云南省世博工程總承包有限公司質(zhì)量監(jiān)察管理制度匯編

1、 某省世博工程總承包某質(zhì)量監(jiān)察管理制度編制：世博工程管理中心審核：審批：20162016年3月18日省世博工程總承包質(zhì)量監(jiān)察管理制度1.0總則本辦法依據(jù)現(xiàn)行國家規(guī)和省地方性規(guī)定，參考了建筑工程竣工驗(yàn)收統(tǒng)一表格，引入實(shí)測實(shí)量制度，通過工程綜合檢查評估工具，促進(jìn)各項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理、安全管理的提升，從而逐步提高省世博工程總承包整體項(xiàng)目工程管理水平、安全文明施工和產(chǎn)品品質(zhì)，打造省世博工程總承包品牌影響力。2.0適用圍 該管理辦法適用于世博工程總承包所有在建項(xiàng)目。3.0職責(zé)3.1工程部3.1.1負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)察管理辦法的制定、修訂等解釋工作，推動公司質(zhì)量管控的落實(shí)。3.1.2負(fù)責(zé)建立全公司實(shí)測實(shí)量的評估體

2、系，通過定期的評估檢查持續(xù)提升公司工程管理水平和安全文明施工水平。3.1.3負(fù)責(zé)對公司項(xiàng)目管理檢查評估，并對各項(xiàng)目及班組進(jìn)行評估考核。3.1.4向公司高管會議提供質(zhì)量評估報(bào)告，為公司提供績效考核依據(jù)和評獎依據(jù)。3.1.5負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的實(shí)測實(shí)量體系建設(shè)和工程質(zhì)量安全管理工作，及項(xiàng)目部的工作程序進(jìn)行監(jiān)督。3.1.6組織工程部人員對項(xiàng)目工程進(jìn)行各類檢查，實(shí)施定期抽測，抽測面積不小于總戶數(shù)的5%，并監(jiān)督項(xiàng)目部的整改，實(shí)測實(shí)量報(bào)告上報(bào)公司管理層。3.1.7參與公司組織的各類檢查，并對檢查問題監(jiān)督項(xiàng)目部落實(shí)整改。3.1.8對項(xiàng)目部整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查，并將結(jié)果存檔。3.2本公司項(xiàng)目部3.2.1負(fù)責(zé)落實(shí)該項(xiàng)目

3、實(shí)測實(shí)量體系，對項(xiàng)目工程施工過程動態(tài)監(jiān)察、檢查，并全面配合各類質(zhì)量檢查工作。3.2.2對項(xiàng)目工程實(shí)施定期或不定期的抽檢，抽檢部位戶數(shù)為100%。3.2.3建立分戶的測量檔案：各項(xiàng)目管理必須建立分樓層（結(jié)構(gòu)階段）和分戶（砌筑階段、抹灰階段）的測量檔案，對實(shí)測實(shí)量所發(fā)現(xiàn)的問題建立定期或不定期召開質(zhì)量分析會，制定、執(zhí)行預(yù)防措施并把測量結(jié)果上報(bào)公司工程部。公司工程部檢查評估實(shí)測實(shí)量一戶一表檔案的完整性和真實(shí)性。并及時將測量結(jié)果、整改情況上報(bào)工程部。一戶一表檔案詳見附錄。3.2.4項(xiàng)目管理作為第一負(fù)責(zé)部門，要發(fā)揮主觀能動性，積極主動引導(dǎo)和培訓(xùn)施工班組完善實(shí)測實(shí)量體系，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部和各施工班組到位，參加

4、公司各項(xiàng)檢查評估。3.2.5跟蹤落實(shí)施工班組對檢查項(xiàng)目問題的整改，按時提交整改報(bào)告并對整改質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.3施工班組3.3.1負(fù)責(zé)本施工班組實(shí)測實(shí)量體系的建設(shè)，通過扎實(shí)的實(shí)測實(shí)量自檢工作，努力提高工程質(zhì)量和工人勞動素質(zhì)水平，積極配合項(xiàng)目部和公司工程部各類評估檢查工作，并對檢查發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3.3.2熟悉所建項(xiàng)目的實(shí)測實(shí)量檢查細(xì)則，并制定相關(guān)質(zhì)量保證措施和整改措施。4.0綜合檢查評分方法4.1綜合檢查要求4.1.1綜合檢查周期為1個月一次進(jìn)行檢查，每年因1、2月份因春節(jié)假期影響，合并進(jìn)行一次檢查評分。4.1.2綜合檢查容為該一個月度所完成的實(shí)測實(shí)量、安全文明施工、資料管理三個方面

5、。4.2綜合檢查評分抽檢辦法4.2.1公司工程部將按不同的施工班組、不同施工節(jié)點(diǎn)、不同在建面積、不同產(chǎn)品類型，分批按比例隨機(jī)抽取樓棟（樓層）檢查，抽檢遵循公平性、隨機(jī)性、完整性和真實(shí)性原則。正負(fù)零一下基礎(chǔ)工程不參與實(shí)測，只進(jìn)行風(fēng)險評估；對檢查的項(xiàng)目，在相關(guān)工序開始后應(yīng)對全部工序進(jìn)行檢查，不能有遺漏。具體抽檢面積比例見表一。標(biāo)段在建階段在建產(chǎn)品類別抽檢數(shù)量主體結(jié)構(gòu)別墅、疊墅不少于兩棟、不少于兩戶洋房、高層不少于兩層砌筑工程別墅、疊墅不少于兩棟、不少于兩戶洋房、高層不少于兩層、不少于五戶抹灰工程別墅、疊墅不少于兩棟、不少于兩戶洋房、高層不少于兩層、不少于兩戶裝飾工程別墅、疊墅不少于兩棟、不少于兩戶

6、洋房、高層不少于兩層、不少于三層的公共部位備注：對于抽檢棟號以外檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和安全隱患，不在評分當(dāng)中體現(xiàn)，但需責(zé)令項(xiàng)目部整改，情節(jié)嚴(yán)重的對項(xiàng)目部或施工班組進(jìn)行處罰。4.2.2實(shí)測實(shí)量檢查的樓層或戶型在該檢查項(xiàng)目所有樓棟中進(jìn)行隨機(jī)抽取，有工程部在評估前會議當(dāng)場公布，在相關(guān)工序開始后，具備檢查的項(xiàng)目必須進(jìn)行全部實(shí)測，不能有遺漏。檢查的樓層或戶型，嚴(yán)禁臨時突擊整改行為。一但發(fā)現(xiàn)整改痕跡，工程部有權(quán)更換評估樓層并給予通報(bào)。4.2.3為檢查目的，實(shí)測實(shí)量檢查部位遵循目測質(zhì)量最不利的位置原則，檢查標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)執(zhí)行，如對實(shí)測報(bào)點(diǎn)數(shù)據(jù)有異議，可當(dāng)場要求復(fù)核，事后不接受任何復(fù)測和其他類似要求。4.3綜合檢查流

7、程4.3.1綜合檢查時，項(xiàng)目部人員和班組必須全程陪同檢查并確認(rèn)檢查結(jié)果，做好評估配合工作。如項(xiàng)目部不配合或班組不參加，公司將給予項(xiàng)目部和沒有參與檢查的班組各500元/次的處罰。4.3.2項(xiàng)目部提供相應(yīng)圖紙數(shù)據(jù)。4.3.3各項(xiàng)目正式開工后，工程部即開始現(xiàn)場巡檢，直至工程移交物業(yè)為止。4.3.4工程部不發(fā)布檢查時間和檢查相關(guān)流程日常安排，各項(xiàng)目必須提前整理匯總當(dāng)月資料發(fā)送到工程部。4.3.5工程部按照綜合檢查計(jì)劃對項(xiàng)目進(jìn)行檢查，檢查后當(dāng)天召開總結(jié)會，對檢查情況進(jìn)行反饋和點(diǎn)評，當(dāng)天公布結(jié)果并要求項(xiàng)目按照規(guī)定進(jìn)行跟蹤整改。（項(xiàng)目經(jīng)理必須在評估報(bào)告原始文件上簽字確認(rèn)，原始質(zhì)量由工程部存檔備查）4.3.6

8、工程部在現(xiàn)場檢查過程中，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故和安全隱患，將對人員進(jìn)行人身傷害和公司經(jīng)濟(jì)損失的行為，有權(quán)要求該項(xiàng)目部進(jìn)行停工整改，直至項(xiàng)目部復(fù)檢合格后報(bào)工程部備案方可復(fù)工。4.3.7綜合檢查報(bào)告下發(fā)到項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促施工班組進(jìn)行整改，并檢查整改效果；工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部和施工班組跟進(jìn)整改效果，按照整改回復(fù)要求時間進(jìn)行回復(fù)，工程部就回復(fù)報(bào)告進(jìn)行抽查復(fù)檢。4.3.8綜合檢查全部結(jié)束后，工程部將對所檢查評分結(jié)果進(jìn)行匯總排序，并以公司項(xiàng)目部進(jìn)行強(qiáng)制排序，并根據(jù)排序情況進(jìn)行獎懲。4.4綜合檢查評分方法綜合檢查基礎(chǔ)分為100分。4.4.1檢查實(shí)測實(shí)量、安全文明施工、資料三個維度，每個維度的計(jì)分如下表：表二

9、維度實(shí)測實(shí)量%安全文明施工%資料%分值7020104.4.2每個維度計(jì)分法則：針對每個維度，按照附表進(jìn)行考核評分，對每個維度的標(biāo)高采用比例計(jì)分制。4.4.3每個維度缺項(xiàng)處理：對于未檢查到的項(xiàng)目給予缺項(xiàng)處理，項(xiàng)目檢查實(shí)際基礎(chǔ)分=檢查基礎(chǔ)分-缺項(xiàng)分，項(xiàng)目檢查實(shí)得分=（檢查項(xiàng)考核分匯總/項(xiàng)目檢查實(shí)際基礎(chǔ)分）*100分。 例如：A項(xiàng)目正在砌筑階段施工，附表二：安全施工管理檢查評分表中施工工具由圓盤電鋸（20分）、鋼筋加工機(jī)（25分）、電焊機(jī)（30分）攪拌機(jī)（25分）組成，其中攪拌機(jī)類缺項(xiàng)，那么A項(xiàng)目安全施工管理方面檢查實(shí)際基礎(chǔ)分：100分-25分=75分，假如A項(xiàng)目檢查項(xiàng)考核得分為50分，那么A項(xiàng)目進(jìn)

10、度方面檢查實(shí)際得分：（50/75）*100=66.7分。其他文明施工等如此類推計(jì)算得分。5.0評估結(jié)果應(yīng)用5.1工程部評估結(jié)果應(yīng)用5.1.1項(xiàng)目部：項(xiàng)目部的綜合成績進(jìn)行強(qiáng)制排名，公司分別對排名前三名、后三名的項(xiàng)目部進(jìn)行獎懲，獎懲標(biāo)準(zhǔn)（萬元）如下：處罰倒數(shù)第一倒數(shù)第二倒數(shù)第三處罰后三位（項(xiàng)目部）0.80.50.3獎勵第一名第二名第三名獎勵前三位（項(xiàng)目部)0.80.50.2 對于連續(xù)兩次測量評分排名靠后的項(xiàng)目部，公司高層會約談項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或班組，并對相應(yīng)班組后續(xù)工程量給予取消或限制。對于年度評估成績優(yōu)秀的項(xiàng)目部或班組，公司優(yōu)先考慮安排好的項(xiàng)目工程，并給予一定的優(yōu)先選擇權(quán)。對同一項(xiàng)目部連續(xù)檢查兩個周

11、期發(fā)現(xiàn)同一質(zhì)量問題，工程部依據(jù)世博公司質(zhì)量問題處罰準(zhǔn)則給予該項(xiàng)目部或班組對應(yīng)的質(zhì)量問題的經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的要求其停工整頓。5.1.2公司提倡實(shí)測實(shí)量的真實(shí)性并對結(jié)果應(yīng)用誠信原則，因此公司評估也會同步對項(xiàng)目管理層、施工班組實(shí)測實(shí)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)察，并對弄虛作假的項(xiàng)目部或施工班組進(jìn)行嚴(yán)肅處理。處罰 偏差率X5%5%X10%10%X15%X15%項(xiàng)目部不處罰50010002000施工班組不處罰100020005000如果一年超過兩次偏差率超過15%，公司給予項(xiàng)目經(jīng)理降職處理。5.2工程部和項(xiàng)目部評估結(jié)果應(yīng)用5.2.1評估結(jié)果與施工班組獎懲制度掛鉤5.2.1.1項(xiàng)目部管理工作落實(shí)一戶一表檔案質(zhì)量

12、檢查制度：項(xiàng)目部必須加強(qiáng)過程質(zhì)量管控，并實(shí)施定期或不定期的檢查，檢查覆蓋面積為100%，此部分的實(shí)測實(shí)量務(wù)必要遵循真實(shí)性、代表性、及時性三原則！ （1）真實(shí)性：此100%部分檢查成績要作為項(xiàng)目部評定施工班組質(zhì)量等級系數(shù)的依據(jù)，必須確保實(shí)測結(jié)果真實(shí)可靠，做到對施工班組總體質(zhì)量水平的合理、公平的客觀性評價，嚴(yán)禁刻意挑選一些質(zhì)量好或差的樓層進(jìn)行實(shí)測，一經(jīng)監(jiān)察發(fā)現(xiàn)或收到相關(guān)投訴或舉報(bào)，公司調(diào)查核實(shí)后必將給予嚴(yán)懲。（2）代表性：檢查圍必須具有代表性和全面性，檢查樓層具體選擇按最近1個月的施工時間段分早、中、晚或者新增工作面樓層的上、中、下原則各檢查1:1:1的比例，照顧到代表性和全面性，同時避免漏項(xiàng)。

13、（3）及時性：項(xiàng)目部要加強(qiáng)過程中質(zhì)量管理和控制措施，加強(qiáng)檢查圍的合理規(guī)劃，嚴(yán)禁應(yīng)付式的突擊檢查或集中檢查，做到一有新的工作面就立即按計(jì)劃組織實(shí)測。5.2.1.2公司工程部：工程部管理必須每月實(shí)施月度抽檢，抽檢覆蓋面積不小于總戶數(shù)的5%，并督促項(xiàng)目部、施工班組努力提高質(zhì)量水平，抽查的結(jié)果同樣遵循真實(shí)性、代表性、及時性三原則。5.2.1.3各項(xiàng)目的實(shí)測實(shí)量綜合成績對該項(xiàng)目施工班組獎懲制度直接掛鉤，具體的實(shí)施辦法如下：（1）項(xiàng)目部管理根據(jù)自己單月100%檢查實(shí)測成績對項(xiàng)目班組施工質(zhì)量進(jìn)行評定分A、B、C、D、E五級。公司工程部根據(jù)自己單月的5%抽檢實(shí)測實(shí)量成績對該項(xiàng)目施工班組質(zhì)量進(jìn)行評定也分A、B、

14、C、D、E五級。（2）各項(xiàng)目施工班組月獎懲制度比例由項(xiàng)目部、公司工程部根據(jù)實(shí)測實(shí)量體系建設(shè)情況和實(shí)體實(shí)測實(shí)量結(jié)果綜合評定后質(zhì)量等級分A、B、C、D、E五級，對應(yīng)獎懲制度質(zhì)量等級參照如下。（3）公司建議的實(shí)體實(shí)測合格率質(zhì)量等級分類標(biāo)準(zhǔn)如下（此表后期隨質(zhì)量提高情況作相應(yīng)調(diào)整變化）：木工班組實(shí)測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%質(zhì)量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500元罰1000罰2000鋼筋班組實(shí)測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%質(zhì)量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500元罰1000元罰2000抹灰班組實(shí)測合格率%X80%

15、75%X80%70%X75%65%X70%X65%質(zhì)量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500罰1000罰2000泥工班組實(shí)測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%質(zhì)量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500罰1000罰2000外架班組實(shí)測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%質(zhì)量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500罰1000罰2000施工班組每月獎金申報(bào)資料增加一頁實(shí)測實(shí)量結(jié)果應(yīng)用會簽單，分別由項(xiàng)目經(jīng)理、工程部對質(zhì)量進(jìn)行評定簽字，再報(bào)公司審批。5.2.2工程質(zhì)量不合格的處理辦法：（1）上一月存在工程質(zhì)量不合格的施工班組加強(qiáng)對質(zhì)

16、量問題產(chǎn)品的整改力度，整改完成直至產(chǎn)品質(zhì)量等級達(dá)到B級水平。施工班組在整改自檢合格的基礎(chǔ)上，主動向所在項(xiàng)目部和公司工程部申請復(fù)查，如復(fù)查不合格公司將給予項(xiàng)目和施工班組加倍的處罰。5.2.3公司倡導(dǎo)實(shí)測實(shí)量的真實(shí)性，并要求結(jié)果應(yīng)用客觀性、公正性，公司監(jiān)察辦法同5.1.3。5.3年終質(zhì)量獎金評定為鼓勵各項(xiàng)目工程管理的熱情，公司將在年度設(shè)置公司質(zhì)量獎金，給予質(zhì)量標(biāo)桿項(xiàng)目或班組的獎勵和榮譽(yù)。具體評選的標(biāo)準(zhǔn)為年度評估綜合成績，獎勵的對象為年度評估綜合成績前2位的項(xiàng)目部和施工班組，分別為年度優(yōu)秀項(xiàng)目部冠亞軍、年度質(zhì)量標(biāo)兵冠亞軍。以上獎勵在公司年度會議上頒發(fā)。公司質(zhì)量大獎冠軍亞軍匯總年度綜合排名前二位的項(xiàng)目

17、部2萬1萬3萬年度綜合排名前二位的施工班組1萬5000元1.5萬匯總公司獎金4.5萬元5.4關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置一些關(guān)鍵指標(biāo)對公司工程質(zhì)量的提高尤為重要，因此公司對一些關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)目的合格率設(shè)定底線要求，具體的有門窗洞口尺寸合格標(biāo)準(zhǔn)為70%，砼工程垂直度合格率70%，頂板水平度合格率75%，板厚度合格率85%，防水工程合格率80%，樓板、抹灰空鼓開裂合格率80%，降板合格率85%，鋼筋板面保護(hù)層75%，以上8項(xiàng)任何一項(xiàng)實(shí)測實(shí)量合格率達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的，每項(xiàng)對應(yīng)綜合成績扣減相應(yīng)分值，累計(jì)扣分。實(shí)測實(shí)量評分參考實(shí)測實(shí)量操作指引，關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)扣減分值詳見下表。關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)X60%60%X70%70%X80%80%

18、X90%砼的垂直度-1-0.5/頂板水平度-2-1-0.5/降板-2-1-0.5/鋼筋板面保護(hù)層-2-1-0.5/門窗洞口尺寸-1-0.5/樓板厚度-2-1.5-1-0.5防水工程-2-1-0.5/抹灰空鼓開裂-2-1-0.5/5.5各實(shí)測實(shí)量指標(biāo)合格率標(biāo)準(zhǔn)如下表：混泥土合格率%截面尺寸95%垂直度70%平整度70%頂板水平度75%降板80%板厚85%砌筑工程合格率%平整度75%垂直度80%方正性80%施工控制線90%鋼筋工程合格率鋼筋板面保護(hù)層75%抹灰工程合格率平整度95%垂直度85%陰陽角95%空鼓開裂80%房間凈高90%開間/進(jìn)深90%膩?zhàn)禹敯逅蕉?5%方正性80%世博公司項(xiàng)目實(shí)測指標(biāo)各項(xiàng)平均合格率，根據(jù)項(xiàng)目綜合評分排名獎懲制度排名靠后的項(xiàng)目部和施工班組，如實(shí)測各項(xiàng)合格率均達(dá)到上表平均合格率時，不論名次如何都不進(jìn)行處罰。（此表后期隨質(zhì)量提高情況作相應(yīng)調(diào)整變化）。6.0綜合檢查應(yīng)用評分表6.1附件一：工程質(zhì)量實(shí)測實(shí)量合格率統(tǒng)計(jì)表6.2附件二：安全文明施工檢查評分表6.3附件三：資料管理檢查評分表6.4附件四：工程部整改通知單（通用表格）6.5附件五：實(shí)測實(shí)量一戶一表檔案（土建、裝飾）6.6附件六：綜合檢查報(bào)告（具體參見綜合檢查報(bào)告）6.7附件七：實(shí)測實(shí)量結(jié)果應(yīng)用會簽單7.0支持性文件世博公司產(chǎn)