計(jì)劃和財(cái)政委員會(huì)

1、PC 95/3 FC 113/142006 年 4 月為了節(jié)約起見，本文件印數(shù)有限。謹(jǐn)請(qǐng)各位代表及觀察員攜帶文件與會(huì)，如無絕對(duì)必要，望勿索取。糧農(nóng)組織大多數(shù)會(huì)議文件可從因特網(wǎng) 網(wǎng)站獲取。J7290/Ch.5C計(jì)計(jì)劃劃和和財(cái)財(cái)政政委委員員會(huì)會(huì)計(jì)計(jì) 劃劃 委委 員員 會(huì)會(huì) 第第 九九 十十五五 屆屆 會(huì)會(huì) 議議 和和財(cái)財(cái) 政政 委委 員員 會(huì)會(huì) 第第 一一一一 三三 屆屆 會(huì)會(huì) 議議2006 年年 5 月月 8-12 日日，羅羅馬馬PC 95/3-FC 113/14修修訂訂的的2006-07 年年工工作作計(jì)計(jì)劃劃和和預(yù)預(yù)算算2修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算目 錄第

2、第 I 節(jié)節(jié)：引：引 言言3第第 II 節(jié)節(jié)：影響整個(gè)兩年度：影響整個(gè)兩年度執(zhí)執(zhí)行工作的主要步行工作的主要步驟驟概況概況6第第 III 節(jié)節(jié)：主要：主要預(yù)預(yù)算方面算方面15第第 IV 節(jié)節(jié)： ：200607 年工作年工作計(jì)計(jì)劃劃23第第 1 章：全章：全組織組織管理管理36第第 2 章：可持章：可持續(xù)續(xù)糧食及糧食及農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)36第第 3 章：知章：知識(shí)識(shí)交交換換、政策及宣、政策及宣傳傳40第第 4 章：章：權(quán)權(quán)力下放、力下放、聯(lián)聯(lián)合國(guó)合作及合國(guó)合作及計(jì)計(jì)劃交付劃交付42第第 5 章：管理及章：管理及監(jiān)監(jiān)督服督服務(wù)務(wù)44第第 8 章：章：資資本支出本支出45第第 9 章：保安支出章：保安支

3、出45附件附件 I： ：撥撥款決款決議議（由大會(huì)第（由大會(huì)第 7/2005 號(hào)決號(hào)決議議通通過過） ）46附件附件 II：關(guān)于本：關(guān)于本組織組織改革的決改革的決議議（由大會(huì)第（由大會(huì)第 6/2005 號(hào)決號(hào)決議議通通過過） ）47附件附件 III：糧：糧農(nóng)組織總農(nóng)組織總部的部的組織結(jié)組織結(jié)構(gòu)（截至構(gòu)（截至 2006 年年 1 月月 1 日）日）48糧糧農(nóng)組織農(nóng)組織下放下放辦辦事事處結(jié)處結(jié)構(gòu)構(gòu)49附件附件 IV： ：詳細(xì)計(jì)詳細(xì)計(jì)劃劃陳陳述、述、預(yù)預(yù)算算撥撥款和款和實(shí)實(shí)體體對(duì)對(duì)照照50第第 1 章：全章：全組織組織管理管理50第第 2 章：可持章：可持續(xù)續(xù)糧食及糧食及農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)51第第 3

4、章：知章：知識(shí)識(shí)交交換換、政策及宣、政策及宣傳傳62第第 4 章：章：權(quán)權(quán)力下放、力下放、聯(lián)聯(lián)合國(guó)合作及合國(guó)合作及計(jì)計(jì)劃交付劃交付70第第 5 章：管理及章：管理及監(jiān)監(jiān)督服督服務(wù)務(wù)74第第 6 章：章：應(yīng)應(yīng)急急費(fèi)費(fèi)用用78第第 8 章：章：資資本支出本支出78第第 9 章：保安支出章：保安支出802004-05 年年計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)體與新體與新計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)體的體的對(duì)對(duì)照照82附件附件 V：各：各組織單組織單位的正常位的正常計(jì)計(jì)劃劃資資源分配源分配96修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算3第I節(jié)：引言背背景景情情況況1.糧農(nóng)組織大會(huì)在 2005年11月第三十三屆會(huì)議上審議了擬議的 2006-07

5、兩年度工作計(jì)劃和預(yù)算 ，包括總干事提出的改革。大會(huì)通過了關(guān)于 2006-07年預(yù)算撥款和糧農(nóng)組織改革的兩項(xiàng)決議，決議全文分別見附件I和附件II。大會(huì)還批準(zhǔn)作為一項(xiàng)新的特征，在工作計(jì)劃和預(yù)算第 9章中設(shè)立一項(xiàng)保安支出基金。2.糧農(nóng)組織批準(zhǔn)的 2006-07年正常預(yù)算為 7.657億美元。雖然該預(yù)算比 2004-05年7.491億美元的預(yù)算名義上增加了 1 660萬美元，但其中 1 060萬美元用于承擔(dān)不斷增加的保安費(fèi)用。其余的 600萬美元只能部分滿足預(yù)期的 4 460萬美元的費(fèi)用增長(zhǎng)。因此，必須通過進(jìn)一步增效節(jié)支和削減計(jì)劃來吸收 3 860萬美元。這相當(dāng)于兩年度實(shí)際削減5.2%。3.有鑒于此，

6、大會(huì)在撥款決議第 2執(zhí)行段落中要求向計(jì)劃和財(cái)政兩委員會(huì)本屆會(huì)議提交一份修訂的工作計(jì)劃和預(yù)算文件。本文件反映了按照批準(zhǔn)的7.657億美元預(yù)算調(diào)整后的兩年度工作計(jì)劃。文件說明和量化了屬于總干事授權(quán)范圍內(nèi)或糧農(nóng)組織改革決議主要執(zhí)行段落和附件中規(guī)定的改革，該決議：授權(quán)對(duì)總部組織結(jié)構(gòu)實(shí)行第一階段的改革；承認(rèn)需要加強(qiáng)權(quán)力下放，要求作為第一步，在一個(gè)區(qū)域和另一個(gè)分區(qū)域辦事處中實(shí)施改革建議；支持精簡(jiǎn)行政和財(cái)務(wù)過程，授權(quán)成立共享服務(wù)中心。文文件件的的范范圍圍4.因此，本文件介紹：影響整個(gè)兩年度實(shí)施工作的主要步驟概況。其中包括為實(shí)現(xiàn)增效節(jié)支和提高生產(chǎn)率采取的組織結(jié)構(gòu)改革措施和行動(dòng)，并表明建議進(jìn)一步開展的結(jié)構(gòu)調(diào)整，

7、供領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)今年晚些時(shí)候?qū)徸h；修訂的工作計(jì)劃和預(yù)算的主要預(yù)算方面，與大會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)的2006-07 年預(yù)算和改革建議保持一致；兩年度工作計(jì)劃，包括按照大會(huì)批準(zhǔn)的新的章結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃實(shí)體及相關(guān)預(yù)算撥款，詳細(xì)到計(jì)劃實(shí)體一級(jí)。4修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算5.印刷版文件包含以上信息，包括計(jì)劃一級(jí)的陳述、各組織單位的資源表以及總部和下放辦事處的組織機(jī)構(gòu)圖。更詳細(xì)的輔助信息提供在糧農(nóng)組織萬維網(wǎng)站（/pwb/2006）之上，涉及：預(yù)定會(huì)議清單區(qū)域資源表各組織單位的職位編制2004-05 年計(jì)劃實(shí)體圖計(jì)劃實(shí)體的制定需需要要委委員員會(huì)會(huì)采采取取的的行行動(dòng)動(dòng)6.請(qǐng)兩委員會(huì)在各自

8、授權(quán)范圍內(nèi)和最終在聯(lián)席會(huì)議授權(quán)范圍內(nèi)贊同修訂的工作計(jì)劃。7.計(jì)劃委員會(huì)或許希望處理對(duì)新的預(yù)算第2章、第3章和第4章詳細(xì)到計(jì)劃實(shí)體一級(jí)的工作計(jì)劃的全面修訂結(jié)果，這些結(jié)果反映在第IV節(jié)和附件IV、附件IX及附件X中。財(cái)政委員會(huì)或許希望對(duì)預(yù)算第1章、第5章、第8章及第9章采取同樣的行動(dòng)。8.請(qǐng)財(cái)政委員會(huì)更加具體地按照財(cái)務(wù)條例第 4.5b款批準(zhǔn)以下預(yù)算轉(zhuǎn)撥。表表1： ：批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算水水平平（所有數(shù)額均以千美元為單位）章章大大會(huì)會(huì)決決議議修修訂訂的的預(yù)預(yù)算算爭(zhēng)爭(zhēng)取取的的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)撥撥1全組織治理17,48918,1096202可持續(xù)糧食及農(nóng)業(yè)系統(tǒng)203,926209,5835,6573知識(shí)交換、政策及

9、宣傳189,929189,137(792)4權(quán)力下放、聯(lián)合國(guó)合作及計(jì)劃交付213,114212,679(435)5管理及監(jiān)督服務(wù)115,474110,425(5,049)6應(yīng)急費(fèi)用60060008資本支出4,7244,72409保安支出20,44420,4440撥撥款款總總額額（ （凈凈額額） ）765,700765,70009.關(guān)于章一級(jí)相對(duì)而言并不廣泛的上述變化，不妨指出，撥款決議中原先的數(shù)額很大程度上是根據(jù)向大會(huì)提交的 2006-07年工作計(jì)劃和預(yù)算 中實(shí)際增長(zhǎng)水平修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算5的數(shù)額推斷的結(jié)果。修訂預(yù)算中提出的新數(shù)額反映了詳細(xì)規(guī)劃計(jì)劃實(shí)體一級(jí)的需要以得出上表

10、章一級(jí)總額的結(jié)果。10.此外，請(qǐng)兩委員會(huì)就編制 2008-13年中期計(jì)劃 提供咨詢（參閱下文第II節(jié)中的解釋） 。6修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算第II節(jié)：影響整個(gè)兩年度執(zhí)行工作的主要步驟概況總總的的背背景景11.糧農(nóng)組織上屆大會(huì)通過的預(yù)算大大低于實(shí)際零增長(zhǎng)水平，向本組織提出了一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。尤其是，這需要調(diào)整和細(xì)化工作計(jì)劃，以滿足成員的迫切需要，解決國(guó)際社會(huì)面臨的種種不斷變化的問題，同時(shí)逐步實(shí)施改進(jìn)服務(wù)和提高效率的組織措施。12.全體成員盡管要求吸收大量預(yù)期的費(fèi)用增長(zhǎng)，但認(rèn)為需要加強(qiáng)權(quán)力下放，期望相對(duì)“保護(hù)”十分關(guān)注的一些計(jì)劃重點(diǎn)。秘書處確已努力盡最大可能確保做到這一點(diǎn)。為此，進(jìn)一步

11、推動(dòng)了按照新的章和計(jì)劃結(jié)構(gòu)重新制定構(gòu)成的計(jì)劃實(shí)體的一項(xiàng)重大努力，目的在于整合和更好地處理跨學(xué)科方面。下文第IV節(jié)和后附更詳細(xì)的附件IV專門陳述了這項(xiàng)重大修訂活動(dòng)的結(jié)果。即使如此，在此情形下，并非所有成員所關(guān)注的、甚至個(gè)體成員所關(guān)注的所有領(lǐng)域都能獲得令人滿意的資金。13.按照大會(huì)的要求，秘書處充分重視及時(shí)推進(jìn)行政和財(cái)務(wù)精簡(jiǎn)過程。權(quán)力下放和取消某些管理職位促進(jìn)了這些過程。正在對(duì)這些變化進(jìn)行透徹的可行性和影響評(píng)估，研究各種增收節(jié)支渠道。然而，在緊接實(shí)際削減5 120萬美元的兩年度之后，2006-07年批準(zhǔn)的預(yù)算又實(shí)際削減 3 860萬美元的資源，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了本組織通過增效節(jié)支吸收削減的能力。14.關(guān)

12、于組織措施，秘書處正在認(rèn)真實(shí)施大會(huì)的各項(xiàng)決定?？偢墒戮皖I(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步討論改革的事項(xiàng)，通過常駐羅馬的代表與成員國(guó)進(jìn)行了磋商。得出的結(jié)論是修訂的改革建議可提交 2006年9月份的計(jì)劃和財(cái)政委員會(huì)會(huì)議及 2006年11月份的理事會(huì)審議。這將避免 2006年年中召開一次理事會(huì)特別會(huì)議的需要。為了促進(jìn)與成員的磋商過程，下文預(yù)先說明了總部和各下放地點(diǎn)擬進(jìn)一步實(shí)行的結(jié)構(gòu)改革，如果得到理事會(huì)批準(zhǔn)，這些改革可從 2007年1月1日起實(shí)施。15.下文扼要概述了影響 2006-07兩年度執(zhí)行工作的主要步驟，包括有待領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的各項(xiàng)建議。修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算7表表2： ：2006-07兩兩年年度

13、度的的實(shí)實(shí)施施工工作作主主要要步步驟驟實(shí)實(shí)施施或或預(yù)預(yù)定定日日期期實(shí)施大會(huì)批準(zhǔn)的章結(jié)構(gòu)改革和轉(zhuǎn)向改革后的計(jì)劃結(jié)構(gòu)2006年1月。計(jì)劃實(shí)體一級(jí)的制定工作將由計(jì)劃和財(cái)政委員會(huì)于2006年5月份審議，章的轉(zhuǎn)撥將由財(cái)政委員會(huì)審批改革決議中授權(quán)的總部結(jié)構(gòu)改革2006年1月在總部建立共享服務(wù)中心2006年1月實(shí)施權(quán)力下放建議中批準(zhǔn)的第一步（非洲和中亞）2007年1月（或之前，取決于可能性）有有待待2006年年11月月理理事事會(huì)會(huì)第第131屆屆會(huì)會(huì)議議批批準(zhǔn)準(zhǔn)總部結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步改革2007年1月在其他地理區(qū)域?qū)嵤?quán)力下放建議從2007年1月起有有待待領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)進(jìn)一一步步審審查查的的進(jìn)進(jìn)一一步步盡盡量量

14、增增加加節(jié)節(jié)約約的的措措施施撤消區(qū)域管理支持組從2007年4月份起降低若干行政服務(wù)投入成本的補(bǔ)充措施2007年期間，如果可行的話16.此外，計(jì)劃于 2006-07兩年度開展與計(jì)劃有關(guān)的兩個(gè)過程，這兩個(gè)過程產(chǎn)生的影響可能超出本修訂工作計(jì)劃和預(yù)算的時(shí)限。對(duì)對(duì)糧糧農(nóng)農(nóng)組組織織的的獨(dú)獨(dú)立立外外部部評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)17.在附件II關(guān)于糧農(nóng)組織改革的決議中，大會(huì)聲明 “它期待對(duì)糧農(nóng)組織的獨(dú)立外部評(píng)價(jià)的結(jié)果，作為加強(qiáng)糧農(nóng)組織效益和效率的指南，并強(qiáng)調(diào)獨(dú)立外部評(píng)價(jià)和改革建議應(yīng)當(dāng)相輔相成” 。大會(huì)還贊同理事會(huì)盡快開展獨(dú)立外部評(píng)價(jià)的決定，該評(píng)價(jià)將處理本組織活動(dòng)的關(guān)鍵方面，即技術(shù)工作、管理和組織、治理及糧農(nóng)組織在多邊系統(tǒng)中的

15、作用。獨(dú)立外部評(píng)價(jià)的結(jié)論和建議將提交理事會(huì)和最終提交2007年的大會(huì)審議。2008-13年年中中期期計(jì)計(jì)劃劃18.按照糧農(nóng)組織2000-15年戰(zhàn)略框架的規(guī)定，正常情況下現(xiàn)將提交一份涵蓋2008-13年時(shí)期的中期計(jì)劃文件，供兩委員會(huì) 2006年9月份的會(huì)議審議，最終由2006年11月份的理事會(huì)批準(zhǔn)?！皾L動(dòng)性”計(jì)劃的理念意味著每一個(gè)計(jì)劃將解釋上一個(gè)計(jì)劃，就目前的情況而言，即解釋理事會(huì) 2004年11月分批準(zhǔn)的 2006-11年中期計(jì)劃中的主要實(shí)質(zhì)性變化。8修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算19.然而，修訂的工作計(jì)劃和預(yù)算文件提出了與 2006-11年中期計(jì)劃 相比經(jīng)過徹底調(diào)整的章和計(jì)劃結(jié)構(gòu)，

16、并大量整合和重新制定了計(jì)劃實(shí)體。這些實(shí)體的全部設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)提供在糧農(nóng)組織萬維網(wǎng)站上登載的附件X中，這些細(xì)節(jié)將構(gòu)成從 2008年起的中期計(jì)劃陳述的主要情況。此外，下一輪計(jì)劃制定工作可受益于2007年后期獨(dú)立外部評(píng)價(jià)的結(jié)論及其可能對(duì)未來工作計(jì)劃的影響。20.在這一方面，兩委員會(huì)或許希望考慮，今年為 2008-13年制定一項(xiàng)中期計(jì)劃是否將在政府間一級(jí)產(chǎn)生有益作用。秘書處隨時(shí)愿意聽從兩委員會(huì)關(guān)于目前適當(dāng)行動(dòng)過程的指導(dǎo)。盡盡量量增增效效節(jié)節(jié)支支和和提提高高生生產(chǎn)產(chǎn)率率的的努努力力21.正如附件II所述，大會(huì)第三十三屆會(huì)議支持 “旨在進(jìn)一步增效節(jié)支和加強(qiáng)人力資源政策和管理的行政和財(cái)務(wù)精簡(jiǎn)過程，并授權(quán)成立共享服

17、務(wù)中心” 。鑒于相對(duì)實(shí)際零增長(zhǎng)要求而言預(yù)算短缺 3 860萬美元，秘書處正在努力實(shí)現(xiàn)每年 1-1.5%的增效節(jié)支和生產(chǎn)率提高，即當(dāng)前兩年度實(shí)現(xiàn)約 1000萬美元。22.主要文件2006-07年工作計(jì)劃和預(yù)算 提供了有關(guān)效率的詳細(xì)情況，包括因其跨部門性質(zhì)而由中央推動(dòng)的機(jī)構(gòu)效率和由 預(yù)算持有者 推動(dòng)的更加具體的效率1。2006-07年工作計(jì)劃和預(yù)算補(bǔ)編 強(qiáng)調(diào)了在改進(jìn)人力資源管理、包括提高職工技能和人員配置靈活性的前提下實(shí)行精簡(jiǎn)和下放權(quán)力2。這樣一種靈活性也因非職工資源占正常預(yù)算的百分比提高而得到促進(jìn)。實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)增增效效節(jié)節(jié)支支和和生生產(chǎn)產(chǎn)率率增增長(zhǎng)長(zhǎng)的的有有效效框框架架23.本組織正在建立一個(gè)全面框

18、架，以便系統(tǒng)地而不是依靠臨時(shí)的和機(jī)會(huì)主義的方式來實(shí)行增效節(jié)支和提高生產(chǎn)率。所用的原則可總結(jié)如下：無無所所不不包包： ：任何活動(dòng)都不應(yīng)事先排除在不斷提高效率和生產(chǎn)率的努力之外。賦賦予予權(quán)權(quán)力力和和問問責(zé)責(zé)制制： ：管理人員應(yīng)確定自身的目標(biāo)，獲得適當(dāng)?shù)募?lì)措施，并為交付和報(bào)告結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。授授權(quán)權(quán)： ：確定授權(quán)和內(nèi)部管理的適當(dāng)層次。自自我我評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)： ：利用一套共同標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)所有技術(shù)和非技術(shù)計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)的自我評(píng)價(jià)。1 C 2005/3 號(hào)文件第 101-137 段2 C 2005/3 Sup.1 號(hào)文件第 105-131 段修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算9費(fèi)費(fèi)用用分分?jǐn)倲偅?：包括有

19、效的內(nèi)部定價(jià)政策和更多的跨學(xué)科合作，同時(shí)確保適當(dāng)回收預(yù)算外項(xiàng)目產(chǎn)生的間接可變費(fèi)用。24.一個(gè)部際工作組正在使用這些重要原則指導(dǎo)為簡(jiǎn)化行政程序開展的努力。工作組為精簡(jiǎn)行政程序提出了 57項(xiàng)建議，其中每一項(xiàng)建議都分配給一個(gè)計(jì)劃經(jīng)理實(shí)施。這些建議可分為四類：25.A） ）通通過過改改進(jìn)進(jìn)系系統(tǒng)統(tǒng)支支持持， ，取取消消人人工工處處理理步步驟驟。 。例如，為起草、批準(zhǔn)和最終確定協(xié)議書建立了一個(gè)以萬維網(wǎng)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)。同樣，本組織將采用根據(jù)電子文件預(yù)先處理旅費(fèi)報(bào)銷，并在事后或抽樣基礎(chǔ)上核查輔助文件。26.B） ）澄澄清清規(guī)規(guī)則則。 。例如，實(shí)現(xiàn)招聘和旅費(fèi)報(bào)銷程序和政策的合理化。27.C） ）下下放放行行政政

20、和和財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)權(quán)權(quán)力力。 。總干事最近批準(zhǔn)了 33項(xiàng)權(quán)力下放活動(dòng)，把原先屬于其辦公室的行政權(quán)力下放到較低層面。正在逐步實(shí)施對(duì)各下放單位官員的權(quán)力下放。28.D） ）修修改改職職工工費(fèi)費(fèi)用用分分?jǐn)倲傄?guī)規(guī)則則和和內(nèi)內(nèi)部部定定價(jià)價(jià)政政策策。 。確定了以替補(bǔ)費(fèi)用為基礎(chǔ)的新的內(nèi)部借調(diào)費(fèi)率，比標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用降低約 35%，并簡(jiǎn)化了內(nèi)部調(diào)動(dòng)程序。正正在在采采取取的的預(yù)預(yù)算算持持有有者者舉舉措措29.本組織繼續(xù)采用成本較低的工作方式。例如，在運(yùn)輸及保險(xiǎn)組中，自2003年以來，競(jìng)爭(zhēng)能力和靈活性更強(qiáng)的一種協(xié)定使糧農(nóng)組織能夠更好地管理其運(yùn)輸，并在需要時(shí)重新商定價(jià)格。在當(dāng)前兩年度中 ，單位運(yùn)輸費(fèi)用比三年前下降 52%。30.

21、支持人力資源管理系統(tǒng)和權(quán)力下放的文件數(shù)字化，將允許本組織進(jìn)一步利用新的檔案管理模式。當(dāng)前兩年度的節(jié)約現(xiàn)估計(jì)為 75萬美元左右。作為較長(zhǎng)期前景的一部分，糧農(nóng)組織將研究聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu) （如國(guó)際原子能機(jī)構(gòu) ）為重新確定其檔案管理職能所采取的步驟。31.在降低本身開支的同時(shí) ，糧農(nóng)組織注意到需要回收向預(yù)算外項(xiàng)目提供支持所產(chǎn)生的費(fèi)用。按照項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用應(yīng)與提供行政和執(zhí)行支持的實(shí)際間接可變費(fèi)用一致的原則，正在審查的一個(gè)領(lǐng)域是支持正常計(jì)劃規(guī)范工作的項(xiàng)目的回收率，目前為6%。最終的調(diào)整建議將需要財(cái)政委員會(huì)審查并得到理事會(huì)批準(zhǔn)。32.本組織將推行一系列由 預(yù)算持有者 推動(dòng)的其它效率措施，預(yù)期產(chǎn)生 200多萬美元的節(jié)約

22、。將通過使用主要績(jī)效指標(biāo)確定基準(zhǔn)和目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)率增長(zhǎng)的監(jiān)測(cè)和衡量。激激勵(lì)勵(lì)機(jī)機(jī)制制33.正在考慮兩種激勵(lì)機(jī)制，以便可能在 2007年實(shí)施：10修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算“創(chuàng)新基金” 將少量百分比的預(yù)算輸入由中央管理的一項(xiàng)基金，以便能夠?qū)Ω倪M(jìn)糧農(nóng)組織工作方式的過程改革進(jìn)行投資 ，“增效節(jié)支稅” 截留各部一定百分比的預(yù)算，允許各部在證明可持續(xù)效率的基礎(chǔ)上掙回這筆資金。降降低低費(fèi)費(fèi)用用的的補(bǔ)補(bǔ)充充措措施施34.本組織正在考慮逐步采取降低費(fèi)用的兩項(xiàng)補(bǔ)充措施，從而將工作計(jì)劃保持在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi) ，但有待領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)給予進(jìn)一步的指導(dǎo)。共共享享服服務(wù)務(wù)中中心心和和取取消消區(qū)區(qū)域域管管理理支支

23、持持組組35.總部已經(jīng)成立共享服務(wù)中，合并了原先由總部?jī)蓚€(gè)單位發(fā)揮的職能。然而，近乎名義零增長(zhǎng)的預(yù)算的制約因素將要求增加節(jié)約，這又取決于能否完成其它活動(dòng)。使用與2000-01年預(yù)算中總部取消部級(jí)管理支持處 時(shí)所采取的相似模式 ，各下放辦事處中的財(cái)務(wù)職能可下放給 預(yù)算持有者 本身。36.2006年底前圓滿及時(shí)建成人力資源管理模型和人力資源管理系統(tǒng)，將為共享服務(wù)中心提供作為先決條件的系統(tǒng)功能。建成這些系統(tǒng)的費(fèi)用概算和資源包括在第8章：資本支出中?？煽紤]在建成人力資源管理系統(tǒng)之后，于 2007年把區(qū)域辦事處的管理支持組并入共享服務(wù)中心。未來的幾個(gè)兩年度應(yīng)產(chǎn)生節(jié)約，但本文件沒有量化對(duì)人員配備的影響。進(jìn)

24、進(jìn)一一步步降降低低提提供供若若干干行行政政服服務(wù)務(wù)的的成成本本的的可可能能性性37.雖然共享服務(wù)中心將有效集中本組織與人力資源有關(guān)的交易處理工作，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，但其他改革可能進(jìn)一步節(jié)約執(zhí)行費(fèi)用。還將考慮與采購和財(cái)務(wù)交易處理有關(guān)的補(bǔ)充行動(dòng)。這些職能可轉(zhuǎn)移到費(fèi)用較低的地點(diǎn)，就如目前人力資源管理系統(tǒng)的開發(fā)工作放在曼谷的糧農(nóng)組織亞洲及太平洋區(qū)域辦事處中一樣。對(duì)可能產(chǎn)生額外節(jié)約的這種方法需要作進(jìn)一步的可行性研究 和全面的成本效益分析。38.這樣一種方法也將使糧農(nóng)組織能夠全面審查精簡(jiǎn)各種傳統(tǒng)過程的設(shè)計(jì)和運(yùn)作并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的可能性。第8章的資本支出預(yù)算表明本組織通過對(duì)文件成像和工作流程管理系統(tǒng)進(jìn)行投資而朝這一

25、方向邁進(jìn)的方式。大大會(huì)會(huì)批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的組組織織措措施施39.根據(jù)上屆大會(huì) 決定，反映所有地點(diǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的組織機(jī)構(gòu)圖列在附件III中，并說明如下。修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算11總總部部組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整概概況況（ （2006年年1月月份份生生效效） ）40.按照改革決議的附件中授權(quán)的改革，各種宣傳活動(dòng)，包括電視糧食集資、親善大使和戰(zhàn)勝饑餓國(guó)際聯(lián)盟已重新整合到一個(gè)單一的單位，即設(shè)在廣義的總干事辦公室中的世界糧食首腦會(huì)議后續(xù)行動(dòng)及聯(lián)盟辦公室 （OFA） 。41.營(yíng)養(yǎng)及消費(fèi)者保護(hù)司 （原名食品及營(yíng)養(yǎng)司 ）已移到農(nóng)業(yè)部，而后者現(xiàn)改名為農(nóng)業(yè)、生物安保、營(yíng)養(yǎng)及消費(fèi)者保護(hù)部。42.保安職能已重

26、新整合到直接受行政及財(cái)務(wù)部助理總干事管轄的單位中，新成立的共享服務(wù)中心的主要核心也歸其管轄 ，其中包含管理支持服務(wù)和規(guī)范、執(zhí)行及下放活動(dòng)協(xié)調(diào)辦公室開展的人事服務(wù)職能。43.然而，總干事認(rèn)為現(xiàn)階段不宜實(shí)施決議中提到的對(duì)總部結(jié)構(gòu)的其它調(diào)整，尤其是把國(guó)別政策援助職能納入經(jīng)濟(jì)及社會(huì)部 （等同于將政策援助司移到經(jīng)社部 ）和把投資中心也移到該部。因此，技術(shù)合作部的結(jié)構(gòu)保持基本不變，只是撤消了資源及戰(zhàn)略伙伴組，并將其職能分配給技術(shù)合作部助理總干事辦公室和世界糧食首腦會(huì)議后續(xù)行動(dòng)及聯(lián)盟辦公室。實(shí)實(shí)施施批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的權(quán)權(quán)力力下下放放建建議議44.鑒于在改革實(shí)地辦事處網(wǎng)絡(luò)之前需要進(jìn)行充分磋商，大會(huì)批準(zhǔn)的權(quán)力下放建議

27、的實(shí)施工作 （在一個(gè)區(qū)域和另一個(gè)分區(qū)域辦事處中 ） ，預(yù)計(jì)將從 2007年1月份起全面實(shí)行。這將在非洲區(qū)域進(jìn)行，另一個(gè)分區(qū)域辦事處將覆蓋中亞。然而，本組織將努力把握盡可能提前開展這項(xiàng)實(shí)施工作的機(jī)遇。45.不妨憶及，提交大會(huì)的改革建議中提出的對(duì)糧農(nóng)組織權(quán)力下放機(jī)構(gòu)的全面改革包括三項(xiàng)主要特征 ：重點(diǎn)更加突出，向最不發(fā)達(dá)國(guó)家、低收入缺糧國(guó)、內(nèi)陸發(fā)展中國(guó)家和小島嶼發(fā)展中國(guó)家 提供更多資源，方法是通過與屬于其它類別的東道國(guó)作出更加平等的費(fèi)用分?jǐn)偘才?；分區(qū)域辦事處由多學(xué)科小組組成，并盡可能考慮分區(qū)域和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化組織作為成員；以及區(qū)域辦事處改變工作重點(diǎn) ，即更多地處理重大區(qū)域問題和全區(qū)域的機(jī)構(gòu) ；對(duì)制

28、定區(qū)域戰(zhàn)略和政策作出重大貢獻(xiàn) ；帶頭組織區(qū)域會(huì)議 ；以及定期報(bào)告糧農(nóng)組織在該區(qū)域的執(zhí)行情況。46.按照新的模式，非洲和中亞新的下放辦事處只有在與有關(guān)政府最終商定之后才能全面運(yùn)行。為了確保在新地點(diǎn)成立的分區(qū)域辦事處的有效運(yùn)作確定了一些要素，12修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算包括：可獲得足夠的后勤設(shè)施、尤其是航線線路 ；高效通訊；靠近相關(guān)的分區(qū)域和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化組織 ；以及相關(guān)東道國(guó)承諾提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和承擔(dān)部分運(yùn)作費(fèi)用。正在使用這些要素，依據(jù)一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定草案與有關(guān)各方協(xié)商選定最佳地點(diǎn)。此外，精簡(jiǎn)程序和適當(dāng)?shù)男畔⑾到y(tǒng)所支持的權(quán)力下放機(jī)構(gòu)必須到位。47.因此，非洲和中亞的辦事處可預(yù)期從 20

29、07年1月1日起運(yùn)作。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反映了職位數(shù)量和概況，這些將指導(dǎo)最終重新調(diào)配人員或者填補(bǔ)新的職位，以及給予調(diào)整后的辦事處相關(guān)的非職工預(yù)算撥款。有關(guān)分區(qū)域辦事處中的多學(xué)科小組的學(xué)科組合的出發(fā)點(diǎn)是由 7名專業(yè)職工組成的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)人員配置模型 ，如有充分理由，該模型須根據(jù)具體地點(diǎn)調(diào)整。涵蓋的技術(shù)領(lǐng)域有 ：動(dòng)物健康/生產(chǎn)；植物生產(chǎn)/保護(hù)；漁業(yè)；林業(yè)；土地和水；政策，以及投資。總總干干事事將將建建議議的的進(jìn)進(jìn)一一步步改改革革的的預(yù)預(yù)示示48.總干事正在利用 2006年上半年召開各區(qū)域會(huì)議的過程，與各國(guó)政府協(xié)商另一套建議（概述如下）的主要輪廓3。進(jìn)一步改革的全部細(xì)節(jié)和影響將考慮到成員在本階段磋商中的反應(yīng)。將及

30、時(shí)制定這些進(jìn)一步的建議供2006年9月和11月的兩委員會(huì)和理事會(huì)審議 ，如果得到批準(zhǔn) ，于2007年實(shí)施?？偪?部部49.總部的進(jìn)一步改革將爭(zhēng)取在授權(quán)的 八個(gè)部的上限范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)所需的對(duì)能力建設(shè)和知識(shí)管理的根本重視。改革還將努力改進(jìn)各部之間在所處理的技術(shù)領(lǐng)域和管理的資源方面的平衡。50.考慮的主要措施可說明如下。51.在農(nóng)業(yè)、生物安保、營(yíng)養(yǎng)及消費(fèi)者保護(hù)部 ，迄今處理作物和畜牧的兩個(gè)司將更加具體地注重生產(chǎn)系統(tǒng)的農(nóng)場(chǎng)方面 ，包括原先放在土地及水利司的植物營(yíng)養(yǎng)和土壤肥力方面。有關(guān)植物和動(dòng)物疾病及有害生物的一個(gè)新的司，將集中國(guó)家和國(guó)際一級(jí)有關(guān)植物和動(dòng)物衛(wèi)生問題的工作，即政策、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)防措施和跨界問題，

31、負(fù)責(zé)確保糧農(nóng)組織對(duì)國(guó)家和國(guó)際危機(jī)做出一致的反應(yīng)。除此之外，該司將繼續(xù)包括 ：營(yíng)養(yǎng)及消費(fèi)者保護(hù)司 涵蓋營(yíng)養(yǎng)規(guī)劃、評(píng)估和評(píng)價(jià)、家庭糧食安全和營(yíng)養(yǎng)教育、食品法典以及食品安全評(píng)估和糧食質(zhì)量管理 ；和設(shè)在維也納的糧農(nóng)組織 /國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)聯(lián)合司 促進(jìn)應(yīng)用核技術(shù)來解決具體的糧食和農(nóng)業(yè)發(fā)展問題。52.農(nóng)業(yè)部土地及水利司其余的活動(dòng)將歸屬調(diào)整后的自然資源、可持續(xù)發(fā)展及技術(shù)部，使該部擁有處理自然資源管理和保存的全面 因而更加有效 的授權(quán)，3 RC/2006/1 號(hào)文件第 48-71 段和附件 2：擬議的組織機(jī)構(gòu)圖糧農(nóng)組織總部修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算13林業(yè)和漁業(yè)以及農(nóng)業(yè)都依靠這些資源。出于同樣的原

32、因，該部將設(shè)立其他三個(gè)司，涉及可持續(xù)農(nóng)業(yè)、氣候變化及自然資源管理 ；技術(shù)、研究及推廣 ；以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)業(yè)工業(yè) （后者的一些成分也來自農(nóng)業(yè)部 ） 。在某些領(lǐng)域中，糧農(nóng)組織需要與公共和私營(yíng)部門的伙伴建立或保持密切聯(lián)系，以便促進(jìn)對(duì)農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)/水產(chǎn)養(yǎng)殖部門的可持續(xù)發(fā)展采取必要的行動(dòng)和進(jìn)行投資。該新的部將處理的一個(gè)重要的跨部門問題將是自然資源經(jīng)濟(jì)學(xué)。53.全組織加強(qiáng)知識(shí)交換和能力建設(shè)的新重點(diǎn)，可通過把各種核心職能（迄今分散與各個(gè)部中）集中到一個(gè)新的知識(shí)及交流部 ，取代一般事務(wù)及新聞部而更有效地加以實(shí)現(xiàn)。該部將包括 ：信息技術(shù)系統(tǒng)、概念、發(fā)展、管理及維護(hù)司 （以財(cái)務(wù)司的信息系統(tǒng)及技術(shù)司為基礎(chǔ)

33、）和知識(shí)交換及能力建設(shè)司 （利用世界農(nóng)業(yè)信息中心框架和原先的圖書館系統(tǒng)司所推廣的其它工具 ） 。分別處理交流和大會(huì)及理事會(huì)事務(wù)的另外兩個(gè)司，以及由該部助理總干事領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)圖書館及文獻(xiàn)處，將主要繼續(xù)開展目前的一般事務(wù)及新聞部中兩個(gè)相應(yīng)的司的工作。54.除了處理貿(mào)易及銷售 （從商品及貿(mào)易司演變而來 ） 、農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)的三個(gè)司之外，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展部將因吸收另外兩個(gè)司而得到加強(qiáng)，這兩個(gè)司將處理1)農(nóng)村社會(huì)中的性別和平等和 2)人民參與和農(nóng)村就業(yè)。這兩個(gè)司將開展迄今在本組織其它部門 ，尤其是在原先的可持續(xù)發(fā)展部開展的工作。得到加強(qiáng)的經(jīng)社部將負(fù)責(zé)實(shí)施新的第3章中重要的互補(bǔ)計(jì)劃 ，它將有能力更加系

34、統(tǒng)地處理發(fā)展的社會(huì)經(jīng)濟(jì)方面。55.漁業(yè)和林業(yè)部雖然普遍保持其目前的任務(wù)，但將進(jìn)行部?jī)?nèi)的一些機(jī)構(gòu)調(diào)整。在原先的部的名稱上添加水產(chǎn)養(yǎng)殖，將確保對(duì)糧食安全和農(nóng)村生計(jì)日益重要的一個(gè)領(lǐng)域獲得適當(dāng)?shù)哪芤姸群蛢?yōu)先重視。下下放放辦辦事事處處56.關(guān)于下放辦事處 ，總干事打算建議把目前局限于非洲和中亞的新的業(yè)務(wù)模式擴(kuò)大到其它地理區(qū)域。57.可合理預(yù)期所有區(qū)域的要求得到更加平等的處理。尤其是，擬議的擴(kuò)大將使糧農(nóng)組織能夠象提交大會(huì)的原始改革建議中所設(shè)想的那樣，利用分區(qū)域辦事處網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)的多學(xué)科小組 ，更加有效地滿足成員的需要，改進(jìn)與糧農(nóng)組織駐國(guó)家代表的工作的結(jié)合。58.目前的太平洋島嶼、加勒比、北非及中東歐分區(qū)域辦

35、事處的地點(diǎn)將不受影響。提出的建議將爭(zhēng)取在與區(qū)域辦事處同一地點(diǎn)或者在新的地點(diǎn)設(shè)立七個(gè)新的分區(qū)域辦事處，覆蓋東亞、南亞、西亞、海灣合作理事會(huì)、中美洲、安第斯國(guó)家和南方共14修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算同市場(chǎng)。與目前在非洲為盡量減少干擾和利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施所做的那樣，現(xiàn)有區(qū)域辦事處將在各相關(guān)區(qū)域的同一地點(diǎn)，即在曼谷、圣地牙哥和開羅設(shè)立一個(gè)分區(qū)域辦事處。因此 ，除了根據(jù)大會(huì)改革決定將設(shè)立的三個(gè)新的分區(qū)域辦事處之外，四個(gè)辦事處將設(shè)在新的地點(diǎn)。下表概括了預(yù)期的分區(qū)域結(jié)構(gòu)，有待理事會(huì)批準(zhǔn)。表表3： ：分分區(qū)區(qū)域域辦辦事事處處的的設(shè)設(shè)置置分區(qū)域分區(qū)域辦辦事事處處數(shù)數(shù) 量量與現(xiàn)有的區(qū)域辦事處設(shè)在同一地

36、點(diǎn)4源于現(xiàn)有的和重新調(diào)配后的分區(qū)域辦事處5根據(jù)大會(huì)改革決議在新的地點(diǎn)設(shè)立的辦事處3經(jīng)理事會(huì)同意后將設(shè)立的新的分區(qū)域辦事處4合合計(jì)計(jì)1659.除了分區(qū)域辦事處之外，如上所述，新的運(yùn)作方式將對(duì)區(qū)域辦事處和駐國(guó)家代表處產(chǎn)生影響。因此，就所有辦事處而言，總干事進(jìn)一步提出的建議將爭(zhēng)取在其它區(qū)域作出與非洲和中亞相當(dāng)?shù)陌才?。修訂?2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算15第III節(jié)：主要預(yù)算方面謹(jǐn)謹(jǐn)慎慎管管理理資資源源的的需需要要60.鑒于必須確保最終批準(zhǔn)的修訂的 2006-07兩年度工作計(jì)劃及早建立在穩(wěn)固的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)之上， 2005年后期公布了 2006年的暫定撥款。這些撥款將在兩委員會(huì)審議本修訂工作計(jì)劃之后變

37、成更加明確的撥款。 2007年的撥款將部分地取決于理事會(huì)關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整結(jié)構(gòu)的決定。61.對(duì)職位填補(bǔ)和招聘采取了謹(jǐn)慎措施，以免妨礙對(duì)各種備選方案的考慮。對(duì)空缺的認(rèn)真管理將需要持續(xù)到 2006年后期甚至 2006年之后。而且，一旦國(guó)際公務(wù)員制度委員會(huì)決定最近完成的羅馬逐地薪金調(diào)查的結(jié)果，預(yù)算執(zhí)行情況可能受到未列入預(yù)算的一般服務(wù)人員薪金上調(diào)的不利影響。行行動(dòng)動(dòng)手手段段的的靈靈活活性性62.在復(fù)查各自的預(yù)算建議時(shí)，糧農(nóng)組織所有部門都對(duì)實(shí)現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)的進(jìn)展作出了切實(shí)的貢獻(xiàn)，這些指標(biāo)在總干事提出的，就減少 D級(jí)職位、提高各下放地點(diǎn)專業(yè)人員百分比和改進(jìn)職工和非職工資源構(gòu)成而言得到全體成員普遍贊同的改革建議中得

38、到強(qiáng)調(diào)?？偢墒孪Ｍ行虻爻鴮?shí)現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)的方向前進(jìn)。顯然，由于批準(zhǔn)的2006-07年預(yù)算水平比總干事向大會(huì)提出的建議水平低 9，前進(jìn)速度受到影響。有序前進(jìn)也需要以敏感的方式處理預(yù)算削減和變化對(duì)人的影響及社會(huì)后果。改改革革管管理理過過程程63.由于預(yù)期資源削減或再分配將產(chǎn)生影響，秘書處內(nèi)部啟動(dòng)了一個(gè)改革管理和交流過程，包括關(guān)于糧農(nóng)組織改革的特設(shè)聯(lián)合咨詢委員會(huì)，以及為處理具體情形而成立的重新安置工作組。資資源源和和職職位位資資源源可可獲獲量量和和一一體體化化預(yù)預(yù)算算64.下表提供了可獲資源總量概況，包括大會(huì)表決通過的凈撥款、其它收入和自愿捐款。表格對(duì) 2004-05年工作計(jì)劃和預(yù)算與批準(zhǔn)的 200

39、6-07年預(yù)算水平作了比較。16修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算表表4： ：可可獲獲資資源源總總量量概概況況2004-05年年修修訂訂后后2006-07 年年 成成員員國(guó)分國(guó)分?jǐn)倲倳?huì)會(huì)費(fèi)凈額費(fèi)凈額739,905759,700雜項(xiàng)雜項(xiàng)收入合收入合計(jì)計(jì)9,1956,000大會(huì)表決通大會(huì)表決通過過的的凈撥凈撥款款749,100765,700財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)條條例例第第6.7條條項(xiàng)項(xiàng)下下的的自自愿愿捐捐款款： ：記記入入其其它它收收入入記記入入財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)帳帳戶戶普普通通基基金金的的其其它它收收入入世界銀行22,26421,400其它金融機(jī)構(gòu)7,4924,285技術(shù)支持服務(wù)5,5426,119項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用

40、和行政及業(yè)務(wù)支持費(fèi)用31,89737,945政府對(duì)應(yīng)現(xiàn)金捐款1,8202,399終結(jié)報(bào)告1,2441,331其它項(xiàng)目(例如向世界糧食計(jì)劃署、食品法典委員會(huì)提供的行政服務(wù)的償還額，和從資本支出帳戶轉(zhuǎn)來的撥款)3,97612,519記記入入財(cái)務(wù)帳戶財(cái)務(wù)帳戶普通基金的其它收入合普通基金的其它收入合計(jì)計(jì)74,23585,998未未記記入入財(cái)務(wù)帳戶財(cái)務(wù)帳戶普通基金的其它收入普通基金的其它收入科學(xué)理事會(huì)共同贊助者3,7354,040向緊急項(xiàng)目收取的直接執(zhí)行費(fèi)用12,83419,756其它項(xiàng)目(例如雜項(xiàng)借調(diào))1,1071,379未未記記入入財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)帳帳戶戶普普通通基基金金的的其其它它收收入入合合計(jì)計(jì)17,6

41、7625,175其其它它收收入入總總計(jì)計(jì)91,911111,173工作工作計(jì)計(jì)劃可劃可獲資獲資源源841,011876,873財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)條例第條例第6.7條條項(xiàng)項(xiàng)下的自愿捐款：扣除下的自愿捐款：扣除項(xiàng)項(xiàng)目服目服務(wù)費(fèi)務(wù)費(fèi)用收入之后的信托基金用收入之后的信托基金其他信托基金項(xiàng)目298,919473,241緊急項(xiàng)目201,179305,933信托基金估信托基金估計(jì)計(jì)收入合收入合計(jì)計(jì)500,098779,174估估計(jì)計(jì)可可獲資獲資源源總額總額1,341,1091,656,04765.關(guān)于2006-07年，大會(huì)表決通過的撥款凈額為 7.657億美元；扣除雜項(xiàng)收入600萬美元之后，分?jǐn)倳?huì)費(fèi)額為 7.597億

42、美元。66.在記入普通基金的其它收入項(xiàng)下，主要變化是 “其它項(xiàng)目”項(xiàng)下的增加，原因是與拖欠會(huì)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)額有關(guān)的資本支出帳戶的轉(zhuǎn)撥增加。67.在未記入普通基金的其它收入項(xiàng)下，主要變化是根據(jù)最新趨勢(shì)和預(yù)報(bào)更新估計(jì)數(shù)而使向緊急項(xiàng)目收取的項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用增加。68.下表按照新的章結(jié)構(gòu)列示了兩年度估計(jì)可獲得的 17億美元的總資源。修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算17表表5： ：各各章章的的工工作作計(jì)計(jì)劃劃和和信信托托基基金金活活動(dòng)動(dòng)估估算算（所有數(shù)（所有數(shù)額額均以千美元均以千美元為單為單位）位）正常正常計(jì)計(jì)劃劃信托基金信托基金所有所有資資金金章章2006-07 年年工作工作計(jì)計(jì)劃劃對(duì)對(duì)工作工作計(jì)計(jì)劃的劃

43、的直接支持直接支持其它自愿捐款其它自愿捐款1全組織管理18,3230018,3232可持續(xù)糧食及農(nóng)業(yè)系統(tǒng)220,196122,245459,360801,8013知識(shí)交換、政策及宣傳219,43335,611105,216360,2604權(quán)力下放、聯(lián)合國(guó)合作及計(jì)劃交付253,5962,63050,234306,4605管理及監(jiān)督服務(wù)130,7081,1592,719134,5866應(yīng)急費(fèi)用600006008資本支出13,5750013,5759保安支出20,4440020,444合合計(jì)計(jì)876,873161,645617,5291,656,047資資金來源百分比金來源百分比53%10%37%1

44、00%69.工作計(jì)劃包括將使用成員國(guó)分?jǐn)倳?huì)費(fèi)及本組織可支配的和/或與正常預(yù)算撥款一起管理的其它收入資助的那些活動(dòng)。信托基金為工作計(jì)劃中包括的那些資金之外、為執(zhí)行工作計(jì)劃中預(yù)定活動(dòng)提供直接支持的自愿捐款，以及向各國(guó)政府提供技術(shù)和緊急援助支持的其它自愿捐款。70.以下一覽表介紹了計(jì)劃一級(jí)的工作計(jì)劃、收入和凈撥款。表表6： ：各各章章和和各各項(xiàng)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃劃的的正正常常計(jì)計(jì)劃劃資資源源撥撥款款章章/計(jì)計(jì)劃劃工作工作計(jì)計(jì)劃劃減去：收入減去：收入撥撥款款1A領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)7,79407,7941B總的指導(dǎo)9,8142149,6001X計(jì)劃管理71407141全全組織組織管理管理18,32321418,1092A作

45、物生產(chǎn)系統(tǒng)的管理20,16432319,8412B畜牧生產(chǎn)系統(tǒng)的管理8,4984338,0652C動(dòng)植物病蟲害23,87042323,4472D營(yíng)養(yǎng)和消費(fèi)者保護(hù)23,6951,42822,2672E林業(yè)信息、統(tǒng)計(jì)資料、經(jīng)濟(jì)學(xué)和政策11,27725311,0242F森林管理、保護(hù)和恢復(fù)8,233828,1512G森林產(chǎn)品和工業(yè)8,8991768,7232H漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖信息、統(tǒng)計(jì)資料、經(jīng)濟(jì)學(xué)和政策17,85762317,2342I漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖的管理和養(yǎng)護(hù)12,91248212,4302J漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖的產(chǎn)品及工業(yè)9,2488808,3682K可持續(xù)自然資源管理28,80898927,8192L

46、技術(shù)、研究和推廣10,0124,0445,96818修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算章章/計(jì)計(jì)劃劃工作工作計(jì)計(jì)劃劃減去：收入減去：收入撥撥款款2M農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)工業(yè)15,72131715,4042X計(jì)劃管理21,00316020,8432可持可持續(xù)續(xù)糧食及糧食及農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)220,19610,613209,5833A資源籌集和投資50,82926,55324,2763B糧食和農(nóng)業(yè)政策30,2951,41628,8793C貿(mào)易和銷售11,89932211,5773D農(nóng)業(yè)信息和統(tǒng)計(jì)資料10,71913610,5833E戰(zhàn)勝饑餓和貧困的聯(lián)盟及宣傳舉措12,58894111,6473F

47、農(nóng)村社會(huì)中的性別和平等9,4005288,8723G農(nóng)村生計(jì)4,1191373,9823H知識(shí)交換和能力建設(shè)22,2515822,1933I信息技術(shù)系統(tǒng)28,952028,9523J交流和公共信息18,069018,0693X計(jì)劃管理20,31220420,1083知知識(shí)識(shí)交交換換、政策及宣、政策及宣傳傳219,43330,296189,1374A聯(lián)合國(guó)合作、整合和監(jiān)測(cè)13,9121,04812,8644B權(quán)力下放服務(wù)的協(xié)調(diào)20,306020,3064C糧食安全、減貧和其它發(fā)展合作計(jì)劃86,09222,93363,1594D緊急情況和危機(jī)后管理15,83814,8759634E技術(shù)合作計(jì)劃10

48、3,5500103,5504X計(jì)劃管理13,8982,06111,8374權(quán)權(quán)力下放、力下放、聯(lián)聯(lián)合國(guó)合作及合國(guó)合作及計(jì)計(jì)劃交付劃交付253,59640,917212,6795A監(jiān)督11,26045410,8065B計(jì)劃和預(yù)算服務(wù)7,0138226,1915C財(cái)務(wù)服務(wù)17,8806,89610,9845D人力資源管理和職工福利16,8122,42614,3865E采購8,9013,2405,6605F辦公大樓管理33,4541,15932,2965G會(huì)議和語言服務(wù)及禮賓7,8821267,7565H共享服務(wù)19,6415,11914,5225X計(jì)劃管理7,865407,8255管理及管理及監(jiān)監(jiān)

49、督服督服務(wù)務(wù)130,70820,282110,4256A應(yīng)急費(fèi)用60006006應(yīng)應(yīng)急急費(fèi)費(fèi)用用60006008A資本支出13,5758,8514,7248資資本支出本支出13,5758,8514,7249A總部保安7,98907,9899B實(shí)地保安12,455012,4559保安支出保安支出20,444020,444合合計(jì)計(jì) 876,873111,173765,700修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算19預(yù)預(yù)算算對(duì)對(duì)全全組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的影影響響71.糧農(nóng)組織所應(yīng)用的以結(jié)果為基礎(chǔ)的計(jì)劃預(yù)算編制原則，注重使資源與計(jì)劃實(shí)體相聯(lián)系，確定預(yù)期的成果。然而，按照新的章結(jié)構(gòu)陳述修訂的計(jì)劃實(shí)體時(shí)，

50、組織單位預(yù)算可能有助于理解變化的成分。組織方面也便于與前一個(gè)兩年度進(jìn)行資源對(duì)比，而與新的計(jì)劃結(jié)構(gòu)無法進(jìn)行對(duì)比。72.為各部和獨(dú)立辦公室規(guī)定了總體資源規(guī)劃指標(biāo)。這是它們?cè)敿?xì)編制修訂工作計(jì)劃的基礎(chǔ)，把預(yù)算分配到各個(gè)計(jì)劃實(shí)體和執(zhí)行單位。由此得出的各組織單位可用于執(zhí)行修訂的2006-07年工作計(jì)劃的正常計(jì)劃資源在附件V中作了陳述，并與 2004-05年作了對(duì)比。對(duì)資源的主要轉(zhuǎn)移解釋如下。73.新的分區(qū)域辦事處中設(shè)立多學(xué)科小組（為便于比較，計(jì)算了整個(gè)兩年度的費(fèi)用），和把購買力保留在駐國(guó)家代表處網(wǎng)絡(luò)中，說明了從總部向各下放機(jī)構(gòu)總的資源轉(zhuǎn)移的原因。總部若干司（如家畜生產(chǎn)及衛(wèi)生司、土地及水利開發(fā)司以及投資中心

51、）的執(zhí)行資源下降，與新的下放地點(diǎn)相應(yīng)學(xué)科中設(shè)立職位對(duì)應(yīng)。顯然也有反向運(yùn)動(dòng)，例如可持續(xù)發(fā)展部的增長(zhǎng)，以及農(nóng)業(yè)支持系統(tǒng)司、農(nóng)業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)司和政策援助司的少量減少，與區(qū)域或分區(qū)域辦事處這些學(xué)科中相應(yīng)較大的削減達(dá)到平衡。74.林業(yè)部和漁業(yè)部各自計(jì)劃的資源均有少量削減（分別削減30萬美元和50萬美元） 。就林業(yè)而言，該部進(jìn)一步轉(zhuǎn)移的 120萬美元是由于從總部向區(qū)域和分區(qū)域辦事處派遣官員。然而，從下一節(jié)的表11中可見，林業(yè)和漁業(yè)工作的總資源（定義為林業(yè)部和漁業(yè)部各項(xiàng)計(jì)劃的規(guī)劃資源以及其它執(zhí)行單位對(duì)林業(yè)和漁業(yè)計(jì)劃的貢獻(xiàn)）實(shí)際分別增加5%和4%。75.某些單位的變化是由于上文所描述的部與部之間組織單位或

52、功能責(zé)任的轉(zhuǎn)移。其中包括食品及營(yíng)養(yǎng)司移到營(yíng)養(yǎng)及消費(fèi)者保護(hù)司，撤消規(guī)范、執(zhí)行及下放活動(dòng)協(xié)調(diào)辦公室管理支持組 ，并將其部分 職能分配給行政及財(cái)務(wù)部助理總干事辦公室的管理支持組，以及將一般事務(wù)及新聞部 助理總干事辦公室、可持續(xù)發(fā)展部助理總干事辦公室及技術(shù)合作部助理總干事辦公室管理支持組 的宣傳和伙伴關(guān)系職能歸整到世界糧食首腦會(huì)議后續(xù)行動(dòng)及聯(lián)盟辦公室。76.行政服務(wù)司和計(jì)劃、預(yù)算及評(píng)價(jià)辦公室的大量削減，是由于把與保安有關(guān)的支出重新分配給第9章中新設(shè)立的保安支出基金。糧農(nóng)組織駐國(guó)家代表處預(yù)算明顯大量增加，是由于駐國(guó)家代表處中職位的費(fèi)用增長(zhǎng)，主要原因是美元疲軟。20修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算

53、職職位位概概況況77.下表提供了從 2004-05年工作計(jì)劃和預(yù)算 至修訂的2006-07年工作計(jì)劃和預(yù)算各地點(diǎn)和各類別預(yù)算職位的演變概況。表表7： ：各各職職等等類類別別和和各各地地點(diǎn)點(diǎn)的的職職位位數(shù)數(shù)職職等等類別類別2004-05 年年工作工作計(jì)計(jì)劃和劃和預(yù)預(yù)算算修修訂訂的的 2006-07 年年工作工作計(jì)計(jì)劃和劃和預(yù)預(yù)算算變變化化變變化化% 總總 部部D 級(jí)及以上人員143122(21)(15%)專業(yè)人員850797(53)(6%)專專業(yè)業(yè)人人員員及及以以上上職職類類合合計(jì)計(jì)993919(74)(7%)一般服務(wù)人員959872(87)(9%)總總部部合合計(jì)計(jì)1,9521,791(161)

54、(8%)下下放放地地點(diǎn)點(diǎn)D 級(jí)及以上人員545847%國(guó)際專業(yè)人員269242(27)(10%)國(guó)家專業(yè)人員1061817571%專專業(yè)業(yè)人人員員及及以以上上職職類類合合計(jì)計(jì)4294815212%一般服務(wù)人員813800(13)(2%)下下放放地地點(diǎn)點(diǎn)合合計(jì)計(jì)1,2421,281393% 所所有有地地點(diǎn)點(diǎn)D 級(jí)及以上人員197180(17)(9%)國(guó)際專業(yè)人員1,1191,039(80)(7%)國(guó)家專業(yè)人員1061817571%專專業(yè)業(yè)人人員員及及以以上上職職類類合合計(jì)計(jì)1,4221,400(22)(2%)一般服務(wù)人員1,7721,672(100)(6%)合合 計(jì)計(jì)3,1943,072(122

55、)(4%)下下放放專專業(yè)業(yè)人人員員職職位位% 30% 34% 78.上表顯示總共實(shí)際削減 122個(gè)職位，估計(jì)總部?jī)粝鳒p 161個(gè)（74個(gè)專業(yè)/D級(jí)和87個(gè)一般服務(wù)人員職位），各下放地點(diǎn)凈增加 39個(gè)職位（增加 52個(gè)專業(yè)/D級(jí)職位，減少13個(gè)一般服務(wù)人員職位）。79.D級(jí)及以上職類的職位總共減少 17個(gè)，總部減少 21個(gè)，即此類職位減少9%，而國(guó)家專業(yè)官員職位數(shù)量自 2004-05年以來增加 71%。80.下放地點(diǎn)專業(yè)人員百分比從 30%提高到34%，非洲和中亞洲建立了全面改革的結(jié)構(gòu)。下放專業(yè)人員職位的職能結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)和投資的職位增加，政策咨詢和可持續(xù)發(fā)展的職位減少。國(guó)家

56、專業(yè)官員大量增加是由于取代了區(qū)域和分區(qū)域辦事處中的一些非技術(shù)國(guó)際職位，并使用國(guó)家專業(yè)官員取代了駐國(guó)家代表處中的一般服務(wù)人員職位。修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算21非非職職工工資資源源的的變變化化81.非職工資源的演變情況列在下表中。于 2006-07年實(shí)際零增長(zhǎng)工作計(jì)劃相比，實(shí)際削減在編內(nèi)職工資源方面已超額實(shí)現(xiàn)，結(jié)果是非職工資源占工作計(jì)劃的百分比從33%提高到35%。這符合對(duì)向成員提供服務(wù)的行動(dòng)手段增加靈活性的改革目標(biāo)。表表8： ：非非職職工工資資源源的的演演變變情情況況職類職類2004-05 年年工作工作計(jì)計(jì)劃和劃和預(yù)預(yù)算算2006-07 年年實(shí)際實(shí)際零增零增長(zhǎng)長(zhǎng)工作工作計(jì)計(jì)劃和劃

57、和預(yù)預(yù)算算(加加費(fèi)費(fèi)用增用增長(zhǎng)長(zhǎng))變變化化修修訂訂的的 2006-07 年年工作工作計(jì)計(jì)劃和劃和預(yù)預(yù)算算職工資源553,880606,890(40,156)566,734非職工資源287,131305,3844,756310,140工作工作計(jì)計(jì)劃合劃合計(jì)計(jì)841,011912,274(35,401)876,873非職工資源34% 33% 35% 一一次次性性交交易易費(fèi)費(fèi)用用估估算算82.文件C 2005/3 Sup.1 Add. 1中提供的交易費(fèi)用估算已經(jīng)更新 ，以考慮到大會(huì)按照200607年預(yù)算水平批準(zhǔn)的行動(dòng)。一次性交易費(fèi)用的定義是為執(zhí)行修訂的工作計(jì)劃實(shí)現(xiàn)所需人員配備和基礎(chǔ)設(shè)施所產(chǎn)生的未得到

58、資金的非經(jīng)常性費(fèi)用。與與職職工工有有關(guān)關(guān)的的一一次次性性費(fèi)費(fèi)用用（ （培培訓(xùn)訓(xùn)、 、異異地地安安置置和和離離職職費(fèi)費(fèi)用用） ）83.培訓(xùn)是成功實(shí)施改革的一項(xiàng)必要手段。一些不同的職工類別尤其是糧農(nóng)組織駐國(guó)家代表和將配置在分區(qū)域多學(xué)科小組中的職工除了正在開展的正常職工培養(yǎng)之外，還需要重新培訓(xùn)。已經(jīng)按照以下三個(gè)主要模塊制定了這項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃：i)投資官員培訓(xùn)； ii)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策及戰(zhàn)略；以及 iii)糧農(nóng)組織駐國(guó)家代表能力培養(yǎng)。預(yù)計(jì)還將對(duì)所有新的國(guó)家專業(yè)官員和行政官員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的一次性費(fèi)用總額估計(jì)為180萬美元。84.在制定修訂的工作計(jì)劃和預(yù)算建議時(shí)，糧農(nóng)組織各單位盡可能利用了空缺職位、在職人

59、員的預(yù)定退休和重新安置的機(jī)遇，并充分考慮到成員表明的優(yōu)先重點(diǎn)。然而，也將有必要取消一些在職人員的職位。85.預(yù)計(jì)職位削減和全組織結(jié)構(gòu)中任務(wù)的重新分配所影響的許多技術(shù)專家，將擁有適合分區(qū)域多學(xué)科小組中的任務(wù)的技能。總部和各下放地點(diǎn)以及區(qū)域內(nèi)部異地安置人員的有關(guān)費(fèi)用估計(jì)為 170萬美元。一般服務(wù)人員幾乎完全在當(dāng)?shù)卣衅福瑢H僅在極少的情況下在任職地點(diǎn)之間異地安置。22修訂的 2006-07 年工作計(jì)劃和預(yù)算86.雖然將盡一切努力為大多數(shù)專業(yè)和一般服務(wù)人員重新安排適當(dāng)?shù)穆毼?，但將?huì)出現(xiàn)可能需要終止就業(yè)的情形?？偢墒聦⑴卯?dāng)前的空缺和退休所提供的就業(yè)機(jī)會(huì)來降低這些費(fèi)用。在沒有職位適合需要安置的工作人

60、員的具體情況下，將需要根據(jù)職工條例的規(guī)定向職工提供公平的離職條件。同時(shí)，本組織將積極協(xié)助受影響的當(dāng)?shù)芈毠ぴ诼?lián)合國(guó)其它組織中找到適當(dāng)?shù)木蜆I(yè)機(jī)會(huì)。87.各下放辦事處包括駐國(guó)家代表處異地安置或職工離職的有關(guān)費(fèi)用總額估計(jì)為400萬美元，而總部職工估計(jì)為 330萬美元，合計(jì) 730萬美元。保保安安、 、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施和和新新過過程程的的其其它它非非經(jīng)經(jīng)常常性性費(fèi)費(fèi)用用88.作為第一步改革需要的一部分，尤其是精簡(jiǎn)行政程序和改進(jìn)管理過程，需要對(duì)改進(jìn)管理和交流軟件和建立新的辦公室進(jìn)行投資。89.本組織將與各國(guó)政府商定新的下放辦事處的保安安排。除了提供適當(dāng)?shù)霓k公空間之外，本組織將首先呼吁各東道國(guó)政府提供符合最