèi)，并交品質(zhì)部。 4.6.2品質(zhì)部指派審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的狀況及有效性。 4.6.3跟蹤驗(yàn)證的審核員在糾正措施有效實(shí)施后在不符合項(xiàng)報(bào)告單上寫明驗(yàn)證狀況意見(jiàn)并簽字。 4.7內(nèi)部審核的全部記錄由品質(zhì)部存檔。 5、相關(guān)文件 5.1不符合、糾正和預(yù)防措施掌握程序 6、相關(guān)記錄 6.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃表JW/JL-8.2.2-001 6.2不符合項(xiàng)報(bào)告單JW/JL-8.2.2-002 6.3內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表JW/JL-8.2.2-003 6.4