醫(yī)藥化學原藥（異丙安替比林）生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系

1、ICS11C00DB37山東省地方標準DB 37/T 31932018醫(yī)藥化學原藥（異丙安替比林）生產(chǎn) 行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南Implementation Guidelines for the system of screening for and elimination of Pharmaceutical and chemical industry（propyphenazone） and trade hidden risks of work safety accidents2018 - 04 28發(fā)布2018 - 05 - 28實施山東省質量技術監(jiān)督局發(fā)布DB37/ T

2、 31932018前言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東省安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：山東新華制藥股份有限公司。本標準主要起草人：逯之瑋、梁明杰、孟圓圓、張穎、梁維、張建防、馬永、劉凱、韓充、張榮利、李俊才、宋尚娟。引言本指南是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和醫(yī)藥化學原藥行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結合山東省醫(yī)藥化學原藥行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本指南用于規(guī)范和指導山東省醫(yī)藥化

3、學原藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。52醫(yī)藥化學原藥（異丙安替比林）生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南1 范圍本指南規(guī)定了醫(yī)藥化學原藥企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的基本要求、隱患分級與分類、工作程序和內(nèi)容、成果、持續(xù)改進等。本指南適用于山東省內(nèi)醫(yī)藥化學原藥企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設和實施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有

4、的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 3010-2017 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局令 第16號）國務院安委會辦公室關于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦20121號）危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012103號）山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法（山東省人民政府令 第298號）化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）（安監(jiān)總管三2017121號）3 術語和定義DB37/T 2882-2016界定的術語和定義適用于本

5、文件。4 基本要求4.1 健全機構4.1.1 企業(yè)應根據(jù)實際建立由主要負責人牽頭的組織領導機構，按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患排查原則，明確責任主體。 企業(yè)要成立以主要負責人為組長、各分管負責人為成員的隱患排查治理領導小組，主要負責人對事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責； 各職能部門要成立以部門負責人為組長、各骨干為成員的專業(yè)隱患排查治理領導小組，部門負責人對分管專業(yè)事故隱患排查治理工作全面負責，各骨干對所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負責； 其他各部門（車間）要成立的以各部門（車間）負責人為組長、各骨干為成員的隱患排

6、查治理工作小組，各部門（車間）負責人為組長對部門（車間）事故隱患排查治理工作全面負責，各部門（車間）分管負責人對所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負責。4.2 完善制度4.2.1 企業(yè)應建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度,實現(xiàn)企業(yè)隱患的閉環(huán)管理和持續(xù)改進。4.2.2 企業(yè)應建立明確的隱患排查體制機制，主要包括：4.2.2.1 明確企業(yè)隱患排查、登記管理、治理、上報、運行管理考核（可參考附錄D）等工作的管理機構和人員職責。例如：由企業(yè)的安全管理部負責此項工作，設置隱患排查專業(yè)管理人員。4.2.2.2 建立健全隱患排查、登記建檔、隱患治理、隱患公示、上報及隱患治理專項資金使用等各項制度

7、。4.2.2.3 企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核機制，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向。應鼓勵從業(yè)人員進行本崗位的隱患排查，對能排查出隱患、并能及時治理、避免事故發(fā)生的，應進行正向獎勵。企業(yè)應在各級安全生產(chǎn)責任制中明確每一個崗位的排查隱患、落實治理措施的責任，同時應配套制定相應的獎懲制度，做到獎罰分明。4.3 組織培訓4.3.1 企業(yè)各層級應根據(jù)體系有效實施的需要，確定培訓需求和培訓目標，編制培訓計劃，培訓計劃中應包括培訓方式、培訓對象、日程安排、考核方式、培訓教材和培訓效果評價等。4.3.2 企業(yè)對員工進行生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的培訓，應按國家及行業(yè)的要求建立培訓記錄和檔案，并按職

8、業(yè)安全健康管理體系或安全標準化的要求進行文件管理，避免損壞和遺失。4.4 全員參與從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理工作；企業(yè)應當根據(jù)隱患級別，確定相應的治理責任單位和人員。重大隱患由公司級負責組織整改；一般隱患由隱患所在單位負責組織整改。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級按DB37/T 3010-2017 中第5章的規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)可結合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和風險可接受標準，從事故隱患的危害大小、整改難易程度等方面明確分級標準。事故隱患可分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.1 一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。示例1： 未正確佩戴勞動防護用

9、品、轉動部位護罩缺失、防火門未關閉、地面濕滑有積雪等。5.1.2 重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。醫(yī)藥化學原藥行業(yè)企業(yè)重大事故隱患的情形應參照DB37/T 3010-2017第5章及化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）（安監(jiān)總管三2017121號）的規(guī)定執(zhí)行，以下情形可判定為重大事故隱患:a) 從事醫(yī)藥化學原藥生產(chǎn)，使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的；b) 具有甲、乙類火災危險性的醫(yī)藥化學原藥生產(chǎn)車間、危化品儲存

10、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規(guī)定要求的；c) 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。特種作業(yè)人員未持證上崗。d) 涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求。e) 涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。f) 構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。g) 全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施。h) 液化烴、液氯、液氨

11、等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)的。i) 氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。j) 地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求；k) 在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷；l) 涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按規(guī)定設置可燃氣體或有毒氣體監(jiān)測報警裝置的；作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施的；m) 爆炸和火災危險區(qū)域的電氣設備（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求的；n) 醫(yī)藥化學原藥裝置控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求；o) 醫(yī)藥

12、化學原藥生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設置不間斷電源；p) 安全閥、爆破片等安全附件未正常投用；q) 醫(yī)藥化學原藥企業(yè)未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；r) 醫(yī)藥化學原藥行業(yè)企業(yè)未制定操作規(guī)程和工藝控制指標；s) 未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；t) 新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應安全風險評估；

13、u) 未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質混放混存的；v) 其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5.2 隱患分類5.2.1 基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質、行政許可情況，例如危險化學品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險化學品使用許可證、危險化學品登記證等過期、超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營、使用）危險化學品；未按照法規(guī)執(zhí)行建設項目安全設施和職業(yè)衛(wèi)生設施“三同時”相關審批手續(xù)；重大危險源未備案或備案內(nèi)容與實際不符； 安全生產(chǎn)

14、管理機構及人員，例如未按照山東省安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（第303號令）設置安全生產(chǎn)管理機構及配置人員，企業(yè)負責人、安全管理人員未經(jīng)過安全培訓； 安全生產(chǎn)責任制，例如企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責任制或內(nèi)容不全面； 安全生產(chǎn)管理制度，例如安全生產(chǎn)管理不全面或內(nèi)容不符合實際 安全生產(chǎn)教育、培訓，例如企業(yè)未按照法規(guī)要求對相應人員開展安全生產(chǎn)教育活動，特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證； 安全生產(chǎn)投入，例如：企業(yè)未按照企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）進行提取和使用的； 事故管理、變更管理和承包商管理，例如未建立事故檔案，未按照事故“四不放過”進行管理；未制定變更管理的相關要求；未建立

15、承包商管理制度或承包商檔案，未簽署安全協(xié)議； 作業(yè)管理，例如未按照GB 30871要求制定管理制度、進行作業(yè)； 應急管理，例如未制定企業(yè)應急預案或應急預案不全、未進行應急預案備案、未配備相應的應急器材； 職業(yè)衛(wèi)生基礎管理，例如未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體、未及時全面的對職業(yè)病危害因素進行監(jiān)測； 基礎管理其他方面。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設備設施，例如可燃氣體、有毒氣體報警儀失效、未按期校驗，安全閥、壓力表等安全設施失效，設備有異常聲響，管路腐蝕、有泄漏點，穿樓板孔洞未封堵； 場所環(huán)境，例如現(xiàn)場衛(wèi)生不整潔、有積水，工作

16、場所照度不符合要求； 從業(yè)人員操作行為，例如未按照操作規(guī)程進行操作、未遵守勞動紀律、未按要求佩戴防護用品； 消防及應急設施，例如滅火器、消火栓未按照要求配置、數(shù)量不足，未設置應急照明，應急疏散通道堵塞； 供配電設施，例如一級負荷未設置雙重電源供電，變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面未鋪設絕緣膠墊，變配電室出入口未設置高度不低于400 mm的擋板； 職業(yè)衛(wèi)生防護設施，例如洗眼器、通風風機、勞動防護用品等配置、使用不符合要求； 輔助動力系統(tǒng)，例如企業(yè)供水水源、循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求，高溫蒸汽管道及低溫管線未采取防護措施； 現(xiàn)場其他方面。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單6

17、.1.1 隱患排查項目清單企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。清單內(nèi)容應至少包括5.2的內(nèi)容。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單應以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，生產(chǎn)現(xiàn)場類排查清單，參見附錄A。至少應包括： 與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱； 排查內(nèi)容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培訓教育、勞動防護、應急處置五個方面，排查內(nèi)容應詳細、具體，有可執(zhí)行性；例如：某加氫工藝其工程措施設置有超溫、超壓報警聯(lián)鎖切斷氫氣，

18、設置有安全閥、爆破片，設置有緊急降溫系統(tǒng)；管理措施有相應的管理制度及崗位安全操作規(guī)程；培訓教育措施有組織進行加氫工藝的專項培訓，作業(yè)人員取得加氫工藝的操作證；勞動防護有要求穿戴防靜電工作服、防靜電鞋等；應急措施有制定現(xiàn)場處置方案，配置有相應的應急器材； 排查標準，即管控措施的對應法律、法規(guī)、標準、政府要求和企業(yè)管理制度、操作規(guī)程； 排查方法，可通過綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結合的方法進行； 排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則上公司級隱患排查每半年或每季度，車間級隱患排查每月進行，班組級隱患排查每周進行，崗位級隱患排查每天或每班。

19、6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單應依據(jù)基礎管理相關內(nèi)容要求，逐項編制排查清單，參見附錄B。至少應包括： 基礎管理名稱，例如機構和人員、培訓教育、安全投入、應急管理、事故管理； 排查內(nèi)容，即該基礎管理涉及的法律、法規(guī)、標準、政府要求和企業(yè)管理制度，例如新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。 排查標準，即是否達到排查內(nèi)容的要求； 排查方法，可通過綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結合的方法； 排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則上公司級隱患排查每半年或每季度，車間級隱患排查每月進行，班組級隱

20、患排查每周進行，崗位級隱患排查 每天或每班。6.2 隱患排查6.2.1 排查方式6.2.1.1 排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。6.2.1.2 企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級、崗位級。6.2.1.3 隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人。 定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。 企業(yè)應根據(jù)自身特點將季節(jié)性隱患排查與綜合隱患排查結合進行，突出季節(jié)性特點。 應根據(jù)風險點的管控等級確定隱患排查的責任人

21、及排查頻次，應對風險點管控措施進行可執(zhí)行性、有效性的排查確認。6.2.2 排查要求6.2.2.1 企業(yè)應根據(jù)本單位的組織機構設置情況制定年度的隱患排查計劃，參見附錄E，并明確隱患排查名稱、排查時間、責任單位等。進行隱患排查的頻次應滿足如下要求： 企業(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次針對性的季節(jié)性隱患排查； 企業(yè)應根據(jù)風險點等級及管控內(nèi)容確定排查頻次； 當發(fā)生重大泄漏、火災爆炸等安全事故時，如果企業(yè)本身涉及到事故中相同或相似的生產(chǎn)設施時，應及時進行事故類比隱患專項排查。 對于區(qū)域位置、工藝技術等不會經(jīng)常發(fā)生變化的專業(yè)，可依據(jù)實際變化情況確定排查間隔。但應確保實際發(fā)生變化時及時進

22、行隱患排查。6.2.2.2 當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)的事故隱患排查： 適應性新法律法規(guī)、標準規(guī)范頒布實施或原有適應性法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂后頒布實施； 組織機構發(fā)生大的調(diào)整； 操作條件或工藝改變； 外部環(huán)境發(fā)生重大變化； 發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識； 氣候條件發(fā)生大的變化或預期會發(fā)生重大自然災害。6.3 組織實施6.3.1 排查組織企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級、崗位級。例如： 公司級隱患排查由公司主要負責人負責組織，安全管理部門具體實施； 部門級隱患排查由各專業(yè)部門負責組織排查，部門專業(yè)人

23、員參與或多部門聯(lián)合參與； 安全管理部門負責勞保護品、職業(yè)衛(wèi)生、?；?、易制毒化學品、安全裝置、特殊作業(yè)安全檢查、關鍵裝置、重點部位的隱患排查； 設備管理部門負責設備操作維護、電氣特種設備、構建筑物、機械設備的隱患排查； 保衛(wèi)部門負責消防安全、劇毒品、交通安全的隱患排查； 電氣儀表部門負責電氣、儀表儀器的隱患排查； 質量保證部門負責工藝安全、工藝紀律的隱患排查； 人力資源部門負責勞動紀律的隱患排查； 生產(chǎn)調(diào)度部門負責應急管理的隱患排查； 車間級隱患排查由車間主任負責組織，各專業(yè)職能人員參與； 班組級隱患排查由班組長負責組織，班組骨干參與； 崗位級隱患排查由帶班長負責組織，本崗位人員參與。6.3.

24、2 排查周期企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。 企業(yè)綜合及季節(jié)排查原則上每季度1次，車間綜合隱患排查每月1次； 部門專業(yè)專項排查原則上每年1-2次，車間專業(yè)人員隱患排查每月1-2次； 生產(chǎn)部門專業(yè)人員日常檢查每月1-2次，車間主任、專業(yè)人員日常檢查每周1-2次； 崗位操作人員每班次巡查不少于2次，并按照工藝操作要求及時填寫批生產(chǎn)記錄（BPR）。6.3.3 確定排查項目隱患排查應根據(jù)不同的時間階段、結合產(chǎn)品生產(chǎn)過程及外部大環(huán)境確定隱患排查的項目。6.3.3.1 公司級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容： 基礎管理項目：包括安全生產(chǎn)責任制及

25、管理制度、培訓教育管理、作業(yè)管理、應急管理、事故管理、承包商管理等法律、法規(guī)的符合性； 季節(jié)特點檢查項目； 重大風險以上風險點的管控措施。6.3.3.2 車間級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容： 常規(guī)排查項目：包括人、機、物、法、環(huán)、管理制度、作業(yè)管理、兩紀（勞動紀律和工藝紀律）、防火、防爆、防塵、防毒、防傷害、安全設施及職業(yè)病危害防護設施運行情況； 較大風險以上風險點的管控措施； 專業(yè)管理的隱患排查項目。6.3.3.3 班組、崗位隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容： 事故應急物品是否定置存放、可靠好用； ?；穬Υ?、使用、運輸以及加出料是否正常； 設備設施運行是否正常（聲響、振動、溫度等）；安全附

26、件、安全照明、安全設施是否運行良好；備用設備是否良好； 班組所有風險點的管控措施。6.3.4 排查結果記錄按照隱患排查治理要求，各級人員在參加隱患排查時，應按照隱患排查表內(nèi)容進行排查，并填寫隱患排查臺賬中（參見附錄C）和現(xiàn)場管理隱患排查臺賬（參見附錄D）。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含： 針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人； 經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議，整改建議措施應采取“工程優(yōu)先、管理其次、防護為輔”原則； 依據(jù)隱患治理

27、難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.4.2 隱患治理要求6.4.2.1 實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。重大隱患由公司級負責組織整改；一般隱患由隱患所在單位負責組織整改。6.4.2.2 隱患治理應遵循“四不推”、“五定”原則?！八牟煌啤奔捶矋徫荒苷牡牟煌平o班組、凡班組能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給公司、凡公司能整改的不推給上級部門；“五定”即定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施。6.4.2.3 隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法

28、立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3 隱患治理流程6.4.3.1 事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。6.4.3.2 隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應下發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。6.4.4 一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)6

29、.4.3隱患治理流程，進行隱患治理；由企業(yè)各級（公司、車間、部門、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。6.4.5 重大隱患治理6.4.5.1 隱患評估企業(yè)應編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.5.2 治理方案重大事故隱患治理方案應包括： 事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 事故隱患的危害程度和整改難易程度分析； 治理的目標和任務； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落實； 負責治理的機構和人員； 治理的時限和要求； 防止隱患進一步發(fā)展的安全措施和應急預案。6.4.5

30、.3 治理實施重大隱患應由該隱患所在單位組織人員按照重大隱患治理方案進行實施。6.4.5.4 隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，提出充分的風險控制措施，并落實相應的責任人和整改完成時間。6.4.5.5 企業(yè)主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督

31、管理部門和其他有關部門。6.4.5.6 政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結束后，由企業(yè)組織相關技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。6.4.5.7 經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門提出恢復生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。恢復生產(chǎn)書面申請應當包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況和相應的評估或評價報告。6.4.6 隱患治理驗收6.4.6.1 公司級文件下達整改的隱患，由安全管理部門負責登記，組織專

32、業(yè)人員追蹤整改、復查，負責整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改，并填寫隱患整改實施情況報告書、應將整改后相關證明材料（照片、文件復印件等）報安全管理部門備查。6.4.6.2 企業(yè)專業(yè)部門下達整改的隱患，由各專業(yè)部門負責登記，并復查整改情況；負責整改的單位要按專業(yè)部門的要求完成整改，并填寫隱患整改實施情況報告書、應將整改后相關證明材料（照片、文件復印件等）報安全管理部門備查；并將隱患排查情況形成報告報企業(yè)安全管理部門備案。6.4.6.3 車間下達整改的隱患，由各車間負責登記，并復查驗收整改情況。7 成果與應用7.1 文件管理7.1.1 企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)

33、隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括： 隱患排查治理制度； 隱患排查治理臺賬，例如隱患原始記錄單、隱患整改通知、隱患整改實施情況報告書、整改后相關證明材料（照片、文件復印件等）； 隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。7.1.2 重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。7.2 隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進： 風險控制措施全面持續(xù)有效； 風險管控能力得到加強和提升； 隱患排查治理制度進一步完善； 各級排查責任得到進一步落實； 員工隱患排查水平進一步提高； 對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施

34、； 生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進一步提升。8 持續(xù)改進8.1 評審企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審活動每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。8.2 更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括： 法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身提出更高要求；

35、事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求； 風險點管控級別及管控措施發(fā)生變化； 其它情形出現(xiàn)應當進行評審。8.3 溝通8.3.1 企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。8.3.2 企業(yè)應主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。AA附錄A （資料性附錄）隱患排查治理清單及臺賬A.1現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單一、現(xiàn)場管理類隱患排查治

36、理清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期崗位級班組級車間級車間級專業(yè)部門班組級車間級公司級序號名稱每班每天每周每周每月每周每月每季度XHZY-104017作業(yè)活動脫甲基工序較大風險*車間1-1中間體備料，用電動葫蘆轉移到指定位置物料吊裝上升過程中可能會發(fā)生物料墜落 造成物體打擊人身傷害工程技術1、防脫鉤是否完好；2、是否有重量限制標志；3、是否有重量顯示；4、是否設置吊物警戒線，人員不允許進入管理措施1、是否制定電動葫蘆操作規(guī)程，不允許將重物長時間懸在

37、空中，不允許同時按相反的兩個按鈕。嚴禁人站立在吊物下方；2、是否有經(jīng)過專業(yè)培訓的人員進行此項操作；培訓教育班組是否每年進行一次設備專項培訓，包含此項內(nèi)容，有培訓案卷個體防護戴安全帽、穿防砸鞋應急處置1、異常情況按緊急停車按鈕，報告車間進行維修；2、使用中剎車失靈，物體急劇下落，應立即按上升按鈕，使重物上升少許，再按下降按鈕，反復多次，使重物緩慢降落，報車間檢修1-2將*XL高純鹽酸打入脫甲基罐鹽酸過量輸送到脫甲基罐中鹽酸打滿泄漏后化學灼傷操作人員工程技術1、流量計是否定期進行維護、校檢；儲罐上是否設置磁翻板液位計；管理措施1、是否嚴格按照SOP操作，打料前先對罐體、管路、閥門、泵進行檢查，確定

38、其正常狀態(tài)，核對物料液位，檢查開關正確；2、是否雙人打料操作，打料人員在打料期間嚴禁離開，注意觀察液位變化；3、是否按時填寫B(tài)PR記錄，操作時間填寫準確；4、是否投料前要進行巡回檢查，反應過程每兩小時進行巡回檢查一次，并填寫記錄。培訓教育三級安全教育，每年再每年再培訓時間不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核。個體防護正常操作佩戴過濾式防毒口罩、防護眼鏡、防護手套；處理異常要穿防酸衣。應急處置1、物料輸送過量，停泵，將多余的物料轉入備用罐中；2、物料輸送過量進入真空系統(tǒng)，停泵，真空系統(tǒng)更換吸收液；3、異常跑損造成人員化學灼傷，脫去衣物，用大量清水清洗30分鐘后就

39、醫(yī)，1-3開脫甲基真空系統(tǒng)打料泵按鈕盒漏電觸電工程技術規(guī)范開關的下方接線，接線口密封完好；管理措施1、是否使用前要先手動盤車，轉動順暢后，開泵。2、是否有異常聲響及時停泵，報車間維修；3、是否泵運轉過程中人與泵保持安全距離。操作時人員不得離開現(xiàn)場，及時觀察物料進出的變化4、是否下雨天開關泵按鈕，佩戴絕緣手套。培訓教育是否每年再培訓時間不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核。個體防護是否正常操作佩戴防護手套；處理異常泄漏時佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡。配備絕緣手套，雨天使用。應急處置漏電停止使用通知電工維修1-4開緊急排氣吸收和鹽酸排氣吸收系統(tǒng)循環(huán)水泵機封損壞或磨

40、損 酸溢出傷人工程技術檢查設備定期維護管理記錄管理措施是否使用前檢查，操作時人員不得離開現(xiàn)場，及時觀察物料進出的變化。培訓教育檢查培訓記錄，每年再培訓時間不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核。個體防護是否佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡應急處置詢問是否會應急處置。標準：法蘭腐蝕停止打料及時更換1-5投L-3630中間體*kg拆卸和上緊罐蓋力臂扳手滑脫 磕碰造成擠傷或扭傷；操作人員被鹽酸氣化學灼傷；人員墜落到罐內(nèi)工程技術1、是否配備和使用專用扳手；2、是否檢查罐卡的完好性，螺紋清晰，螺帽完好無明顯磨損；管理措施是否雙人操作培訓教育檢查培訓記錄，每年再培訓時間不少于2

41、0課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核。個體防護佩戴防護手套，穿防砸鞋應急處置用力過猛或注意力不集中造成，如造成人身傷害，進行簡單包扎后就醫(yī)；化學灼傷清洗就醫(yī)。電動葫蘆掛鉤松脫或料包掛繩斷裂 落物掉落致使傷人工程技術防脫掛鉤是否完好，定期檢測管理措施是否按電動葫蘆SOP操作，操作前檢查防脫掛鉤是否完好，吊物前點動試車，嚴禁超載，料包袋完全在防脫鉤內(nèi)，電動葫蘆下嚴禁站人。培訓教育培訓時間是否不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核。個體防護是否佩戴防護手套，穿防砸鞋應急處置詢問是否會應急處置。標準：及時停止吊裝作業(yè)，并將人員遠離次區(qū)域更換繩索

42、及維修電動葫蘆風機引風口風量小鹽酸氣體外溢 人員檢查過程造成人員化學灼傷工程技術1、使用前是否確保其他風口是密閉的，保證風量；一個月清洗風筒一次并檢查記錄管理措施是否按照sop要求進行操作，操作時注意觀察風量變化培訓教育檢查培訓，每年再培訓時間不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核個體防護是否穿戴防護用品，戴防護眼鏡應急處置檢查風機風口風量是否合適，并穿戴防護用品，戴防護眼鏡，風機磨損及時維修1-6罐口密閉性檢測和氮氣置換并檢測自動排氣和緊急排氣系統(tǒng)氯甲烷系統(tǒng)未正常開啟 罐內(nèi)超壓，可能會從薄弱環(huán)節(jié)泄壓，酸氣外溢，人員化學灼傷工程技術1、壓力表，壓力遠傳至控制室，

43、壓力設置報警0.46MPa是否有效并可靠；安全閥排放至吸收系統(tǒng)管理措施是否使用前檢查閥門在工作范圍內(nèi)培訓教育培訓時間是否不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試。個體防護是否正常操作佩戴防護手套；處理異常泄漏時佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡。應急處置是否大量用水清洗并就醫(yī)1-7啟動氯甲烷系統(tǒng)，開鹽酸回流冷凝器進出降溫水閥門自控閥失靈，（故障關閉閥） 罐內(nèi)超壓，可能會從薄弱環(huán)節(jié)泄漏，鹽酸化學灼傷，氯甲烷中毒工程技術罐設置安全閥；緊急排放系統(tǒng)；遠程控制噴淋系統(tǒng)是否可靠有效；保證自控閥的潔凈氣源，每月清理一次氮氣過濾器并及時記錄；自控閥門12個月維護校驗一次并有報告。吸收罐密度是否

44、低于1.07。罐設置壓力報警是否報警壓力0.46MPa。管理措施是否在生產(chǎn)前對系統(tǒng)進行檢測培訓教育培訓時間是否不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試個體防護是否正常操作佩戴防護手套和防護眼鏡；處理異常泄漏時佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡，穿防酸衣應急處置詢問應急處置方法。標準：氣源失效有備用的氣源系統(tǒng)。閥門故障，停止蒸汽加熱，開緊急排氣閥，泄壓至0.1MPa，用氮氣壓入到備用罐中，對閥門進行檢修1-8緩慢升溫至*X、壓力*XMPa、反應2小時攪拌突然停止造成超溫超壓物料跑損，設備損壞，人員傷害，環(huán)境污染工程技術1、罐設置是否安全閥；2、緊急排放系統(tǒng)是否安全可靠有效；3、遠程

45、控制噴淋系統(tǒng)是否完好；4、罐設置壓力報警是否正確管理措施是否會進行停止升溫，檢查攪拌培訓教育培訓時間是否不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試個體防護是否正常操作佩戴防護手套和防護眼鏡；處理異常泄漏時佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡，穿防酸衣應急處置是否停止蒸汽加熱，開緊急排氣閥泄壓，待攪拌具備正常開啟條件時，點動開啟1-9反應溫度控制在*，壓力控制在*MPa，反應11小時攪拌或者溫度計套管、罐底閥腐蝕穿孔造成鹽酸泄漏 可能造成現(xiàn)場人員化學灼傷工程技術1、罐底閥每季度進行更換并有記錄2、設置有罐底閥泄漏報警并檢查可靠3、設置有遠程噴淋是否完好4、是否設置有攪拌泄漏防護罩管理措

46、施是否每三批次進行下罐檢查及檢查記錄培訓教育-個體防護1、是否操作人員穿戴防護眼鏡2、是否異常情況處理時操作人員穿防酸服，戴空氣呼吸器應急處置是否會倒罐操作1-10反應溫度控制在*，壓力控制在*MPa，反應11小時開脫甲基罐進出降溫水閥，開降溫水儲罐循環(huán)泵、管路、法蘭等有泄漏 熱水燙傷人員工程技術是否設備定期維護管理管理措施是否操作前檢查閥門開關正確；安裝法蘭防護罩及交接班檢查培訓教育培訓時間是否不少于20課時，開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試個體防護是否正常操作佩戴防護手套和防護眼鏡；處理異常泄漏時佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡，穿防酸衣應急處置是否對設備進行檢修，如有人員燙傷，用

47、大量清水沖洗30分鐘后就醫(yī)A.2現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內(nèi)容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱XHZY-104017作業(yè)活動脫甲基工序較大風險*車間1-1中間體備料，用電動葫蘆轉移到指定位置物料吊裝上升過程中可能會發(fā)生物料墜落 造成物體打擊人身傷害工程技術1、防脫鉤是否完好；2、是否有重量限制標志；3、是否有重量顯示；4、是否設置吊

48、物警戒線，人員不允許進入日常檢查 綜合檢查1、日常檢查崗位每班1次，班組每天1次，2、綜合檢查班組每周1次。管理措施1、是否制定電動葫蘆操作規(guī)程，不允許將重物長時間將重物懸在空中，不允許同時按相反的兩個按鈕。嚴禁人站立在吊物下方。2、是否有經(jīng)過專業(yè)培訓的人員進行此項操作；培訓教育班組是否每年進行一次設備專項培訓，包含此項內(nèi)容，有培訓案卷個體防護戴安全帽、穿防砸鞋應急處置1、異常情況按緊急停車按鈕，報告車間進行維修。2、使用中剎車失靈，物體急劇下落，應立即按上升按鈕，使重物上升少許，再按下降按鈕，反復多次，使重物緩慢降落，報車間檢修1-2將*XL高純鹽酸打入脫甲基罐鹽酸過量輸送到脫甲基罐中鹽酸打滿泄漏后化學灼傷操作人員工程技術1、流量計是否定期進行維護、校檢；儲罐上是否設置磁翻板液位計；日常檢查 綜合檢查1、日常檢