項(xiàng)目管理系統(tǒng)控制程序

1、Q/KD開天電力電子技術(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/KD-CX23程序文件項(xiàng)目管理控制程序Program Man ageme nt Con trol Procedure擬編：日期:審核：日期:批準(zhǔn)：日期:2011-7-1 發(fā)布2011-7-1 實(shí)施開天電力電子技術(shù)文 件 歷 史 狀 態(tài) 記 錄版本 修改狀態(tài)修訂人實(shí)施日期更改原因更改單號1目的為了更好的滿足顧客和市場需求，在有限的條件約束下，運(yùn)用項(xiàng)目管理的方法，更有效 地實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)的目標(biāo)，特制定本程序。2適用圍適用于新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目的全過程管理和控制。3引用文件無4術(shù)語和定義4.1項(xiàng)目：就是在既定的資源和要求的約束下，為新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)而進(jìn)行的相互聯(lián)系

2、的一次 性工作任務(wù)。4.2項(xiàng)目管理：就是通過項(xiàng)目團(tuán)隊的努力及專業(yè)技能，在有限的條件約束下，運(yùn)用一系列工 具和方法，對新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行有效的管理，使項(xiàng)目能在一定的時間，不超過成 本預(yù)算而達(dá)成預(yù)定的產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)。4.3項(xiàng)目集成管理：運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具確保各種項(xiàng)目工作和項(xiàng)目的成功要素 能夠很好的協(xié)調(diào)與配合。4.4項(xiàng)目圍管理：計劃和界定一個項(xiàng)目或項(xiàng)目階段需要完成的工作和必須要完成的管理工 作。4.5項(xiàng)目時間管理：又叫項(xiàng)目工期進(jìn)度管理，是按時完成項(xiàng)目工作。4.6項(xiàng)目成本管理：又叫項(xiàng)目選價管理，是運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具如何在不超出 項(xiàng)目預(yù)算的情況下完成整個項(xiàng)目工作。4.7項(xiàng)目

3、質(zhì)量管理：是確保項(xiàng)目及其結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的過程。4.8項(xiàng)目人力資源管理：如何更有效地利用項(xiàng)目所涉及的人力資源，完成項(xiàng)目。4.9項(xiàng)目溝通管理：有效、及時地生成、收集、儲存、處理和最有效的使用項(xiàng)目信息。4.10項(xiàng)目風(fēng)險管理：識別項(xiàng)目風(fēng)險、分析項(xiàng)目風(fēng)險和應(yīng)對項(xiàng)目風(fēng)險。4.11項(xiàng)目采購管理：也叫做項(xiàng)目獲得管理，從項(xiàng)目組織外部尋求和獲得各種商品與勞務(wù)的管 理。5職責(zé)5.1研發(fā)部確定新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理，技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目組。5.3研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的監(jiān)督和協(xié)調(diào)5.4項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目全過程的組織、協(xié)調(diào)、管理和控制 第1頁共25頁5.5產(chǎn)品策劃室負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目完

4、成的驗(yàn)收5.6財務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控。5.7綜合部負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)資源的提供。6控制要求和方法責(zé)任部門工作容相關(guān)/支 持文件記錄6.1項(xiàng)目管理包括的圍對于任務(wù)預(yù)算超出10萬（包括10萬）元， 且開發(fā)周期超過3個月的設(shè)計開發(fā)任務(wù)（含客戶或 自主研發(fā)的任務(wù)），需按照項(xiàng)目管理進(jìn)行。產(chǎn)品研發(fā)室項(xiàng)目經(jīng)理6.2項(xiàng)目啟動產(chǎn)品研發(fā)室根據(jù)產(chǎn)品策劃室提供的設(shè)計任務(wù) 書確定新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 下達(dá)項(xiàng)目授權(quán)書。項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編制項(xiàng)目圍 說明書，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后歸檔，項(xiàng) 目圍說明書中應(yīng)包含以下容：6. 項(xiàng)目名稱和描述：項(xiàng)目要解決問題的簡單 描述。6.2.2.2 項(xiàng)目目的：執(zhí)

5、行該項(xiàng)目的原因。6.2.2.3 項(xiàng)目目標(biāo)：包括時間要求、費(fèi)用預(yù)算和質(zhì) 量要求等可量化的指標(biāo)。6.2.2.4 項(xiàng)目主要交付結(jié)果：項(xiàng)目執(zhí)行過程中需完 成的結(jié)果。6.2.2.5 項(xiàng)目制約因素：完成項(xiàng)目所受到的限制。項(xiàng)目完成所需的條件：客戶要求、技術(shù)參 數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備要求和人員要求。第2頁共25頁項(xiàng)目授權(quán)書項(xiàng)目圍說明書項(xiàng)目經(jīng)理6.3項(xiàng)目計劃 制定項(xiàng)目計劃，項(xiàng)目計劃包括以下容：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS：分解出的每項(xiàng)活項(xiàng)目工作分動的結(jié)果應(yīng)有清晰的交付結(jié)果；分解出的任務(wù)應(yīng)落解結(jié)構(gòu)表實(shí)到人。項(xiàng)目人力資源計劃：為了是使項(xiàng)目工作分解項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)構(gòu)中的活動都得到有效的實(shí)施，必須安排相應(yīng)的項(xiàng)目成員表人力資源，使其

6、能各負(fù)責(zé)任地去執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)項(xiàng)目責(zé)任分編寫項(xiàng)目成員表和項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣圖，明確任務(wù)配矩陣圖和責(zé)任人。資源需求計劃：為了使項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)中的活動都得到有效的實(shí)施，必須安排相應(yīng)的設(shè)備、項(xiàng)目資源需項(xiàng)目經(jīng)理費(fèi)用及其他資源，同時明確責(zé)任人，確保項(xiàng)目所需 資源能夠按時有效的提供，確保項(xiàng)目的順利完成。 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)編寫項(xiàng)目完成所需的資源的需求計劃。求計劃表項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目風(fēng)險管理計劃：在項(xiàng)目實(shí)施前，對項(xiàng)目項(xiàng)目管項(xiàng)目風(fēng)險識可能出現(xiàn)的風(fēng)險及機(jī)會進(jìn)行主動而系統(tǒng)地識別、評理-風(fēng)險別表估。編寫項(xiàng)目風(fēng)險和機(jī)會識別表：包括風(fēng)險和機(jī)會管理作業(yè)項(xiàng)目機(jī)會識識別、風(fēng)險和機(jī)會評估、風(fēng)險和機(jī)會應(yīng)對。規(guī)定別表項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目進(jìn)度計劃表：按照

7、活動順序、活動歷時估算的結(jié)果，安排相應(yīng)的資源在規(guī)定的時間開始，并在規(guī)定的時間結(jié)束。首先確定活動之間的先后順序，估算完成每項(xiàng)活動的時間，運(yùn)用甘特圖法（列出項(xiàng)目的關(guān)鍵活動項(xiàng)目進(jìn)度表及這些活動開始和完成的日期），作出項(xiàng)目的進(jìn)度（甘特圖表，畫出項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑及里程碑。法）項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算：在費(fèi)用估算的基礎(chǔ)上，把整個項(xiàng)目估算費(fèi)用分配到項(xiàng)目各活動中去，經(jīng)過批準(zhǔn)，該預(yù)算的結(jié)果就成為衡量項(xiàng)目費(fèi)用執(zhí)行情況的基準(zhǔn)。項(xiàng)目預(yù)算/按照工作分解結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目圍說明書編寫出項(xiàng)目預(yù)費(fèi)用表算/費(fèi)用表，分為人工成本、材料成本、其他成本，項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員同時定期（月度）評估費(fèi)用使用情況。637項(xiàng)目溝

8、通計劃：在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)確定項(xiàng)目的 有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、發(fā)布的頻率、發(fā)布的時 間、發(fā)布的方法、由誰發(fā)布等，以確保項(xiàng)目的信息 暢通并得到有效的使用、傳播、收集與存儲?？冃Э己擞媱潱喊床块T績效考核中項(xiàng)目的績效 指標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目績效考核檢查，評估項(xiàng)目進(jìn)展績效。項(xiàng)目采購計劃：為了保證項(xiàng)目中的采購過程 按時完成，制定“采購計劃”。對于長交期和與供應(yīng)商共同開發(fā)的工作包 應(yīng)加強(qiáng)控制，例如適當(dāng)增加評審、檢查等。項(xiàng)目策劃完成重要事件評審：為了確保項(xiàng)目 的質(zhì)量，應(yīng)對項(xiàng)目的質(zhì)量保證進(jìn)行先期評審，編制項(xiàng)目策劃完成重要事件評審表，評審的容一般 包括：a）是否任命了項(xiàng)目經(jīng)理；b）是否明確了技術(shù)要求和參數(shù)？是否明確了可 靠性

9、指標(biāo)；c）是否明確了項(xiàng)目完成目標(biāo)、交付結(jié)果；d）是否明確了項(xiàng)目成員及職責(zé)；e）項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用是否清晰并且合理；f）是否對項(xiàng)目的整體進(jìn)度進(jìn)行策劃，項(xiàng)目時間是 否滿足項(xiàng)目時限要求；g）是否對項(xiàng)目存在的風(fēng)險和機(jī)會進(jìn)行識別、評估；h）是否確定了項(xiàng)目的有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、 頻率、時間等。以確保項(xiàng)目的信息暢通并得到有效 的使用、傳播、收集與存儲；i）是否對項(xiàng)目質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃。項(xiàng)目溝通計劃表項(xiàng)目績效檢查表采購計劃項(xiàng)目策劃完 成重要事件 評審表項(xiàng)目經(jīng)理6.4項(xiàng)目的實(shí)施與控制641項(xiàng)目質(zhì)量控制：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督、控制項(xiàng)目 的實(shí)施結(jié)果，填寫項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表，判斷項(xiàng)目 是否符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并采取措施消除導(dǎo)致

10、質(zhì) 量事故的原因，確保項(xiàng)目交付結(jié)果的質(zhì)量符合要求。項(xiàng)目管 理-質(zhì)量 管理作業(yè) 規(guī)定項(xiàng)目質(zhì)量控制檢杳表項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目定期評審：每月末對項(xiàng)目進(jìn)行定期評審，和項(xiàng)目組評審須圍繞項(xiàng)目的質(zhì)量、交期、成本、風(fēng)險/機(jī)會、開口項(xiàng)管理成員開口項(xiàng)問題的關(guān)閉情況等是否達(dá)標(biāo)。評審過程中產(chǎn)一覽表生的問題項(xiàng)寫入開口項(xiàng)管理一覽表中。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目進(jìn)度控制：監(jiān)控項(xiàng)目在時間上的變化， 并將其與進(jìn)度計劃相比較，一旦實(shí)際進(jìn)度洛后于計 劃進(jìn)度，就必須采取糾正措施，以維持項(xiàng)目進(jìn)度的 正常進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目費(fèi)用控制：項(xiàng)目的費(fèi)用控制就是經(jīng)常及時地控制項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用支出，分析費(fèi)用支出與工作業(yè)績之間的關(guān)系，并將實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算/比較，

11、以便在情況惡化之前就能夠米取糾正措施，費(fèi)用表確定項(xiàng)目能在批準(zhǔn)的預(yù)算圍完成任務(wù)。填寫項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表。項(xiàng)目管項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目變更控制：由于客戶提出新的要求、項(xiàng)理-變更目計劃時對圍定義不清楚或出現(xiàn)遺漏和設(shè)計人員管理作業(yè)提出新技術(shù)、新方案等因素的影響引起項(xiàng)目圍的規(guī)定變更，應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目變更控制。編寫項(xiàng)目圍變更單，項(xiàng)目變更控經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。變更時相應(yīng)的項(xiàng)目文制單檔應(yīng)同時更新。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目風(fēng)險對策實(shí)施控制：項(xiàng)目根據(jù)實(shí)施情況，項(xiàng)目管和項(xiàng)目組定期（月度）評估風(fēng)險及機(jī)會識別表，對于項(xiàng)目運(yùn)理-風(fēng)險成員行中發(fā)生的新風(fēng)險、新機(jī)會必須重新進(jìn)行識別，同管理作業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理時依據(jù)要求制定相應(yīng)的風(fēng)險預(yù)防措施及應(yīng)對措施，規(guī)定和

12、項(xiàng)目組并在項(xiàng)目質(zhì)量檢查時檢查風(fēng)險措施的實(shí)施情況。成員項(xiàng)目實(shí)施過程溝通：依據(jù)項(xiàng)目溝通計劃或在需要時進(jìn)行項(xiàng)目組部或外部的溝通，溝通容應(yīng) 記錄在溝通記錄中，經(jīng)審核后歸檔。648項(xiàng)目中的設(shè)計開發(fā)各階段的控制見設(shè)計和 開發(fā)控制程序設(shè)計和 開發(fā)控制 程序項(xiàng)目溝通記錄產(chǎn)品策劃室 項(xiàng)目經(jīng)理6.5項(xiàng)目完成、交付、驗(yàn)收與總結(jié)項(xiàng)目完成的驗(yàn)收：根據(jù)設(shè)計任務(wù)書進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn) 收。編寫項(xiàng)目總結(jié)報告，容包括：1）進(jìn)度：項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和控制，與項(xiàng)目計劃進(jìn) 度的比較；2）費(fèi)用：項(xiàng)目的實(shí)際使用費(fèi)用，與項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用的比較；3）質(zhì)量：項(xiàng)目的質(zhì)量是否按要求完成，及變更和 控制；4）人力資源：項(xiàng)目組成員的協(xié)作情況及工作負(fù)荷；5）技術(shù)與方法：

13、項(xiàng)目運(yùn)用的新技術(shù)和項(xiàng)目控制的 方法及改進(jìn)；6）采購：外協(xié)采購供應(yīng)情況；7）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：項(xiàng)目成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)及改 進(jìn)。項(xiàng)目輸出清單的編制：由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目驗(yàn) 收階段編制，經(jīng)審核批準(zhǔn)后歸檔。項(xiàng)目輸出清單中 “代號”列的編碼方式見研發(fā)部專項(xiàng)工作記錄代 號編碼規(guī)定研發(fā)部 專項(xiàng)工作 記錄代號 編碼規(guī) 定項(xiàng)目驗(yàn)收報告項(xiàng)目總結(jié)報 告項(xiàng)目輸出清單7相關(guān)/支持文件1）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序2）設(shè)計和開發(fā)控制程序3）可信性工程控制程序4）首件鑒定控制程序5）米購過程控制程序6）項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)定7）項(xiàng)目管理-風(fēng)險管理作業(yè)規(guī)定8）項(xiàng)目管理-變更管理作業(yè)規(guī)定9）研發(fā)部專項(xiàng)工作記錄代號編碼規(guī)定8記錄序號記

14、錄名稱編碼保存期限格式1項(xiàng)目授權(quán)書JL-CX23/01永久見附錄12項(xiàng)目圍說明書JL-CX23/02永久見附錄23項(xiàng)目成員表JL-CX23/03永久見附錄34項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)表JL-CX23/04永久見附錄45項(xiàng)目進(jìn)度表JL-CX23/05永久格式自定6項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣圖JL-CX23/06永久見附錄57項(xiàng)目資源需求計劃表JL-CX23/07永久見附錄68項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表JL-CX23/08永久見附錄79項(xiàng)目溝通計劃表JL-CX23/09永久見附錄810項(xiàng)目風(fēng)險識別表JL-CX23/10永久見附錄911項(xiàng)目機(jī)會識別表JL-CX23/11永久見附錄1012項(xiàng)目質(zhì)量檢查計劃表JL-CX23/12永

15、久見附錄1113項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/13永久見附錄1214項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表JL-CX23/14永久見附錄1315項(xiàng)目績效檢查表JL-CX23/15永久格式自定16項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/16永久見附錄1417項(xiàng)目總結(jié)報告JL-CX23/17永久見附錄1518項(xiàng)目驗(yàn)收報告JL-CX23/18永久見附錄1619項(xiàng)目策劃完成重要事件評審 表JL-CX23/19永久見附錄1720開口項(xiàng)管理一覽表JL-CX23/20永久見附錄1821項(xiàng)目輸出清單JL-CX23/21永久見附錄1922采購計劃JL-CX13/10永久見設(shè)計和開發(fā)控制程序9流程圖項(xiàng)口誑劃階段巧點(diǎn)/定期評審測Y V項(xiàng)目笫劃W

16、（技術(shù)訓(xùn)査報告、可 行性分析報告）客八要求逐條響應(yīng)泮審 設(shè)計任務(wù)恬及評審追蹤定叭點(diǎn)評審鈕項(xiàng)目心動階段仃：命頂U(kuò)經(jīng)理（授權(quán)書制定項(xiàng)目祗禺說明書項(xiàng)口完成、驗(yàn)收與總結(jié)定期/節(jié)點(diǎn)評市記錄項(xiàng)冃計劃階段偸口策劃完成'重嬰事件評審頂H嚶施與控制階段址建項(xiàng)R團(tuán)臥：世成員表制定項(xiàng)目作分解結(jié)構(gòu)制定責(zé)任分配矩陣制定資源需求計劃制定項(xiàng)目風(fēng)險管理計劃制定項(xiàng)冃進(jìn)度計劃制宦項(xiàng)日預(yù)算/費(fèi)用農(nóng)制定項(xiàng)日采購計劃制定項(xiàng)口溝通計劃制定項(xiàng)目質(zhì)量檢住計劃制定績效考核計劃項(xiàng)LJ質(zhì)址控制項(xiàng)口進(jìn)度控制項(xiàng)目費(fèi)用控制項(xiàng)目變題控制項(xiàng)口對策實(shí)施控制項(xiàng)目實(shí)施過程溝通設(shè)計和開境控制I定SO點(diǎn)評審記錄注：流程圖中虛框代表有些項(xiàng)目里面不涉及附錄1項(xiàng)目

17、授權(quán)書JL-CX23/01代號：KTxxxSQxx編號:日期： 年 月曰致項(xiàng)目經(jīng)理抄送：各部門經(jīng)理自總經(jīng)理主體：項(xiàng)目授權(quán)書自 月 日開始，被任命為 項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施。由一個來自技術(shù)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量等部門人員的小組協(xié)助 經(jīng)理來完成此項(xiàng)目。的職責(zé)是協(xié)調(diào)、組織、管理項(xiàng)目有關(guān)的一切活動，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組成員按照確定 的圍、批準(zhǔn)的期限、規(guī)定的質(zhì)量性能要求完成該項(xiàng)目任務(wù)。我授予 如下權(quán)利：組建項(xiàng)目小組成員；制定項(xiàng)目決策；配置、使用項(xiàng)目資源；對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全面控制。項(xiàng)目組各成員所在的部門應(yīng)對 項(xiàng)目組的工作予以大力支持與配合。項(xiàng)目發(fā)起人：簽字:附錄2項(xiàng)目圍說明書JL-CX23/02代號：KTxx

18、xFWxx編號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目容描述（項(xiàng)目要解決問題的簡單描述）項(xiàng)目目的（執(zhí)行該項(xiàng)目的原因）項(xiàng)目目標(biāo)（項(xiàng)目的時間期限、費(fèi)用預(yù)算及質(zhì)量要求等可量化的指標(biāo)）項(xiàng)目主要交付結(jié)果（項(xiàng)目完成的容）項(xiàng)目制約因素（完成項(xiàng)目所受到的限制）項(xiàng)目完成所需的條件（客戶要求、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備要求和人員要求）編制：審核：批準(zhǔn):附錄3項(xiàng)目成員表JL-CX23/03代號：KTxxxCY xx編號:項(xiàng)目名稱版本號項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成員項(xiàng)目角色權(quán)限責(zé)任技能要求編制：審核：批準(zhǔn):附錄4項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)表JL-CX23/04代號： KTxxxFJ xx編號:項(xiàng)目名稱版本號WBS代碼活動名稱責(zé)任人提交結(jié)果（詳細(xì)明細(xì)，經(jīng) 過批準(zhǔn)的）時限注：表明

19、重要階段表明里程碑編制：審核：批準(zhǔn):附錄5項(xiàng)目職責(zé)分配矩陣圖JL-CX23/06代號：KTxxxFPXX編號:項(xiàng)目名稱版本號WBS代碼沽動名稱abcdefghij匯報線總經(jīng)理(b)項(xiàng)目經(jīng)理I (d) (f)(g)(h)(i)(j)結(jié)槍研發(fā)電氣研我工藝采購品僅生產(chǎn)財務(wù)注：1具體項(xiàng)目人員名稱按具體項(xiàng)目成員名稱進(jìn)行填寫。2、 角色：X 執(zhí)行工作D審核 A 批準(zhǔn)P控制進(jìn)度I 必須通報B參與編制審核批準(zhǔn)附錄6項(xiàng)目資源需求計劃表JL-CX23/07代號：KTxxxXQxx編號:項(xiàng)目名稱版本號WBS代碼活動名稱責(zé)任人人力資源/時間設(shè)備設(shè)施/ 時間費(fèi)用/時間其他資源/ 時間編制：審核：批準(zhǔn):附錄7項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)

20、用表JL-CX23/08代號：KTXxxYSxx編號:項(xiàng)目名稱版本號WBS弋碼活動名稱人工成本 （元）材料成本 （元）其它成本（元）成本小計（兀）費(fèi)用超 出預(yù)算 百分率預(yù)計費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用說明：1人工成本說明見附頁1項(xiàng)目成員人工成本預(yù)算明細(xì)表； 2其它成本包括差旅費(fèi)與試驗(yàn)費(fèi)、樣機(jī)購置費(fèi)。編制：審核：批準(zhǔn):項(xiàng)目成員人工成本預(yù)算明細(xì)表代號：KTxxxYSxx附頁編號項(xiàng)目名稱版本號序號項(xiàng)目角色人工成本/小時（元）備注12345678910編制：審核：批準(zhǔn):附錄8項(xiàng)目溝通計劃表JL-CX23/09代號：KTxxxGFkx編號:項(xiàng)目名稱版本號WBS編碼活動 名稱責(zé)任人溝通對象溝通方式溝通容溝通時間溝通頻率溝

21、通目標(biāo)編制：審核：批準(zhǔn):項(xiàng)目風(fēng)險識別表代號：KTxxxFXxx附錄9項(xiàng)目名稱版本號日期序號風(fēng)險識別風(fēng)險評估風(fēng)險應(yīng)對負(fù)責(zé)人風(fēng)險事件風(fēng)險來源頻率嚴(yán)重性風(fēng)險分析結(jié) 果應(yīng)對措施預(yù)防措施分類風(fēng)險評估分?jǐn)?shù)表風(fēng)險發(fā)生的頻率頻繁經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生ABCDE風(fēng)險發(fā)生的等級可忽略的不重要的關(guān)鍵的災(zāi)難性的1234注：1、風(fēng)險的識別應(yīng)包括質(zhì)量、成本、交期和圍等方面的容；2、對應(yīng)風(fēng)險分析矩陣表，達(dá)到不能忍受等級的必須做相應(yīng)的預(yù)防措施。編號:JL-CX23/10編制:審核:批準(zhǔn):風(fēng)險分析矩陣頻率一 等級4321災(zāi)難性的關(guān)鍵的不重要的可忽略的A頻繁不能忍受不能忍受不能忍受不可接受B經(jīng)常發(fā)生不能忍受不能忍受不

22、可接受可接受的C偶爾發(fā)生不能忍受不可接受不可接受可接受的D很少發(fā)生不可接受不可接受可接受的可忽略的E有可能發(fā)生可接受的可接受的可忽略的可忽略的附錄10項(xiàng)目機(jī)會識別表項(xiàng)目名稱版本號日期序號機(jī)會識別機(jī)會評估機(jī)會應(yīng)對負(fù)責(zé)人機(jī)會事件機(jī)會來源頻率嚴(yán)重性機(jī)會分析結(jié) 果應(yīng)對措施預(yù)防措 施分 類機(jī)會評估分?jǐn)?shù)表機(jī)會發(fā)生的頻率頻繁經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生ABCDE機(jī)會發(fā)生的等級可忽略的一般的關(guān)鍵的重大的1234注：1、機(jī)會的識別應(yīng)包括質(zhì)量、成本、交期和圍等方面的容；2、對應(yīng)機(jī)會分析矩陣表，達(dá)到必須強(qiáng)化等級時，必須做相應(yīng)的預(yù)防措施。編號:JL-CX23/11編制:審核:批準(zhǔn):代號：KTxxxJHxx機(jī)會分

23、析矩陣等級頻率4321重大的關(guān)鍵的一般的可忽略的A頻繁必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化評估是否強(qiáng)化|B經(jīng)常發(fā)生必須強(qiáng)化必須強(qiáng)化評估是否強(qiáng)化機(jī)會跟蹤C(jī)偶爾發(fā)生必須強(qiáng)化評估是否強(qiáng)化|評估是否強(qiáng)化機(jī)會跟蹤D很少發(fā)生評估是否強(qiáng) 化評估是否強(qiáng)化|機(jī)會跟蹤可忽略的E有可能發(fā)生機(jī)會跟蹤機(jī)會跟蹤可忽略的可忽略的附錄11項(xiàng)目質(zhì)量檢查計劃表JL-CX23/12代號：KTxxxZCxx編制:項(xiàng)目名稱版本號WBS代碼階段任務(wù)名稱檢杳容項(xiàng)目質(zhì)量合格的評定依據(jù)負(fù)責(zé)人檢杳時間編制：審核：批準(zhǔn):附錄12項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/13代號：KTxxxBGx編號:項(xiàng)目名稱版本號項(xiàng)目變更 原因是否為顧客項(xiàng)目：是口 否口變更容變更引起的

24、影響應(yīng)對措施圍進(jìn)度質(zhì)量技術(shù)費(fèi)用以下容是否需要更新（注明版本號）|其他文件名：對應(yīng)版本變更依據(jù)評審單號：顧客批準(zhǔn)（若為顧客項(xiàng)目）：編制：審核：批準(zhǔn):附錄13項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表項(xiàng)目名稱版本號WBS代碼階段任務(wù)名稱檢杳容責(zé)任人原計劃完 成時間實(shí)際完 成時間實(shí)際 成本完成情況檢查人/日期控制結(jié)果JL-CX23/14代號：KTxxxZKxx編號:編制：審核：批準(zhǔn):第19頁共25頁附錄14項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/15代號：KTxxxGTcx:編號:項(xiàng)目名稱報告日期溝通對象項(xiàng)目實(shí)施的當(dāng)前狀 態(tài)溝通容發(fā)現(xiàn)問題的解決情 況項(xiàng)目當(dāng)前出現(xiàn)或預(yù) 見可能出現(xiàn)的問題解決這些問題的 方案，計劃米取 的措施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)下次報

25、告期間預(yù)計實(shí)現(xiàn)的里程碑編制：審核：批準(zhǔn):附錄15項(xiàng)目總結(jié)報告JL-CX23/17代號：KTxxxZBxx編號:項(xiàng)目名稱項(xiàng)目起始日期項(xiàng)目結(jié)束日期項(xiàng)目經(jīng)理:報告起草人項(xiàng)目的主要工作完成的工作未完成的工作改進(jìn)方法進(jìn)度方面：項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度相比如何？ 哪些方面的工作應(yīng)該多花些時間？ 在進(jìn)度上發(fā)生了那些變動？ 用到了哪些進(jìn)度控制方法？成本方面：項(xiàng)目實(shí)際成本與計劃預(yù)算相比如何？ 哪些方面的工作本應(yīng)該多花些資金？ 預(yù)算怎樣才能做的更準(zhǔn)確？質(zhì)量方面：項(xiàng)目的質(zhì)量是否符合客戶的技術(shù)要求？ 在質(zhì)量方面發(fā)生了哪些變更？如何處理？人力資源方面：項(xiàng)目小組成員是否理解他們的角色？ 成員之間的協(xié)作情況如何？成員在哪些方面得到了鍛煉與成長？溝通方面：小組成員對項(xiàng)目的目標(biāo)、客戶要求、進(jìn)度安排等是否有充分的了解？ 成員是否迅速地交流所遇到地問題？今后的項(xiàng)目在溝通交流上可作哪些改進(jìn)？技術(shù)與方法方面：項(xiàng)目運(yùn)用了哪些新技術(shù)？是如何促使項(xiàng)目的成功？ 項(xiàng)目跟蹤與控制的方法是否發(fā)揮了作用？什么樣的改進(jìn)可能有用？米購方