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1、生產(chǎn)物料采購工作流程編 號(hào)GTTJ-RL07-1.18執(zhí)行部門所有部門第一章總則第一條目的:為了規(guī)范公司的生產(chǎn)物料采購,降低采購成本,確保公司采購的有效實(shí)施并得到合理監(jiān)控, 特制訂本規(guī)定。第二條適用范圍:公司的原、輔材料、包裝材料適用于本規(guī)定。第三條職責(zé)范圍:運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)業(yè)務(wù)上需求的原、輔料、包裝材料的采購。第二章請(qǐng)購計(jì)劃提出第四條請(qǐng)購周期:原/輔料每周周一提交采購計(jì)劃;包裝材料每月 15日提交一次采購計(jì)劃。第五條采購流程:1、生產(chǎn)部每周五下午四點(diǎn)前將下周產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃原 /輔料使用量提交運(yùn)營(yíng)部采購員;2、采購員根據(jù)原/輔料計(jì)劃使用量及庫存報(bào)告生成物料采購計(jì)劃表,并于每周一 提交請(qǐng)購單,經(jīng)逐級(jí)
2、批準(zhǔn)后,與合格供應(yīng)商簽訂商品購銷合同或采購訂單執(zhí)行購 買;3、采購員根據(jù)包裝材料庫存狀況及當(dāng)月計(jì)劃產(chǎn)品出貨數(shù)量于每月第一周周五計(jì)算物料 采購計(jì)劃表并提交請(qǐng)購單,經(jīng)逐級(jí)批準(zhǔn)后,與合格供應(yīng)商簽訂商品購銷合同或采 購訂單執(zhí)行購買;4、采購員依照請(qǐng)購單、采購訂單、商品購銷合同要求將信息錄入采購訂單管 理目錄。第六條采購周期:原料輔料新增原輔料包裝材料5-7天7-10 天10-15 天15-20 大第三章供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)第七條供應(yīng)商信息搜集:通過參加展會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)雜志、招標(biāo)、業(yè)內(nèi)人士介紹等方式尋找供應(yīng)商,將信息納入 供應(yīng)商資源、價(jià)格分析表;第八條供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià):1、選擇合格供應(yīng)商要充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查
3、,選擇標(biāo)準(zhǔn)要遵循如下幾點(diǎn):具有良好的市場(chǎng)信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí);在工商管理部門正常注冊(cè)年檢的納稅人;有良好的商務(wù)管理流程和制度;良好的財(cái)務(wù)狀況,能給予一個(gè)月以上付款期這最佳;具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源、符合公司質(zhì)量、交付要求和合理的價(jià)格水平;相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;積極的合作態(tài)度。2、合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)要按照合格供應(yīng)商評(píng)定表的要求提供相應(yīng)的資質(zhì)材料,經(jīng)品控 部對(duì)所提供產(chǎn)品進(jìn)行樣品檢測(cè)合格后,附帶供應(yīng)商資源、價(jià)格分析表,對(duì)質(zhì)量、交付水平、服務(wù)、價(jià)格對(duì)比后,選定3家以上供應(yīng)商,逐級(jí)審批后,方可納入合格供應(yīng)商名錄,如有 必要需對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核;3、每種原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商至少
4、需要有 2家以上的合格供應(yīng)商,確保產(chǎn)品的適 品、適質(zhì)、適時(shí)、適量、適價(jià)的供應(yīng);4、樣品檢驗(yàn):對(duì)供應(yīng)商提供樣品的,需要由品控部負(fù)責(zé)化驗(yàn)的,由送樣之日起三個(gè)工作 日出具化驗(yàn)結(jié)果。第四章 商務(wù)談判與合同簽訂第六條談判計(jì)劃:根據(jù)前期對(duì)備選幾家供應(yīng)商價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)條件、生產(chǎn)能力、付款情況、地點(diǎn)等方面情 況的了解,進(jìn)行SWOT優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn))分析,制定出有針對(duì)性的談判方案。對(duì)于 我方談判目標(biāo)、談判步驟、出場(chǎng)人員順序等,必須作好充分的準(zhǔn)備。如談判邀請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加, 要將談判計(jì)劃提前給領(lǐng)導(dǎo)審閱;第七條談判過程:1、根據(jù)我方合同各項(xiàng)條款要求,一般按照先易后難的順序,求同存異,做好談判記錄或 備忘錄,并
5、選擇多家供應(yīng)商談判,要做到貨比三家不可把精力放在一家供應(yīng)商身上。根據(jù)談判 結(jié)果各方面對(duì)供應(yīng)商作出比較,選出合作供應(yīng)商,其他列入備選供應(yīng)商;2、與供應(yīng)商談判要本著公平、公正、公開的原則,不能徇私舞弊。第八條簽訂合同基本要求:1、根據(jù)雙方談判結(jié)果簽訂采購合同,確定使用我方合同版本,若供應(yīng)商對(duì)我方合同某些條款存在異議,可修訂合同條款達(dá)到對(duì)雙方合理、公正;2、合同的基本條款包括合同標(biāo)的及價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨方式、驗(yàn)收方式、 付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議管轄;3、合同版本中需填寫的部分不允許空白,且杜絕任何條款的填寫失誤;4、合同必須有供需雙方法定代表人(或授權(quán)代理人)簽字確認(rèn),一式兩份,雙方蓋章
6、(合 同章或者公章)后合同生效;合同傳真件有效;5、對(duì)于經(jīng)常購買的物資可與供應(yīng)商簽訂無定額合同,比如年度合同。長(zhǎng)期合同簽訂后, 訂貨時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出訂單;6、簽訂合同的同時(shí),向供應(yīng)商索要企業(yè)三證與相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件, 企業(yè)三證包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,特殊行業(yè)需要取得特殊許可證,如食品衛(wèi)生許可證;7、合同生效后最終由公司行政部歸檔,供應(yīng)商檔案由采購員妥善保管。第五章合同執(zhí)行與到貨驗(yàn)收第九條訂單下發(fā)及跟催到貨:1、嚴(yán)格根據(jù)合同下單(單筆商品購銷合同不必再下訂單);采購員填寫訂單后,交上級(jí)主 管審核,雙重確認(rèn)后傳真或制作成 PDFidE-mail給供應(yīng)商;2、發(fā)送至供應(yīng)商后,采購員必須
7、追蹤確認(rèn)其簽字或蓋章后回傳訂單;3、采購員要根據(jù)供應(yīng)商承諾的送貨周期,及時(shí)跟催供應(yīng)商制作、送貨;4、確定到貨日期及具體時(shí)間后,貨到一天前將到貨通知單遞交庫管員,以便庫管接貨。 第十條到貨驗(yàn)收:1、到貨驗(yàn)收嚴(yán)格按照倉庫管理制度執(zhí)行;2、驗(yàn)收要求:不需化驗(yàn)的物料當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收,需化驗(yàn)的原料在三個(gè)工作日內(nèi)出具化驗(yàn)結(jié)果;3、對(duì)于不合格物資及時(shí)與供應(yīng)商溝通,進(jìn)行退換貨處理。對(duì)于不影響我公司最終產(chǎn)品品 質(zhì)的物料,采購員可根據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定及品控部出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,對(duì)原料申請(qǐng)讓步接收處理;4、對(duì)于我公司檢驗(yàn)結(jié)果供應(yīng)商存在異議的,可送往雙方認(rèn)可的第三方檢驗(yàn),以第三方檢 驗(yàn)結(jié)果作為解決問題的依據(jù)。必要時(shí),我部門有權(quán)
8、將品控部門、供應(yīng)商集中,協(xié)商解決問題。 對(duì)于我公司品控部門驗(yàn)收失誤的,要求其重新出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;5、對(duì)于經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題,或同樣的問題總是不能解決的供應(yīng)商, 取消合格供應(yīng)商資質(zhì)。第六章發(fā)票報(bào)銷與付款第十一條索要發(fā)票與到貨登記:1、購買貨物后,采購員要求供應(yīng)商提供符合條件的發(fā)票作為付款憑證。采購員根據(jù)合同約定的付款期跟催發(fā)票;2、貨到后采購員及時(shí)做好采購訂單管理目錄的錄入工作,并于每月三十號(hào)與財(cái)務(wù)核 對(duì)供應(yīng)商賬目情況。第十二條付款:1、財(cái)務(wù)付款要求采購員付款手續(xù)齊全,提供付款申請(qǐng)單、入庫單、采購訂單或 商品購銷合同、發(fā)票缺一不可;經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,再交財(cái)務(wù)付款;2、需要支付預(yù)付款的,
9、付款前向財(cái)務(wù)提供預(yù)付款申請(qǐng)單及采購訂單或商品購 銷合同,作為請(qǐng)款依據(jù),并在收到貨物及發(fā)票后及時(shí)做付款手續(xù),以便財(cái)務(wù)及時(shí)沖銷;3、根據(jù)合同約定,采購員做好付款計(jì)劃,跟催財(cái)務(wù)付款。財(cái)務(wù)付款后采購員告知供應(yīng)商。第七章供應(yīng)商評(píng)估第十三條對(duì)于合作供應(yīng)商,采購員對(duì)采購過程中供貨品質(zhì)、交期、服務(wù)、價(jià)格進(jìn)行記錄,每季度填寫一次,年終匯總。公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商評(píng)分,將分?jǐn)?shù)分為A B、C三個(gè)等級(jí),通過評(píng)估淘汰不合格的供應(yīng)商。操作辦法依照合格供應(yīng)商評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。第八章附則第十五條本制度解釋權(quán)歸公司運(yùn)營(yíng)部。第十六條 作為本制度補(bǔ)充內(nèi)容的附件與本制度具有同等效力。第十七條 本制度自二。一二年三月一日起執(zhí)行
10、。記錄文件: 請(qǐng)購單(GTTJ-OD-015) 采購訂單(GTTJ-OD-016) 商品購銷合同(GTTJ-OD-017) 合格供應(yīng)商名錄 (GTTJ-OD-018) 供應(yīng)商年度評(píng)審表 (GTTJ-OD-019) 合格供應(yīng)商評(píng)審表(GTTJ-OD-020) 物料采購計(jì)劃表(GTTJ-OD-021) 采購訂單管理目錄(GTTJ-OD-022) 供應(yīng)商資源、彳格分析表 (GTTJ-OD-019) 到貨通知單(GTTJ-OD-031)附流程圖:編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期2012年3月1日審核日期2012年3月1日批準(zhǔn)日期2012年3月1日1、走過春的田野,趟過夏的激流,來到秋天就是安靜祥和的世
11、界。秋天,雖沒有玫瑰的芳香, 卻有秋菊的淡雅,沒有繁花似錦,卻有碩果累累。秋天,沒有夏日的激情,卻有浪漫的溫情, 沒有春的奔放,卻有收獲的喜悅。清風(fēng)落葉舞秋韻,枝頭碩果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天 是壯麗的詩,秋天是動(dòng)人的歌。2、人的一生就是一個(gè)儲(chǔ)蓄的過程,在奮斗的時(shí)候儲(chǔ)存了希望;在耕耘的時(shí)候儲(chǔ)存了一粒種子; 在旅行的時(shí)候儲(chǔ)存了風(fēng)景;在微笑的時(shí)候儲(chǔ)存了快樂。聰明的人善于儲(chǔ)蓄, 在漫長(zhǎng)而短暫的人 生旅途中,學(xué)會(huì)儲(chǔ)蓄每一個(gè)閃光的瞬間,然后用它們釀成一杯美好的回憶,在四季的變幻與交 替之間,散發(fā)濃香,珍藏一生!3、春天來了,我要把心靈放回縈繞柔腸的遠(yuǎn)方。 讓心靈長(zhǎng)出北歸大雁的翅膀,乘著吹動(dòng)彩云 的熏
12、風(fēng),捧著濕潤(rùn)江南的戢霖,唱著蕩漾晨舟的漁歌,沾著充盈夜窗的芬芳,回到久別的家鄉(xiāng)。 我翻開解凍的泥土,挖出埋藏在這里的夢(mèng),讓她沐浴燦爛的陽光,期待她慢慢長(zhǎng)出枝蔓,結(jié)下 向往已久的真愛的果實(shí)。4、好好享受生活吧,每個(gè)人都是幸福的。人生山一程,水一程,輕握一份懂得,將牽掛折疊, 將幸福盡收,帶著明媚,溫暖前行,只要心是溫潤(rùn)的,再遙遠(yuǎn)的路也會(huì)走的安然,回眸處,愿 陽光時(shí)時(shí)明媚,愿生活處處晴好。5、漂然月色,時(shí)光隨風(fēng)遠(yuǎn)逝,悄然又到雨季,花,依舊美;心,依舊靜。月的柔情,夜懂; 心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生沒有絕美,曾經(jīng)習(xí)慣漂浮的你我,曾幾何時(shí),向往一 種平實(shí)的安定,風(fēng)雨共度,淡然在心,凡塵遠(yuǎn)路,
13、彼此守護(hù)著心的旅程。滄桑不是自然,而是 經(jīng)歷;幸福不是狀態(tài),而是感受。6、疏疏籬落,酒意消,惆悵多。闌珊燈火,映照舊閣。紅粉朱唇,腔板欲與誰歌?畫臉粉色, 凝眸著世間因果;未央歌舞,輪回著緣起緣落。舞袖舒廣青衣薄,何似院落寂寞。風(fēng)起,誰人 輕叩我柴扉小門,執(zhí)我之手,聽我戲說?7、經(jīng)年,未染流殛漠漠清殛。流年為祭。琴瑟曲中倦紅妝,霓裳舞中殘嬌魘。冗長(zhǎng)紅塵中, 一曲淺吟輕誦描繪半世薄涼寂寞,清殛如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕跡深深印骨。如 煙流年中,一抹曼妙嬌羞舞盡半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎時(shí)光, 用來祭奠流年,可好?8、緣分不是擦肩而過,而是彼此擁抱。你踮起腳尖,彼
14、此的心就會(huì)貼得更近。生活總不完美, 總有辛酸的淚,總有失足的悔,總有幽深的怨,總有抱憾的恨。生活亦很完美,總讓我們淚中 帶笑,悔中頓悟,怨中藏喜,恨中生愛。9、海浪在沙灘上一層一層地漫涌上來, 又一層一層地徐徐退去。我與你一起在海水中盡情的 戲嬉,海浪翻滾,碧海藍(lán)天,一同感受海的胸懷,一同去領(lǐng)略海的溫情。這無邊的海,就如同 我們倆無盡的愛,重重的將我們包裹。10、寂寞的嚴(yán)冬里,到處是單調(diào)的枯黃色。四處一片蕭瑟,連往日明凈的小河也失去了光彩, 黯然無神地躲在冰面下恢恢欲睡。有母女倆,在散發(fā)著絲絲暖意的陽光下,母親在為女兒梳頭。 她溫和的把頭發(fā)理順。又輕柔的一縷縷編織著麻花辮。她臉上寫滿笑意,似乎
15、滿心的慈愛永遠(yuǎn) 裝不下,溢到嘴邊。流到眼角,紡織進(jìn)長(zhǎng)長(zhǎng)的。麻花辮。陽光親吻著長(zhǎng)發(fā),像散上了金粉,閃 著飄忽的光輝。女兒乖巧地依偎在母親懷里,不停地說著什么,不時(shí)把母親逗出會(huì)心的微笑, 甜美的親情融化了冬的寒冷,使蕭索的冬景旋轉(zhuǎn)出春天的美麗。11、太陽終于伸出纖纖玉指,將青山的柔紗輕輕褪去。青山那堅(jiān)實(shí)的肌胸,挺拔的脊梁坦露 在人們的面前,沉靜而堅(jiān)毅。不時(shí)有云霧從它的懷中涌起,散開,成為最美麗的語言。那陽光 下顯得凝重的松柏,那蒼茫中顯現(xiàn)出的點(diǎn)點(diǎn)殷紅,那散落在群山峰頂神秘的吻痕,卻又增添了 青山另外的神秘。12、原野里那郁郁蔥蔥的植物,叫我們絲毫感受不到秋天的蕭索,勃勃生機(jī)與活力仍在田間 高山涌動(dòng)
16、。谷子的葉是墨綠的,長(zhǎng)而大的谷穗沉甸甸地壓彎了昨日挺拔的脊梁;高粱仍舊那么 苗條,滿頭漂亮的紅纓揮灑出秋的風(fēng)韻;那縱橫原野的林帶,編織著深綠淺黃的錦繡,抒寫出 比之春夏更加豐富的生命色彩。13、終于,心痛,心碎,心成灰。終于選擇,在月光下,被遺忘。百轉(zhuǎn)千回,早已物是人非; 欲說還休,終于咫尺天涯;此去經(jīng)年,你我終成陌路。愛你,終是一朵花開至荼糜的悲傷,一 只娥飛奔撲火的悲哀。14、世界這么大,能遇見,不容易。心若向陽,何懼憂傷。人只要生活在這個(gè)世界上,就有 很多煩惱,痛苦或是快樂,取決于你的內(nèi)心。人不是戰(zhàn)勝痛苦的強(qiáng)者,便是屈服于痛苦的弱者。 再重的擔(dān)子,笑著也是挑,哭著也是挑。再不順的生活,微笑著撐過去了,就
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