儀表管道施工質(zhì)量控制管理規(guī)定

1、本管理規(guī)定中的儀表管道指的是儀表測(cè)量管道、氣源管道、信號(hào)管道、液壓管道，不 包括儀表穿線管、伴熱管4. 職責(zé)4.1 質(zhì)量部1) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)x表管道工程質(zhì)量控制管理規(guī)定的制定和修訂；2) 負(fù)責(zé)入場(chǎng)儀表焊工的實(shí)際操作考試， 施工過(guò)程中對(duì)焊工的持證情況進(jìn)行隨機(jī)檢查， 并給予考核；3) 參與儀表管道安裝工程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查、驗(yàn)收；4) 監(jiān)督施工承包商儀表管道安裝工程質(zhì)量情況，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)監(jiān)督施工 單位整改，必要時(shí)下發(fā)書(shū)面的質(zhì)量整改通知單。4.2 施工管理部1) 負(fù)責(zé)組織對(duì)施工承包商編制的儀表施工技術(shù)方案的審查工作，并監(jiān)督施工承包商 的執(zhí)行情況；2) 參與協(xié)調(diào)儀表管道施工與其它專業(yè)施工的交叉

2、作業(yè)；3) 對(duì)施工承包商儀表管道安裝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保儀表管道施工符合施工技 術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件的要求。4.3 HSE 管理部1) 負(fù)責(zé)組織施工承包商儀表工程施工人員的入場(chǎng)安全教育情況；2) 負(fù)責(zé)儀表工程安裝過(guò)程中的高處作業(yè)、焊機(jī)等機(jī)具、設(shè)備的監(jiān)督管理。4.4 采購(gòu)部1) 儀表工程材料報(bào)驗(yàn)的歸口管理部門(mén)；2) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、報(bào)驗(yàn)、不合格品處置。4.5 施工承包商1) 根據(jù)設(shè)計(jì)文件、規(guī)范編制儀表施工技術(shù)方案，經(jīng)上報(bào)審核通過(guò)后并執(zhí)行；2) 建立符合法律法規(guī)、項(xiàng)目管理要求的儀表工程安裝質(zhì)量保證體系；3) 根據(jù)儀表工程需要，配備滿足儀表工程安裝質(zhì)量的儀表施工人員和機(jī)具；4）對(duì)儀表管道工程安裝

3、各項(xiàng)要素和關(guān)鍵工序?qū)嵤┯行Э刂疲?）負(fù)責(zé)編制、整理承包范圍內(nèi)的儀表工程安裝交工技術(shù)文件， 并向總承包單位提交。5. 工作程序及要求5.1 工作程序及總體要求施工承包商在儀表安裝工程開(kāi)工前， 應(yīng)建立儀表工程質(zhì)量保證體系， 編制儀表施工方案（儀 表管道安裝不需要編制單獨(dú)的施工技術(shù)方案），經(jīng)總承包單位、PMC審核批準(zhǔn)后，方可開(kāi) 始安裝。儀表工程施工方案應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）工程概況；2）編制依據(jù)；3）主要儀表實(shí)物量一覽表；4）施工技術(shù)方法及關(guān)鍵技術(shù)措施（單體調(diào)試、儀表設(shè)備安裝、盤(pán)柜安裝、儀表橋架 安裝、儀表箱安裝、電纜保護(hù)管安裝、儀表管道安裝、電纜敷設(shè)、儀表伴熱、管線吹掃試 壓、儀表系統(tǒng)調(diào)試） ；5）

4、質(zhì)量保證措施，質(zhì)保體系，施工質(zhì)量控制點(diǎn)和停、必檢點(diǎn)；6）HSE組織機(jī)構(gòu)、主要安全管理措施、工作危險(xiǎn)性分析；7）勞動(dòng)力、主要施工機(jī)具、材料投用計(jì)劃以及儀表單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃。5.1.3 儀表管道安裝過(guò)程中，總承包質(zhì)量部對(duì)施工承包商進(jìn)行監(jiān)督檢查，其不限于儀表管 道安裝實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查，包括下列內(nèi)容：1）專業(yè)技術(shù)人員的配備情況和特種作業(yè)人員的持證上崗情況；2）施工前的技術(shù)交底情況；4）材料、設(shè)備的檢驗(yàn)、保管、標(biāo)識(shí)和追溯；5）現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具的使用情況；6）不合格品的處置情況；7）工程資料的同步性、規(guī)范性、真實(shí)性、完整性等。各施工承包商應(yīng)規(guī)劃和建立獨(dú)立的儀表施工預(yù)制場(chǎng)地，并保持場(chǎng)地的整潔。 儀表管道安

5、裝過(guò)程中，施工承包商應(yīng)及時(shí)上報(bào)和匯總過(guò)程資料和信息。儀表管道壓力試驗(yàn)前，施工承包商應(yīng)申請(qǐng) PMC和總承包單位對(duì)儀表管道工程安裝資料和 實(shí)體進(jìn)行聯(lián)合檢查確認(rèn)， 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)必須于壓力試驗(yàn)前關(guān)閉的項(xiàng)目， 及時(shí)予以處理， 獲得 確認(rèn)許可后，方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。施工承包商保證儀表管道內(nèi)部清潔度的檢查應(yīng)貫穿材料保管、防腐、 預(yù)制、安裝、試壓、 吹掃等整個(gè)施工過(guò)程。儀表工程中交前，應(yīng)對(duì)各方檢查發(fā)現(xiàn)的尾項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行關(guān)閉，并由總承包單位和 PMC 進(jìn) 行聯(lián)合確認(rèn)。5.2 儀表管道安裝材料檢驗(yàn)1）儀表管道安裝所用材料、閥門(mén)及管配件的型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、壓力等級(jí)等應(yīng)符合 設(shè)計(jì)文件規(guī)定，隨機(jī)技術(shù)文件齊全， 對(duì)不合格的材料依

6、照項(xiàng)目不合格品控制程序進(jìn)行 處理。2）儀表管道支架的材質(zhì)、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)文件的要求。5.3 儀表管道預(yù)制、安裝1）儀表管道安裝前，內(nèi)部應(yīng)清掃干凈，外部應(yīng)進(jìn)行預(yù)防腐。需要脫脂或酸洗的管道 和管件應(yīng)經(jīng)脫脂或酸洗檢查合格后再安裝， 把相應(yīng)的記錄填寫(xiě)在 儀表及管路試壓、 脫脂、 酸洗記錄（SY03-H015表格中。2）主分支儀表管道連接方式應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定。3）儀表管道與高溫設(shè)備、管道連接時(shí)，應(yīng)采取防止熱膨脹補(bǔ)償?shù)拇胧?）差壓測(cè)量管路正、負(fù)壓管連接正確，應(yīng)安裝在環(huán)境溫度相同的位置。5）高壓鋼管的彎曲半徑宜大于管道外徑的 5 倍，其他金屬管的彎曲半徑宜大于管道 外徑的 3.5，塑料管的彎曲半徑宜大于管

7、道外徑的 4.5 倍，彎制后的管道應(yīng)沒(méi)有裂紋和凹 陷。6）儀表管道應(yīng)采用機(jī)械方式固定，在振動(dòng)場(chǎng)所和在固定不銹鋼、合金、塑料等管道 時(shí)，管道與支架應(yīng)加軟墊、絕緣墊隔離。7）儀表管道的安裝不應(yīng)使儀表承受機(jī)械應(yīng)力。8）采用螺紋連接的儀表管道，管螺紋密封面應(yīng)無(wú)傷痕、毛刺、缺絲或斷絲等缺陷， 管螺紋應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件的規(guī)定， 密封填料應(yīng)均勻附著在管道的螺紋部分， 連接后，應(yīng)將連 接處外部清理干凈。9）儀表測(cè)量管道切割采用機(jī)械方法切割，嚴(yán)禁使用電、氣焊切割。儀表管道制彎采 用一次性冷彎成型，嚴(yán)禁使用氣焊熱煨彎。10）不銹鋼儀表管道固定時(shí)，應(yīng)避免和碳鋼材料直接接觸11）閥門(mén)安裝前，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件核對(duì)其規(guī)格、型號(hào)

8、（包括墊片 ） ，試壓合格，并應(yīng)按介 質(zhì)流向確定其安裝方向，閥門(mén)安裝位置應(yīng)便于操作。12）當(dāng)閥門(mén)與管道以法蘭或螺紋方式連接時(shí)， 閥門(mén)應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)下安裝； 當(dāng)以焊接 方式連接時(shí)，閥門(mén)應(yīng)處于開(kāi)啟狀態(tài)。13）儀表管道安裝完成應(yīng)做好相應(yīng)的記錄， 參見(jiàn)儀表管道安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 表。5.4 儀表管道的焊接1）測(cè)量管道焊接宜采用氬弧焊或承插焊；承插法焊接時(shí)，其插入方向應(yīng)順著被測(cè)介 質(zhì)流向；2）螺紋接頭采用密封焊時(shí)，不得使用密封帶，其露出螺紋應(yīng)全部由密封焊覆蓋。3）需要做無(wú)損檢測(cè)的儀表焊接管道：（1）管道外徑大于25mmM量管線；（2）有毒、 可燃介質(zhì)外徑大于15mm勺儀表管道。執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量部編制的無(wú)

9、損檢測(cè)管理規(guī)定。5.5 儀表管道試驗(yàn)測(cè)量管道試驗(yàn)壓力小于 1.6MPa 且介質(zhì)為氣體的管道可采用氣壓試驗(yàn)，其他管道宜采用 液壓試驗(yàn)。1 ）氣壓試驗(yàn)宜用儀表空氣，試驗(yàn)壓力為設(shè)計(jì)壓力的 1.15 倍，試驗(yàn)時(shí)應(yīng)逐步緩慢升 壓，達(dá)到試驗(yàn)壓力后，穩(wěn)壓10 min,再將試驗(yàn)壓力降至設(shè)計(jì)壓力，停壓 5 mi n,以發(fā)泡劑 檢驗(yàn)不泄漏為合格。2） 液壓試驗(yàn)應(yīng)選用潔凈水，試驗(yàn)壓力為設(shè)計(jì)壓力1.5 倍，當(dāng)達(dá)到試驗(yàn)壓力后，穩(wěn)壓10mi n,再將試驗(yàn)壓力降至設(shè)計(jì)壓力，停壓10mi n,以壓力不降、無(wú)滲漏為合格。試驗(yàn)后應(yīng)及時(shí)將液體排凈。管道材質(zhì)為奧氏體不銹鋼時(shí)，水的氯離子含量不得超過(guò)25mg/L。環(huán)境溫度低于0C時(shí)，應(yīng)

10、采取防凍措施，試驗(yàn)后立即將水排凈，并應(yīng)進(jìn)行吹掃。3）試驗(yàn)用的壓力表精度不應(yīng)低于1.5級(jí)，刻度上限應(yīng)為試驗(yàn)壓力的1.5倍2倍, 并應(yīng)有有效的檢定合格證書(shū)。4）儀表測(cè)量管道壓力試驗(yàn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象，應(yīng)先泄壓再作處理，處理后， 需重新試驗(yàn)。測(cè)量管道壓力試驗(yàn)時(shí)， 不得帶變送器進(jìn)行壓力試驗(yàn)， 應(yīng)關(guān)閉變送器的切斷閥， 并打開(kāi)變送器本體上放空針形閥或排放絲堵。氣動(dòng)管道壓力試驗(yàn)，應(yīng)采用儀表空氣，并應(yīng)執(zhí)行5.5.1的有關(guān)規(guī)定。氣源管完畢后應(yīng)進(jìn)行吹掃，并應(yīng)符合下列規(guī)定：1）吹掃前，應(yīng)將控制室供氣總管入口、分支供氣總?cè)肟诤徒又粮鲀x表供氣入口處的過(guò)濾減壓閥斷開(kāi)并敞口，先吹總管，然后依次吹各支管及接至各儀表的管道

11、；2）吹掃氣應(yīng)使用壓力為 0.5MPA 0.7MPa的儀表空氣；3） 排出的吹掃氣應(yīng)用涂白漆的木制靶板檢驗(yàn)，1min內(nèi)靶板上無(wú)鐵銹、塵土、水分及 其他雜物時(shí)，即為吹掃合格。5.5.3氣動(dòng)信號(hào)管道氣密性試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)使用干燥的儀表空氣，試驗(yàn)壓力應(yīng)為儀表的最高信 號(hào)壓力。當(dāng)達(dá)到試驗(yàn)壓力后，停壓 5min，無(wú)壓降即為試驗(yàn)合格。氣源系統(tǒng)吹掃完畢后，控制室氣源、就地氣源總管的入口閥和干燥器及空氣儲(chǔ)罐的入口、 出口閥，均應(yīng)有“未經(jīng)許可不得關(guān)閉”的標(biāo)志。儀表管道吹掃、試壓完成做好記錄，見(jiàn)表儀表及管路試壓、脫脂、酸洗記錄（SY03-H0156. 管理流程6.1儀表管道工程管理流程（管道連接方式：焊接）6.2儀表管

12、道工程管理流程(管道連接方式：螺紋連接、卡套式接頭連接)7. 相關(guān)資料1) GB50093-2002自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范2) SY 4205-2007石油天然氣建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范自動(dòng)化儀表工程3) GB50131-2007自動(dòng)化儀表安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范4) GB 50236-98現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范5) SH 3501-2002石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范6) SH/T3521-2007石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)程7) 石油天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手冊(cè)8附則1）本管理規(guī)定由湖北500萬(wàn)方/天LNG工廠國(guó)產(chǎn)化示范工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋；2）本管

13、理規(guī)定內(nèi)容若有與設(shè)計(jì)文件、國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不符處，按設(shè)計(jì)文件 和國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行；3）本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。9附表1）儀表及管路試壓、脫脂、酸洗記錄；2）儀表管道安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 （表格中涉及的“符合15.2.3 ”、“符合1533 的規(guī)定，特指SY 4205-2007石油天然氣建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 自動(dòng)化儀表工程 的相關(guān)規(guī)定）。（項(xiàng)目名稱）儀表及管路試壓、脫脂、酸洗記錄單項(xiàng)工程名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q單位工程編號(hào)儀表位號(hào) 或管線號(hào)管線 材質(zhì)規(guī)格工作 壓力（MPa試驗(yàn) 壓力（MPa試驗(yàn)丿 介質(zhì)-脫脂酸 先介質(zhì)結(jié)果操作者質(zhì)檢員備注：業(yè)主單位PMC單位EPC

14、單位施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表：PMC工程師：專業(yè)工程師：測(cè)試人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日年月日年 月曰年月日建筑工程施工中的質(zhì)量控制與安全管理一、質(zhì)量與安全在施工中的意義（一）、引言在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中， 建筑行業(yè)占據(jù)重要的地位和作用。 在我國(guó) 現(xiàn)階段的工程項(xiàng)目建設(shè)中，房屋建設(shè)工程所占的比例較大，多位民用，商業(yè)，工 業(yè)等形式建筑。其施工中的質(zhì)量控制和安全管理不但關(guān)系到人民群眾的生命和財(cái) 產(chǎn)安全，而且對(duì)于區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義。（二）、現(xiàn)階段常見(jiàn)的質(zhì)量與安全問(wèn)題近幾年來(lái)，在我國(guó)的房屋建筑工程施工中頻繁出現(xiàn)各類質(zhì)量問(wèn)題和安全事 故。如房屋倒塌傾斜，天花板滲漏，墻面起殼起砂裂縫等等，其主要

15、原因是質(zhì)量 控制和安全管理不到位而其造成的社會(huì)危害性也是不容忽視的。 房屋建筑工程施 工中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 必然會(huì)影響建筑的整體作用性能和安全性能， 為今后的使用 留下安全隱患。 由此可見(jiàn)，房屋建筑施工中的質(zhì)量控制和安全管理不到位并不是 單純的管理問(wèn)題， 而是國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)的整體現(xiàn)象， 也客觀損害了我國(guó)建筑行業(yè)的 整體形象，對(duì)于行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步是極其不利的。二、建筑施工中存在的問(wèn)題及其原因（一）、建筑工程質(zhì)量的特點(diǎn)建筑工程質(zhì)量的特點(diǎn)的是由建設(shè)生產(chǎn)特點(diǎn)決定的。 工程及其生產(chǎn)的特點(diǎn)概括 起來(lái)有以下幾點(diǎn) :1） 產(chǎn)品的固定性，生產(chǎn)流動(dòng)性2） 生產(chǎn)的多樣性，生產(chǎn)的單位性3）產(chǎn)品型體龐大，高投入，生產(chǎn)周期長(zhǎng)

16、，具有風(fēng)險(xiǎn)性4）產(chǎn)品的社會(huì)性，生產(chǎn)的外部約束性。（二）、建筑工程質(zhì)量存在比較常見(jiàn)的問(wèn)題1、工程設(shè)計(jì)質(zhì)量不高。目前，很多工程設(shè)計(jì)對(duì)質(zhì)量控制不夠重視。 很多的業(yè)主為了省設(shè)計(jì)費(fèi)， 沒(méi)有 聘請(qǐng)專業(yè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)房屋，而是請(qǐng)一些“炒更”設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)。這樣，部分工程 的設(shè)計(jì)文件不齊全， 工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)和圖紙不吻合， 部分工程的抗震概念設(shè) 計(jì)不周全，結(jié)構(gòu)體系和構(gòu)造措施不盡合理，構(gòu)件設(shè)計(jì)不符合規(guī)范要求。比如，在 屋面防水的設(shè)計(jì)中， 帶女兒墻的屋面發(fā)現(xiàn)有局部泛水檐高度不夠； 也有伸縮縫出 屋面墻壓頂設(shè)計(jì)不合理； 自由排水的屋面上檐部不做鐵皮泛水檐， 而且防水卷材 沒(méi)有探出挑檐的邊沿等，這些都是滲漏的隱患。2、施

17、工過(guò)程通病普遍。在施工過(guò)程中， 沒(méi)有建立健全的質(zhì)量控制體系。 工序與工序， 工種與工種之 間沒(méi)有嚴(yán)格的交接措施。 前道工序留下的隱患， 后道工序施工者不但不及時(shí)處理， 甚至蓄意隱蔽。 施工管理混亂， 如預(yù)制空心樓板吊裝后不經(jīng)撥正就進(jìn)行灌縫。 所 用混凝土的碎粒石粒不加控制， 造成天棚和地面開(kāi)裂。 施工現(xiàn)場(chǎng)成品和半成品亂 堆亂放，隨意損壞，嚴(yán)重的影響整體工程質(zhì)量。3、建筑工程質(zhì)量粗糙建筑工程質(zhì)量， 不僅關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展， 而且關(guān)系到廣大人民 群眾的切身利益。目前，工程質(zhì)量主要存在屋面漏水，廚房、窗戶和外墻滲水， 抹灰脫落，外觀粗糙馬虎，表面橫不平、豎不直、凹凸不平、線條彎曲、缺棱少

18、角、框洞不周正不對(duì)稱等問(wèn)題， 影響了建筑工程的使用壽命和使用效果。 這些通 病是近年來(lái)最困擾建筑工程的常見(jiàn)和多見(jiàn)病，也是建筑界普遍關(guān)注的質(zhì)量問(wèn)題。4、法律意識(shí)淡薄法制觀念弱化中華人民共和國(guó)建筑法 及其相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施既 明確率建筑施工企業(yè)的責(zé)任與義務(wù)， 也明確了施工企業(yè)在工程技術(shù)、 質(zhì)量管理中 的操作程序和規(guī)范。 但一些施工企業(yè)和施工技術(shù)人員由于法律意識(shí)淡薄， 法制觀 念弱化，在施工活動(dòng)中違反相關(guān)規(guī)范和操作規(guī)程，不按圖施工，不按順序施工， 技術(shù)措施不當(dāng)，甚至偷工減料， 由此造成施工質(zhì)量低劣， 質(zhì)量安全事故不斷發(fā)生。5、專業(yè)知識(shí)不足近些年開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)展迅猛， 難免造成良莠不齊的

19、現(xiàn)象。 有的開(kāi)發(fā)商倉(cāng)促上馬， 主要負(fù)責(zé)人專業(yè)知識(shí)不足，工程管理部門(mén)臨時(shí)組合，力量薄弱，素質(zhì)不高，對(duì)一 個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目從一開(kāi)始就力不從心； 有的開(kāi)發(fā)商不懂得工程監(jiān)理的重要性， 不愿聘 請(qǐng)專業(yè)監(jiān)理公司來(lái)監(jiān)理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；有的開(kāi)發(fā)商急功近利，短期行為的思想嚴(yán)重，質(zhì)量意識(shí)淺薄， 沒(méi)有把質(zhì)量安全管理放在應(yīng)有的位置上， 過(guò)分依賴施工企業(yè)， 自 己又不深入現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正問(wèn)題， 實(shí)際上使工程質(zhì)量處于放任自由狀態(tài)； 有的 開(kāi)發(fā)商經(jīng)營(yíng)思想不端正，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益理解片面，單純追求經(jīng)濟(jì)利益， 甚至不惜以降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)追求利潤(rùn)最大化。6、技術(shù)管理、設(shè)備、人員等不能滿足施工需要由于國(guó)家基本建設(shè)規(guī)模加大和商品房開(kāi)發(fā)量加大，

20、 施工企業(yè)急速膨脹， 有的 施工單位無(wú)論是技術(shù)管理、 設(shè)備、 人員等都不能滿足施工需要。 還有的本身就是 皮包公司或掛靠公司。 他們憑借一些不正當(dāng)?shù)氖侄螖埖搅碎_(kāi)發(fā)項(xiàng)目， 但他們難以 創(chuàng)造出高質(zhì)量的房屋。 一些設(shè)計(jì)、 施工單位經(jīng)營(yíng)思想不正， 利用自己的牌號(hào)大量 轉(zhuǎn)包開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，有的項(xiàng)目甚至多次轉(zhuǎn)包、分包或者肢解的七零八落。同時(shí)，有的 施工單位人員波動(dòng)大， 隊(duì)伍穩(wěn)定性差。 有的以包代管導(dǎo)致技術(shù)力量和工程質(zhì)量都 滑坡。7、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員資格配備不符要求 個(gè)別監(jiān)理單位為了尋求經(jīng)濟(jì)利益掛靠高級(jí)資質(zhì)承接監(jiān)理任務(wù)， 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 的人員資格配備不符要求， 存在監(jiān)理人員無(wú)證上崗的現(xiàn)象； 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理質(zhì)量控制體

21、系不健全，監(jiān)理人員對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前未進(jìn)行嚴(yán)格審查， 沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行有效地監(jiān)理； 有的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)甚至為按規(guī)定程序組織檢驗(yàn)批， 分 部分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收就進(jìn)入下道工序施工； 有些工程違反法定建設(shè)程序， 未辦 理相應(yīng)手續(xù)就盲目開(kāi)工建設(shè)； 有些工程層層轉(zhuǎn)包， 企業(yè)資質(zhì)審查不嚴(yán)； 有些工程 施工圖紙未經(jīng)審查便開(kāi)始施工， 邊施工邊設(shè)計(jì)， 盲目追究施工進(jìn)度， 留下很多質(zhì) 量隱患。 驗(yàn)收作為工程質(zhì)量的最后一道關(guān)卡， 最初由政府監(jiān)管部門(mén)把關(guān)， 但隨著 政府職能的轉(zhuǎn)變， 實(shí)行竣工驗(yàn)收備案制后， 工程質(zhì)量由業(yè)主負(fù)責(zé)， 開(kāi)發(fā)企業(yè)在驗(yàn) 收過(guò)程中處于主導(dǎo)地位， 一些質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督不力， 部分工程質(zhì)量

22、監(jiān)督中存有 不廉潔行為，一些地方質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的工作人員收受開(kāi)發(fā)商或者施工單位的好處 后徇私舞弊， 公私不分?？⒐を?yàn)收并未發(fā)揮其應(yīng)有的作用， 許多地方的劣質(zhì)工程 或危房竟也被評(píng)為優(yōu)良工程或合格工程。8、原材料的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)一些施工企業(yè)為省工錢(qián)趕進(jìn)度，為了追求利益對(duì)原材料的質(zhì)量控制不到位：一是以次充好，該用石砂時(shí)不用石砂改用價(jià)格稍低的石粉代替或者摻雜部分石 粉；二是沙子不上鐵篩，連大帶小，一起拌入混凝土中；三是砂子中泥土含量太 高，不經(jīng)水洗，直接用于施工。這些做法導(dǎo)致的問(wèn)題是混凝土強(qiáng)度不夠，取樣打 壓后，不符要求，用在基礎(chǔ)上易誘發(fā)樁基偏位，基礎(chǔ)下墜，用于頂部時(shí)易發(fā)生頂 部開(kāi)裂滲漏現(xiàn)象。三、質(zhì)量控制系

23、統(tǒng)（一）、事前質(zhì)量控制：在施工前進(jìn)行質(zhì)量控制。1. 審查各承包單位的資質(zhì)。2. 對(duì)工程所需材料、構(gòu)件、配件的質(zhì)量進(jìn)行檢查和控制。3. 對(duì)永久性生產(chǎn)設(shè)備和裝置，按審批同意的設(shè)計(jì)圖紙組織采購(gòu)或訂貨。4. 施工方案和施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)含有保證工程質(zhì)量的可靠措施。5. 對(duì)工程中采用的新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)應(yīng)審查其技術(shù)鑒定。6. 檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量標(biāo)樁建筑物的定位放線和高程水準(zhǔn)點(diǎn)。7. 完善質(zhì)量保證體系。8. 組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。（二）、事中質(zhì)量控制：在施工過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量控制。1. 完善的工序控制。2. 嚴(yán)格工序之間的交接檢查工作3. 重點(diǎn)檢查重要部位和專業(yè)過(guò)程。4. 對(duì)完成的分部分項(xiàng)過(guò)程按照

24、相應(yīng)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和辦法進(jìn)行檢查。5. 審查設(shè)計(jì)圖紙變更和圖紙修改。6. 組織現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)議，及時(shí)分析通知質(zhì)量情況（三）、事后質(zhì)量控制：在施工完工后進(jìn)行質(zhì)量控制。1. 按規(guī)定質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)已完成的分部分項(xiàng)工程、單位進(jìn)行檢查驗(yàn)2. 組織聯(lián)運(yùn)文件。3. 審核質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及有關(guān)技術(shù)性文件 /4. 審核竣工圖。5. 整理有關(guān)工程項(xiàng)目質(zhì)量的技術(shù)文件，并編目、建檔。四、質(zhì)量控制（一）、經(jīng)理部制定相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)于一個(gè)建筑工程項(xiàng)目而言，首先要做的是經(jīng)理部根據(jù)公司確定的質(zhì)量目 標(biāo)，制定相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。而且要使企業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)高于國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)甲方采購(gòu)的材料和乙方采購(gòu)的材料都要符合國(guó)

25、家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) （含環(huán) 保標(biāo)準(zhǔn)）和設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)格執(zhí)行材料驗(yàn)收制度；確保主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量。主體結(jié)構(gòu)的 質(zhì)量關(guān)系到整體工程質(zhì)量和安全，關(guān)系到每個(gè)職工的生命安全；重視裝飾質(zhì)量。 在施工裝飾階段， 一定要克服質(zhì)量通病， 搞好細(xì)部處理。 在裝飾水準(zhǔn)上要高人一 籌，要有創(chuàng)新和特色；抓好關(guān)鍵部位施工。例如地下一層、頂層、屋面衛(wèi)生間以 及樓梯走道都是關(guān)鍵部位。越是人們不常去的地方或者容易發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的部 位，既是施工的難點(diǎn)，又是檢查的重點(diǎn)，更應(yīng)引起高度重視。（二）、質(zhì)量控制點(diǎn)重點(diǎn)控制對(duì)象1、人的行為2、物的狀態(tài)3、材料的質(zhì)量與性能4、關(guān)鍵的操作5、施工技術(shù)參數(shù)6、施工順序7、技術(shù)間歇8、新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用9

26、、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、不合格率較高及易發(fā)生質(zhì)量通病的工序10、易對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的施工方法11、特殊地基或特種結(jié)構(gòu)12、常見(jiàn)的質(zhì)量通?。簼B水、滲漏、起殼、起砂、裂縫等（需預(yù)防）五、安全控制 安全控制的目的是保證施工中沒(méi)有危險(xiǎn)， 不出事故， 不造成人身傷亡和財(cái)產(chǎn) 損失。安全是為質(zhì)量服務(wù)的，質(zhì)量要從安全做保證。在質(zhì)量控制的同時(shí)，必須加 強(qiáng)安全控制。 工程質(zhì)量和施工安全是工程建設(shè)兩大永恒的主題。 項(xiàng)目工程的安全 管理，就是項(xiàng)目工程在施工過(guò)程中， 組織安全生產(chǎn)的全部管理活動(dòng)。 項(xiàng)目工程要 實(shí)現(xiàn)以經(jīng)濟(jì)效益為中心的工期、成本、安全、質(zhì)量等綜合目標(biāo)管理，為此，則需 要對(duì)與實(shí)現(xiàn)效益相關(guān)的生產(chǎn)因素進(jìn)行有效的控

27、制。 安全生產(chǎn)是施工生產(chǎn)重要的控 制目標(biāo)之一， 也是衡量施工項(xiàng)目管理水平的重要標(biāo)志， 因此，施工過(guò)程必須把安 全生產(chǎn)當(dāng)作組織施工活動(dòng)的重要任務(wù)。（一）、安全技術(shù)交底1. 施工作業(yè)前，施工單位，應(yīng)將分部分項(xiàng)工程有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施 工班組、作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，項(xiàng)目部安全管理人員應(yīng)參加并監(jiān)督 實(shí)施情況。2. 安全交底必須有針對(duì)性：認(rèn)真交代注意事項(xiàng)，個(gè)人防護(hù)用具，公共防護(hù)措 施，危險(xiǎn)因素，預(yù)防措施，應(yīng)急措施等。3. 安全技術(shù)交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，交底和被交底雙方簽字，嚴(yán)禁代簽。 （二）、施工現(xiàn)場(chǎng)安全操作1. 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的所有人員必須帶安全帽，超高作業(yè)必須系安全帶，施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè) 置安全警告牌。2

28、. 所有機(jī)電設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)操作， 并持證上崗， 非業(yè)人員不得用電器設(shè)備。 供電設(shè)備要遮蓋嚴(yán)實(shí)，經(jīng)常檢修，并設(shè)置漏電保護(hù)器。3. 現(xiàn)場(chǎng)施工用電嚴(yán)格遵照施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定及 要求進(jìn)行布置及架設(shè)，并定期對(duì)閘刀開(kāi)關(guān)、插座及漏電保護(hù)器的靈敏度進(jìn) 行常規(guī)的安全檢查。用電按三相五線制架設(shè)的規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)用電線路及電器 安設(shè)由持證電工安裝，無(wú)證人員不得操作?，F(xiàn)場(chǎng)的所有用電設(shè)備須安設(shè)漏 電保護(hù)器，并在每班前由持證電工進(jìn)行檢驗(yàn)。4. 加強(qiáng)對(duì)施工人員的防火安全教育和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)消防器材的管理， 消防器材需配 備齊全，其安放位置應(yīng)符合消防要求；定期檢查，必要時(shí)更換滅火器的藥品，保證消防器材隨時(shí)處于良好狀態(tài)

29、（三）、安全檢查1. 施工單位必須建立安全檢查制度，定期組織安全檢查。公司必須由分管經(jīng) 理組織每月不少于一次的安全檢查，并按檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定，每季度將檢查情 況匯總上報(bào)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須組織有關(guān)人員，并會(huì)同監(jiān)理單位每周不少于 一次的安全檢查。2. 施工過(guò)程中出現(xiàn)六級(jí)以上大雨、風(fēng)、大霧、雪等惡劣天氣，施工和監(jiān)理單 位必須立即組織檢查，遇到影響施工作業(yè)的異常天氣應(yīng)停止施工。3. 對(duì)檢查出的事故隱患必須按定人、 定時(shí)、定措施的“三定” 原則進(jìn)行整改， 并做好書(shū)面記錄，及時(shí)存檔。（四）、安全教育培訓(xùn)1. 施工單位的主要負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，專職安全管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政 主管部門(mén)考核合格后方可任職。2. 施工

30、單位必須制定安全教育培訓(xùn)制度。3. 施工單位應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)管理人員每年進(jìn)行不少于一次的安全生產(chǎn)教育培 訓(xùn)。4. 作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)， 并形成書(shū)面記錄。5. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周應(yīng)組織有關(guān)人員召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)， 安全會(huì)議應(yīng)總結(jié)本周存 在的問(wèn)題和不足，有針對(duì)性地對(duì)下周安全生產(chǎn)工作進(jìn)行計(jì)劃和安排，并形 成會(huì)議記錄。（五）、工傷事故報(bào)告和調(diào)查處理1. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的造成人身傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失的生產(chǎn)事故， 必須 按照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例 （國(guó)務(wù)院等 493 號(hào)令）的有關(guān) 規(guī)定及時(shí)上報(bào)。2. 事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，單位負(fù)責(zé)

31、人 應(yīng)于接到報(bào)告后 1 小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告。情況緊急的事故，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可直接上報(bào)主管部門(mén)。并立即啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，采取有效 措施防止事故擴(kuò)大，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)搶救受傷人員，主動(dòng)配合主管部 門(mén)的調(diào)查處理。3. 施工單位工程項(xiàng)目部必須分別建立安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，備足應(yīng)急物 資、器材和車(chē)輛，保證通信暢通，并定期組織演練。4. 施工單位應(yīng)建立安全事故檔案，每月上報(bào)安全事故情況。5. 施工監(jiān)理建設(shè)單位應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定做好事故善后工作， 并按照“四不放過(guò)” 原則進(jìn)行處理。（四不放過(guò)：事故原因分析不清不放過(guò)；事故責(zé)任者與群 眾

32、沒(méi)受過(guò)教育不放過(guò)；沒(méi)有整改措施預(yù)防措施不放過(guò)；事故責(zé)任者與責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo)人不處理不放過(guò)。 ）六、結(jié)束語(yǔ)只有將安全管理、 質(zhì)量管理、成本管理以及人才管理等主要因素有機(jī)的結(jié)合 起來(lái) ,電力工程項(xiàng)目管理才能抓實(shí)。 只有以加強(qiáng)安全管理 ,確保企業(yè)安全生產(chǎn) :以加 強(qiáng)質(zhì)量管理 ,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的砝碼 ; 以加強(qiáng)成本管理 ,不斷降低施工成本 ;以抓好人 才管理 ,才能在當(dāng)今電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的環(huán)境中揚(yáng)帆遠(yuǎn)航論文的格式要注意。要上網(wǎng)上查一下。要有摘要，關(guān)鍵字，論點(diǎn)，解決方法，結(jié)論，參考文獻(xiàn)。1 目的為明確、規(guī)范公司內(nèi)部控制考核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和應(yīng)用，制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于公司所屬各單位內(nèi)部控制考核管理工作。

33、3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 內(nèi)部控制考核 本規(guī)定所稱的內(nèi)部控制考核是指按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)處對(duì)所屬各 單位、所屬各單位對(duì)本單位各科室的內(nèi)部控制工作整體情況進(jìn)行的考核 評(píng)價(jià)。內(nèi)部控制考核分為三部分： 1、以“內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)”指標(biāo)為具 體體現(xiàn)的績(jī)效考核； 2、以“三基”工作為考核對(duì)象的基礎(chǔ)工作考核； 3、 以“一貫到底”為宗旨的所屬各單位對(duì)本單位內(nèi)部科室的考核。4 職責(zé)4.1 財(cái)務(wù)處是公司內(nèi)部控制考核的主管部門(mén)；4.1.2 負(fù)責(zé)制修訂公司內(nèi)部控制考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容；4.1.3 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部控制考核工作實(shí)施；4.1.4 負(fù)責(zé)出具公司各單位內(nèi)部控制考核結(jié)果；4.1.5 負(fù)責(zé)各單位內(nèi)控工作的綜合評(píng)定，出具評(píng)價(jià)

34、結(jié)果和運(yùn)行通報(bào)。4.2人事處（黨委組織部）（以下簡(jiǎn)稱人事處） 負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)處出具的各單位內(nèi)控考核結(jié)果納入績(jī)效考核和三基考核。4.3 所屬各單位內(nèi)控工作主管部門(mén)4.3.1 是本單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)考核的主管部門(mén)；4.3.2 負(fù)責(zé)本單位內(nèi)控考核工作具體實(shí)施，出具各科室內(nèi)控考核結(jié)果；4.3.3 負(fù)責(zé)本單位內(nèi)控考核材料報(bào)送，積極配合財(cái)務(wù)處的考核工作。5 管理內(nèi)容5.1 績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)公司對(duì)所屬各單位績(jī)效考核的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)，細(xì)化考核標(biāo) 準(zhǔn)，考核內(nèi)容包括不發(fā)生重大缺陷和實(shí)質(zhì)性漏洞、單位自我測(cè)試情況、 公司測(cè)試情況、掛牌監(jiān)督例外事項(xiàng)執(zhí)行情況。其中掛牌監(jiān)督例外事項(xiàng)根 據(jù)前一年公司整體測(cè)試情況，在本年年初由財(cái)

35、務(wù)處編制下達(dá)。具體考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)分值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附錄 A 西南管道公司內(nèi) 控運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效。5.2“三基”考核標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)公司對(duì)所屬各單位“三基”考核的內(nèi)控業(yè)務(wù)部分，細(xì)化考核要 求，按照公司統(tǒng)一的考核項(xiàng)目要求，考核內(nèi)容分為內(nèi)控基礎(chǔ)工作、內(nèi)控 年度工作和基本功訓(xùn)練三部分。5.2.1 內(nèi)控基礎(chǔ)工作內(nèi)容包括：a) 內(nèi)控管理崗位和部門(mén)設(shè)置情況；b) 內(nèi)控工作計(jì)劃和考核落實(shí)情況；c) 內(nèi)控日常工作完成情況；d) 發(fā)揮內(nèi)控作用，提出內(nèi)控管理建議。5.2.2 內(nèi)控年度工作內(nèi)容包括：a) 內(nèi)控體系培訓(xùn)和宣貫工作；b) 單位自我測(cè)試開(kāi)展情況；c) 公司測(cè)試發(fā)現(xiàn)的例外事項(xiàng)和整改情況；d) 內(nèi)控工作會(huì)議召開(kāi)情

36、況。5.2.3 內(nèi)控基本功訓(xùn)練內(nèi)容包括： 制定培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。具體考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)分值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附錄 B西南管道公司內(nèi) 控運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)三基。單位自我測(cè)試補(bǔ)分：為鼓勵(lì)各單位自我測(cè)試，在內(nèi)控“三基”考核中，對(duì)單位自我測(cè)試 發(fā)現(xiàn)的例外事項(xiàng)數(shù)量給予加分。但隨著部分單位內(nèi)控工作開(kāi)展的越來(lái)越 有效，不僅單位自我測(cè)試發(fā)現(xiàn)的例外事項(xiàng)數(shù)量少，而且公司測(cè)試發(fā)現(xiàn)的 例外事項(xiàng)數(shù)量也很少，在這種情況下，為保證考核的合理性，對(duì)單位自 我測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)分，具體補(bǔ)分條件和補(bǔ)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)所屬單位自我測(cè)試補(bǔ) 分表。5.3所屬各單位的“三基”考核標(biāo)準(zhǔn)按照公司考核一貫到底的要求，制定了所屬各單位對(duì)本單位各科室 內(nèi)控專業(yè)管

37、理的考核標(biāo)準(zhǔn)，考核內(nèi)容分為內(nèi)控基礎(chǔ)工作和內(nèi)控年度工作 兩部分。5.3.1 內(nèi)控基礎(chǔ)工作內(nèi)容包括：a) 部門(mén)流程管理情況；b) 內(nèi)控意見(jiàn)和建議反饋情況；c) 內(nèi)控日常工作完成情況。內(nèi)控年度工作內(nèi)容包括：a) 參加內(nèi)控培訓(xùn)宣貫情況；b) 參加本單位組織的自我測(cè)試和例外事項(xiàng)整改情況；c) 公司測(cè)試、管理層測(cè)試和外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)例外事項(xiàng)和整改情況。具體考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)分值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附錄C所屬各單位內(nèi)控運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。5.4 考核程序5.4.1每年年初，財(cái)務(wù)處根據(jù)公司要求和內(nèi)控工作實(shí)際， 制修訂考核標(biāo)準(zhǔn)， 報(bào)人事處審查，由公司統(tǒng)一發(fā)布。5.4.2每年年底，財(cái)務(wù)處對(duì)各單位、 各單位內(nèi)控主管部門(mén)對(duì)本單位各科

38、室， 依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部控制工作整體情況進(jìn)行定量評(píng)分。5.4.3 財(cái)務(wù)處出具各單位內(nèi)控考核結(jié)果，提交人事處納入績(jī)效考核和三基 考核。所屬各單位內(nèi)控主管部門(mén)出具本單位各科室內(nèi)控考核結(jié)果，提交 相關(guān)執(zhí)行部門(mén)納入三基考核。5.5 綜合評(píng)定 財(cái)務(wù)處按照評(píng)價(jià)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，做出綜合評(píng)定，形成公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 結(jié)果并通報(bào)。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、達(dá)標(biāo)和不達(dá)標(biāo)四個(gè)等級(jí)。對(duì)所 屬單位的綜合評(píng)分為績(jī)效考核和三基考核結(jié)果的算術(shù)平均分。5.5.1 優(yōu)秀：綜合評(píng)分大于或等于 90 分；5.5.2 良好：綜合評(píng)分大于或等于 80 分；5.5.3 達(dá)標(biāo)：綜合評(píng)分大于或等于 70 分；5.5.4 不達(dá)標(biāo)：綜合評(píng)分小于 7

39、0 分，或出現(xiàn)以下情形之一：a) 未明確內(nèi)控工作主管部門(mén)；b) 未明確流程負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵控制負(fù)責(zé)人；c) 未組織開(kāi)展自我測(cè)試；d) 根據(jù)年底無(wú)法整改的例外事項(xiàng)或年度審計(jì)監(jiān)察等部門(mén)發(fā)現(xiàn)的風(fēng) 險(xiǎn)事件進(jìn)行缺陷評(píng)估，出現(xiàn)重要缺陷或?qū)嵸|(zhì)性漏洞。6 流程 暫無(wú)7 相關(guān)文件7.1 相關(guān)的公司體系文件7.2 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件8 記錄8.1所屬單位自我測(cè)試補(bǔ)分表附錄附錄A 西南管道公司內(nèi)控運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)-績(jī)效附錄B西南管道公司內(nèi)控運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)-三基附錄C所屬單位內(nèi)控運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)附錄A中國(guó)石油西南管道公司內(nèi)控運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)-績(jī)效序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一評(píng)分30單位自我每年至少開(kāi)展兩次自我測(cè)試，每少一序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)測(cè)試次，扣15分55西南管道公司測(cè)試西南管道公司開(kāi)展內(nèi)控測(cè)試中發(fā)現(xiàn)例外事項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn)一類例外事項(xiàng)扣3分，累計(jì)扣分不超過(guò)55分15掛牌監(jiān)督例事項(xiàng)依據(jù)每年下發(fā)的掛牌監(jiān)督事項(xiàng)，在內(nèi) 控測(cè)試中（不包括單位自我測(cè)試）發(fā) 現(xiàn)其中任何一項(xiàng)或幾項(xiàng)例外事項(xiàng)，扣15分二否決項(xiàng)發(fā)生重要缺陷或?qū)嵸|(zhì)性漏洞，扣除總分100分附錄B中國(guó)石油西南管道公司內(nèi)控運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)-三基序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)-一-基礎(chǔ)管理2根據(jù)公司要求明確內(nèi)控工作主管