中交二公局鄖十高速YSTJ11合同段經(jīng)理部綜合管理制度

1、中交二公局哪十高速YSTJ-11合同段經(jīng)理部綜合管理制度第二章勞動紀(jì)律治理制度1第三章職員請假治理制度2第四章辦公用品治理制度3第五章印章治理制度3第六章公務(wù)用車治理制度4第七章局域網(wǎng)治理制度5第八章宿舍治理制度5第九章食堂治理制度7第十章固定資產(chǎn)治理制度8第十一章用水用電治理制度9第十二章談心制度10第十三章公文處理治理制度11第十四章履行職責(zé)落實規(guī)章制度督查方法實施細(xì)則13第十五章附則16中交二公局哪十高速YSTJ-11合同段項目部綜合治理制度第一章總則第一條為樹立項目整體形象，規(guī)范項目治理行為，營造良好的工作秩序，保證項目施工生產(chǎn)，依據(jù)局、公司綜合治理制度，結(jié)合項目實際情形，特制定本治理

2、制度。第二條凡項目部治理事項，除法規(guī)及局、公司其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守本制度。第二章勞動紀(jì)律治理制度第一條按照冬夏兩季季節(jié)特點，冬季上班時刻為：上午8：00-12：00,下午13：30-17：30o夏季工作時刻為：上午8：00-12：00,下午14：00-18：00；全體職工必須嚴(yán)格遵守。同時，因工作需要隨時處理工作事務(wù)的，按照實際情形隨時處理。第二條各部門晚上值班時刻為19：30-21：30,必須留守至少一人值班,項目領(lǐng)導(dǎo)或綜合部將進行不定期抽查,若發(fā)覺部門內(nèi)無人值班一次,將扣罰部門負(fù)責(zé)人獎金100元;第三條綜合辦公室認(rèn)真做好項目職員每日每月的考勤，實行項目職員每日7:50前到綜合辦

3、公室簽到制度，以督促項目職員認(rèn)真執(zhí)行項目作息時刻和勞動紀(jì)律。上班時刻不得上網(wǎng)玩游戲，任何人不得參與賭博，項目領(lǐng)導(dǎo)和綜合部將不定期進行檢查。若發(fā)覺職員不按時上班的，在一個月內(nèi)第一次扣發(fā)本人獎金100元；累計二次扣發(fā)獎金300元；累計三次扣發(fā)全月獎金并停職檢查，同時，對部門負(fù)責(zé)人扣發(fā)獎金200元。第四條按照公司要求，項目所有職員（包括項目聘用人員）在一年內(nèi)家屬探親時刻累計不得超過1個月，逾期者由部門負(fù)責(zé)人對其進行勸離，并視具體情形給予處理；在家屬探親當(dāng)日由職員本人在綜合部登記就餐。第五條各部門要嚴(yán)格請假制度，晚上無故不得在別處住，10時往常必須歸回，凡探親超過請假時刻逾期不歸或者未履行請假手續(xù)的，

4、按曠工處理，并扣發(fā)三倍工資和獎金；曠工超過5日的，扣發(fā)本月工資和獎金并停職檢查。第六條按照實際情形需調(diào)整作息時刻的，由綜合部另行通知。第三章職員請假治理制度第一條職員請假：1.職員請假須在綜合部領(lǐng)取并填寫職員請假單，按程序報批后生效；2.請假程序：本人填寫職員請假單一一部門負(fù)責(zé)人簽署意見一一項目領(lǐng)導(dǎo)簽字審批一一綜合部存檔；3.部門負(fù)責(zé)人的批假權(quán)限為一天；超過兩天（包括兩天），由項目領(lǐng)導(dǎo)審批。第二條辦理銷假手續(xù)：職員請假返回項目部后，須及時到綜合部辦理銷假手續(xù)。凡未履行銷假手續(xù)者視為礦工，扣除當(dāng)月績效工資。第三條職工不辦理請假手續(xù)擅離職守的，按曠工處理，并報公司備第四條所有請假人員離開前，必須把

5、自己的有關(guān)工作交接清晰。因工作交接不清晰，耽擱工作的將按照項目部有關(guān)制度處罰。第五條請假人因情況未辦理完畢或其他緣故而需要延長時刻時，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)續(xù)假，并得到許可后才能延長假期時刻，否則按曠工處理第六條凡因私事請假扣除相應(yīng)天數(shù)的差不多工資和績效工資。第四章辦公用品治理制度第一條項目辦公用品的采購按照有用、節(jié)約的原則合理配置。第二條項目辦公用品及電腦等耗材的采購由使用部門按照實際需要，填寫申請單交綜合部審核后報項目經(jīng)理審批，并由綜合部指定專人購買。第三條辦公用品購買后，由綜合部及時填寫購入清單并按實際需要發(fā)放，并建立辦公用品使用臺帳。項目物品在使用人調(diào)離本項目時及時交回，并填寫清單，綜合部對其

6、進行檢查，如有損壞寫明損壞緣故并按原價（或折合價）進行賠償。第五章印章治理制度第一條印章的治理：1.項目部的印章由綜合部指定專人保管。2.非專門情形，不得將印章隨身攜帶、使用；必須攜帶印章外出使用時，應(yīng)填寫借用印章申請表，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可借出。3.印章須上鎖保管；嚴(yán)禁隨意擺放印章。4.印章保管人因工作變動、出差、休假等緣故離開項目部，須辦理印章移交手續(xù)。5.管印人員要忠于職守，不得徇私舞弊，擅自使用印章。第二條印章的使用程序：1.需蓋印的所有資料必須有項目部主管領(lǐng)導(dǎo)簽名，無簽名的資料需蓋公章的，應(yīng)填寫印章使用記錄表，經(jīng)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后方可蓋公章。2.印章保管人對用印內(nèi)容嚴(yán)格審核

7、。3.蓋印。第三條不得在空白介紹信、空白紙張、空白獎狀和證件上加蓋公章。因?qū)ｉT情形需要，應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對上述材料進行登記、編號，由經(jīng)辦人簽字具領(lǐng)，使用時嚴(yán)格按序號登記發(fā)往單位、日期及用途，使用記錄應(yīng)及時送回印章保管人繳銷；未啟用的應(yīng)全部核對交回綜合部印章保管人核銷。第四條用印要嚴(yán)格按照公文格式的規(guī)定，將印章正中壓在公文落款的日期的正中間。第六章公務(wù)用車治理制度第一條為了加大對項目部交通車輛的治理，提升交通車輛的使用效率，保證項目部各部門正常合理用車，確保車輛的安全行駛，保證車輛的使用、保養(yǎng)、修理得到統(tǒng)籌安排，特制訂本制度。第二條本制度適用于項目部所有車輛。第三條項目部的駕駛?cè)藛T和交通車輛

8、由項目綜合部統(tǒng)一治理和調(diào)度。第四條為確保行車安全，嚴(yán)禁項目部人員駕車，如有發(fā)覺嚴(yán)肅處理。第五條各部門因公務(wù)用車，應(yīng)在前一天晚上向綜合部提出用車打算，以便統(tǒng)籌安排。第六條項目部交通車輛，一樣情形下不執(zhí)行長途出差任務(wù)，如遇專門或緊急情形，可提出申請經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可派車。第七條各部門和全體職工要以工作為重，不得以未派交通車而拒絕執(zhí)行公務(wù)或延誤時刻，因此阻礙工作者要追究責(zé)任。第八條司機無出車任務(wù)時，若需外出進行車輛修理、加油等情形應(yīng)向綜合部人員講明去向和緣故后，方可離開。司機應(yīng)隨時與綜合部人員保持通訊聯(lián)系，保證項目部正常用車。交通車司機不能無故不執(zhí)行調(diào)度任務(wù)，在出車后應(yīng)與綜合部保持聯(lián)系，不能顯現(xiàn)

9、關(guān)機現(xiàn)象。第九條交通車司機在出車前應(yīng)填寫派車單，報銷油票上需要注明車號、里程和證明人。第七章局域網(wǎng)治理制度第一條為能使網(wǎng)絡(luò)暢通運行，上班時刻嚴(yán)禁下載電影、歌曲等與工作無關(guān)的東西，一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)肅處理。第二條上班時刻禁止任何與工作無關(guān)的網(wǎng)上行為。第三條聯(lián)網(wǎng)電腦需定期愛護網(wǎng)絡(luò)，防止病毒攻擊局域網(wǎng)。第四條專門注意嚴(yán)峻的雷雨天氣，一定要關(guān)閉運算機、路由器、調(diào)制解調(diào)器等會受到阻礙的辦公電子設(shè)備。第五條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備愛護實行責(zé)任制，由調(diào)度室負(fù)責(zé)愛護。第八章宿舍治理制度第一條項目部為職員提供住宿場所，宿舍房間及被褥由綜合部統(tǒng)一購置和分配，職員應(yīng)服從項目統(tǒng)一治理和調(diào)配，不得擅自調(diào)換宿舍。第二條項目部提供給每位職員床、被

10、褥、枕頭等物品一套。在使用期間，凡因個人損壞的，由個人自購，項目部不在為其重新購置。第三條住宿人員不得留宿公司以外人員在項目部住宿。第四條各宿舍應(yīng)由住宿人員輪番進行衛(wèi)生打掃，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，注意通風(fēng)。做到地面整潔，無污物，無污漬，室內(nèi)無異味、無灰塵。第五條每位職員應(yīng)愛護項目部配發(fā)的有關(guān)物品。做到設(shè)施、物品責(zé)任到人，因保管不善或人為損壞、丟失的，應(yīng)照價賠償。第六條各宿舍住宿人員要做到個人物品、被褥碼放整齊，床鋪上下整齊無雜物，用具保持清潔衛(wèi)生。第七條宿舍區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)動物，走廊、通道等公共場所禁止堆放雜物；第八條養(yǎng)成文明、良好的衛(wèi)生習(xí)慣，將垃圾集中傾倒于指定地點，不得從樓上或在宿舍區(qū)域拋棄果皮、

11、紙屑、煙頭等雜物和倒水；第九條不得隨地吐痰，公共區(qū)域、樓道內(nèi)衣著整齊文明；第十條住宿人員應(yīng)自覺愛護宿舍區(qū)的環(huán)境安靜，中午、晚間不進行有噪聲活動，以免阻礙他人休息；第八一條注意防盜，出入應(yīng)隨手關(guān)門，最后離開宿舍的職員應(yīng)注意關(guān)閉門窗及電源，夜間注意關(guān)閉門窗；第十二條職員調(diào)離或離職時，應(yīng)將使用的位、被褥、衣柜等進行清理，及時交回宿舍鑰匙，由綜合部進行驗收；第十三條為營造良好的宿舍環(huán)境衛(wèi)生，提升全體職員的主動性，發(fā)揮較好的督促作用，特成立宿舍檢查小組，每半月進行檢查，每月進行一次評比，進行相應(yīng)的獎罰措施:1.宿舍檢查小組成員如下:組長：徐剛林成員：楊濤陳承明胡軒張萬里胡青高2.成績優(yōu)異的宿舍懸掛“文明

12、宿舍流淌紅旗”,成績最差的宿舍將進行處罰，其中項目部處罰擦洗1到4樓窗體及樓梯衛(wèi)生，直至評出下月最差宿舍。第九章食堂治理制度第一條項目部成立職工食堂領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合部部長擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，和職工代表每月召開一次伙食會議，了解職工意見，討論伙食情形，提出改進意見。第二條項目部伙食標(biāo)準(zhǔn)10元/天。其中項目部補助5元/天/人，個人支付5元/天。第四條職工食堂采購由綜合部指派專人采購，采購回來的物品由綜合部驗收簽字生效，綜合部部長審核，項目經(jīng)理簽字報銷。每月底匯總伙食帳，并張榜公布伙食支出或節(jié)余情形。第五條炊具、燃料類物品由項目部承擔(dān)，伙食標(biāo)準(zhǔn)中項目補貼部分按月直截了當(dāng)劃給食堂采購，個人支

13、出部分從個人工資中扣除，伙食備用金由項目部提早借支給采購。第六條職工食堂實行分餐制，由炊事員給用餐者盛飯、菜第七條項目部職工一天以上不在食堂用餐時，應(yīng)提早通知食堂，以便記錄，不足一天的交全天伙食。第八條項目部職工因工作沒能按時就餐錯過就餐時刻的，炊事員必須保證有熱飯熱菜吃。第九條炊事員要保持食堂和個人衛(wèi)生，勤洗衣、理發(fā)、剪指甲。第十條注意食品貯存。分類擺設(shè)，經(jīng)常檢查庫存情形，防止霉變腐爛，不得使用變質(zhì)過期原料。第十一條局、公司及其他單位來項目出差檢查工作需在項目就餐時，每人每天按10元工作餐招待，食堂作好記錄，由經(jīng)理部報銷。第十二條業(yè)主、監(jiān)理因工作需要需在項目就餐者，經(jīng)理部將按照實際情形安排桌

14、餐，桌餐標(biāo)準(zhǔn)按照就餐人數(shù)多少而定，并由經(jīng)理部報銷。第十章固定資產(chǎn)治理制度第一條項目固定資產(chǎn)范疇包括：1.各辦公室的辦公用品：運算機、打印機、傳真機、照相機、飲水機、辦公桌椅、各類大小辦公用品等。2.公用設(shè)備：洗澡間洗浴設(shè)施、洗衣機、會議室、電視機、會議桌椅、會議室各種裝飾品等。3.各宿舍物品：架子床、桌椅、衛(wèi)生潔具、暖壺、門窗鎖等。4.廚房設(shè)施：廚房廚具、餐具、冰柜、壓面機、蒸箱等。5.項目試驗室所有試驗設(shè)備。6.其他未涉及到但所屬權(quán)歸項目部的物品。第二條項目所有固定資產(chǎn)實行責(zé)任制治理，嚴(yán)格實行責(zé)任落實到人制度，并由綜合部建立有關(guān)臺帳。1.各辦公室物品由各綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；測量儀器、對講機、行

15、軍水壺等測量配備用品由測量隊隊長負(fù)責(zé)保管愛護。2.會議室、洗澡間、洗衣房物品由綜合部負(fù)責(zé)；職工宿舍床鋪由指定人負(fù)責(zé)3.試驗室所有設(shè)備由試驗室主任負(fù)責(zé)正常使用、愛護、安保工作。第十一章用水用電治理制度第一條項目部水電設(shè)施包括水龍頭、閥門、管道、燈泡、日光燈、插座等，是項目固定資產(chǎn)的一部分。按照“誰使用，誰治理，誰損壞，誰賠償”的治理原則，由各部門負(fù)責(zé)日常使用和治理，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督。第二條用水、用電原則：保證使用，厲行節(jié)約。每個人都要樹立節(jié)約用水用電的意識。做到各部門辦公室和宿舍用電人走燈熄。第三條走廊、洗手間和澡堂內(nèi)的照明設(shè)施必須做到白天關(guān)閉，晚上可按照需要局部開啟。第四條節(jié)約用水。涮洗、抹布，

16、不要過量用水，用水后要擰緊水龍頭，以免遺漏。發(fā)覺水管滴水，要主動擰緊。若水龍頭不能擰緊，即刻向綜合部報修。第五條項目部各辦公室空調(diào)遙控器由綜合部統(tǒng)一治理。空調(diào)可按照天氣情形酌情使用，嚴(yán)禁辦公室門窗在打開狀態(tài)下和在無人情形下使用。第六條各部門辦公室、宿舍要節(jié)約用電，節(jié)約用水，水電設(shè)施損壞，及時申報修理，杜絕長明燈，長流水現(xiàn)象，做到人走燈滅，人走水停，杜絕“滴、漏、跑、冒”和長流水現(xiàn)象。第七條項目全體人員要提升責(zé)任意識。項目分管領(lǐng)導(dǎo)和各部門要經(jīng)常對所屬人員進行節(jié)水、節(jié)電教育。綜合部將進行定期不定期檢查，使用治理良好的部門將給予通報夸獎。使用較差的部門將給予通報批判，情節(jié)嚴(yán)峻者，將給予經(jīng)濟處罰，造成

17、損壞的，由使用部門和個人負(fù)責(zé)賠償。第十二章談心制度第一條談心制度的目的：1.了解職工的思想動態(tài)，隨時把握職員的思想波動情形，按照職員思想狀況，有針對性地了解思想、個人樂趣以及個人愛好、性格特點。2.加大理想信念教育，關(guān)心職員樹立正確的世界觀、人一輩子觀和價值觀。3.增強職工對局、公司企業(yè)文化的認(rèn)同，用職員行為規(guī)范要求職工的言行，用正確的方式方法處理有關(guān)咨詢題。培養(yǎng)愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德。4.增強業(yè)務(wù)技能，有效提升崗位工作績效。關(guān)心青年職員進行職業(yè)生涯規(guī)劃和設(shè)計。5.加大領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)和職員之間的溝通和交流，培養(yǎng)職員團隊意識和群體觀念。最終達到教育人、引導(dǎo)人、鼓舞人和尊重人、懂得人、關(guān)懷人的有機融

18、合，努力營造一個待遇留人、感情留人、事業(yè)育人的良好氛圍。第二條談心的人員范疇：項目部全體職員均在談心范疇之內(nèi)。談心制度由項目黨支部組織設(shè)計，部門以上領(lǐng)導(dǎo)具體實施。要緊分為項目黨支部書記和項目班子成員談心、項目黨支部書記和各部門負(fù)責(zé)人以及全體職員、項目領(lǐng)導(dǎo)和分管部門負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和本部門職員之間等。第三條談心的形式和要求：談心分為定期談心、不定期談心、經(jīng)常性、個別訪談的形式進行。談心的內(nèi)容和要求是：1 .談心要具有針對性和實效性。在每次談話前，談心人要確定談心談話的重點和內(nèi)容，明確要了解和解決的咨詢題，使談心談話做到有的放矢。2 .談心的原則。談心談話要從有利于團結(jié)，有利于了解，有利于解決實

19、際咨詢題的角度動身，堅持實事求是、客觀公平，坦誠友善的原則。3 .談心的方式方法。談心談話是要了解情形、增進懂得、提升技能、促進團結(jié)，形成共識。以最終達到鼓舞職員、營造和諧的目的。談話談心時，談心人要本著關(guān)懷和愛護對方的動身點，開誠布公、坦誠相見，關(guān)心和鼓舞被談話人講實話、講真話，有效解決存在咨詢題，促進團結(jié)、促進工作。4 .保密性原則。關(guān)于被談話人在談話時談心時提到的一些敏銳性咨詢題和對項目工作的合理化意見和建議，談話人要合理采納，并注意談話內(nèi)容的保密。關(guān)于在自己職權(quán)范疇內(nèi)解決不了的咨詢題，要通過合理渠道向上級主管領(lǐng)導(dǎo)或項目黨支部書記反映。5 .談話堅持“五不講”。一是不著邊際的話不講；二是

20、把握不準(zhǔn)的話不講；三是不利于團結(jié)的話不講；四是不利于工作的話不講；五是詆毀別人的話不講。6 .項目領(lǐng)導(dǎo)與分管部門負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人與本部門職員每月談心許多于2次。項目黨支部書記與各部門負(fù)責(zé)人每月談心許多于1次，和項目職員進行不定期交流談心，但2月內(nèi)應(yīng)與每位職員談心1次。第四條談心談話記錄：談話過程中或終止后，由談話人負(fù)責(zé)此次談話的要緊內(nèi)容進行記錄，并形成職員談話記錄檔案。關(guān)于在談話中涉及到的合理化建議和意見，專門是對工作創(chuàng)新性的做法和方法，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或項目黨支部書記匯報或反映。并以此作為職員職業(yè)生涯規(guī)劃的重要參考資料。建立雙向溝通反饋機制，關(guān)于合理化建議被采納的，應(yīng)及時向被談話人反饋。第十

21、三章公文處理治理制度第一條本制度適用于哪十高速十一標(biāo)對內(nèi)對外的各類公文處理。第二條公文的分類：公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理指的是對收到文件進行處理的過程，發(fā)文辦理指的是以項目名義制發(fā)公文的過程。收文辦理一樣包括簽收、登記、審核、擬辦、承辦、催辦等程序；發(fā)文辦理一樣包括擬稿、審核、（會簽）、簽發(fā)、編號、校對、用印、登記、分發(fā)等程序。第三條收文辦理程序：L按照文件的來源統(tǒng)一在綜合部收文登記臺帳上進行登記，登記包括：發(fā)文機關(guān)、文號、標(biāo)題、密級、來文日期、收文編號等。2.為了傳閱和查找文件的方便，對所有文件進行電子存檔，如收到紙質(zhì)文件（包括傳真件）進行掃描、整理、分類登記；電子文件直截了當(dāng)進行整理

22、、分類登記。3.按照文件的內(nèi)容和來源進行行政和黨群文件分類，然后分別呈項目經(jīng)理或項目書記批示。4.按照項目經(jīng)理或項目書記的批示，收文人員應(yīng)及時送交傳閱，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門應(yīng)按照批示的具體內(nèi)容和時刻要求，在規(guī)定期限內(nèi)辦理，不得延誤、推諉。5.文件傳閱完畢后要及時歸檔、儲存。第四條發(fā)文辦理程序：L主辦部門承辦人擬稿（手寫與發(fā)文稿紙首頁有關(guān)內(nèi)容）；2.主辦部門負(fù)責(zé)人審核；3.有關(guān)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)審核會簽（按照文件需要決定是否會簽）；4.綜合部審核；5.項目經(jīng)理或項目書記批閱簽發(fā)；6.綜合部編號、排版、登記；7.主辦部門申請公章使用，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，綜合部用印。第五條公文擬辦規(guī)則：1.項目部各部門嚴(yán)格

23、按照公司公文處理方法的規(guī)定執(zhí)行。2.按照內(nèi)容和行文對象，正確使用公文種類，凡對上級機關(guān)要求指示和批準(zhǔn)的公文，一律使用“請示”文種。3.項目部除綜合部外，各部門不得自行向協(xié)助單位發(fā)紅頭文件，不應(yīng)以部門名義向公司或上級單位上報紅頭文件。項目各部門需向協(xié)助單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門行文，能夠采納項目便函格式對外行文或?qū)f(xié)助單位行文，由部門自編發(fā)文字號，用項目代字“十一”加部門代字加“函”字，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，用印必須使用登記并經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)審批后才可用印。4.結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1、”，第四層為“（1）”。5公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和在詞、詞組、慣用詞、縮

24、略語以及具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。第六條公文稿中凡涉及其他部門，須其他部門周知或者協(xié)同辦理的，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門協(xié)商、會簽。會簽應(yīng)注意以下事項：L會簽文稿均以會簽部門負(fù)責(zé)人簽字有效。2.由主辦部門送轉(zhuǎn)會簽，有關(guān)部門如有不同意見，應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致后再送綜合部核稿。如果通過充分協(xié)商仍不能取得一致意見，應(yīng)將不同意見據(jù)實另紙附送綜合部，或由主辦部門如實報主管領(lǐng)導(dǎo)。3.聯(lián)合行文，除主辦部門擬文外，其他與行文有關(guān)的部門都應(yīng)會簽。4.上報的公文，如有關(guān)部門對解決咨詢題的方法有不同意見，應(yīng)當(dāng)在文中如實反映。第十四章履行職責(zé)落實規(guī)章制度督查方法實施細(xì)則第一條督查對象

25、及內(nèi)容：督查的重點為項目中層以上領(lǐng)導(dǎo)成員，同時兼顧督查一樣職員。督查的要緊內(nèi)容為督查對象貫徹落實公司和項目有關(guān)規(guī)章制度情形、目標(biāo)任務(wù)完成情形及履行個人崗位職責(zé)情形，要緊包括：對局、公司、項目下發(fā)的各項治理制度、方法等是否及時進行學(xué)習(xí)、貫徹落實，項目按照公司制度要求制訂的治理方法的執(zhí)行情形。具體方面:1 .財務(wù)治理是否認(rèn)真執(zhí)行公司的財務(wù)治理制度；備用金使用、費用報銷等是否符合規(guī)定；財務(wù)與物資設(shè)備是否做到賬目相符、賬物相符；“三費”（業(yè)務(wù)招待費、差旅費、電話費）及非生產(chǎn)性費用的操盡情形；各項應(yīng)交費用上交情形和本項目實現(xiàn)效益情形；工資總額的操盡情形及緣故分析，工資性費用的列支情形。2 .工程治理工程

26、進度、質(zhì)量、安全環(huán)保等是否符合業(yè)要緊求，能否按期完工，有無重大工程質(zhì)量及安全事故；是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量治理制度和安全治理制度的有關(guān)要求；操作層的運行是否按局局操作層實體治理方法等規(guī)定進行；是否成立QC質(zhì)量技術(shù)小組，提升施工水平和施工質(zhì)量，提升文明施工及環(huán)境愛護水平，提升施工治理人員的技術(shù)和治理水平，創(chuàng)新施工工藝和施工方法。3 .安全治理是否貫徹國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度及治理方法；是否貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)規(guī)章制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行局、公司對安全生產(chǎn)的要求；是否嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)法、民爆治理條例、建筑法等有關(guān)法律條例的規(guī)定；是否嚴(yán)格執(zhí)行項目印發(fā)的安全治理制度；是否加大安

27、全生產(chǎn)的宣傳和培訓(xùn)工作，持續(xù)提升項目全體職工的安全生產(chǎn)和防范意識。4 .物資治理是否認(rèn)真執(zhí)行公司物資治理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行項目爆破物品領(lǐng)取治理方法、地材治理方法；在物資打算、采購、檢驗、建立臺帳、保管、發(fā)放、統(tǒng)計與核算、廢舊物資回收治理等方面是否執(zhí)行了局和公司的有關(guān)規(guī)定；有無缺失白費現(xiàn)象、收取回扣行為；有無物資核算盈虧及緣故分析；是否制訂了物資采購、保管、出庫、庫存定額治理等方面的實施細(xì)則和要求。5 .機械設(shè)備治理是否認(rèn)真執(zhí)行局大型機械設(shè)備招標(biāo)采購治理方法、機械設(shè)備購置治理方法、大宗材料集中招標(biāo)采購治理方法及隧道公司檢測設(shè)備治理制度等制度、方法的有關(guān)規(guī)定。6 .合同與成本治理是否認(rèn)真執(zhí)行了局標(biāo)

28、后預(yù)算治理方法、標(biāo)后預(yù)算編制方法、項目目標(biāo)責(zé)任成本治理方法及公司合同治理方法、項目合同治理方法等合同成本治理制度；是否嚴(yán)格按照項目下發(fā)的勞務(wù)隊伍工程結(jié)算支付治理方法；是否按規(guī)定程序進行工程款結(jié)算，有無超付工程款等情形；是否及時、準(zhǔn)確、完整地完成各種統(tǒng)計報表；是否按時做好計量工作；是否做好對外簽訂的合同的治理、評審工作；是否建立合同臺帳。7 .行政與人力資源治理是否執(zhí)行公司檔案治理方法、公文處理方法；是否執(zhí)行項目制訂的辦公用品治理方法、電話費治理方法、業(yè)務(wù)招待費治理方法、食堂治理方法、公文處理方法、印章使用治理方法和用水用電治理方法等治理方法；派車是否嚴(yán)格執(zhí)行項目用車治理方法；是否嚴(yán)格執(zhí)行公司項

29、目人職員資分配方法及項目績效考核治理方法。引進職員及臨時用工是否按局勞動用工治理制度和公司項目人員編制及人員聘用和治理方法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8 .勞動紀(jì)律是否嚴(yán)格執(zhí)行項目勞動紀(jì)律治理方法；是否嚴(yán)格執(zhí)行項目宿舍治理方法；檢查項目各崗位職責(zé)的落實情形；內(nèi)部監(jiān)督檢查情形；執(zhí)行職工休假治理方法情形；督促檢查項目各部門職員執(zhí)行公司職員行為規(guī)范情形。9 .黨群工作是否認(rèn)真貫徹落實黨的各項路線方針政策、國家的法律法規(guī)以及局和公司的重大決策；黨工團組織機構(gòu)是否健全，分工是否明確，各項活動是否正常開展；項目黨政關(guān)系是否和諧，工作是否相互支持；是否認(rèn)真宣傳和實踐局及公司企業(yè)文化，并為企業(yè)文化在項目的認(rèn)同、傳播、實踐、進展和創(chuàng)新做了切實有效的工作；是否認(rèn)真貫徹落實局項目黨支部工作細(xì)貝I、基層工會工作條例等方法和規(guī)定；黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員按規(guī)定程序?qū)椖款I(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)實施監(jiān)督情形；青年突擊隊建立情形及是否發(fā)揮作用。10 .試驗治理是否貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及上級單位的規(guī)章制度；