泵業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)物資出庫(kù)流程模板范例

1、生產(chǎn)物資出庫(kù)流程客戶(hù)物資管理流程供方物資退換貨流程檢驗(yàn)員：否Jr檢驗(yàn)員：否班組長(zhǎng):標(biāo)識(shí)后轉(zhuǎn)至是班組長(zhǎng):離保管并辦理廢品庫(kù)存放相關(guān)手續(xù)格品處置單，交給保管員隔班組長(zhǎng)：憑不合保管員：負(fù)責(zé)廢品保管，將廢品分貴重和一般物質(zhì)隔離保管、做好標(biāo)識(shí)記賬員及時(shí)匯總不合格品處置單上傳記賬員:在ERP中設(shè)立虛擬廢品 庫(kù)，登記待處理 廢品帳，修改可記賬員：填制報(bào) 廢單，報(bào)審核部、核價(jià)部，不合格品入廢品庫(kù)，保管員及時(shí)通知核價(jià)部銷(xiāo)售廢品。班組長(zhǎng)：保管員、供應(yīng)中心主保管員、記賬員負(fù)責(zé)廢品臺(tái)帳管物流部助理、售后助理供應(yīng)中心主管:供應(yīng)商收到退貨后在退貨單上簽字，回聯(lián)單由供應(yīng)主管供應(yīng)主管在退貨單上簽字提 貨，將貨品退供應(yīng)主管、記

2、賬員將回聯(lián)單交審核部供應(yīng)商帶回退貨在退貨單簽可退1 T不可退理，月末做廢品 月報(bào)表，報(bào)審核供應(yīng)中心主管、物資保管員憑物流部、售后服務(wù)部、物資部、供應(yīng)中心開(kāi)岀的單據(jù)，辦理好簽 字手續(xù)后退貨裝車(chē) 核價(jià)部：按廢棄物資作銷(xiāo)售處理記賬員憑退貨單提貨聯(lián)填制ERP中退貨清單及審核部憑有效退貨單同供電氣元器件維修流程電氣車(chē)間負(fù)責(zé)有質(zhì)量問(wèn)題的電氣元器件報(bào)修售后服務(wù)部負(fù)責(zé)受理駐外辦電電氣技術(shù)部、質(zhì)檢部對(duì)交檢物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、判 定，出具“電氣維修材料確認(rèn)不合格元器件交電氣倉(cāng) 庫(kù)，填“維修物品入庫(kù)單”， 對(duì)物資實(shí)施標(biāo)識(shí)，隔離存放。維修合格電氣 元器件交電氣 車(chē)間或售后服 務(wù)部辦理岀庫(kù) 手續(xù)。電氣倉(cāng)庫(kù)每月向物資部門(mén)、

3、供 應(yīng)部門(mén)提供“待修物 品”、“在修物品”明細(xì)電氣倉(cāng)庫(kù)維修合格電氣材料辦理入庫(kù)手續(xù)“在修物品”建手工臺(tái)帳，出庫(kù)填“維修物品出庫(kù)單”，入庫(kù)填“維修物品入 /供應(yīng)部門(mén)報(bào)價(jià)溝通核價(jià)部門(mén)報(bào)維修價(jià)修理合格電氣元器件供應(yīng)部門(mén)提貨一（不合格時(shí)）維修商憑“維 修物品入庫(kù) 單”、“維修物 品報(bào)告單”、維 修發(fā)票辦理維 修費(fèi)用結(jié)算手物資部門(mén)對(duì)無(wú)法維修的物品電氣制造事業(yè)部部長(zhǎng)生產(chǎn)副總裁續(xù)。1審核部R審核1總裁審批1r財(cái)務(wù)報(bào)帳核價(jià)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)物資防護(hù)流程倉(cāng)庫(kù)物資內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)管理流程辦公用品申購(gòu)流程辦公用品領(lǐng)用流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作流程新產(chǎn)品試制工作流程設(shè)計(jì)圖樣更改工作流程設(shè)計(jì)技術(shù)人員將“設(shè)計(jì)圖樣更改單”送制造事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理

4、在 2日內(nèi)牽頭召 開(kāi)“生產(chǎn)技術(shù) 專(zhuān)題會(huì)議”技術(shù)設(shè)計(jì)人員、生產(chǎn) 調(diào)度、外協(xié)組、模具 組、質(zhì)檢部、生產(chǎn)工 段等負(fù)責(zé)人與會(huì)會(huì)議研究確定設(shè)計(jì)圖樣更改草案、按更改圖投 產(chǎn)期限及要求，模具更改期限及要求、庫(kù)存毛 坯、半成品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置、質(zhì)檢要求等1 ;技術(shù)設(shè)計(jì)人員按決疋填與 “設(shè)計(jì)圖樣更改單”的生 產(chǎn)技術(shù)措施，按“設(shè)計(jì)圖 樣更改單”會(huì)簽要求辦理 簽字審批手續(xù)。事業(yè)部經(jīng)理按 會(huì)議決定編制 成“會(huì)議紀(jì)要” 下達(dá)有關(guān)部門(mén) 執(zhí)行。事業(yè)部經(jīng)理按本程序和 “會(huì)議紀(jì)要”對(duì)有關(guān)部門(mén) 執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 丿產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)編制流程公司領(lǐng)導(dǎo)提岀編制新產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)及時(shí)間要求技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定具體的項(xiàng)目計(jì)劃、規(guī)定，所涉及相

5、關(guān)事業(yè)部技術(shù)部/組負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品外形、結(jié)構(gòu)、參數(shù)、曲銷(xiāo)售中心提供該產(chǎn)品市 場(chǎng)信息和同行 水平等相關(guān)資相關(guān)制造事業(yè)部提供設(shè)備、模具、技術(shù)中心組織認(rèn)證會(huì)，聽(tīng)取各方意見(jiàn)后，確定設(shè)計(jì)總體方案再版前企劃部負(fù)責(zé)征求有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)技術(shù)中心根據(jù)總體方案編制樣本、說(shuō)明書(shū)相關(guān)技術(shù)部安排人員審核企劃部收集與技術(shù)中心及原樣本、說(shuō)有關(guān)技術(shù)部溝明書(shū)使用中通，了解產(chǎn)品的反映和意設(shè)計(jì)更改的內(nèi)見(jiàn)。容和原因。技術(shù)中心完成產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)編制后交 企劃部核對(duì)、付印印刷廠（初樣）f企劃部（校對(duì)）1 r企劃部提岀再版更改的 初步方案，與有關(guān)部門(mén)溝 通，確定更改方案。根據(jù)確定的方案對(duì)再版 樣本、說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修改。生產(chǎn)副總審核銷(xiāo)售副總審核按原

6、樣本、說(shuō)明 書(shū)付印產(chǎn)品圖紙、工藝文件設(shè)計(jì)校對(duì)審核批準(zhǔn)流程技術(shù)資料歸檔流程產(chǎn)品規(guī)劃流程技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)室將有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)到各制造事業(yè)部技術(shù)部/組，并為技術(shù)人員 借用、查詢(xún)有關(guān)技術(shù) 信息標(biāo)準(zhǔn)資料提供條件。凡是新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及I時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，并I辦理發(fā)放、借用手續(xù)。II是否嚴(yán)格是否采用執(zhí)行國(guó)國(guó)家、行家、行業(yè)、業(yè)、地方地方強(qiáng)制推薦性標(biāo)性標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)。準(zhǔn)是 否有 效。采用的標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審核流程制造事業(yè)部技術(shù)部 /組產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員按設(shè) 計(jì)任務(wù)書(shū)和標(biāo)準(zhǔn)化要求完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)有關(guān)人員按程序完成設(shè)計(jì)圖紙的復(fù) 核、校對(duì)、審核，簽字確認(rèn)。將經(jīng)審核的圖紙交技術(shù)中心 標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)室進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核。標(biāo)準(zhǔn)化審核的主要內(nèi)容零件、

7、部件、 整件的標(biāo)準(zhǔn)化程度（通 用性和互換 性）設(shè)計(jì)中要運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化方法原理和標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)方法，提咼產(chǎn)品三 化（系列化、組 合化、模塊化）程度。是否采用已經(jīng)建立的企業(yè)標(biāo)產(chǎn)品圖樣其他標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)件、通用件選用是否符合準(zhǔn)化相標(biāo)準(zhǔn)、水泵非管法蘭尺寸和相關(guān)技術(shù)關(guān)規(guī)定新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品升級(jí)換基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和要求代優(yōu)先采用尺寸等 。規(guī)定。的審核冃T設(shè)備計(jì)劃維修工作流程設(shè)備維修備件購(gòu)置工作流程設(shè)備故障修理工作流程設(shè)備日常點(diǎn)檢流程設(shè)備購(gòu)置工作流程設(shè)備驗(yàn)收工作流程1r設(shè)備部持設(shè)備購(gòu)置合同收單一并交審可、發(fā)票、設(shè)備驗(yàn) 子核部審核! 報(bào)總裁批準(zhǔn) k 財(cái)務(wù)報(bào)帳工具借用管理工作流程模具管理工作流程模具制作工作流程模具修理工作流程模

8、具驗(yàn)收工作流程模具制作、修理付款工作流程不合格品處理流程生產(chǎn)急需外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置工作流程完工產(chǎn)品由物資部倉(cāng)庫(kù)按處置單上每道工序工 藝員、質(zhì)檢員、工段長(zhǎng)的完整簽字辦理入庫(kù)手續(xù)加工廢品處理流程操作工加工的零件經(jīng) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定為不合格品檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品報(bào)告、處置 單”，初步判定不合格原因，檢驗(yàn) 員和操作工分別簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)做好不合格品標(biāo)識(shí)，操作工隔離存放將“不合格品報(bào)告、處置單”交現(xiàn)場(chǎng)工藝員處置工藝員提出具 體的處置方 案，車(chē)間/工段 按要求實(shí)施?？梢圆豢晒に噯T判斷是否 可以回用、返修工藝員在“不合格品報(bào)告、 處置單”上簽署報(bào)廢意見(jiàn)。統(tǒng)計(jì)員按照計(jì) 件工資的50 % 計(jì)算操作工本 道工序的工

9、 資。料廢工廢車(chē)間將廢品放到指定區(qū)域，并及時(shí)進(jìn)行處理統(tǒng)計(jì)員對(duì)操作工 本道工序的計(jì)件 工資不予統(tǒng)計(jì)；損 失總額（材料費(fèi)及 前道工序的計(jì)件 工資）少于 按損失額的 扣款，超過(guò) 按損失額的 扣款。100 元，70 %100元50 %不銹鋼、銅等材質(zhì)的廢品交材料庫(kù)回 收，其它材質(zhì)的廢品轉(zhuǎn)入廢品庫(kù)裝配廢品處理流程庫(kù)存廢品處理流程泵產(chǎn)品性能抽檢流程首檢作業(yè)流程巡檢作業(yè)流程終檢作業(yè)流程試壓檢驗(yàn)工序作業(yè)流程動(dòng)平衡作業(yè)流程靜平衡作業(yè)流程統(tǒng)計(jì)員計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)工作流程產(chǎn)品成本核算工作流程成品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)工作流程民建泵、化工泵、工業(yè)泵、市政泵、屏蔽泵產(chǎn)品按供貨單位生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)電氣產(chǎn)品按供貨單位生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)成套產(chǎn)品按供貨單位

10、生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)，-成本組按成品品種和供貨單位做-好完工產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)值的綜合統(tǒng)計(jì)成品交貨統(tǒng)計(jì)流程通知成品 庫(kù)記帳員 取回單據(jù)。質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)流程5S檢查改進(jìn)流程制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 5S管理檢查考核 細(xì)則和生產(chǎn)系統(tǒng)辦公現(xiàn)場(chǎng)5S管理檢查考核細(xì)則，明確5S活動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)和檢查考核要求。整頓整理素養(yǎng)清潔清A各事業(yè)部按5S活 動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本單位 的實(shí)際組織實(shí)施。根據(jù)5S活動(dòng)的進(jìn)展情況提出每個(gè) 時(shí)期5S管理的重點(diǎn)和目標(biāo)。公司有關(guān)部門(mén)深 入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)各單位 開(kāi)展5S活動(dòng)的情 況進(jìn)行必要的指 導(dǎo)及幫助。公司有關(guān)部門(mén)組織巡查（每周不定期的監(jiān) 督檢查），對(duì)存在的問(wèn)題提出整改要求， 期完成。堅(jiān)持以教育為主，啟發(fā)自覺(jué)。各事業(yè)部加強(qiáng)自主管理，每周按照規(guī)定進(jìn) 行自查，搞好自查自糾，并做好記錄。將5S管理作為績(jī)效考核的內(nèi)容之一，為有序加強(qiáng)5S管理提供制度保障。按P-D-C-A的方法，不斷提高5S管理水平1 1T定期總結(jié)各單位推進(jìn) 5S管理的經(jīng)驗(yàn)，推廣 好的做法，不斷提高員 工的素養(yǎng)。通報(bào)表彰、處分流程體系內(nèi)審流程人員增（補(bǔ)）流程補(bǔ)員部門(mén)經(jīng)理、畐y總監(jiān)、總監(jiān)副總監(jiān)及以上人員提議主管副總裁審核總裁批準(zhǔn)補(bǔ)員部門(mén)副經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理及