QP740采購(gòu)控制程序

1、1目的為確保采購(gòu)事務(wù)之順利進(jìn)行，開發(fā)有能力承制公司物料的合格供方，便于采購(gòu)，使生產(chǎn) 目標(biāo)能順利實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)所需采購(gòu)的原材料、輔助材料、備品備件及相關(guān)供應(yīng)單位的管理，以及 對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制。3職責(zé)3.1 資材部采購(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷售所需物資的采購(gòu)，制定采購(gòu)計(jì)劃，并組織對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并參與對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。4. 程序4.1采購(gòu)物資分類生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)要求，并進(jìn)行分類，根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響 程度，公司采購(gòu)物資分為以下二類：4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)a. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；b. 產(chǎn)品質(zhì)量證明資料；c. 供

2、方產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)、交貨能力及服務(wù)等情況的調(diào)查資料；d. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力證明資料。e. 產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件或型式認(rèn)可試驗(yàn)報(bào)告。審批，審批合格才能列入合格供方：a. 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b. 資材部采購(gòu)、生產(chǎn)部集中討論對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)；樣品如不合格可要求再次送樣，但原 則上最多不超過(guò)兩次；c. 樣品驗(yàn)證合格后，資材部采購(gòu)?fù)ㄖ┓脚抗┴洠毁Y材部采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)證合格后試用， 并出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告；d. 批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則進(jìn)行按實(shí)際情況進(jìn)行換、退貨或要求降價(jià)并考慮取消其 供貨資格。樣品驗(yàn)證、批量試用均合格的供方經(jīng)資材部采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方 名單中。應(yīng)保存對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)

3、和日常管理的記錄，按文件控制有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3采購(gòu)流程:“請(qǐng)購(gòu)單”（質(zhì)）量、交期及要求等內(nèi)容無(wú)誤后購(gòu)買；必要時(shí)資材部可依據(jù)原料市場(chǎng)的起伏趨勢(shì)以“請(qǐng)購(gòu)單”或其他書 面協(xié)議合同形式報(bào)總經(jīng)理或其代表確認(rèn)后進(jìn)行預(yù)測(cè)性的采購(gòu)。配料和包裝材料分別由生產(chǎn)部經(jīng)理和分切主管依據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的及時(shí)的庫(kù)存報(bào)表和生產(chǎn)任 務(wù)需求后，以“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)總經(jīng)理其代表確認(rèn)后交資材部購(gòu)買。工程部的備品備件和材料 （含油品） 由使用主管依據(jù)日常的使用消耗和臨時(shí)需求以“請(qǐng)購(gòu)單” 形式經(jīng)總經(jīng)理或其代表確認(rèn)后交資材部購(gòu)買，必要時(shí)對(duì)相關(guān)專業(yè)性強(qiáng)或非常規(guī)的部品請(qǐng)購(gòu)單 位應(yīng)協(xié)助資材部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。常用的后勤辦公及總務(wù)物品由行政部依據(jù)公司確認(rèn)的消耗

4、量每月以“請(qǐng)購(gòu)單”呈總經(jīng)理確認(rèn) 后交資材部購(gòu)買；臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)由使用部門代表以“請(qǐng)購(gòu)單”形式經(jīng)部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理 （必要 時(shí)報(bào)總經(jīng)理其代表）確認(rèn)后交資材部購(gòu)買。請(qǐng)購(gòu)部門清楚說(shuō)明欲購(gòu)買的相關(guān)材料物品的規(guī)格型號(hào)要求、數(shù)量、交期、用途等，采購(gòu)經(jīng) 辦人員應(yīng)仔細(xì)確認(rèn)無(wú)誤后方能進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。請(qǐng)購(gòu)單未經(jīng)批準(zhǔn)后有不明確，資材部應(yīng)及時(shí)反饋或與給請(qǐng)購(gòu)單位及時(shí)協(xié)調(diào)處理。 資材部應(yīng)依采購(gòu)物料的數(shù)量 /成本/ 質(zhì)量及使用后對(duì)工作或產(chǎn)品質(zhì)量效率的影響度大小選 擇合的合適供應(yīng)商并簽訂合同 / 協(xié)議后進(jìn)行采購(gòu)。資材部應(yīng)對(duì)常規(guī)的物料價(jià)格進(jìn)行比較后提出階段性的采購(gòu)定價(jià)，交總經(jīng)理或其代表確認(rèn)后報(bào) 備財(cái)務(wù)存檔，對(duì)非定點(diǎn)、非常用新供應(yīng)商、

5、新物品或相關(guān)行情有變動(dòng)之價(jià)格需經(jīng)詢價(jià)并報(bào)備 總經(jīng)理或其代表。采購(gòu)人員須不定時(shí)以電話 / 傳真 / 到供應(yīng)商處等方式追蹤交期，以確保按時(shí)完成采購(gòu)。a. 如可能出現(xiàn)采購(gòu)異常時(shí)，資材部須及時(shí)以原單或“工作聯(lián)絡(luò)單”形式說(shuō)明狀況和可能 的結(jié)果后與請(qǐng)購(gòu)部門溝通處理并簽名備忘。b. 內(nèi)部原因請(qǐng)購(gòu)部門需提出請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)以“工作聯(lián)絡(luò)單”或“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng) 重新審批后，交資材部聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)采購(gòu)處理。資材部應(yīng)對(duì)主要的供應(yīng)商的每月的合作狀況進(jìn)行建立檔案，以監(jiān)控供應(yīng)商的合作質(zhì)量，必要 時(shí)提報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行更換。采購(gòu)貨款的結(jié)算依據(jù)財(cái)務(wù)部擬訂的“采購(gòu)貨款結(jié)算規(guī)定”執(zhí)行。a. 資材部采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求在“合格供方

6、名單”中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；b. 采購(gòu)員采購(gòu)物資時(shí)，將采購(gòu)物資內(nèi)容及技術(shù)要求以傳真、電話或其他方式通知供 方，確保供方及時(shí)交貨；c. 采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，采購(gòu)要求應(yīng)明確品名、規(guī)格、數(shù)量及供貨期限等；d. 資材部采購(gòu)根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 由公司負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)的主要原材料和主要輔助材料或其它采購(gòu)物資，必須按 進(jìn)貨檢驗(yàn) 規(guī)范 的內(nèi)容實(shí)施。檢驗(yàn)記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并有檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員的 簽名或蓋章。a. 由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b. 由公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c. 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì) b. c. 兩種情況，資材部采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。5. 應(yīng)保存主要原材料和主要輔助材料或其它采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，記錄的控制應(yīng)符 合質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定。6. 入庫(kù)建檔6.1 采