##隱患排查治理制度

1、山東銀河生物科技有限公司事故隱患排查治理制度 2016年9月14日發(fā)布 2016年9月15日開始實施山東銀河生物科技有限公司事故隱患排查治理制度1范圍為落實省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的要求，特制定本制度。本制度規(guī)定了落實隱患排查治理工作各項要求的指導(dǎo)性方法和實施建議。通過企業(yè)獲得的風(fēng)險信息，實施隱患分級排查，使隱患排查點具體化，切實落實黨和政府有關(guān)隱患排查治理的各項要求，使企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任更加明確，以達(dá)到持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目的。 2編制依據(jù)下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不

2、注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國勞動法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國消防法中華人民共和國特種設(shè)備安全法 （國家主席令（2014）4號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知（安監(jiān)總管四201631號）山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府260號令）山東省防御和減輕雷電災(zāi)害管理規(guī)定 （山東省人民政府令第134號）山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法 （山東省人民政府令第213號）山東省危險化學(xué)品建設(shè)項目安全審查要點（試行）（魯安監(jiān)發(fā)201

3、010號）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T9006職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T 280022011生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T 13861企業(yè)傷亡事故分類GB6441危險化學(xué)品重大危險源辨識GB 18218 3術(shù)語和定義 下列術(shù)語和定義適用于本制度。3.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（引自安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定國家安全監(jiān)管總局令第16號）3.2隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為

4、標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.3隱患排查企業(yè)在風(fēng)險分級管控基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險分級管控清單，結(jié)合國家法律法規(guī)有關(guān)要求，形成隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。3.4隱患治理隱患治理

5、就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程。3.5隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。4總體要求、目標(biāo)與原則目標(biāo)：建立并落實從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化，并及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。 原則：按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候

6、”的原則，全面排查企業(yè)事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、危險源辨識結(jié)果等相結(jié)合。總體要求：以風(fēng)險為關(guān)注點，對風(fēng)險進行分級管控，建立以風(fēng)險為核心的隱患分級排查和分級治理的安全管控模式，形成全員、全過程、全方位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達(dá)到控制企業(yè)安全風(fēng)險特別是重大安全風(fēng)險的目的。5職責(zé)分工5.1組建團隊：企業(yè)應(yīng)以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為首的體系建設(shè)和運行領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車間（科室）單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作。各專業(yè)部門和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，成立各級體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實施?；?/p>

7、層單位各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險得到全面控制。5.2職責(zé)5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：（1）對隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任.（2）確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等）。（3）明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任（4）確保全員參與隱患排查治理（5）掌握二級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。5.2.2 企業(yè)安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有

8、關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；掌握二級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負(fù)責(zé)對重大隱患的匯總、評估，監(jiān)督各責(zé)任單位落實隱患整改措施，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。5.2.3各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。 5.2.4各生產(chǎn)單位（車間）是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌

9、握四級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。5.2.5崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。6信息收集建議在隱患排查之前收集相關(guān)必要的信息。為全面隱患排查，徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：（1） 安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；（2） 已識別的危險源信息，對應(yīng)的措施；（3） 規(guī)章制度、操作規(guī)程；（4） 物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書

10、（MSDS）（5） 上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；（6） 事故案例；（7） 本企業(yè)以往的事故、事件；（8） 設(shè)備資料及技術(shù)說明書；（9） 安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告；（10） 外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修等）；（11） 本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。7事故隱患排查內(nèi)容7.1 以危險源為隱患排查的對象。企業(yè)組織實施危險源辨識、風(fēng)險評價、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定一四級風(fēng)險，形成了危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表，表中所列危險源即為隱患排查的對象，即“排查點”，該“排查點”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點。7.1.1公司隱患排查內(nèi)容：通常風(fēng)

11、險級別為二級和三級的風(fēng)險所涉及的危險源。7.1.2車間隱患排查內(nèi)容：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等所涉及的危險源可設(shè)為排查點，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級、專業(yè)級排查點，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業(yè)實施排查）外，均可設(shè)為排查點。7.1.3班組（崗位）級：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險所涉及的危險源均可設(shè)為排查點。7.2如企業(yè)無能力實施，或法規(guī)規(guī)定由專門機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如

12、避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準(zhǔn)等。7.3除此外，隱患排查還需要與企業(yè)日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，主要有以下方式： （1）日常隱患排查（2）綜合性隱患排查（3）專業(yè)性隱患排查 （4）季節(jié)性隱患排查 （5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查 （6）事故類比隱患排查（7）聘請專家隱患排查 注：日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，由各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查

13、主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點及實際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險所涉及的危險源進行檢查。 專項隱患排查主要是針對電氣設(shè)備、鍋爐、壓力容器、消防設(shè)施、危險易燃易爆物品等作業(yè)的危險源進行檢查。專項隱患排查要制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，如：組織人員、采取預(yù)定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電；b.夏季以防雷、防洪、防暑降溫為重點；c.秋季以防火、防靜電為重點；d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。 重大活動

14、及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。 各級主要負(fù)責(zé)人履職排查是指各級領(lǐng)導(dǎo)按照崗位責(zé)任制的要求組織的檢查。專兼職安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風(fēng)險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄。8排查周期 根據(jù)風(fēng)險特性及危險源確定隱患排查周期，公司安委會每半年進行一次綜合性隱患

15、排查，各專業(yè)委員會每季度進行一次專業(yè)性隱患排查；車間級隱患排查可根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每周進行一次；班組要在班前、班中、交班前認(rèn)真進行檢查巡查。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險，可針對其特點制定專項排查表。9隱患排查點分配操作9.1將識別的風(fēng)險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組（崗位），形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用（表91）所列格式，使用Excel表格的篩選功能進行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。具體步驟如下： 將危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表中

16、的作業(yè)劃分、危險源、控制措施、可能的事故、風(fēng)險等級信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“公司排查”等欄目，形成帶有風(fēng)險點信息的表91格式的Excel表，組織相關(guān)層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的風(fēng)險（即：勾劃“”）選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。 隱患排查分配表示例（表9-1）作業(yè)區(qū)域作業(yè)步驟危險源風(fēng)險等級基層組織檢查專業(yè)組織檢查公司排查崗位班組周期車間工段周期分廠周期設(shè)備設(shè)施周期工藝技術(shù)周期生產(chǎn)運行周期消防周期安全周期公司周期 9.2排查點分配說明 專業(yè)排查中各專業(yè)名稱及排查范圍，根據(jù)自身情況確定。 同一條風(fēng)險較高的危險源，可能涉及公司級、專業(yè)、基

17、層組織多級排查，只是周期可能不同。 上一級組織的排查，可隨時增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗證下級組織排查實施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)容，驗證專業(yè)排查的效果，以進行隱患排查效果的考核。有法律法規(guī)規(guī)定時，所確定排查周期，其時間間隔不能超過法律法規(guī)規(guī)定的要求。9.3隱患排查表 根據(jù)隱患排查分配表，篩分各級需排查的風(fēng)險、危險源后，形成各級、各崗位隱患排查表(參見附表1)，可參考采用，也可結(jié)合自身需要重新設(shè)計。10事故隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位的行業(yè)特點，摘錄出違反上述法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

18、章等條款的，且在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列舉描述項,實現(xiàn)對特定類型生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患的歸納。根據(jù)隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現(xiàn)場事故類隱患。管理事故類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。現(xiàn)場管事故類隱患主要是針對特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場

19、安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面存在的缺陷。是否是隱患，應(yīng)以該危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：² 違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；² 不符合針對風(fēng)險制定的“典型控制措施”；² 不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；² 不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；² 違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；² 企業(yè)在安全管理方面的追求；² 其他。11事故隱患分級11.1分級：根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)

20、定（國家安監(jiān)總局第16號令）規(guī)定，按危害和整改難度大小，事故隱患分為兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。一、二級風(fēng)險對應(yīng)的隱患為重大隱患，三、四級風(fēng)險對應(yīng)的隱患為一般隱患。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。風(fēng)險等級直接引用于危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表。11.2以下情況可直接判定為重大事故隱患： （1）新建、改建、擴建建設(shè)項目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計組織施工。 （2）超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)。 （3）風(fēng)險評價出的不可承受的風(fēng)險。 （4）易燃、可燃液體未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。 （5）同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測、檢驗或兩種以上特種作業(yè)人員

21、無證上崗。 （6）國家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。 （7）重大危險源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。 （8）人員密集場所（9人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。 （9）因外部因素造成的難以整改的隱患。 （10）市級以上主管部門檢查的隱患。12事故隱患治理12.1事故隱患治理原則與程序治理的原則：隱患治理實行分級治理，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給分廠，分廠能解決的不推給公司。程序：遵循“發(fā)現(xiàn)評估確定治理責(zé)任單位落實整改整改反饋組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。 12.2事故隱患治理的實施12.2.1一般事故隱患治理：隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班

22、組下發(fā)隱患排查治理通知單。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。12.2.2重大事故隱患治理： 一級（公司級）重大事故隱患的治理實行公司掛牌督辦，并要制定一級重大事故隱患治理方案（見附件1），下達(dá)一級（公司級）重大事故隱患掛牌督辦通知書（見附件2），按照方案的要求進行治理。 二級重大事故隱患的治理由各二級單位負(fù)責(zé)組織實施。參照一級（公司級）重大事故隱患治理方案，結(jié)合本單位的實際情況，制定本單位的重大事故隱患治理方案。針對不能及時整改，但有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟損失的隱患，應(yīng)立即制定臨時防范措施和應(yīng)急計劃，并報告上一級主管部門，同時按操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進行緊急處理，必要時應(yīng)停機（停工、停產(chǎn)）撤人。所有的隱患排查治理都要登記在事故隱患分類匯總表（見附表4）13事故隱患治理效果驗證 一般性事故隱患由隱患所在部門負(fù)責(zé)驗收。重大事故隱患的效果驗證.由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進行驗收，驗收合格經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后向監(jiān)管部門提交重大隱患登記及整改消號審批表（附表4），并將整改情況記錄在事故隱患分類匯總表（見附表5）。 整改驗收所使用