冶金企業(yè)安全檢查評(píng)分表

1、冶金企業(yè)安全檢查評(píng)分表受檢單位： 單位人員簽字： 檢查人員： 年 月 日考核項(xiàng)目分值檢查依據(jù)及要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題描述及整改要求扣分一 、組織保障與制度建設(shè)1.安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備2冶金企業(yè)的從業(yè)人員超過(guò)300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備不少于從業(yè)人員3比例的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員。未按照規(guī)定配備安全管理機(jī)構(gòu)的扣2分，安全人員配備不符合規(guī)定的扣1分，扣完為止2.安全投入保障3企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入，并用于下列范圍：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大

2、事故隱患評(píng)估和整改；職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。未按規(guī)定建立相關(guān)制度，不得分；建立了制度未執(zhí)行扣2分；有制度、有執(zhí)行，無(wú)記錄的扣1分；制度的建立和執(zhí)行情況不良者酌情扣分。3.黨政工團(tuán)齊抓共管1建立部門安全責(zé)任目標(biāo)；建立部門工作措施一個(gè)部門無(wú)安全責(zé)任目標(biāo)和工作措施扣1分4.安全生產(chǎn)責(zé)任制1各級(jí)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各崗位人員等責(zé)任制度健全無(wú)廠級(jí)和車間安全生產(chǎn)責(zé)任制不得分；車間（科室）安全生產(chǎn)責(zé)任未細(xì)化落實(shí)到崗位或個(gè)人，每項(xiàng)扣1分5.安全技術(shù)操作規(guī)程3安全操

3、作規(guī)程齊全；安全操作規(guī)程符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求無(wú)安全操作規(guī)程不得分；一個(gè)崗位或工種無(wú)安全操作規(guī)程扣1分；安全規(guī)程修訂滯后、無(wú)法落實(shí)，每處扣0.5分；違反國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的扣2分6.安全教育培訓(xùn)制度2廠級(jí)、車間安全教育培訓(xùn)制度齊全；廠級(jí)、車間制定有年度培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)廠級(jí)和車間安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃不得分；內(nèi)容不全面、缺一項(xiàng)扣0.5分7.安全檢查隱患整改制度3廠級(jí)、車間安全檢查制度齊全；檢查內(nèi)容具有針對(duì)性和全面性；能夠形成檢查、整改、驗(yàn)證閉環(huán)管理機(jī)制，明確職責(zé)無(wú)廠級(jí)和車間安全檢查隱患整改制度不得分；內(nèi)容不全面，缺一項(xiàng)扣0.5分；檢查制度未形成閉環(huán)管理機(jī)制扣2分8.安全獎(jiǎng)懲制度1廠

4、級(jí)、車間安全獎(jiǎng)懲制度齊全無(wú)廠級(jí)和車間安全獎(jiǎng)懲考核制度不得分9.危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度4煤氣、氧氣、在線搶修、受限空間、帶電、交叉、動(dòng)火作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)制度齊全無(wú)該項(xiàng)安全管理制度不得分二 、制度落實(shí)與新、改、擴(kuò)三同時(shí)執(zhí)行情況10.落實(shí)法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定3廠級(jí)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員按期上報(bào)培訓(xùn)，持證上崗；特種設(shè)備按期上報(bào)檢驗(yàn)（注冊(cè)），持證運(yùn)行；危險(xiǎn)物品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用符合規(guī)定；落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施；高溫液態(tài)金屬吊運(yùn)是否使用冶金鑄造專用吊特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員按期上報(bào)培訓(xùn)，持證上崗，遺漏1人次扣1分；特種設(shè)備按期上報(bào)檢驗(yàn)（注冊(cè)），遺漏1臺(tái)套扣1分；危險(xiǎn)物品生產(chǎn)

5、、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用違反有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣3分；高溫液態(tài)金屬吊運(yùn)未使用冶金鑄造專用吊扣3分11.安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)3各專業(yè)管理部門責(zé)任落實(shí)；各級(jí)管理人員責(zé)任落實(shí)；職工崗位責(zé)任落實(shí)各部門、人員根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制和主管工作區(qū)域，制定并落實(shí)工作措施，做不到不得分；現(xiàn)場(chǎng)安全問(wèn)題追溯整改，未整改或無(wú)記錄可查扣3分12.防火防爆安全管理2涉及煤氣、氧氣、氫氣等危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、輸送、使用、儲(chǔ)存的設(shè)施以及油庫(kù)、電纜隧道（溝）等重點(diǎn)防火部位，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定采取有效、可靠的防火防爆措施，配備消防設(shè)施及器材。氧氣系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全措施，防止氧氣燃爆事故以及氮?dú)?、氬氣、珠光砂窒息事故。防火防爆不符合?guó)家法律法規(guī)及規(guī)范

6、要求的每處扣2分13.安全生產(chǎn)“五同時(shí)”和執(zhí)行力3計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作；保質(zhì)保量完成上級(jí)安排的工作做不到“五同時(shí)”或上級(jí)對(duì)安全工作的安排落實(shí)不到相關(guān)崗位扣2分14.安全教育培訓(xùn)4按照教育培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展工作；三級(jí)安全教育制度落實(shí)良好；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)從事煤氣生產(chǎn)、儲(chǔ)存、輸送、使用、維護(hù)檢修的人員進(jìn)行專門的煤氣安全基本知識(shí)、煤氣安全技術(shù)、煤氣監(jiān)測(cè)方法、煤氣中毒緊急救護(hù)技術(shù)等內(nèi)容的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，方可安排其上崗作業(yè)。1人次未進(jìn)行相應(yīng)安全教育扣1分，教育內(nèi)容不全面扣0.5分；提問(wèn)受教育人員回答不出主要內(nèi)容扣0.5分；廠級(jí)、車間級(jí)安全教育培訓(xùn)臺(tái)

7、帳、記錄不完善扣1分；班組級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄不完善扣0.5分；煤氣作業(yè)人員未培訓(xùn)扣3分15.安全檢查及隱患整改3定期、專業(yè)、專項(xiàng)等檢查制度得到落實(shí)；檢查、隱患整改符合程序要求定期、專業(yè)、專項(xiàng)安全檢查、隱患整改不按制度落實(shí)，一項(xiàng)扣3分；記錄不完善一項(xiàng)扣0.5分；班組崗位安全檢查項(xiàng)目不完善，一項(xiàng)扣0.5分16.安全獎(jiǎng)懲考核1認(rèn)真落實(shí)廠級(jí)、車間安全獎(jiǎng)懲制度廠級(jí)、車間、班組安全獎(jiǎng)懲考核無(wú)據(jù)可查不得分；記錄漏項(xiàng)扣0.5分17.建構(gòu)筑物管理3企業(yè)內(nèi)承受重荷載和受高溫輻射、熱渣噴濺、酸堿腐蝕等危害的建（構(gòu)）筑物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行安全鑒定。未定期進(jìn)行安全鑒定的不得分18.現(xiàn)場(chǎng)安全管理3現(xiàn)場(chǎng)照明、物品擺

8、放、安全通道等作業(yè)環(huán)境符合要求；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)“三違”行為；會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等人員密集場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)設(shè)置在安全地點(diǎn)，不得設(shè)置在高溫液態(tài)金屬的吊運(yùn)影響范圍內(nèi)；在煤氣儲(chǔ)罐區(qū)等可能發(fā)生煤氣泄漏、聚集的場(chǎng)所，設(shè)置固定式煤氣檢測(cè)報(bào)警儀，建立預(yù)警系統(tǒng)，懸掛醒目的安全警示牌，并加強(qiáng)通風(fēng)換氣。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境一項(xiàng)不符合要求扣1分；違章指揮、冒險(xiǎn)蠻干作業(yè)每人次扣3分，一般不安全行為每人次扣1分；“三違”及現(xiàn)場(chǎng)隱患認(rèn)真登記，及時(shí)處理，無(wú)登記記錄不得分；無(wú)處理意見(jiàn)或記錄不完善扣1分；人員聚集場(chǎng)所設(shè)在高溫液態(tài)金屬危險(xiǎn)區(qū)域的扣3分；煤氣區(qū)域不符合要求的每項(xiàng)扣3分19.檢修、搶修、臨時(shí)性工作及危險(xiǎn)作業(yè)安全管理5作業(yè)方案中安全

9、組織、危險(xiǎn)源辨識(shí)、防范措施、安全確認(rèn)等內(nèi)容全面具體；作業(yè)前對(duì)職工開(kāi)展針對(duì)性教育，職工明確主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施；風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)到位；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)到位；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范無(wú)作業(yè)方案和安全措施不得分；安全確認(rèn)內(nèi)容不明確扣2分，未對(duì)職工進(jìn)行針對(duì)性教育扣1分；無(wú)安全責(zé)任人、安全監(jiān)護(hù)人扣3分20 新改擴(kuò)項(xiàng)目是否進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)備案5查項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、備案報(bào)告及上級(jí)安監(jiān)部門批復(fù)無(wú)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告或批復(fù)不得分；有評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)批復(fù)扣3分； 21新改擴(kuò)項(xiàng)目是否進(jìn)行安全設(shè)施專篇設(shè)計(jì)備案5查施工圖紙、備案報(bào)告及上級(jí)安監(jiān)部門批復(fù)未按要求進(jìn)行評(píng)審不得分； 22. 新改擴(kuò)項(xiàng)目是否進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)備案5查項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告、備案報(bào)告及上級(jí)安監(jiān)部門批復(fù)有驗(yàn)

10、收評(píng)價(jià)報(bào)告得1分；無(wú)驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告或批復(fù)不得分三 、危險(xiǎn)源點(diǎn)管理23. 危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)3冶金企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位存在的各類危險(xiǎn)源進(jìn)行定期辨識(shí)，實(shí)行分級(jí)管理，并定期評(píng)價(jià)。 未定期組織危險(xiǎn)源再辨識(shí)扣2分，危險(xiǎn)源辨識(shí)不充分或職工對(duì)崗位危險(xiǎn)源了解不全面，一項(xiàng)扣1分；無(wú)評(píng)價(jià)不得分24.控制措施2風(fēng)險(xiǎn)控制措施齊全有效并得到落實(shí)；職工掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施；危險(xiǎn)源（點(diǎn)）明確專人負(fù)責(zé)；定期組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)控制措施檢查防范控制措施無(wú)針對(duì)性或職工對(duì)防范控制措施不掌握，一項(xiàng)扣1分；風(fēng)險(xiǎn)控制措施未得到落實(shí)每項(xiàng)扣2分；未定期檢查扣一分25. 重大危險(xiǎn)源管理2定期組織開(kāi)展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、上報(bào)、評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)控制措施齊全有效并得到落實(shí)未開(kāi)展

11、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、上報(bào)、評(píng)價(jià)工作扣2分；風(fēng)險(xiǎn)控制措施一項(xiàng)不落實(shí)扣2分26.緊急狀態(tài)應(yīng)急處理措施完善、可靠2應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，認(rèn)定潛在的緊急情況；針對(duì)認(rèn)定的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，并定期評(píng)審和更新；加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案宣貫、培訓(xùn)，并定期組織應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)；配備必要的事故救援人員和裝備、設(shè)施（包括煤氣救護(hù)）。應(yīng)急預(yù)案易懂、易記、易操作，不完善、職工對(duì)內(nèi)容了解不全面，一處扣1分；應(yīng)急設(shè)備配備不符合要求扣1分四 、抽查提問(wèn)與監(jiān)督檢查27.放射源管理1計(jì)量檢測(cè)用的放射源應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。未取得使用許可證的不得分28.現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)2職工掌握安全職責(zé)、安全規(guī)程、崗位危險(xiǎn)因素、防范措施及事故

12、應(yīng)急措施等良好抽查提問(wèn)安全職責(zé)、安全規(guī)程、崗位危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施等，1人次不合格扣0.5分29.相關(guān)方管理2從合法的勞務(wù)公司錄用勞務(wù)人員，并與勞務(wù)公司簽訂合同，對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。加強(qiáng)對(duì)施工、檢修等工程項(xiàng)目和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所（以下簡(jiǎn)稱工程項(xiàng)目）承包單位的安全管理，不得將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。安全措施費(fèi)用應(yīng)當(dāng)納入工程項(xiàng)目承包費(fèi)用。勞務(wù)人員未按照規(guī)定錄用的扣2分；項(xiàng)目發(fā)包不符合要求的扣2分30.安全設(shè)施、設(shè)備2安全聯(lián)鎖裝置、安全防護(hù)設(shè)施、安全設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)要求安全聯(lián)鎖裝置、安全防護(hù)設(shè)施、安全設(shè)備不

13、齊全、不可靠，一處扣2分31.現(xiàn)場(chǎng)隱患2照明、通道、護(hù)欄、構(gòu)筑物、消防、安全用電、工器具等符合要求照明、通道、護(hù)欄、構(gòu)筑物、消防、安全用電、工器具等存在隱患，一處扣2分32.安全色、安全標(biāo)志2安全色、安全標(biāo)志配備符合要求危險(xiǎn)部位無(wú)安全標(biāo)志，一處扣1分；污損、不醒目一處扣0.5分五 、事故管理33.事故登記及分析處理2各類事故認(rèn)真登記建檔，及時(shí)分析處理廠級(jí)和車間無(wú)事故登記臺(tái)帳不得分；無(wú)分析處理意見(jiàn)，一起扣1分；記錄不完善扣0.5分34. 事故報(bào)告2按時(shí)限報(bào)告各類事故遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)事故，每起扣2分35.事故處理4按照“四不放過(guò)”原則處理事故事故原因分析不清，每起扣1分；事故責(zé)任不明或責(zé)任者

14、未受到處理，每起扣1分；事故未在一定范圍內(nèi)通報(bào)，責(zé)任者和群眾未受到教育，每起扣1分；防范措施不具體或落實(shí)不到位，每起扣2分六 、安全檔案與信息管理36.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案2組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，并定期評(píng)審備案未開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的不得分；未定期評(píng)審備案的扣1分37.特殊作業(yè)人員檔案1廠級(jí)特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員檔案齊全無(wú)特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員檔案扣1分；特殊工種、特種設(shè)備作業(yè)人員檔案不完善扣0.5分38.特種設(shè)備檔案2廠級(jí)特種設(shè)備檔案符合要求無(wú)特種設(shè)備檔案扣2分；特種設(shè)備檔案不完善扣1分39.材料、報(bào)表1按時(shí)、如實(shí)上報(bào)各種材料、報(bào)表要求上報(bào)的材料、報(bào)表，遲報(bào)一次扣0.5分；拖延不報(bào)扣1分；上報(bào)材料、數(shù)據(jù)不真實(shí)一次扣0.5分40.安全合理化建議和隱患舉報(bào)1建立有