項(xiàng)目質(zhì)量保證過(guò)程

1、項(xiàng)目質(zhì)量保證過(guò)程：下文所示紅字部分由文件編制人員填寫，綠字部分由質(zhì)量部文控填寫。文件編號(hào)TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG文件類型（會(huì)簽后填寫）總計(jì)頁(yè)數(shù)共 10 頁(yè)版本編號(hào)（需填寫）編制人員受控狀態(tài)（會(huì)簽后填寫）評(píng)審人員發(fā)布日期（會(huì)簽后填寫）實(shí)施日期（會(huì)簽后填寫）變更記錄序號(hào)變更頁(yè)碼變更原因變更內(nèi)容變更日期編制人員舊版本號(hào)新版本號(hào)備注1V1.02V1.0V1.134567891011121314151617目的 項(xiàng)目質(zhì)量保證過(guò)程是為在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中成功地執(zhí)行質(zhì)量保證活動(dòng)所提供的QA過(guò)程框架；通過(guò)對(duì)項(xiàng)目過(guò)程的檢查、審核、改進(jìn)提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、管理過(guò)程能力，確保具體的項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng)，符

2、合質(zhì)量管理體系要求。角色與職責(zé) 常設(shè)角色職責(zé)簡(jiǎn)述產(chǎn)品經(jīng)理/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目計(jì)劃，按計(jì)劃組織階段判定,并可根據(jù)實(shí)際情況控制和調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃整體管理與協(xié)調(diào)，控制項(xiàng)目支出成本，確保項(xiàng)目按期完成；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查問(wèn)題狀態(tài)，組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行問(wèn)題確認(rèn)與驗(yàn)證硬件開(kāi)發(fā)人員硬件設(shè)計(jì)并驗(yàn)證，保證硬件質(zhì)量，硬件設(shè)計(jì)的可生產(chǎn)性。1.在硬件設(shè)計(jì)階段識(shí)別新功能和新部品，制定檢測(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方式，并通過(guò)質(zhì)量和測(cè)試評(píng)價(jià)部門的評(píng)審。2. 對(duì)物料的性能進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)方案與零部件性能的額定指標(biāo)的符合性。軟件開(kāi)發(fā)軟件設(shè)計(jì)，保證軟件質(zhì)量，軟件維護(hù)。測(cè)試人員負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各個(gè)過(guò)程工作產(chǎn)品的可測(cè)試性的審查和驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、記錄缺

3、陷并驗(yàn)證缺陷關(guān)閉等活動(dòng)；QA人員（項(xiàng)目質(zhì)量保證人員）在項(xiàng)目實(shí)施中，QA負(fù)責(zé)所有必要的評(píng)審和審計(jì)，按照適用的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程和計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)進(jìn)行的客觀的驗(yàn)證。市場(chǎng)人員搜集和反饋客戶對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的意見(jiàn)或建議給質(zhì)量部和項(xiàng)目組成員，并協(xié)調(diào)與客戶的溝通。 CM人員（配置管理工程師）有計(jì)劃地創(chuàng)建并維護(hù)配置庫(kù)（包括接受變更請(qǐng)求），并及時(shí)通報(bào)相關(guān)人員。協(xié)助進(jìn)行配置驗(yàn)收審計(jì)、產(chǎn)品發(fā)布。各部門經(jīng)理檢查、確認(rèn)各種檢測(cè)報(bào)告和問(wèn)題清單以及周/月報(bào)，協(xié)調(diào)解決主要問(wèn)題。（主要問(wèn)題：重大、緊急、敏感、風(fēng)險(xiǎn)大、拖延問(wèn)題）研發(fā)負(fù)責(zé)人依據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理申請(qǐng)，組織協(xié)調(diào)主要問(wèn)題（重大、緊急、敏感、風(fēng)險(xiǎn)大、拖延問(wèn)題）解決業(yè)務(wù)副總經(jīng)理/總經(jīng)理

4、特采、放行審批技術(shù)委員會(huì)解決項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的難題；評(píng)審組長(zhǎng)：研發(fā)總監(jiān)，成員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、硬件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、軟件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、IRS開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品測(cè)試負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人、工藝工程師立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)參與立項(xiàng)可行性評(píng)審與立項(xiàng)批準(zhǔn)決議，必要時(shí)也是項(xiàng)目驗(yàn)收及考核評(píng)審組成；評(píng)審組長(zhǎng)：總經(jīng)理，評(píng)審組成員：副總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)、研發(fā)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人、銷售管理部總監(jiān)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、采購(gòu)負(fù)責(zé)人需求評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)研報(bào)告的評(píng)審工作；評(píng)審組長(zhǎng)：業(yè)務(wù)副總，評(píng)審組成員：硬件開(kāi)發(fā)部、軟件開(kāi)發(fā)部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、銷售管理部等相關(guān)部門執(zhí)行原則Ø 項(xiàng)目質(zhì)量人員應(yīng)在項(xiàng)目確定時(shí)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理一起

5、策劃項(xiàng)目的QA活動(dòng)，在整個(gè)過(guò)程中，支持并協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的部分管理活動(dòng)，項(xiàng)目QA人員的主要工作是對(duì)項(xiàng)目過(guò)程和工作產(chǎn)品的審計(jì)，輸出工作產(chǎn)品為評(píng)審報(bào)告和問(wèn)題報(bào)告。同時(shí)，也要接受其他部門及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查。如下圖所示： 圖1 QA工作接口Ø 項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)在項(xiàng)目發(fā)起時(shí)就要開(kāi)始，在策劃階段要與項(xiàng)目組通力協(xié)作，并在需要時(shí)給項(xiàng)目組指導(dǎo)和幫助。 對(duì)項(xiàng)目研發(fā)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行檢查，確保項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程符合質(zhì)量管理體系相關(guān)流程的要求。 參加項(xiàng)目各階段的評(píng)審會(huì)，檢查反饋意見(jiàn)是否有所改進(jìn)。對(duì)評(píng)審問(wèn)題進(jìn)行跟蹤管理。識(shí)別與提出項(xiàng)目質(zhì)量的重大問(wèn)題以及風(fēng)險(xiǎn)（重大質(zhì)量事故、影響進(jìn)度的可能性和客戶不滿意）。 依據(jù)項(xiàng)目階段定義

6、與目標(biāo)的要求和項(xiàng)目里程碑的進(jìn)程，跟蹤檢查并確保項(xiàng)目文檔的提交和輸出的有效性（按時(shí)、充分、是通過(guò)評(píng)審的有效文件）。 工作流程圖圖2 項(xiàng)目質(zhì)量保證過(guò)程子流程圖過(guò)程審計(jì)的流程如下圖所示：圖3 過(guò)程審計(jì)流程產(chǎn)品審計(jì)的流程如下圖所示圖4 產(chǎn)品審計(jì)工作流程項(xiàng)目質(zhì)量管理流程描述過(guò)程步驟角色和職責(zé)輸入輸出參加調(diào)研報(bào)告評(píng)審會(huì)議項(xiàng)目QA和項(xiàng)目QA經(jīng)理參加調(diào)研報(bào)告評(píng)審會(huì)議，從質(zhì)量保證的角度對(duì)需求的獲取過(guò)程、分析過(guò)程和管理過(guò)程、以及相關(guān)的工作產(chǎn)品進(jìn)行檢查。需求評(píng)審委員會(huì)項(xiàng)目發(fā)起書(shū)項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告評(píng)審記錄通過(guò)評(píng)審的項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目QA和項(xiàng)目QA經(jīng)理參加立項(xiàng)評(píng)審，了解項(xiàng)目輸入要求和客戶特殊要求（包括

7、流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面），以及項(xiàng)目計(jì)劃和任務(wù)安排。立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告項(xiàng)目方案立項(xiàng)評(píng)審結(jié)果參加需求說(shuō)明書(shū)評(píng)審項(xiàng)目QA參加需求說(shuō)明書(shū)評(píng)審技術(shù)委員會(huì)硬件開(kāi)發(fā)需求說(shuō)明書(shū)軟件開(kāi)發(fā)需求說(shuō)明書(shū)評(píng)審報(bào)告支持項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)策劃項(xiàng)目QA可以通過(guò)指導(dǎo)過(guò)程裁剪、推進(jìn)項(xiàng)目工作拆分和估算、輔助工程過(guò)程和過(guò)程模型的定義和修改、審閱計(jì)劃來(lái)支持項(xiàng)目策劃。項(xiàng)目QA需求說(shuō)明書(shū)過(guò)程審計(jì)報(bào)告參加項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審檢查項(xiàng)目計(jì)劃是否合理：階段是否完整、時(shí)間是否合理、軟件/硬件/結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的計(jì)劃、可靠性測(cè)試、階段判定。當(dāng)項(xiàng)目計(jì)劃變更重新評(píng)審時(shí)也按此要求檢查。評(píng)審組長(zhǎng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理評(píng)審成員：開(kāi)發(fā)部們經(jīng)理、項(xiàng)目組成員、測(cè)試負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目QA項(xiàng)目計(jì)

8、劃初稿評(píng)審后的項(xiàng)目計(jì)劃制定質(zhì)量保證計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃評(píng)審質(zhì)量管理部根據(jù)項(xiàng)目方案和項(xiàng)目計(jì)劃，編制質(zhì)量保證計(jì)劃。在計(jì)劃中確定要在什么時(shí)間對(duì)哪些過(guò)程、產(chǎn)品、里程碑進(jìn)行審計(jì)，并與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商達(dá)成一致，并將確認(rèn)的結(jié)果反饋給產(chǎn)品經(jīng)理/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。項(xiàng)目QA：制定質(zhì)量保證計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃的制定予以支持QA經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)：評(píng)審并批準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃項(xiàng)目方案項(xiàng)目計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃過(guò)程審計(jì)驗(yàn)證項(xiàng)目活動(dòng)是否遵循適用的過(guò)程。QA 人員通過(guò)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員的訪談或參與到項(xiàng)目活動(dòng)中（周例會(huì)、評(píng)審活動(dòng)）來(lái)進(jìn)行審計(jì)，適當(dāng)?shù)目梢詸z查有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品,識(shí)別項(xiàng)目過(guò)程是否有效，

9、包括人員、重大問(wèn)題、需求、風(fēng)險(xiǎn)等。項(xiàng)目QA：過(guò)程審計(jì)，并對(duì)過(guò)程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題進(jìn)行處理、跟蹤，直至問(wèn)題關(guān)閉。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：配合項(xiàng)目QA人員進(jìn)行過(guò)程審計(jì)，確認(rèn)不符合問(wèn)題，處理不符合問(wèn)題直至問(wèn)題關(guān)閉。公司標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程文件項(xiàng)目定義的過(guò)程項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目過(guò)程及產(chǎn)品評(píng)估表項(xiàng)目過(guò)程及產(chǎn)品評(píng)估表產(chǎn)品審計(jì)項(xiàng)目QA人員應(yīng)對(duì)項(xiàng)目過(guò)程中創(chuàng)建的工作產(chǎn)品和過(guò)程產(chǎn)品（過(guò)程記錄）進(jìn)行審計(jì)，確保在基線發(fā)布之前，所有的質(zhì)量和配置管理活動(dòng)都已經(jīng)完成。（與工作產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量檢查活動(dòng)包括：測(cè)試、評(píng)審及其它有效的方法。）需要產(chǎn)品審計(jì)的工作產(chǎn)品詳見(jiàn)附錄。項(xiàng)目QA：產(chǎn)品審計(jì)，并對(duì)產(chǎn)品審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題進(jìn)行處理、跟蹤，直至問(wèn)題關(guān)閉。項(xiàng)目負(fù)

10、責(zé)人：配合項(xiàng)目QA人員進(jìn)行產(chǎn)品審計(jì)，確認(rèn)不符合問(wèn)題，處理不符合問(wèn)題直至問(wèn)題關(guān)閉。項(xiàng)目產(chǎn)品已經(jīng)完成，并通過(guò)了質(zhì)量檢查；待發(fā)布的基線報(bào)告項(xiàng)目過(guò)程及產(chǎn)品評(píng)估表項(xiàng)目過(guò)程及產(chǎn)品評(píng)估表項(xiàng)目質(zhì)量保證總結(jié)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目結(jié)束后, 項(xiàng)目QA進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量保證總結(jié)，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理過(guò)程，活動(dòng)進(jìn)行分析，對(duì)不符合問(wèn)題進(jìn)行分析，積累數(shù)據(jù)。項(xiàng)目QA質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告附錄：1.說(shuō)明1、 審計(jì)的工作產(chǎn)品一般包括但不限于： 項(xiàng)目計(jì)劃（包括項(xiàng)目計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃） 需求基線（包括需求說(shuō)明書(shū)） 設(shè)計(jì)基線（包括架構(gòu)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔等） 代碼基線 測(cè)試基線（包括待測(cè)試產(chǎn)品、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、測(cè)試數(shù)據(jù)等） 發(fā)布基線（包括安裝程序、安裝手冊(cè)、用戶手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告等）。2、 審計(jì)的過(guò)程產(chǎn)品一般包括但不限于： 評(píng)審記錄或報(bào)告 變更申請(qǐng)報(bào)告和變更歷史記錄 問(wèn)題日志 產(chǎn)品發(fā)布報(bào)告3、 項(xiàng)目QA人員應(yīng)定期審計(jì)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的工作產(chǎn)品，主要針對(duì)以下方面進(jìn)行審計(jì)：n 是否符合工作產(chǎn)品的相應(yīng)需求；n 是否符合工作產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)所要求的格式和內(nèi)容；n 針對(duì)工作產(chǎn)品所要求的質(zhì)量檢查活動(dòng)是否都已完成，質(zhì)量檢查一般包括測(cè)試、評(píng)審、查閱或其他有效的方法。4、 項(xiàng)目QA人員應(yīng)在基線發(fā)布之前審計(jì)待發(fā)布的基線產(chǎn)品?；€產(chǎn)品待