質(zhì)量管理體系認證咨詢流程

1、ISO9000：2008 質(zhì)量管理體系認證工作方案ISO 國際標準化組織9000 ISO 第 176 技術(shù)委員會（ ISO/TC176）制訂的質(zhì)量管理體系標準2008 2008 年的版本，以前還有94 版、 2000 版。ISO/TC176 的目標是：“要讓全世界都接受和使用ISO9000 族標準，為提高組織的運作能力提供有效的方法，增進國際貿(mào)易，促進全球的繁榮和發(fā)展，使任何機構(gòu)和個人，可以有信心從世界各地得到任何期望的產(chǎn)品，以及將自己的產(chǎn)品順利的銷到世界各地”。（對于律師來說，服務(wù)就是產(chǎn)品） 。工作流程現(xiàn)有體系診斷第一階段體系診斷與策劃出具診斷報告落實輔導(dǎo)工作計劃質(zhì)量管理體系設(shè)計確定體系要素

2、及實施程度確定質(zhì)量管理組織機構(gòu)成立貫徹 9000 標準領(lǐng)導(dǎo)小組擬定服務(wù)過程流程圖第二階段體系設(shè)計與文件編寫標準理解與實施之培訓(xùn)確定文件清單程序文件編寫質(zhì)量手冊編寫指導(dǎo)書、表單編寫與整合實施管理體系文件內(nèi)部審核員培訓(xùn)制定內(nèi)部審核計劃第三階段體系運行與完善內(nèi)部審核管理評審模擬審核糾正與改進認證前檢查與準備第四階段體系審核與獲證文件審核及糾正現(xiàn)場審核及糾正通過認證獲得證書輔導(dǎo)計劃時間表時 間階段使用文件項 次123456781現(xiàn)場診斷診斷報告2成立貫標小組貫徹標準小組名單3教育培訓(xùn)ISO9000教材4體系策劃組織機構(gòu)圖及職能分配表5程序文件的編制各程序文件6手冊編制質(zhì)量手冊7指導(dǎo)書、表格編制指導(dǎo)書、

3、表單8全面實施及改善質(zhì)量體系推行控制表9內(nèi)審及整改內(nèi)部審核報告10管理評審管理評審報告11模擬審核審核報告（可選擇）12糾正與改進改進方案13正式審核、發(fā)證體系認證證書時間表中的階段由企業(yè)所根據(jù)自己的情況安排，可以是 8 個月，也可以是 80 天。輔導(dǎo)計劃輔導(dǎo)項目輔導(dǎo)內(nèi)容一、質(zhì)量1.初步了解體系運行情況。體 系 診2.發(fā)現(xiàn)存在的管理問題。斷3.確定組織應(yīng)有的體系結(jié)構(gòu)。4.提交診斷報告。二、成立貫徹5.建立推行質(zhì)量管理體系的組織。推行國際9000 標準小組三、教育培訓(xùn)1. 講述： ISO9000產(chǎn)生背景、重貴公司做的工作提供：工作流程圖；組織機構(gòu)圖及崗位職責(zé)；員工能力素質(zhì)表及考核激勵機制管理文件

4、、法律法規(guī)文本。最高管理者批準診斷報告 。成立 ISO9001 推行小組，由最高管理者出任組長；授權(quán)一名管理者代表，以肩負起貫標的組織、領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任，全面負責(zé)質(zhì)量體系的建立、推行與完善；各部門負責(zé)人、關(guān)鍵崗位人員擔(dān)任組員，以協(xié)助、配合執(zhí)行宣傳貫徹工作。1. 對 ISO9000 標準有一個正確的認識。要作用、質(zhì)量管理八項原則；獲取2. 使管理層對國際標準要求及對管理和相認證的意義等互關(guān)系有全面的了解，并制定對策。2. ISO9001質(zhì)量管理體系要素及3. 使相關(guān)的人員熟悉體系文件的編制原相關(guān)內(nèi)容。講解如何制定及應(yīng)用質(zhì)則、體系結(jié)構(gòu)、內(nèi)容要求。理解貫標的重量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。要意義，初步了

5、解各自在貫標中應(yīng)做的工3.在此后的貫標中培訓(xùn)會一直持續(xù)作及將負的責(zé)任。統(tǒng)一思想，統(tǒng)一步伐，下去，培訓(xùn)重點會隨著進度而改變。一般形式為：a、標準培訓(xùn)b 、文件培訓(xùn)c、實施培訓(xùn)d 、內(nèi)審員培訓(xùn)e 、迎審培訓(xùn)。四、質(zhì)量體系1. 體系建立的總體規(guī)劃 （組織及責(zé)策劃設(shè)計任）。2. 制定 各部門完成文件的計劃。全員參與、全過程控制。1. 各管理層明確建立體系的相關(guān)任務(wù)。2. 落實質(zhì)量管理體系文件編制計劃 （項目、參加人、負責(zé)人、完成日期） 。培訓(xùn)細節(jié)描述標準要素輔導(dǎo)內(nèi)容貴公司所做的工作4.1一般要求1.如何建立符合國際標準要求的文件化質(zhì)量1.建立本所完整的質(zhì)量管理系統(tǒng)。管理體系。2. 各種質(zhì)量管理體系文件

6、符合本所的特2.如何確認實施質(zhì)量管理系統(tǒng)及應(yīng)用至整體點、與培訓(xùn)要求。組織所需之流程。3.對特定的代理、顧問、咨詢合同建立質(zhì)3.決定所需標準及方法。量計劃。4.2文件化要1.建立符合國際標準要求的文件化質(zhì)量管理起草質(zhì)量手冊求體系。4.2.1一 般 化2.建立質(zhì)量管理體系的程序文件及作業(yè)文件。要求3,建立質(zhì)量策劃系統(tǒng)。4.2.2質(zhì) 量 手1.如何建立與維持質(zhì)量手冊。圍繞質(zhì)量管理手冊建立適合貴公司自身冊2.描述諸流程及順序及彼此間包括于質(zhì)量管特點的質(zhì)量手冊和文件化程序。理系統(tǒng)內(nèi)之相互關(guān)系。4.2.3文 件 控1.文件（手冊、程序、指導(dǎo)書、記錄）與資料1.建立符合國際標準要求的文件與資料管制管理系統(tǒng)的

7、建立。理系統(tǒng)。2.如何建立全面的文件、資料管理系統(tǒng)。2 建立文件、資料、軟件等總覽表，對版本的有效性進行控制。4.2.4質(zhì) 量 記1.對質(zhì)量記錄進行分類管理。1.對各種質(zhì)量記錄妥善保存，以利調(diào)閱、錄的控制2.如何建立各狀態(tài)的文件化程序。查驗方便。3.質(zhì)量記錄檔案化管理。4.質(zhì)量記錄的保持。5 管理職責(zé)1.質(zhì)量方針的制定，發(fā)布和宣貫。1.確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹執(zhí)行。5.1 管理2.組織機構(gòu)， 各部門人員的職責(zé)、 權(quán)限與相互2.各部門、各級之間權(quán)責(zé)分明，組織能有承諾關(guān)系。效得以充分發(fā)揮優(yōu)勢。5.2以顧客為1.為獲得顧客滿意的目標，研討如何確保確定1.組織決定顧客的需求，并且明確定義。5.3質(zhì)

8、量方針1.研討如何完善本所的文化。制訂質(zhì)量方針2.研討如何使之包括對滿足要求和持續(xù)改進1.質(zhì)量方針反映出組織與顧客之需求、期的承諾。望。3.研討、確定制定和評審質(zhì)量目標的框架。2.質(zhì)量方針展開與落實并予以量化。4.研討如何使之在組織的適當層次予以傳達3.質(zhì)量方針被宣導(dǎo)與實施。和理解。4.以質(zhì)量方針的落實與目標的推展來達成5.確定如何對持續(xù)的適宜性進行評審。對顧客的承諾。5.4策劃1.確定如何使之在適當?shù)穆毮芎蛯哟紊媳灰?guī)1.質(zhì)量目標成為質(zhì)量方針及其在流程管理5.4.1 質(zhì)量定。中具體展現(xiàn)的連結(jié)。目標質(zhì)量管理計劃的制定以確保質(zhì)量目標達成。確2.質(zhì)量目標定期審查達成狀況。保使之包括為滿足服務(wù)所需要求

9、。3.確定可測量的質(zhì)量目標，并使之與質(zhì)量方針和對持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致。5.4.2質(zhì) 量 管1.根據(jù)實際狀況， 建立符合國際標準要求的質(zhì)1.從顧客的角度決定哪些活動是必須的。理系統(tǒng)規(guī)劃量管理體系。2.審查目前質(zhì)量系統(tǒng)的適用性及以前的經(jīng)2.建立質(zhì)量體系文件及各項工作所需程序文驗。件，并加以落實。3.執(zhí)行績效能被衡量。3.進行質(zhì)量策劃，以滿足合同規(guī)定的要求。4.清楚定義：職責(zé)所需的技能知識、改善的方法、完成的指標等。5.5.1職責(zé)與1.組織架構(gòu)（各部門）職責(zé)權(quán)限的明確及建立、1.確定組織圖。權(quán)限傳達。2.部門權(quán)責(zé)說明確定。5.5.2管 理 者1.任命管理者代表負責(zé)質(zhì)量體系的建立與有1.明確指派

10、管理者代表并公布管理者代表代表效運行。是公司的對外窗口。2.定期、不定期提報質(zhì)量績效。3.顧客要求的傳達及溝通。5.5.3 內(nèi) 部 交1.確定如何建立并保持足夠的交流，用于在各確定所內(nèi)溝通的有效形式如：* 公告（布流層次上和職能 （各部門） 間及有效性方面進行告欄）內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。* 文件 * 電子郵件等做內(nèi)部溝通。5.6 管理評審管理評審體系的建立：1. 管理評審的產(chǎn)出相關(guān)于質(zhì)量管理系統(tǒng)1.定期召開管理評審會議。的改善及流程、服務(wù)的審核和資源需求。2.評審會議前收集相關(guān)資料（審核結(jié)果、客2. 記錄管理審查會議。戶滿意、流程績效 ）作為審查基礎(chǔ)。3.審查結(jié)果應(yīng)導(dǎo)向持續(xù)改善及客戶滿意。4.管理審查的記

11、錄保持。6.1資源提供資源要求的確定及提供， 管理人員培訓(xùn)要求的實施質(zhì)量體系所需資源得到充分的提供。建立。6.2人力資源1.建立企業(yè)的培訓(xùn)計劃體系。1.培訓(xùn)類別的劃分。2.教育資源得以充分有效利用。2.年度培訓(xùn)計劃的制訂。3.人員素質(zhì)的持續(xù)提高。3.特殊人員的培訓(xùn)、考試、認可。4.培訓(xùn)記錄的保存。6.3設(shè)施訂定目標、 設(shè)定績效、 考核成本、 安全等情況提供為達成服務(wù)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施包括：時，提供基礎(chǔ)設(shè)施以完成上述工作。A 空間及設(shè)施；B設(shè)備、硬件及軟件；C維護，及支持的服務(wù)。6.4工作環(huán)境為搞好服務(wù)，決定所需的工作環(huán)境。安排適宜的工作環(huán)境。7.1產(chǎn)品（服如何從顧客需求到顧客滿意這過程中，提供服

12、制訂各相關(guān)程序書，對應(yīng)各細項做法。務(wù)）實現(xiàn)的策務(wù)需求的各項流程。劃7.2顧客相關(guān)1.如何確定顧客的特定要求。1.確定本所應(yīng)滿足的所有與服務(wù)相關(guān)的的過程2.如何確定與服務(wù)相關(guān)的法律和法規(guī)的要求。要求，并形成相關(guān)文件。7.2.1確 定 關(guān)3.如何確定顧客隱含的要求2.所決定的任何額外要求于服務(wù)的要求3.確定非顧客明示的要求，但卻是必需的要求。7.2.2與 服 務(wù)1.如何建立合同的評審程序文件。1.建立合同評審程序，明確雙方的要求。相關(guān)要求的審2.服務(wù)質(zhì)量要求要素的評審。2.確保有能力滿足合同要求。查3.如何建立合同修訂程序。3.正確修訂合同，并及時反饋相關(guān)人員。7.2.3顧 客 溝定義溝通要求項目

13、， 以達到符合顧客要求的目1.制訂與顧客溝通之流程及程序書。通標。2.建立溝通管道、窗口、報告方式及回饋的追蹤。7.3 設(shè)計本所不存在設(shè)計故刪減。7.4 采購采購管理程序的建立。1. 對所有合格的供方及時評估和定期考核。2.建立合格供方名冊。3.對采購文件的完整性、 正確性進行審批，消除弊端，確保文件的有效性，保證采購質(zhì)量。7.5服務(wù)的提1.研討服務(wù)計劃的制定與管理程序。1.制定服務(wù)程序書；供2.研討工作指導(dǎo)書建立。2.包含檢查過程的記錄；7.5.1 服3.過程進度的規(guī)范、標準及檢查。3.過程出現(xiàn)異常處理、過程變更的應(yīng)變方務(wù)提供的控制4.辦公、通訊設(shè)備的驗證與使用。案。7.5.2服 務(wù) 提制訂

14、特殊的可能出現(xiàn)變化的案件的監(jiān)測、對不易預(yù)見、可能出現(xiàn)變化的過程的控制。供流程的確認執(zhí)行預(yù)備的二、三套方案。建立案件追溯程序。7.5.3標 識 和A、全程追溯較重要的案件；如何建立案件追溯程序?？勺匪菪訠重點追溯一般案件的主要、關(guān)鍵過程。1.建立客戶財產(chǎn)的管理制度，客戶的財7.5.4顧 客 財1.客戶提供證據(jù)的驗收、維護和管理。產(chǎn)可包含智能財產(chǎn)，如：機密信息、產(chǎn)2.意外情況的處置。證據(jù)等2.意外情況的記錄及報告1.研討文件的建立、儲存、包裝、防護和交付1.建立文件科學(xué)、有序、高效的管理。7.5.5文 件 的程序。2 使記錄準確完整。防護2.文件管理制度的建立。3 確保包裝、防護、交付按規(guī)定操作，

15、保3.包裝、防護、交付的規(guī)程的建立。持文件完好。8.1 測量、分析1.建立監(jiān)控顧客滿意與否的程序1.定期集顧客滿意與否的資訊，分析并作和改為一種質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的手段之一。8.2監(jiān)控和測1.年度審核計劃編制。1.建立可行的內(nèi)部質(zhì)量審核程序。量2.審核員資格培訓(xùn)。2.定期進行最高管理層的管理評審。8.2.1 顧客3.外部審核計劃安排。3.建立良性的、滾動式的審核計劃。滿意4.制定審核檢查表。4 實施審核。8.2.2內(nèi) 部 審按照質(zhì)量體系內(nèi)部審核員國家通用教程負體系運行一兩個月時， 進行第一次內(nèi)部質(zhì)核責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)。受訓(xùn)人員需熟悉企業(yè)情況，量體系審核， 其主要目的是驗證體系的有一般為部門主管或

16、重要崗位人員， 并應(yīng)具備一效性和適宜性。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合需開定的專業(yè)知識、 協(xié)調(diào)能力和交際能力。經(jīng)培訓(xùn)具不符合項報告， 經(jīng)確認后分發(fā)至責(zé)任部并考核合格者， 頒發(fā)國內(nèi)外認證機構(gòu)認可的內(nèi)門，并限期完成整改措施（視體系運行情審員資格證書。 內(nèi)審員需肩負企業(yè)質(zhì)理體系推況可組織進行第二次內(nèi)審） 。此后需制定動及維護之責(zé)。管理評審計劃， 召開管理評審會議并提出改進措施。8.2.3過 程 的1.如何建立辦案過程的監(jiān)督檢查程序。1 建立辦案過程的監(jiān)督檢查程序，用每個監(jiān)控和測量2.如何建立結(jié)案后的總結(jié)評價程序。階段或過程的成功保證全過程的成功。8.2.4服 務(wù) 的2. 結(jié)案后按顧客要求中所確定的合同目監(jiān)控和

17、測量的，對整個過程進行總結(jié)評價，以利于改進。8.3不合格的明確不合格服務(wù)的評審、處置、責(zé)任。建立不合格控制程序控制降低因不合格服務(wù)而發(fā)生的不良后果。8.4 資料分析證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。建立相關(guān)程序， 確定收集和分析資料的頻次及內(nèi)容；顧客滿意度；與服務(wù)要求的符合性。8.5 改進利用質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標、 內(nèi)部審核結(jié)果、 資建立有關(guān)持續(xù)改進的程序文件。降低管質(zhì)8.5.1持 續(xù) 改料分析、糾正及預(yù)防措施和管理評審，強化持量理成本。進續(xù)改進的意識。 增強質(zhì)量管理體系的適用性和有效性。8.5.2糾 正 措1.服務(wù)的不合格以及顧客的意見，實施糾正措1.建立糾正和預(yù)防措施的程序。施施，預(yù)防再發(fā)生。2.建立顧 客投訴糾正處理程序。8.5.3預(yù) 防 措2.采用統(tǒng)計方法， 對不合格服務(wù)進行分類、 分施析并制定對策以預(yù)防再發(fā)生。質(zhì)量體系認證和持續(xù)改進1.當體系運行到一定階段，質(zhì)量記錄也累積到一定程度時，體系基本成熟，便可申請第三方認證。認證前，組織一次模擬審核，其審核模式完全按正審進行，并盡可能在審核范圍、審核深度上超過正審。模擬審核是對過去幾個月中質(zhì)量體系運行情況的真實檢驗，為最終接受認證機構(gòu)的第三方審核作好準備。對審核中提出的不符合項及時進行糾正，以再次完善本體系。2.提交認證申請認證申請；報送質(zhì)量手冊及程序文件進行