露天煤礦隱患排查表1

1、中煤龍化公司露天煤礦安全事故隱患排查表被排查單位： 被排查單位簽字：隱患類別排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查情況物的危險(xiǎn)狀態(tài)物的危險(xiǎn)狀態(tài)一、穿孔爆破1.穿孔區(qū)未封閉，未留兩個(gè)以上出入口2.火工品運(yùn)輸車靜電接地鏈缺失、排煙管消火裝置失效3.爆破材料運(yùn)送車輛、容器的裝載、運(yùn)輸時(shí)間、速度不符合規(guī)定 4. 放炮過程中警戒不到位或警戒距離不夠，造成設(shè)備損毀及傷人事故5.處理瞎炮時(shí)不按操作規(guī)程作業(yè)二、采裝6.大坡度走鏟未用履帶推土機(jī)打掩7.電鏟消防器材配備不齊全8.電鏟帶病或安全保護(hù)不齊全作業(yè)9.電鏟在采裝過程中牙尖不能帶大塊三、運(yùn)輸10.卡車運(yùn)輸?shù)缆钒踩珦鯄Σ贿B續(xù)，高度低于卡車輪胎直徑的2/511.卡車安全機(jī)件轉(zhuǎn)向

2、、制動(dòng)、燈光、喇叭等系統(tǒng)失效設(shè)備平臺(tái)、欄桿、爬梯、防護(hù)罩等松動(dòng)或缺失12.卡車在坡道故障未打掩四、排土作業(yè)13.卡車排土場(chǎng)安全擋墻不連續(xù)，高度低于卡車輪胎直徑的2/514.卡車排土場(chǎng)夜間作業(yè)未配備照明設(shè)備15.排土機(jī)照明不完好16.排土機(jī)行走橫向、縱向坡度不符合技術(shù)要求五、邊坡、排水17.“危險(xiǎn)邊坡”區(qū)段未設(shè)觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)，定期觀測(cè)記錄不完整，發(fā)現(xiàn)滑坡征兆時(shí)未設(shè)置明顯標(biāo)志并采取安全措施18.礦坑沒有完善的排水系統(tǒng)19.防排水設(shè)施布置未避開有滑坡危險(xiǎn)的地段六、機(jī)電設(shè)備20.鉆機(jī)、電鏟、卡車等工程機(jī)械轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、燈光、喇叭等系統(tǒng)失效；設(shè)備平臺(tái)、欄桿、爬梯、防護(hù)罩等松動(dòng)或缺失21.鉆機(jī)、電鏟、卡車、工程機(jī)

3、械等設(shè)備消防設(shè)施不齊全22.破碎機(jī)、膠帶運(yùn)輸機(jī)、排土機(jī)等保護(hù)裝置失效，各類防護(hù)裝置缺失23.破碎機(jī)、膠帶運(yùn)輸機(jī)、排土機(jī)等緊急連鎖停車裝置不靈敏、不可靠24.破碎機(jī)、膠帶運(yùn)輸機(jī)、排土機(jī)等消防設(shè)施不齊全25.帶電體未設(shè)置防護(hù)柵欄，造成機(jī)械傷害或觸電事故人的不安全行為一、共性不安全行為1.作業(yè)人員睡崗、脫崗、串崗、酒后上崗2.未戴安全帽、穿防砸鞋等個(gè)人防護(hù)用品用具3.多工種聯(lián)合作業(yè)未設(shè)專人指揮，高空作業(yè)未配系安全帶4.未掌握本崗位紅線規(guī)定和應(yīng)知應(yīng)會(huì)上崗作業(yè)5.檢修液壓系統(tǒng)、空氣壓力系統(tǒng)時(shí)未釋放系統(tǒng)壓力6.特殊區(qū)域動(dòng)火作業(yè)未履行審批程序、現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)不到位人的不安全行為人的不安全行為二、穿孔作業(yè)7

4、.鉆機(jī)走鉆未設(shè)專人指揮、未落下塔架8.鉆機(jī)坡頂、坡底作業(yè)，距坡頂、坡底線小于3m、沿坡頂線平行方向行走時(shí)距坡頂線小于4m三、爆破作業(yè)9.裸爆、無填充爆破或用石塊填塞炮孔，裝藥人員頭部對(duì)準(zhǔn)裝藥孔上方捅孔10.火工品隨意投擲、碾壓，人貨混裝，雷管、繼爆管與導(dǎo)爆索、起爆彈混裝四、采裝作業(yè)11.同一臺(tái)階或相鄰上下臺(tái)階兩臺(tái)作業(yè)電鏟的距離小于最大挖掘半徑的2.5倍五、運(yùn)輸作業(yè)12.電鏟作業(yè)時(shí)其他設(shè)備、人員進(jìn)入回轉(zhuǎn)半徑之內(nèi)，勺斗在卡車司機(jī)室上方回轉(zhuǎn)，電鏟超高、傾斜作業(yè)13.電鏟走鏟未設(shè)專人指揮14.酒后、疲勞駕車，超速行駛，碾壓電纜，輕型車輛駛?cè)牖蛲７旁谥匦驮O(shè)備盲區(qū)范圍六、排土作業(yè)15.推土機(jī)平行于坡頂線方

5、向推土16.卡車長(zhǎng)距離高速倒車沖撞安全擋墻17.排土機(jī)未設(shè)置在穩(wěn)定的平盤上作業(yè)七、機(jī)電設(shè)備檢修作業(yè)18.進(jìn)入電鏟高壓區(qū)域作業(yè)未解開尾部電纜對(duì)地放電，未掛安全警示牌19.卡車進(jìn)出車間未設(shè)專人指揮，卡車檢修作業(yè)未制動(dòng)、打掩，舉大箱未掛安全纜繩，箱斗內(nèi)有積貨未設(shè)置安全警戒20.工程機(jī)械設(shè)備檢修未用方木或支架對(duì)鏟刀、鏟斗進(jìn)行支撐21.自移式破碎機(jī)、膠帶輸送機(jī)、排土機(jī)等設(shè)備檢修修時(shí)未停機(jī)上鎖管理缺陷一、安全管理一、安全管理1.未設(shè)立專職分管安全負(fù)責(zé)人和獨(dú)立的安全管理部門2.未建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查、隱患排查等31項(xiàng)安全管理制度3.沒有定期召開安全辦公會(huì)且沒有形成紀(jì)要4.未按安全培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)

6、行培訓(xùn)或安排員工從事其所禁忌崗位5.未編制安全風(fēng)報(bào)告，未制定高、中級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施6.未制定安全紅線管理規(guī)定和崗位安全紅線規(guī)定及考核細(xì)則的7.未定期組織隱患排查或未制定整改及防范措施及時(shí)治理，未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)8.重大危險(xiǎn)源沒有進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估、登記建檔、備案、核銷等工作9.外委隊(duì)伍沒有納入本單位管理體系，沒有做到“安全管理五統(tǒng)一”，即統(tǒng)一體系建設(shè)、統(tǒng)一生產(chǎn)調(diào)度、統(tǒng)一安全培訓(xùn)、統(tǒng)一監(jiān)督檢查、統(tǒng)一考核獎(jiǎng)懲10.與外委單位未簽訂安全管理協(xié)議，未明確雙方安全管理責(zé)任11.未建立外委隊(duì)伍和人員臺(tái)賬，未統(tǒng)計(jì)、掌握外委隊(duì)伍狀況12.未編制綜合及專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，沒有定期組織應(yīng)急演練13.未建立專、兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍且未

7、與就近專業(yè)救援隊(duì)伍簽訂救護(hù)協(xié)議二、技術(shù)管理14.穿孔、爆破、采礦、排土未編制設(shè)計(jì)，在采空區(qū)、火區(qū)等特殊區(qū)域作業(yè)未制定安全技術(shù)措施15.未編制并上報(bào)煤礦災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃16.運(yùn)輸?shù)缆穼挾?、坡度、轉(zhuǎn)彎半徑不符合設(shè)計(jì)要求17.運(yùn)輸?shù)缆窊P(yáng)塵未灑水降塵18.排土場(chǎng)未按設(shè)計(jì)排土19.特殊區(qū)段的高段排土未制定安全技術(shù)措施20.邊坡管理制度制度不健全，沒有當(dāng)?shù)貧庀箢A(yù)報(bào)資料21.未進(jìn)行年度邊坡穩(wěn)定性分析與評(píng)價(jià)、邊坡穩(wěn)定驗(yàn)算22.全礦無完善的邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)管理缺陷三、現(xiàn)場(chǎng)管理23.到界平盤不符合設(shè)計(jì)要求24.未制定滑坡應(yīng)急預(yù)案并定期演練、總結(jié)25.未制定年度防排水計(jì)劃與措施情況26.雨季排水系統(tǒng)及設(shè)施不符合設(shè)計(jì)要求27.未編制防洪