水泥企業(yè)化驗室合格證評審考核

1、渭濱中學(xué)高效課堂教學(xué)模式高效課堂模式:五步三查模式模式簡述:第一步,以成長資源為學(xué)案自學(xué),找出學(xué)習(xí)困惑;教師“一查”自學(xué)進(jìn)度、效果第二步,圍繞困惑對學(xué)、群學(xué)在化驗室的質(zhì)量管理手冊中所包含的制度齊全,內(nèi)容符合評審考核內(nèi)容的要求。(1化驗室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類人員崗位責(zé)任制(2樣品管理制度(3標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度(4檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度(注意新標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備管理制度的增加(5水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度(6抽查比對制度(7檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度(8文件管理制度(9試驗室管理制度(10人員培訓(xùn)、考核制度(11質(zhì)量事故報告制度(12化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情

2、況檢查制度基本符合在化驗室質(zhì)量管理手冊中所包含的制度個別缺少(不超過2個?；騼?nèi)容不夠完善。不符合在化驗室的質(zhì)量管理手冊中,缺少2個以上管理制度,且內(nèi)容不合理,缺乏操作性。3.3手冊宣貫符合對化驗室的質(zhì)量管理手冊進(jìn)行了宣貫?；炇胰藛T熟悉相關(guān)內(nèi)容。宣貫記錄完整。質(zhì)量管理手冊制定、修改之后,要通過不同的方式,向化驗室全體員工進(jìn)行宣貫,使所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗室的目標(biāo),崗位職責(zé)、權(quán)限,有關(guān)的規(guī)章制度等,并使之落實于行動?；痉蠈炇业馁|(zhì)量管理手冊進(jìn)行了宣貫?；炇胰藛T對相關(guān)內(nèi)容基本了解。有宣貫記錄但不夠完整。不符合對化驗室的質(zhì)量管理手冊沒有很好組織宣貫,化驗室人員對相關(guān)內(nèi)容了解較差

3、。3.4手冊執(zhí)行情況檢查符合按手冊有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查,且有完整的記錄。在質(zhì)量管理手冊實施過程中,應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度進(jìn)行檢查。檢查要做好記錄應(yīng)予保存并歸檔?；痉习词謨杂嘘P(guān)規(guī)定進(jìn)行了基本的檢查,但檢查記錄不完整。不符合未按質(zhì)量管理檢查制度進(jìn)行檢查;或不能提供檢查記錄。4.儀器設(shè)備4.1儀器設(shè)備一覽表符合有內(nèi)容齊全符合規(guī)定的儀器設(shè)備一覽表。并與實物相符。設(shè)備表至少應(yīng)包括的內(nèi)容:序號、儀器名稱、量程及精度等?；痉蟽x器設(shè)備一覽表內(nèi)容不齊全?；蛴?0%以下與實物不符。不符合無儀器設(shè)備一覽表?；蛴?0%以上與實物不符。4.2*配備與數(shù)量符合按現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”

4、(以下簡稱“規(guī)程”或企業(yè)根據(jù)規(guī)程要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定所需檢測項目配備儀器,其配備率及數(shù)量達(dá)到評審內(nèi)容要求。儀器設(shè)備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按新標(biāo)準(zhǔn)及水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則表4要求或企業(yè)國家要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗項目配備儀器設(shè)備,并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設(shè)備的數(shù)量(如:規(guī)模較大的企業(yè)應(yīng)配備備用設(shè)備?；痉蟽x器設(shè)備配備率達(dá)到評審內(nèi)容要求,但數(shù)量不夠。不符合儀器設(shè)備配備率達(dá)不到評審內(nèi)容要求。4.3*主要技術(shù)條件符合在用儀器設(shè)備主要技術(shù)條件全部符合評審內(nèi)容要求。本項是對檢驗用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標(biāo)的要求?；炇覚z驗儀器設(shè)備的主

5、要技術(shù)條件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則表4要求的規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與其他有關(guān)規(guī)定的要求(如:壓力機(jī)應(yīng)為衡應(yīng)力壓力機(jī)、跳桌流動度測定儀應(yīng)為電動、比表面儀應(yīng)為勃氏儀等?；痉铣鰪S水泥(熟料檢驗用儀器設(shè)備符合要求。其他檢驗用儀器設(shè)備90%以上符合要求。不符合任一出廠水泥(熟料檢驗用儀器設(shè)備不符合要求?；蚱渌麢z驗用儀器設(shè)備10%以上不符合要求。4.4*檢定與校驗符合達(dá)到評審內(nèi)容要求。(1要求化驗室對計量儀器設(shè)備必須按規(guī)定進(jìn)行計量檢定或校驗。(2為保證計量檢定或校驗工作的及時進(jìn)行,化驗室必須建立計量檢驗儀器設(shè)備檢定校驗周期表。(3自行校驗的儀器,企業(yè)應(yīng)編制自校方法,檢驗儀器設(shè)備自校時必須有記錄。

6、(4在用計量儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定(校驗合格證(合格證由承擔(dān)檢定或校驗的單位發(fā)放或自校報告?；炇医?jīng)檢定或校驗的計量儀器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期。對計量儀器設(shè)備要實行計量狀態(tài)標(biāo)識管理,標(biāo)識應(yīng)粘貼在儀器或儀表的明顯位置上,標(biāo)識采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一印制的?；痉嫌邢铝星闆r之一者:a.檢定、校驗周期表不全;b.檢定、校驗狀態(tài)標(biāo)識不規(guī)范;c.在用過程控制檢驗項目所用計量器具、儀器設(shè)備不按檢定校驗周期進(jìn)行檢定、校驗;d.自校儀器的自校方法或自校記錄不全,自校方法未經(jīng)審批。不符合在用出廠水泥檢驗用計量器具及儀器設(shè)備不按檢定校驗周期進(jìn)行檢定(校驗?；蚴褂脵z定校驗不合格的儀器設(shè)備4.5作業(yè)指

7、導(dǎo)書符合主要儀器均有作業(yè)指導(dǎo)書,且內(nèi)容齊全。儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程是指導(dǎo)操作者正確使用、操作儀器設(shè)備,避免誤操作,保證檢驗數(shù)據(jù)正確及儀器設(shè)備運(yùn)行正常的依據(jù)之一,因此,對主要儀器設(shè)備要求有內(nèi)容齊全的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)包括:檢驗準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。主要儀器設(shè)備系指:(1影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗儀器設(shè)備(注意氯離子測定儀及比表面測定儀制度的補(bǔ)充;(2過程控制檢驗用的大型或精密儀器設(shè)備,如氧彈熱量計、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨、跳桌流動度測定儀、組分測定儀等等?；痉现饕獌x器中的過程控制檢驗用儀器作業(yè)指導(dǎo)書不全

8、?；蛑饕獌x器的作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容不齊全。不符合主要儀器中的出廠水泥檢驗用儀器作業(yè)指導(dǎo)書不全。4.6使用、維護(hù)和維修符合達(dá)到評審內(nèi)容要求本項是對檢驗儀器設(shè)備維護(hù)、維修與正常使用方面的要求。儀器設(shè)備應(yīng)有專人維護(hù)管理,主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護(hù)維修記錄。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。大型或精密儀器設(shè)備系指水泥電動抗折試驗機(jī)、壓力試驗機(jī)、雷氏夾膨脹測定儀、透氣法比表面積儀,分度值為0.1mg的分析天平,火焰光度計,壓蒸釜、稠化儀等及4.5項解說中所列過程控制檢驗用的大型或精密儀器設(shè)備。本項還規(guī)定了儀器設(shè)備在使用過程中發(fā)生誤操作或過載,顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗時發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷,就應(yīng)立即停止使用及時進(jìn)行維修,

9、修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定(校驗證明其功能已恢復(fù)才能使用。同時要檢查由于儀器缺陷對過去進(jìn)行的檢驗可能造成的影響,對檢驗的結(jié)果重新評價。上述各過程均應(yīng)有記錄?；痉嫌邢铝星闆r之一者:a.一般過程控制檢驗用儀器設(shè)備未正常維護(hù);b.過程控制檢驗用儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作等情況時,未按評審內(nèi)容要求進(jìn)行處理;c.大型或精密儀器設(shè)備維護(hù)、維修記錄及使用記錄不全。不符合出廠水泥檢驗用儀器設(shè)備未正常維護(hù)?；虺霈F(xiàn)誤操作等情況時,未按評審內(nèi)容要求進(jìn)行處理。4.7儀器設(shè)備檔案符合各類儀器設(shè)備均建立了檔案且內(nèi)容齊全。本項是對檢驗儀器設(shè)備管理方面的要求,每臺檢驗儀器設(shè)備必須分別建立檔案,這對檢驗儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)很重要。檔

10、案的內(nèi)容包括:儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期,出廠合格證;使用說明書;存放地點;安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄,檢定校驗證書、自校報告。其中維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗證書、自校報告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時補(bǔ)充入檔案,以保持檔案的完整性?；痉弦话氵^程控制檢驗用儀器檔案不全?；蛟谟脙x器的檔案內(nèi)容不全。不符合出廠水泥檢驗用儀器或大型、精密過程控制用儀器檔案不全。5.試驗及環(huán)境條件5.1試驗技術(shù)條件符合試驗技術(shù)條件滿足評審內(nèi)容要求。本項是為確保檢驗數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定,從檢驗技術(shù)條件方面提出的要求,主要有(1強(qiáng)度檢驗各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求地點溫度相對濕度成型試驗室

11、 20±250%養(yǎng)護(hù)箱 20±190%養(yǎng)護(hù)池20±1每天至少記錄一次,成型試驗室及養(yǎng)護(hù)室應(yīng)有空調(diào)?；痉显囼灨鳝h(huán)節(jié)溫濕度達(dá)到評審內(nèi)容要求,但監(jiān)控手段欠缺,養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放,養(yǎng)護(hù)池中試體擺放基本符合要求,其他條件基本達(dá)到要求。不符合試驗各環(huán)節(jié)溫濕度達(dá)不到評審內(nèi)容要求,成型、養(yǎng)護(hù)無手段且無監(jiān)控手段或養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放,養(yǎng)護(hù)池中試體擺放雜亂且試模、試體間無間距或無停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施。5.2環(huán)境條件符合達(dá)到評審內(nèi)容要求。本項是為確保檢驗數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定,從環(huán)境條件方面提出的要求,如檢驗室照明良好,布局合理是保證操作人員正常操作的需要,分析室設(shè)通風(fēng)柜(罩,試驗室

12、粉塵、煙霧、振動、噪聲電磁輻射等不得影響檢驗工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要?；痉蠈嶒炇彝L(fēng)、采光、照明基本滿足要求,設(shè)備管道、電器線路布局基本合理,存在的缺陷對安全操作影響不大?；?qū)嶒炇掖娣帕松倭颗c檢驗無關(guān)的物品,污染、干擾因素的控制存在一定缺陷,但對檢驗工作影響不大。不符合實驗室通風(fēng)、采光、照明不滿足要求,設(shè)備管道等布局不合理?；?qū)嶒炇译s亂無章,堆放大量無關(guān)物品,污染、干擾因素的控制不能滿足要求。不符合實驗室通風(fēng)、采光、照明不滿足要求,設(shè)備管道等布局不合理。或?qū)嶒炇译s亂無章,堆放大量無關(guān)物品,污染、干擾因素的控制不能滿足要求。6.檢驗工作6.1檢驗?zāi)芰Ψ犀F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的

13、控制項目,均能按要求檢驗。組分測定和驗證符合GB175標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。本項是對化驗室具備的檢驗?zāi)芰Φ目己恕Ξa(chǎn)品而言,通用水泥要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)均能檢驗;專用水泥與特性水泥,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗有型式檢驗的,其型式檢驗項目可允許暫不檢驗,不計入能力考核范圍內(nèi)。對生產(chǎn)過程控制而言,要求規(guī)程或企業(yè)的生產(chǎn)過程控制圖所規(guī)定的控制項目都能檢驗(要具備新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有關(guān)檢驗?zāi)芰ΑＨ?氯離子測定、水泥組分測定、跳桌流動度測定、比表面測定等?；痉犀F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的控制項目,能按要求檢驗。規(guī)程規(guī)定的控制項目90%以上能按要求檢驗。不符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的任一控制項目(專用水泥、特性水泥型式檢驗項目除外或規(guī)程規(guī)定的控制

14、項目,10%以上不能按要求檢驗。6.2檢驗項目符合檢驗項目齊全,檢驗頻次符合要求本項是對化驗室工作質(zhì)量的考核,具備了6·1項要求的檢驗?zāi)芰?同時應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求的檢驗項目進(jìn)行全項檢驗,不能漏項或檢驗頻次不夠。對日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè),根據(jù)規(guī)程可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗設(shè)備自動化程度自定過程控制項目及頻次(要注意新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。基本符合過程控制檢驗項目與檢驗頻次85%以上符合要求。出廠水泥檢驗項目、頻次符合要求不符合出廠水泥檢驗項目不全或過程控制檢驗項目漏項15%及以上或15%及以上檢驗項目的檢驗頻次不符合要求。6.3檢驗方法符合達(dá)到評審內(nèi)容要求。本項是

15、為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法,保證檢驗質(zhì)量而提出的要求。首先,各項目的檢驗應(yīng)嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定的方法。因此,化驗室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件。其次,當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定表述的檢驗方法不盡具體詳細(xì)操作性不強(qiáng)時,企業(yè)化驗室應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。如:試體成型,抗折、抗壓強(qiáng)度檢驗等?；痉吓c企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件齊全,當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗方法操作性不強(qiáng)時,未根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定詳細(xì)的作用指導(dǎo)書。(數(shù)量為10%以下或制定的作業(yè)指導(dǎo)書不詳細(xì)且無可操作性。不符合與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件不齊全。或10%以上檢驗方法操作性不

16、強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)未按要求制定作業(yè)指導(dǎo)書。6.4*檢驗質(zhì)量符合達(dá)到評審內(nèi)容要求。本項是檢驗工作中至關(guān)重要的項目,是為了確保檢驗數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對化驗室檢驗工作質(zhì)量的實質(zhì)性考核:(l與指定省級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對比合格率(2化驗室內(nèi)部自行抽查合格率(3與上級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗與化學(xué)分析大對比超差情況。與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的綜合對比合格率是指統(tǒng)計期內(nèi)全部對比檢驗項目的對比檢驗合格率(包括強(qiáng)度,計算公式為:綜合對比合格率=(統(tǒng)計期內(nèi)對比合格項次數(shù)/規(guī)定每次對比項數(shù)×統(tǒng)計期內(nèi)對比次數(shù)×100%強(qiáng)度對比合格率是指統(tǒng)計期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強(qiáng)度的綜合對比合格率。內(nèi)部密碼抽查合格率=(統(tǒng)計期內(nèi)抽查合格項次

17、數(shù)/統(tǒng)計期內(nèi)全部檢驗人員應(yīng)抽查檢驗項次數(shù)×100%試驗允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行?；痉嫌邢铝星闆r之一者:a.日常對比頻次5、<6次/年(停產(chǎn)另計;b.綜合對比合格率60-80%;c.強(qiáng)度對比合格率60-80%;d.內(nèi)部抽查次數(shù)為規(guī)定次數(shù)的70%或以上;e.內(nèi)部抽查合格率為70-90%;f.物理檢驗大對比超差項30-40%,化學(xué)分析大對比超差項20-30%。不符合有下列情況之一者:a.日常對比頻次低于5次/年(停產(chǎn)另計;b.綜合對比合格率低于60%;c.強(qiáng)度對比合格率低于60%;d.內(nèi)部抽查次數(shù)為低于規(guī)定次數(shù)的70%;e.內(nèi)部抽查合格率低于70%;f.不參加物理檢驗

18、與化學(xué)分析大對比超差項;化學(xué)分析多于30%,物理檢驗多于40%。6.5原始記錄、臺帳檢驗報告、報表符合達(dá)到評審內(nèi)容要求。原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表都體現(xiàn)了化驗室工作的質(zhì)量、技術(shù)水平與工作作風(fēng)。本項對此提出了一定要求。(1原始記錄、臺帳、檢驗報告應(yīng)有一定格式,設(shè)計要合理,便于操作人員填寫,信息量要充分,不漏項,并有足夠的填寫格(2為了便于管理,掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況,積累資料,為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù),要求各類原燃料、半成品、成品建立分類臺帳。(3出廠檢驗報告需有化驗室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。(4原始記錄、臺帳更改時不得任意涂、描、貼、刮。應(yīng)執(zhí)行杠改規(guī)定。涉及出廠水泥(熟料的檢驗記錄

19、的更改,應(yīng)有化驗室主任簽字。(5原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表的檢驗數(shù)據(jù)要正確使用法定計量單位并注意符號的正確書寫。檢驗數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。(6原始記錄、分類臺帳、報表按要求期限存檔保管?；痉嫌邢铝星闆r之一者:a.任一檢驗崗位無原始記錄或記錄無一定格式、設(shè)計不合理,信息量不充分;b.原燃材料、半成品、成品分類臺帳不全;c.出廠檢驗報告化驗室負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人簽字不全;d.10%以下原始記錄、臺帳、出廠檢驗報告及報表填寫不正確或原始記錄、臺帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行;e.10%以下原始記錄、臺帳中出現(xiàn)計量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定;f.原始記錄、分類臺帳未按規(guī)定保管。不符合有下列情況之一者

20、:a.未建立原燃材料、半成品、成品分類臺帳;b.出廠檢驗報告無化驗室負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人簽字;c.10%以上原始記錄、臺帳、出廠檢驗報告及報表填寫不正確或原始記錄、臺帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行;d.10%以上出廠水泥檢驗報告中出現(xiàn)計量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定。6.6*樣品管理符合達(dá)到評審內(nèi)容要求。檢驗樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭議時,檢驗樣品更是處理爭議的重要依據(jù),因此要求:(1水泥封存樣品有能滿足儲存要求的單獨(dú)樣品室。樣品室位置要適宜,保證存取方便;面積要適當(dāng),滿足儲量的要求;并應(yīng)不漏雨,保證樣品干燥不受潮。樣品室內(nèi)配備樣品架,以便樣品的分類存放。各檢驗室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的

21、樣品存放柜(架。(2樣品儲存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識、保管應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。也可是兼職的,但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)行封樣、標(biāo)識或擅自進(jìn)樣品室,以保證樣品標(biāo)識不發(fā)生差錯、混亂,樣品在儲存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象,從而保證樣品的有效性。(3水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標(biāo)識等符合要求,其標(biāo)識是唯一性的,并有完整的封存樣品記錄。基本符合樣品室或檢測室樣品儲存設(shè)施不規(guī)范,但其他方面均能符合評審內(nèi)容要求。不符合無單獨(dú)的樣品室、無封存記錄,樣品桶、封條和標(biāo)識不符合要求或樣品在有效期內(nèi)出現(xiàn)提前倒掉、丟失、弄混等情況?；驑悠饭芾頍o專人負(fù)責(zé)。7.質(zhì)量控制7.1原燃材料質(zhì)量控制符合達(dá)到評審內(nèi)容要求

22、。 (1化驗室應(yīng)參與制定原燃材料具體的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，該采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)指標(biāo)不能低于企業(yè)內(nèi)部其它 相關(guān)的控制技術(shù)指標(biāo)。 (2化驗室應(yīng)對按質(zhì)分別存放的迸廠原燃材料進(jìn)行標(biāo)識，確保可追溯性，并防止誤用。 (3企業(yè)使用的各種混合材料、石膏、水泥助磨劑等的控制項目、技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 (4有礦山的企業(yè)化驗室應(yīng)把對進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制推前到礦山，要及時取樣檢驗，掌握各開采區(qū)的質(zhì) 量情況，參與制定和調(diào)整礦山開采計劃，確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。 基本符合 有下列情況之一者： a.監(jiān)督、檢查、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實施情況力度不夠；或未參與對供方重新評價；或相關(guān)過程的記錄不齊全； b.原燃材料按質(zhì)量存放地點的

23、現(xiàn)場未標(biāo)識或標(biāo)識不齊全； c.初次使用的各種混合材料、石膏、化學(xué)副產(chǎn)石膏、水泥助磨劑等雖進(jìn)行了試驗但相關(guān)過程的記錄不齊全； d.有礦山企業(yè)的化驗室未參與制定和調(diào)整礦山開采計劃，但及時取樣檢驗，確定了適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例； 不符合 有下列情況之一者： a.未參與制定原燃材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；或采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)指標(biāo)低于企業(yè)內(nèi)部其他相關(guān)技術(shù)指標(biāo)；或未參 與對供方的評價； b.進(jìn)廠原燃材料未按規(guī)定取樣檢驗或未提出定量搭配使用方案； c.質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的混合材料、石膏、水泥助磨劑等初次使用未確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量；或使用的混合 材料、石膏、水泥助磨劑等質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；或化學(xué)副產(chǎn)品石膏或新開辟的混合

24、材料未按規(guī)定進(jìn) 行鑒定； d.有礦山企業(yè)的化驗室未參與制定和調(diào)整礦山開采計劃，又未取樣檢驗，也未確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。 7.2 半成品質(zhì)量控制 符合 達(dá)到評審內(nèi)容要求。 (1化驗室應(yīng)會同有關(guān)部門按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求，結(jié)合本企業(yè)工藝流程和設(shè)備，以及產(chǎn)品的 品種、強(qiáng)度等級等具體情況制定質(zhì)量控制方案。 (2合理而又穩(wěn)定的生料成分，是保證熟料質(zhì)量和維持正常煅燒操作的前提。為了獲得合格的生料，應(yīng)加強(qiáng) 對生料制備過程的質(zhì)量控制。 (3本條明確化驗室負(fù)責(zé)出窯熟料的管理。指定熟料按質(zhì)存放貯庫(部位，特別是不合格熟料，應(yīng)單獨(dú)存放， 并有明顯標(biāo)識。本條強(qiáng)調(diào)了熟料均化，化驗室應(yīng)取樣檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果下達(dá)不

25、同質(zhì)量熟料搭配使用的配 比通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 (4本條要求化驗室應(yīng)按生產(chǎn)計劃的品種、強(qiáng)度等級等下達(dá)書面的水泥配比通知單，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。水 泥中混合材料種類、摻加數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 (5明確化驗室負(fù)責(zé)水泥入庫、倒庫、出庫、清庫、均化等的管理?；炇覒?yīng)正確、及時下達(dá)水泥的出入庫、 清庫、均化通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 “正確”的含義:就是要避免上入下出、磨尾包裝、無均化功能的單庫 水泥包裝或出廠等，要按規(guī)定通知清庫。 (6本條規(guī)定了化驗室在過程質(zhì)量事故處理上的職責(zé)。 (7本條要求化驗室應(yīng)及時將各種檢驗結(jié)果通知相關(guān)的生產(chǎn)崗位，以調(diào)整和控制生產(chǎn)情況。 基本符合 有下列情況之一者： a

26、.化驗室會同有關(guān)部門確定了過程質(zhì)量控制點， 制定了過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標(biāo)、 質(zhì)量控制方案， 但有 10% （含 10%）以下的過程控制要求不符合規(guī)程規(guī)定；或未監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制方案的實施； b.化驗室根據(jù)質(zhì)量制定了熟料存放儲庫（部位） ，下達(dá)了不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，但未監(jiān)督、檢 查； c.化驗室根據(jù)熟料、石膏和各種混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計劃的品種、強(qiáng)度等級等正確、及時地下達(dá)了書面水 泥配比通知，但未進(jìn)行監(jiān)督、檢查； d.化驗室能正確、及時下達(dá)水泥出入庫、倒庫、清庫、均化的通知單，但未監(jiān)督、檢查； e.對過程質(zhì)量事故，化驗室雖及時通知了相關(guān)部門，但未協(xié)助制定糾正措施的；或未跟蹤驗證的。 不

27、符合 有下列情況之一者： a.化驗室未會同有關(guān)部門確定過程質(zhì)量控制點，未制定過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標(biāo)、質(zhì)量控制方案，或 10%以上 的過程控制要求不符合規(guī)程規(guī)定； b.出磨生料未經(jīng)均化直接入窯； c.未根據(jù)質(zhì)量指定熟料存放儲庫（部位） ；或未取樣檢驗；或未下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知； d.未下達(dá)水泥配比書面通知；或下達(dá)的水泥配比書面通知中混合材料摻加種類、數(shù)量不符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定； e.化驗室未正確、及時下達(dá)水泥出入庫、倒庫、清庫、均化的通知單； f.對過程質(zhì)量事故，化驗室未及時通知了相關(guān)部門； g.化驗室對質(zhì)量控制點的檢驗結(jié)果未按控制周期及時通知相關(guān)的生產(chǎn)崗位。 7.3 出廠水泥（熟

28、料）質(zhì)量控制 符合 達(dá)到評審內(nèi)容要求。 (1化驗室有決定水泥(熟料出廠的權(quán)力，其它人員和部門都無決定水泥(熟料出廠的權(quán)力。化驗室需配備專 業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥(熟料出廠的質(zhì)量管理。專業(yè)技術(shù)人員是指掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術(shù)、熟知有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度的技術(shù)人員。 (2化驗室應(yīng)有出廠水泥(熟料的確認(rèn)程序和質(zhì)量控制措施， 并應(yīng)用有效的數(shù)理統(tǒng)計分析方法、 數(shù)據(jù)來支持、 證明。確認(rèn)程序內(nèi)容包括:（1確定以出磨水泥還是成品水泥的強(qiáng)度為控制依據(jù);（2確定以 1 天強(qiáng)度還是 3 天強(qiáng)度為控制依據(jù)(特性水泥除外；3如何跟蹤驗證。控制措施內(nèi)容包括:如何根據(jù)用數(shù)理統(tǒng)計方法所得的數(shù) 據(jù)及時調(diào)整控制指標(biāo)。 (3本條明確要求化驗室必須下達(dá)書面的包裝(散裝通知單，通知單內(nèi)容應(yīng)有:水泥品種、強(qiáng)度等級、編號、 數(shù)量、存放等，還應(yīng)明確出庫水泥的庫號?；炇覒?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對編號數(shù)量規(guī)定。 (4本條規(guī)定化驗室對袋裝水泥應(yīng)按編號進(jìn)行包裝質(zhì)量的抽查，抽查應(yīng)符合規(guī)定的要