藥店GSP認(rèn)證精品全套表格

1、藥店GSP認(rèn)證表格XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)質(zhì)量方針目標(biāo)檢查記錄表編號(hào)：XXX-GSP-JL-01 日期： 年 月 日質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容及目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)實(shí)施狀況存在問題得分責(zé)任部門或責(zé)任人檢查人簽 字結(jié) 論總經(jīng)理： 主管副總： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)人： 記錄人：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表編號(hào)：XX-GSP-JL-02序號(hào)文件名稱編號(hào)版別發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄部門簽字日期份數(shù)簽字日期份數(shù) 記錄：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司（總部）文件借閱、復(fù)制記錄表編號(hào)：XXX-GSP-JL-03時(shí) 間文件名稱編 號(hào)版 別借閱份數(shù)簽 名歸 還時(shí) 間完好程度 記錄：XX大藥房

2、連鎖有限責(zé)任公司(總部)文件修訂申請(qǐng)記錄表編號(hào)：XXX-GSP-JL-04文件名稱編號(hào)版別擬修訂原因： 受此影響的其他文件名稱：修訂后內(nèi)容：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人審核意見：簽名： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批意見：簽名： 年 月 日 修訂申請(qǐng)人： 年 月 日XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司（總部）質(zhì)量否決記錄表編號(hào)：XXX-GSP-JL-05生產(chǎn)廠家供貨商質(zhì)量否決品種質(zhì)量否決環(huán)節(jié)質(zhì)量否決原因：經(jīng)辦人： 年 月 日質(zhì)量驗(yàn)收員意見年 月 日部門意見 年 月 日采購(gòu)部意見年 月 日質(zhì)管部意見：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見： 年 月 日XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司（總部） 年質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表編號(hào)：XXX

3、-GSP-JL-06 年 月 日 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)（因素）點(diǎn)可能導(dǎo)致的后果PSRPRN質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系的完整性、有效性、適用性和法規(guī)符合性發(fā)生假藥、劣藥經(jīng)營(yíng)行為總經(jīng)理質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)公司整體質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)，發(fā)生藥品質(zhì)量事故組織機(jī)構(gòu)是否健全藥品質(zhì)量管控不到位，出現(xiàn)藥品質(zhì)量問題質(zhì)量管理文件是否全面、完善質(zhì)量管理制度不健全，導(dǎo)致質(zhì)量缺陷藥品流入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)環(huán)節(jié)質(zhì)量可疑產(chǎn)品是否及時(shí)鎖定可疑藥品流入市場(chǎng)近效期產(chǎn)品是否提前預(yù)警藥品超效期，出現(xiàn)質(zhì)量問題超效期藥品是否及時(shí)鎖定失效藥品流入門店供貨商超經(jīng)營(yíng)范圍的自動(dòng)控制出現(xiàn)假藥、劣藥經(jīng)營(yíng)行為資質(zhì)到期的定期提示、超期鎖定出現(xiàn)藥品質(zhì)量問題設(shè)

4、備冷鏈系統(tǒng)管理環(huán)節(jié)是否按進(jìn)行冷庫(kù)、冷藏車、保溫箱操作冷藏藥品變質(zhì)、失效（溫濕度影響），成為假藥；溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是否及時(shí)報(bào)警、提示儲(chǔ)存不當(dāng)，造成藥品變質(zhì)、失效（溫濕度影響），成為假藥；停電、設(shè)備故障是否啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案導(dǎo)致藥品變質(zhì)，出現(xiàn)質(zhì)量缺陷采購(gòu)環(huán)節(jié)首營(yíng)企業(yè)、產(chǎn)品資質(zhì)是否按嚴(yán)格審核購(gòu)入假藥或劣藥是否及時(shí)更新過期資質(zhì)增大購(gòu)入假藥或劣藥風(fēng)險(xiǎn)銷售人員資質(zhì)審核增大購(gòu)入假藥或劣藥風(fēng)險(xiǎn)收貨環(huán)節(jié)檢查是否到位接收藥品質(zhì)量明顯缺陷接收藥品的外觀質(zhì)量、數(shù)量、檢查存在外觀質(zhì)量問題、包裝破損、短少等冷藏藥品的收貨、運(yùn)輸時(shí)間、封條損壞驗(yàn)收延誤（冷鏈運(yùn)輸藥品），造成藥品質(zhì)量缺陷（內(nèi)在質(zhì)量）、藥品失效驗(yàn)收環(huán)節(jié)檢查驗(yàn)收是否到位質(zhì)

5、量缺陷藥品混入合格藥品抽樣檢查是否到位質(zhì)量缺陷藥品混入合格藥品對(duì)封條損壞的包裝是否加大檢查質(zhì)量缺陷（外觀質(zhì)量問題、包裝破損、短少等）藥品被視為合格藥品；冷藏藥品的路途溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)檢查運(yùn)輸溫度控制不當(dāng)，造成藥品內(nèi)在質(zhì)量缺陷、甚至失效儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)環(huán)節(jié)儲(chǔ)存的三色五區(qū)管理藥品儲(chǔ)存批號(hào)、數(shù)量差錯(cuò)。養(yǎng)護(hù)溫濕度監(jiān)控檢查儲(chǔ)存不當(dāng)，造成藥品污染、變質(zhì)、失效（溫濕度影響），成為假藥；出庫(kù)環(huán)節(jié)特殊藥品的出庫(kù)核對(duì)問題藥品（藥品質(zhì)量缺陷等）發(fā)出；發(fā)出過期藥）；冷藏藥品出庫(kù)包裝及運(yùn)輸運(yùn)輸原因造成藥品變質(zhì)、藥品失效等問題，形成假藥；退貨環(huán)節(jié)配送退回質(zhì)量缺陷、可疑藥品二次配送購(gòu)進(jìn)退出質(zhì)量缺陷藥品二次銷售售后質(zhì)量管理環(huán)節(jié)質(zhì)量信息

6、信息查詢遺漏或反饋延誤，造成致死致殘個(gè)案；質(zhì)量查詢信息遺漏，造成使用假藥、劣藥；質(zhì)量投訴人為因素影響較大；影響公司聲譽(yù)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)、報(bào)告信息遺漏或反饋延誤，引發(fā)新的嚴(yán)重不良反應(yīng)；藥品召回信息遺漏或反饋延誤，造成致死致殘個(gè)案；質(zhì)量事故調(diào)查質(zhì)量事故處理不到位，相關(guān)部門、人員未吸取教訓(xùn)人員配置教育、健環(huán)節(jié)人員配置是否到位人員素質(zhì)影響質(zhì)量管理，帶來(lái)潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育是否落實(shí)員工質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)，質(zhì)量管理不到位是否按期接受健康檢查接觸藥品員工存在健康隱患評(píng)估小組成員簽名 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核： 年 月 日總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審批： 年 月 日 制表：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防范管控措

7、施記錄表編號(hào)：XXX-GSP-JL-07風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門檢查人員風(fēng)險(xiǎn)描述： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日防范控制措施： 部門負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日公司意見： 公司負(fù)責(zé)人： 年 月 日XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司（總部）內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃?rùn)n案編號(hào)：XXX-GSP-JL-08審核組組長(zhǎng)： 組員： 年 月1.審核目的：2.審核依據(jù)：本公司質(zhì)量管理體系文件、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及其實(shí)施細(xì)則。3.審核時(shí)間： 年 月 日至 月 日首次會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)末次會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)4.現(xiàn)場(chǎng)審核期間被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首末次會(huì)議；最高管理者

8、或其代表及于審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方相關(guān)人員必須在崗。5.審核安排 內(nèi)容項(xiàng)目日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)首次會(huì)議 年 月審核組會(huì)議末次會(huì)議 年 月審核組會(huì)議XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-09 年 月 日序號(hào)條款號(hào)規(guī)范與實(shí)施細(xì)則具體規(guī)定自查評(píng)審內(nèi)容自查方式具體實(shí)施情況內(nèi)審部門自評(píng)結(jié)論1總則23質(zhì)量管理體系4567891011XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)整改跟蹤記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-10XX整（ ）年 號(hào)整改部門責(zé)任人整改記錄表下發(fā)日期整改完成時(shí)限整改責(zé)任人簽收整改內(nèi)容整

9、改要求質(zhì)管部負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改結(jié)果整改人： 年 月 日整改驗(yàn)收驗(yàn)收負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注部門：質(zhì)管部 記錄：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司（總部）藥品采購(gòu)記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-11 年度購(gòu)貨日期藥 品 名 稱劑型規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠商供貨單位批準(zhǔn)文號(hào)有效期單價(jià)采購(gòu)員備注制單：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄表檔案編號(hào):XXX-GSP-JL-12年 月 日序號(hào)驗(yàn)收日期藥 品 名 稱劑型規(guī) 格單位數(shù)量供貨企業(yè)批準(zhǔn)文號(hào)產(chǎn)品批號(hào)有效期至生產(chǎn)廠商質(zhì)量狀況驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人備注XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種確定記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-13

10、年 序號(hào)藥品名稱規(guī) 格劑 型有效期生產(chǎn)企業(yè)確定時(shí)間確定理由備 注部門：質(zhì)量管理部 制表：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司（總部）庫(kù)存藥品質(zhì)量養(yǎng)護(hù)記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-14 年 月 日期貨位藥 品 名 稱規(guī)格生產(chǎn)廠商批 號(hào)有效期至單位數(shù)量質(zhì)量情況處理結(jié)果備注 養(yǎng)護(hù)員：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司（總部）出庫(kù)復(fù)核記錄表檔案編號(hào): XXX-GSP-JL-15 年 月 日序號(hào)出庫(kù)日期藥品名稱劑 型規(guī) 格數(shù) 量批 號(hào)有效期至生產(chǎn)企業(yè)配送門店發(fā)貨人質(zhì)量情況復(fù)核人備注XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司藥品配送單（隨貨同行單）檔案編號(hào)：XX-GSP-JL-16 單據(jù)編號(hào)： 調(diào)入門店： 制單時(shí)間：品名劑型規(guī)格生

11、產(chǎn)企業(yè)單位數(shù)量批號(hào)有效期至單價(jià)售價(jià)金額批準(zhǔn)文號(hào)質(zhì)量狀況本頁(yè)合計(jì)小寫： 整單合計(jì)小寫： 整單合計(jì)大寫：制單員： 發(fā)貨員： 復(fù)核員： 驗(yàn)收員：發(fā)貨地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào) 電話：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司藥品委托運(yùn)輸記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-17 運(yùn)輸單編號(hào)： 承運(yùn)單位： 年 月時(shí)間發(fā)貨地址（起）收貨地址（止）里程藥品名數(shù)量(件數(shù))運(yùn)輸時(shí)限溫濕度要求運(yùn)輸費(fèi)用收貨時(shí)間溫濕度記錄查驗(yàn)初驗(yàn)結(jié)論收貨員簽名備注車牌號(hào)： 駕駛員姓名： 駕駛證號(hào)： 委托運(yùn)輸經(jīng)辦人：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司藥品委托運(yùn)輸記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-17 運(yùn)輸單編號(hào)： 承運(yùn)單位： 年 月時(shí)間發(fā)貨地址（起

12、）收貨地址（止）里程藥品名數(shù)量(件數(shù))運(yùn)輸時(shí)限溫濕度要求運(yùn)輸費(fèi)用收貨時(shí)間溫濕度記錄查驗(yàn)初驗(yàn)結(jié)論收貨員簽名備注車牌號(hào)： 駕駛員姓名： 駕駛證號(hào)： 委托運(yùn)輸經(jīng)辦人：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)首營(yíng)企業(yè)審批表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-18 年 月 日企業(yè)名稱類別藥品生產(chǎn)企業(yè) 藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè) 擬供品種詳細(xì)地址郵政編碼傳 真聯(lián)系人聯(lián)系電話許可證許可證名稱許可證號(hào)企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）范圍有效期至 年 月 日企業(yè)地址發(fā)證機(jī)關(guān)年 月 日營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)名稱注冊(cè)號(hào)法定代表人經(jīng)濟(jì)性質(zhì)注冊(cè)資金經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)方式企業(yè)地址發(fā)照機(jī)關(guān)年 月 日質(zhì)量認(rèn)證證書編號(hào)有效期限主管副總意見負(fù)責(zé)人： 年 月 日質(zhì)量信譽(yù)考察結(jié)

13、論：考察方式： 考察人： 年 月 日質(zhì)管部審核質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批 同意作為合格供貨方 不同意作為合格供貨方質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)首營(yíng)品種審批表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-19 年 月 日藥品通用名稱商品名劑 型拼音規(guī) 格單 位主要成分與功能主治質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有 效 期批準(zhǔn)文號(hào)生產(chǎn)企業(yè)名稱（生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)）許可證號(hào)詳細(xì)地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)GMP(GSP)證書號(hào)到期時(shí)間裝箱規(guī)格委托授權(quán)人姓名委托范圍身份證號(hào)首營(yíng)提供藥品產(chǎn)品批號(hào)出廠檢驗(yàn)報(bào)告書號(hào)首營(yíng)考察結(jié)論出廠價(jià)采購(gòu)價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)申請(qǐng)理由 1、新規(guī)格、新劑型、新包裝 2、滿足客戶需

14、求，增加新品種 3、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，增加新品種 采購(gòu)員簽字： 年 月 日申請(qǐng)部門意見 同意進(jìn)貨 不同意進(jìn)貨 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 業(yè)務(wù)部門意見 質(zhì)管部意見 1、資料審核不合格，不同意購(gòu)進(jìn) 2、資料審核合格，同意購(gòu)進(jìn) 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核備 注XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司（總部）藥品質(zhì)量檔案記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-20 年 月 日藥品通用名稱化學(xué)名商品名劑型規(guī)格有效期生產(chǎn)企業(yè)藥品生產(chǎn)許可證號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)GMP證書號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存條件供貨單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)藥品經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)GSP證書號(hào)是否通過 首營(yíng)企業(yè)審核審核日期考察人員是否通過 首營(yíng)品種審核審核日期首批進(jìn)貨日期供貨單位銷售員

15、身份證號(hào)（附復(fù)印件）委托書委托范圍供貨單位聯(lián)系電話傳真E-mail藥品包裝、標(biāo)簽和說(shuō)明書規(guī)范情況：進(jìn)貨質(zhì)量情況：顧客質(zhì)量評(píng)價(jià)或投訴情況： 制表：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司 年度供貨企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)審記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-21 供貨單位： 評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容許可證 藥品經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)許可內(nèi)容許可證有效期營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)經(jīng)營(yíng)期限年檢、公告情況證書GMP/GSP證書號(hào)證書期限下次認(rèn)證時(shí)間質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量管理操作規(guī)程質(zhì)量狀況質(zhì)量信息配送能力售后服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)質(zhì)量投訴實(shí)際考察考察目的考察項(xiàng)目考察結(jié)果評(píng)審結(jié)果 評(píng)審時(shí)間： 年 月 日評(píng)審小組簽名： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：XX大藥房連

16、鎖有限責(zé)任公司 年度供貨企業(yè)評(píng)審匯總表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-22序號(hào)供貨單位評(píng)審結(jié)果是否淘汰備注制表：X大藥房連鎖有限責(zé)任公司藥品拒收記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-23通用名稱商品名稱劑型供貨企業(yè)規(guī) 格數(shù)量生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品批號(hào)有效期至拒收原因驗(yàn)收人員： 年 月 日質(zhì)量管理部門意見負(fù)責(zé)人： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽名： 年 月 日XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司配送退回審批記錄表編號(hào)：XXX-GSP-JL-24 年 月 日退回門店藥品名稱規(guī) 格生產(chǎn)企業(yè)配送日期配送單號(hào)退回?cái)?shù)量批號(hào)有效期退回原因門店負(fù)責(zé)人： 年 月 日儲(chǔ)運(yùn)部意見儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人： 年 月 日經(jīng)營(yíng)副總意見簽名： 年 月 日質(zhì)量

17、管理部意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批簽名： 年 月 日備注經(jīng)辦人：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司藥品購(gòu)進(jìn)退貨審批記錄表編號(hào)：XXX-GSP-JL-25 制單日期：藥品名稱規(guī) 格數(shù)量生產(chǎn)企業(yè)供貨單位購(gòu)貨日期退貨日期退貨批號(hào)有效期退貨原因業(yè)務(wù)部門意見質(zhì)量管理部意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見供貨單位意見經(jīng)辦人： 年 月 日退貨方式供貨單位銷售人員自行帶回貨運(yùn)、快遞退回（附貨運(yùn)、快遞單）簽名： 年 月 日備注經(jīng)手人：XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司藥品停售通知書檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-26 年第 號(hào)各有關(guān)部門： 以下藥品暫停正常出庫(kù)發(fā)貨及銷售，特此告知。藥品通用名稱 規(guī)格 產(chǎn)品批號(hào) 有效期 生產(chǎn)日期 生產(chǎn)

18、企業(yè) 各門店接此通知后，請(qǐng)立即下架停售。質(zhì)量管理部年 月 日XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司解除停售通知書檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-27 年第 號(hào)各有關(guān)部門：以下藥品經(jīng)質(zhì)量復(fù)查結(jié)果合格，撤消 年第 號(hào)“藥品停售通知單”請(qǐng)恢復(fù)正常出庫(kù)發(fā)貨及銷售，特此告知。藥品通用名稱 規(guī) 格 產(chǎn) 品 批 號(hào) 有 效 期 生 產(chǎn) 日 期 生產(chǎn)企業(yè) 質(zhì)量管理部 年 月 日XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)近效期藥品催銷表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-28 連鎖門店： 年 月 日品名規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)單位數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)有效期儲(chǔ)存地點(diǎn)業(yè)務(wù)部門備注催銷措施催銷結(jié)果XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)不合格藥品確認(rèn)、報(bào)損審批記錄表

19、檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-29報(bào)損藥品品名報(bào)損數(shù)量報(bào)損品種批號(hào)報(bào)損總金額報(bào)損原因：經(jīng)辦人： 年 月 日質(zhì)量驗(yàn)收員確認(rèn)意見 年 月 日部門（門店）負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日質(zhì)量管理部門意見： 年 月 日財(cái)務(wù)部意見： 年 月 日經(jīng)理審批意見： 年 月 日XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司(總部)不合格藥品銷毀記錄表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-30年 月 日藥品名批號(hào)有效期銷毀原因數(shù)量總金額銷毀方式銷毀地點(diǎn)銷毀部門運(yùn)輸工具運(yùn)輸人員銷毀時(shí)間銷毀后現(xiàn)場(chǎng)情況銷毀執(zhí)行人簽 字年 月 日銷毀監(jiān)督人簽 字年 月 日備 注記錄人： XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司不合格藥品臺(tái)賬(總部） 檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-31 序號(hào)單據(jù)單號(hào)商品編碼商品名稱單位生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)日期貨位供應(yīng)商采購(gòu)員數(shù)量進(jìn)價(jià)零售價(jià)業(yè)務(wù)單位生效日期規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)不合格原因處理意見處理結(jié)果記錄人XX大藥房連鎖有限責(zé)任公司不合格藥品匯總分析表檔案編號(hào)：XXX-GSP-JL-32 年 季度不合格來(lái)源品名劑型規(guī)格生產(chǎn)批號(hào)有效期數(shù)量