采購(gòu)部標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊(cè)DOC31頁(yè)

1、采 購(gòu) 部標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊(cè)公元二八年八月八日 V1.0目 錄第一章 采購(gòu)部基本職能和組織機(jī)構(gòu)第一節(jié) 采購(gòu)部基本職能第二節(jié) 采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu)第二章 采購(gòu)部崗位工作說(shuō)明書(shū)第三章 采購(gòu)部工作流程一 常規(guī)材料申購(gòu)流程二. 臨時(shí)材料申購(gòu)流程三. 材料入庫(kù)流程四. 材料出庫(kù)流程第四章 采購(gòu)部管理制度第五章 采購(gòu)部“5S”管理第一節(jié) 采購(gòu)科“5S”管理及考核第二節(jié) 倉(cāng)庫(kù)“5S”管理及考核第六章 采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu)第一章 采購(gòu)部基本職能和組織機(jī)構(gòu)第一節(jié) 采購(gòu)部基本職能序號(hào)職能依據(jù)處理目的1請(qǐng)購(gòu)分析和控制物料需求計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)單、設(shè)備申購(gòu)報(bào)告采購(gòu)審批權(quán)限表倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存表采購(gòu)周期表1. 核對(duì)申購(gòu)過(guò)程手續(xù)是否齊全，確保在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)

2、得到批準(zhǔn)。2. .核對(duì)到貨日期。3. 匯總和整理需求計(jì)劃1.編制采購(gòu)計(jì)劃2.確定安全庫(kù)存3.決定采購(gòu)方式4.編制資金預(yù)算2采購(gòu)過(guò)程控制采購(gòu)計(jì)劃表歷史采購(gòu)信息1. 分配采購(gòu)任務(wù)2. 原材料供應(yīng)及價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)查3. 詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)，確定供應(yīng)商，簽署合同或即時(shí)采購(gòu)4. 交期跟催1.編制采購(gòu)單2.控制到貨日期3.確定合理價(jià)格4.決定采購(gòu)策略3入庫(kù)過(guò)程控制采購(gòu)計(jì)劃表送貨單購(gòu)貨票據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1. 核對(duì)物料規(guī)格2. 檢驗(yàn)物料質(zhì)量。3. 核對(duì)物料數(shù)量4. 開(kāi)具收料單1質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)2.嚴(yán)格控制庫(kù)存3調(diào)整到貨日期4庫(kù)存管理安全庫(kù)存表采購(gòu)部管理制度1. 依據(jù)安全庫(kù)存，及時(shí)申報(bào)2. 定期檢查存貨質(zhì)量及保質(zhì)期3. 及

3、時(shí)登帳，按時(shí)對(duì)帳、盤(pán)存1及時(shí)補(bǔ)充防止斷貨2.防止物料變質(zhì)浪費(fèi)3確保帳物相符5出庫(kù)過(guò)程控制領(lǐng)料單物料需求計(jì)劃1. 核對(duì)領(lǐng)料過(guò)程手續(xù)是否齊全2. 檢查所領(lǐng)物料是否事先請(qǐng)購(gòu)、數(shù)量、規(guī)格是否相符1.確保發(fā)貨的正確性2.確保發(fā)貨的針對(duì)性，顯現(xiàn)需求計(jì)劃準(zhǔn)確性，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存6供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及管理供應(yīng)商評(píng)審表1. 價(jià)格分析了解供應(yīng)商的合理性2. 供貨分析確定供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量3. 質(zhì)量分析了解供應(yīng)商穩(wěn)定性1.決定是否開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理3.決定對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商的管理策略7票據(jù)管理財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定票據(jù)報(bào)銷(xiāo)流程1. 嚴(yán)格審核各類(lèi)票據(jù)，手續(xù)不全不與辦理。2. 督促采購(gòu)員辦理報(bào)銷(xiāo)1. 確保財(cái)務(wù)及時(shí)結(jié)算2. 謹(jǐn)防弄

4、虛作假 第二節(jié) 采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu)采購(gòu)部1人龍游倉(cāng)儲(chǔ)主管1人江灣倉(cāng)儲(chǔ)主管1人采購(gòu)科科長(zhǎng) 1人計(jì) 劃 員1人二庫(kù)倉(cāng)管員2人統(tǒng) 計(jì) 員1人二庫(kù)倉(cāng)管員2人一庫(kù)倉(cāng)管員1人成品復(fù)核員1人成品倉(cāng)管員2人材料倉(cāng)管員5人龍游統(tǒng)計(jì)員1人龍游采購(gòu)員龍游計(jì)劃員1人審核員1人江灣采購(gòu)員2人龍游采購(gòu)員1人江灣采購(gòu)員江灣采購(gòu)員江灣采購(gòu)員第二章 采購(gòu)部崗位工作說(shuō)明書(shū)工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位部長(zhǎng)管理人數(shù)22人所屬單位 部 處 中心 課(室)直屬主管職 位副總裁核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置采購(gòu)部長(zhǎng)職位目的與功能摘要職位目的：根據(jù)公司發(fā)展的需要，組織輔助材料的采購(gòu)

5、、倉(cāng)儲(chǔ)工作，保質(zhì)保量及時(shí)滿(mǎn)足各部門(mén)的需要。同時(shí)規(guī)范制度和流程，培養(yǎng)下屬，為公司進(jìn)一步發(fā)展做準(zhǔn)備。功能：1.采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)劃及變革。2.采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理方法的改進(jìn)。3.采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的監(jiān)督和目標(biāo)管理。4.下屬業(yè)績(jī)的評(píng)估和考核。5應(yīng)急事務(wù)及突發(fā)事件的處理主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.擬定采購(gòu)部年度工作目標(biāo)及工作規(guī)劃10%2.采購(gòu)部管理細(xì)則的組織擬定和審批5%3.管理活動(dòng)的策劃和推進(jìn)10%4.工作理念的宣貫和團(tuán)隊(duì)的建設(shè)15%5.下屬部門(mén)工作的督導(dǎo)10%6.與相關(guān)部門(mén)的溝通和協(xié)商5%7.采購(gòu)部工作的總結(jié)和目標(biāo)的調(diào)整10%8.下屬人員業(yè)績(jī)考核、工作調(diào)整及招

6、聘面試5%9.緊急業(yè)務(wù)的辦理20%10.上級(jí)安排事宜及其他督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購(gòu)科長(zhǎng)1人4人計(jì) 劃 員1人0人龍游倉(cāng)儲(chǔ)主管1人10人人人江灣倉(cāng)儲(chǔ)主管1人3人人人統(tǒng) 計(jì) 員1人0人合 計(jì)5人17人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位計(jì)劃員管理人數(shù)人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購(gòu)部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置計(jì)劃員職位目的與功能摘要職位目的：根據(jù)需求計(jì)劃及庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)算安全庫(kù)存并追蹤實(shí)施，以保證材料的及時(shí)供應(yīng)。功能：1.對(duì)年度計(jì)劃的編制提供數(shù)據(jù)

7、支持。2.編制采購(gòu)計(jì)劃及計(jì)算安全庫(kù)存3.收集市場(chǎng)價(jià)格信息及事業(yè)部需求信息。3.建立采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)，負(fù)責(zé)信息傳遞和保密。4.負(fù)責(zé)開(kāi)票業(yè)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)15%1.請(qǐng)購(gòu)單、需求計(jì)劃的匯總、錄入，生成采購(gòu)計(jì)劃和安全庫(kù)存10%2.采購(gòu)進(jìn)度錄入和跟催8%3.龍游倉(cāng)庫(kù)和江灣倉(cāng)庫(kù)物料調(diào)撥協(xié)調(diào)10%4.采購(gòu)文件擬定及相關(guān)報(bào)表制作2%5.考勤管理40%6.材料出入庫(kù)票據(jù)的開(kāi)具15%7. 上級(jí)安排事宜及其他%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人

8、人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位采購(gòu)科長(zhǎng)管理人數(shù)4人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購(gòu)部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置采購(gòu)科長(zhǎng)職位目的與功能摘要職位目的：通過(guò)制定、實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，科學(xué)合理地控制采購(gòu)行為，在保障供給的前提下，盡可能降低采購(gòu)成本，創(chuàng)造利潤(rùn)。功能：1.協(xié)助部長(zhǎng)擬定年度工作計(jì)劃和目標(biāo)。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)科全面業(yè)務(wù)和與其他部門(mén)的協(xié)商溝通3.對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行培訓(xùn)、監(jiān)督、評(píng)估及考核。4.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核。4.定期對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行調(diào)查，確定采購(gòu)策略。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)1

9、0%1.擬定本部門(mén)工作方針和目標(biāo)5%2.主持或參與采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議，做好部門(mén)間溝通。10%3.主持采購(gòu)人員教育訓(xùn)練，實(shí)施采購(gòu)人員的業(yè)績(jī)考核10%4.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)10%5.審核采購(gòu)單及票據(jù)5%6.分配和調(diào)整采購(gòu)員的工作任務(wù)5%7. 負(fù)責(zé)部分原料的采購(gòu)5%8.呆廢料的預(yù)防和處理25%9.市場(chǎng)行情的調(diào)研15%10.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的事務(wù)和其他督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購(gòu)員3人0人0人0人審核員1人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人4人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位統(tǒng)計(jì)員管理人數(shù)0人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課

10、(室)直屬主管職 位采購(gòu)部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置統(tǒng)計(jì)員職位目的與功能摘要職位目的：通過(guò)及時(shí)將倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)情況的錄入，建立動(dòng)態(tài)庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)為采購(gòu)部決策服務(wù)。功能：1.通過(guò)建立動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，為分析庫(kù)存提供支持。2.為月末盤(pán)存提供核對(duì)功能3.為電子帳目的實(shí)施創(chuàng)造條件。4.監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)異動(dòng)物料，及時(shí)通知計(jì)劃員關(guān)注。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.審查入庫(kù)單據(jù)，有問(wèn)題及時(shí)溝通。60%2.將單據(jù)錄入10%3.整理及打印月報(bào)表并及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)5%4.對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)的物料和調(diào)庫(kù)的物品進(jìn)行報(bào)表整理5%5.文件管理10%6. 上級(jí)安排事宜

11、及其他0%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位審核員管理人數(shù)0人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購(gòu)科長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置審核職位目的與功能摘要職位目的：謹(jǐn)防弄虛作假，減少公司損失功能：1.通過(guò)審核發(fā)票價(jià)格，提高采購(gòu)員責(zé)任心。2來(lái)料檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)3.公司廢料出售，快速回籠資金的同時(shí)為安全生產(chǎn)服務(wù)。4.公司重要票據(jù)的保管和發(fā)放，便于追溯。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，

12、總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)40%1. 審核發(fā)票價(jià)格。20%2. 來(lái)料檢驗(yàn)8%3. 公司廢料出售30%4. 公司重要票據(jù)的保管和發(fā)放1%5.砂帶購(gòu)買(mǎi)1%6. 上級(jí)安排事宜及其他%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位龍游倉(cāng)儲(chǔ)主管管理人數(shù)10人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購(gòu)部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置龍游倉(cāng)儲(chǔ)主管職位目的與功能摘要職位目的：根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)工作的需要，負(fù)責(zé)輔助

13、材料、成品保質(zhì)、保量的收存發(fā)工作。監(jiān)督相關(guān)制度和流程的執(zhí)行。功能：1.倉(cāng)儲(chǔ)管理的計(jì)劃。2倉(cāng)儲(chǔ)管理方法的改進(jìn)3.倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的監(jiān)管4.下屬的業(yè)績(jī)考核。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1. 擬定倉(cāng)儲(chǔ)年度工作計(jì)劃和年度工作目標(biāo)管理20%2. 采購(gòu)部管理制度的維護(hù)及單據(jù)的審核5%3. 5S管理活動(dòng)的宣導(dǎo)和推進(jìn)10%4. 組織檢討倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計(jì)，組織盤(pán)點(diǎn)和控制庫(kù)存10%5.審查各類(lèi)票據(jù)的合理性5%6. 不定期檢查各類(lèi)物料庫(kù)存質(zhì)量，嚴(yán)防庫(kù)損20%與相關(guān)部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)10%控制倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用和成本10%上級(jí)安排事宜及其他%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部

14、屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)龍游計(jì)劃員1人0人成品復(fù)核員1人0人龍游統(tǒng)計(jì)員1人0人人人材料倉(cāng)管員5人0人人人成品倉(cāng)管員2人0人合 計(jì)10人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位龍游計(jì)劃員管理人數(shù)0人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位龍游倉(cāng)儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置龍游計(jì)劃職位目的與功能摘要職位目的：根據(jù)需求計(jì)劃及庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)算安全庫(kù)存并追蹤實(shí)施，以保證材料的及時(shí)供應(yīng)。功能：1.對(duì)年度計(jì)劃的編制提供數(shù)據(jù)支持。2.龍游各事業(yè)部生產(chǎn)需求分析及龍游物料需求計(jì)劃的擬定3.龍游物料申購(gòu)及進(jìn)度跟催4.收集市場(chǎng)價(jià)

15、格信息及事業(yè)部需求信息。3呆廢料的預(yù)防與控制。4.安全庫(kù)存的控制參與。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)20%1. 龍游各事業(yè)部生產(chǎn)需求分析及龍游物料需求計(jì)劃的擬定30%2. 零星材料的接單、匯總和傳遞以及采購(gòu)進(jìn)度跟催。5%3. 來(lái)料不良處理與補(bǔ)料、退料的跟蹤10%4. 輔助材料領(lǐng)用分析及參與庫(kù)存控制15%5.盤(pán)存監(jiān)督10%6. 收集市場(chǎng)價(jià)格信息及事業(yè)部需求信息，調(diào)整需求計(jì)劃10%7. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填

16、 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位龍游統(tǒng)計(jì)員管理人數(shù)0人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位龍游倉(cāng)儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置統(tǒng)計(jì)職位目的與功能摘要職位目的：通過(guò)及時(shí)將龍游材料和成品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)情況的錄入，建立動(dòng)態(tài)庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)為采購(gòu)部決策服務(wù)。功能：1.通過(guò)建立動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，為分析庫(kù)存提供支持。2.為月末盤(pán)存提供核對(duì)功能3.為電子帳目的實(shí)施創(chuàng)造條件。4.監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)異動(dòng)物料，及時(shí)通知計(jì)劃員關(guān)注。5.建立龍游發(fā)送江灣貨物電子賬目，供查詢(xún)和追溯。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.審查入庫(kù)單據(jù)，有

17、問(wèn)題及時(shí)溝通。40%2.將單據(jù)錄入，編制日、月報(bào)表10%3.整理及打印月報(bào)表并及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)10%4.對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)的物料和調(diào)庫(kù)的物品進(jìn)行報(bào)表整理5%5.負(fù)責(zé)原始單據(jù)的歸檔管理15%6. 開(kāi)具龍游至江灣送貨單，并錄入電腦10%7. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位材料倉(cāng)管員管理人數(shù)0人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位倉(cāng)儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置倉(cāng)管職位

18、目的與功能摘要職位目的：做好輔助材料的收、存、發(fā)工作，確保帳物相符，滿(mǎn)足需要。功能：1. 輔助材料的收貨、目測(cè)外觀(guān)、點(diǎn)數(shù)、記賬。2.在庫(kù)物品的擺放、5S、狀態(tài)檢查及安全庫(kù)存預(yù)警3. 輔助材料的發(fā)貨、記賬。4.盤(pán)存及報(bào)表單據(jù)提供。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.審查出入庫(kù)單據(jù)，并與采購(gòu)計(jì)劃、需求計(jì)劃對(duì)照，有問(wèn)題及時(shí)溝通。10%2.來(lái)料檢驗(yàn)通知及后續(xù)問(wèn)題處理5%3.安全存量預(yù)警及呆滯品、欲過(guò)期品上報(bào)10%4.盤(pán)存準(zhǔn)備、實(shí)施和相關(guān)報(bào)表填寫(xiě)30%5.出入庫(kù)登卡及做賬30%6. 倉(cāng)庫(kù)5S工作和安全工作的實(shí)施5%7. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(管理人數(shù)

19、)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位成品倉(cāng)管員管理人數(shù)0人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位倉(cāng)儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置倉(cāng)管職位目的與功能摘要職位目的：做好成品的收、存、發(fā)工作，確保帳物相符，及時(shí)滿(mǎn)足需要。功能：1. 成品的收貨、核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、記賬。2.在庫(kù)物品的擺放、5S、狀態(tài)檢查及安全庫(kù)存預(yù)警3. 成品的發(fā)貨、記賬。4.盤(pán)存及報(bào)表單據(jù)提供。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工

20、作量百分比主要職責(zé)10%1.審查出入庫(kù)單據(jù)，并與實(shí)物對(duì)照，有問(wèn)題及時(shí)溝通。20%2.檢查實(shí)物標(biāo)識(shí)、規(guī)格、材質(zhì)是否一致，確定擺放位置及方式5%3.存量預(yù)警及呆滯品上報(bào)20%4.盤(pán)存準(zhǔn)備、實(shí)施和相關(guān)單據(jù)報(bào)表填寫(xiě)15%5.出入庫(kù)登卡及做賬25%6. 倉(cāng)庫(kù)5S工作和安全工作的實(shí)施5%7. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位成品復(fù)核員管理人數(shù)0人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位倉(cāng)儲(chǔ)主管核 準(zhǔn) 人工作地

21、點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置復(fù)核職位目的與功能摘要職位目的：對(duì)龍游成品出庫(kù)進(jìn)行規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)復(fù)核，確保按時(shí)按量準(zhǔn)確出貨功能：1.出貨復(fù)查，確保準(zhǔn)確。2.貨物交接，確保票據(jù)完整性3.接受查詢(xún)，提供效率。4.票據(jù)傳遞，確保信息傳遞流暢。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)60%1.成品庫(kù)復(fù)核。包括成品數(shù)量、編碼、材質(zhì)、規(guī)格、發(fā)往地等，確保與送貨單一致。10%2.與成品倉(cāng)管員辦理交接手續(xù)，保證手續(xù)完整。10%3.各成品倉(cāng)出貨前的票據(jù)傳遞和信息溝通。15%4. 倉(cāng)庫(kù)5S工作和安全工作的參與實(shí)施5%5. 上級(jí)安排事宜及其他。%督促范圍(管理人數(shù))部屬

22、職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人人工作編號(hào)填 表 人填表時(shí)間2008 年 8月 10 日職 位采購(gòu)員管理人數(shù)人所屬單位采購(gòu)部 處 中心 課(室)直屬主管職 位采購(gòu)部長(zhǎng)核 準(zhǔn) 人工作地點(diǎn)r江灣 r龍游r 本職位在組織圖中之 位 置采購(gòu)職位目的與功能摘要職位目的：以合理價(jià)格，及時(shí)、保質(zhì)保量的完成采購(gòu)任務(wù)。功能：1.根據(jù)物品質(zhì)量、價(jià)格及供貨速度，選擇供應(yīng)商。2.采購(gòu)實(shí)施，及時(shí)、保質(zhì)保量 3.票據(jù)齊全，報(bào)賬及時(shí)。4.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)估。5.處理投訴、辦理退貨、補(bǔ)貨6.定期對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行調(diào)查，將信息向采購(gòu)科長(zhǎng)匯報(bào)。主要

23、職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)20%1.接受采購(gòu)任務(wù)，與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，了解請(qǐng)購(gòu)意圖和產(chǎn)品要求，并對(duì)目標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和成本分析，選擇供應(yīng)商。30%2. 進(jìn)行議價(jià)、簽定合同、發(fā)訂單、跟催、接受貨物、核對(duì)規(guī)格等采購(gòu)實(shí)施10%3. 辦理入庫(kù)手續(xù)，整理票據(jù)交相關(guān)人員和部門(mén)審核并報(bào)銷(xiāo)。10%4.接受投訴，與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)貨、退貨及補(bǔ)貨事宜。10%5.整理采購(gòu)記錄，報(bào)采購(gòu)計(jì)劃員錄入微機(jī)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)10%6.了解所管業(yè)務(wù)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，提供采購(gòu)方案供上級(jí)決策。10%7.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的事務(wù)和其他督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱(chēng)直接部屬人數(shù)間

24、接部屬人數(shù)采購(gòu)員0人0人0人0人審核員0人0人人人0人0人人人0人0人合 計(jì)人0人第三章 采購(gòu)部工作流程一常規(guī)材料申購(gòu)流程說(shuō)明用料部門(mén)審核采購(gòu)1.部門(mén)物料計(jì)劃員在每個(gè)月5日前根據(jù)月材料領(lǐng)用匯總表（內(nèi)部表格SN1）及生產(chǎn)計(jì)劃（SN2）編制月物料需求計(jì)劃表(SW1)（普通表格方式）。2.相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)上月材料領(lǐng)用匯總表按采購(gòu)審批權(quán)限表（CW1）對(duì)月物料需求計(jì)劃表進(jìn)行審批,批準(zhǔn)后交采購(gòu)計(jì)劃員，否則退還部門(mén)計(jì)劃員進(jìn)行修正或重新編制。3.采購(gòu)計(jì)劃員匯總各用料部門(mén)的月物料需求計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)周期表（.4）編制月采購(gòu)計(jì)劃表（.1）該表報(bào)采購(gòu)部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后交采購(gòu)科長(zhǎng)，不批準(zhǔn)須重新修訂。4. 采購(gòu)科長(zhǎng)進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃

25、任務(wù)分配，并填寫(xiě)采購(gòu)單（.3），采購(gòu)員憑采購(gòu)單進(jìn)行材料采購(gòu)。5.采購(gòu)計(jì)劃員將月采購(gòu)計(jì)劃輸入電腦,制成材料采購(gòu)進(jìn)度控制表（.2）進(jìn)行材料采購(gòu)跟催。采購(gòu)周期表.4上月材料領(lǐng)用匯總表 SN1部門(mén)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃SN2月初5日前編制月物料需求計(jì)劃表部門(mén)計(jì)劃員月物料需求計(jì)劃表SW1部門(mén)計(jì)劃員上月材料領(lǐng)用匯總表SN1SSN1NYNY審核采購(gòu)審批權(quán)限表CW1匯總月物料需求計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃員月采購(gòu)計(jì)劃表.1采購(gòu)計(jì)劃員審核采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)分配采購(gòu)科長(zhǎng)采購(gòu)單.3進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)員采購(gòu)單輸入電腦采購(gòu)計(jì)劃員材料采購(gòu)進(jìn)度控制表.2采購(gòu)計(jì)劃員采購(gòu)計(jì)劃員材料采購(gòu)跟催二臨時(shí)材料申購(gòu)流程說(shuō) 明用料部門(mén)審 核采購(gòu)部倉(cāng) 庫(kù)1.部門(mén)計(jì)劃員詢(xún)問(wèn)材料

26、庫(kù)存后,填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（GW1）(4/4）。2.相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)審批權(quán)限表(CW1)進(jìn)行審批,批準(zhǔn)后交采購(gòu)計(jì)劃員,否則退還部門(mén)計(jì)劃員進(jìn)行修正或重新進(jìn)行填寫(xiě)。3.采購(gòu)計(jì)劃員在批準(zhǔn)后的請(qǐng)購(gòu)單上簽字,并即時(shí)將請(qǐng)購(gòu)單的紅聯(lián)（采購(gòu)聯(lián)）交采購(gòu)科長(zhǎng)進(jìn)行采購(gòu)安排。4.采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)科長(zhǎng)分配的請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)聯(lián)進(jìn)行材料采購(gòu)。5.采購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單綠聯(lián)（統(tǒng)計(jì)聯(lián)），將數(shù)據(jù)錄入電腦,編制采購(gòu)進(jìn)度控制表.2，進(jìn)行采購(gòu)跟催。6.采購(gòu)計(jì)劃員將請(qǐng)購(gòu)單的藍(lán)聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）交倉(cāng)庫(kù)作收料依據(jù)。詢(xún)問(wèn)材料庫(kù)存部門(mén)計(jì)劃員填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單部門(mén)計(jì)劃員部門(mén)計(jì)劃員請(qǐng)購(gòu)單(存根) GW1YN審核采購(gòu)審批權(quán)限表CW1采購(gòu)計(jì)劃員簽收采購(gòu)計(jì)劃員請(qǐng)購(gòu)單(倉(cāng)庫(kù))請(qǐng)購(gòu)單(采

27、購(gòu))采購(gòu)科長(zhǎng)材料采購(gòu)采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)單(統(tǒng)計(jì))采購(gòu)計(jì)劃員輸入電腦采購(gòu)計(jì)劃員采購(gòu)進(jìn)度控制表.2采購(gòu)計(jì)劃員請(qǐng)購(gòu)單(倉(cāng)庫(kù))w倉(cāng)管員收料核對(duì)倉(cāng)管員三材料入庫(kù)流程說(shuō)明供應(yīng)商采購(gòu)檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)送貨1.供應(yīng)商憑采購(gòu)員的購(gòu)貨清單（.5）傳真送貨到指定倉(cāng)庫(kù),并附送貨單(WC1)（2/2）,單上要注明材料的名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量2.采購(gòu)員憑采購(gòu)單（.3）或請(qǐng)購(gòu)單（GW1）將自已采購(gòu)的材料送到倉(cāng)庫(kù),并附購(gòu)貨發(fā)票,票上要注明材料的名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量3.檢驗(yàn)員接倉(cāng)管員通知后憑進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或供應(yīng)商提供的質(zhì)檢報(bào)告進(jìn)行材料檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后在購(gòu)貨發(fā)票和送貨單（2/2）上蓋章并簽字,不合格的退回供應(yīng)商或采購(gòu)員進(jìn)行調(diào)換合格材料4.倉(cāng)管員憑月采購(gòu)計(jì)

28、劃表（.1）或請(qǐng)購(gòu)單清點(diǎn)檢驗(yàn)過(guò)的材料,清點(diǎn)無(wú)誤在購(gòu)貨發(fā)票或送貨單上簽字,開(kāi)具收料單（GW2）5.供應(yīng)商或采購(gòu)員在收料單上簽字后取回結(jié)算聯(lián)（黃聯(lián)）：供應(yīng)商憑結(jié)算聯(lián)結(jié)貨供應(yīng)商購(gòu)貨清單傳真.5送貨單1/2WC1送貨單1/2送貨單1/2簽字結(jié)貨款結(jié)算聯(lián)收料單結(jié)算聯(lián)收料單請(qǐng)購(gòu)單GW1采購(gòu)單送貨單1/2送貨單1/2購(gòu)貨發(fā)票1/1購(gòu)貨發(fā)票1/1購(gòu)貨發(fā)票1/1報(bào)銷(xiāo)簽字購(gòu)貨發(fā)票1*1送貨N檢驗(yàn)員檢驗(yàn)Y蓋章簽字存根GW2收料單統(tǒng)計(jì)聯(lián)收料單N倉(cāng)管員請(qǐng)購(gòu)單清點(diǎn)Y購(gòu)貨發(fā)票1/1倉(cāng)管員送貨單2/2簽字,開(kāi)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)收料單結(jié)算聯(lián)收料單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)收料單登卡，入庫(kù)倉(cāng)管A說(shuō)明供應(yīng)商采購(gòu)檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)款；采購(gòu)員憑結(jié)算聯(lián)和購(gòu)貨發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。6.

29、倉(cāng)管員憑收料單的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（紅聯(lián)）登卡,入庫(kù)并留存。7.統(tǒng)計(jì)員憑收料單的統(tǒng)計(jì)聯(lián)（綠聯(lián)）輸入電腦生成庫(kù)存表（電子檔），并將統(tǒng)計(jì)聯(lián)交財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算審核8.統(tǒng)計(jì)員將庫(kù)存表(.6)共享給采購(gòu)計(jì)劃員以便了解庫(kù)存,同時(shí)共享給財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。.采購(gòu)計(jì)劃員庫(kù)存報(bào)表了解庫(kù)存A統(tǒng)計(jì)聯(lián)收料單輸入電腦統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員庫(kù)存報(bào)表.6共享核對(duì)帳目統(tǒng)計(jì)聯(lián)收料單四材料出庫(kù)流程說(shuō)明車(chē)間/部門(mén)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)1. 車(chē)間或部門(mén)領(lǐng)料人根據(jù)月物料需求計(jì)劃表SW1 填寫(xiě)領(lǐng)料通知單2. 車(chē)間或部門(mén)主管憑月物料需求計(jì)劃表審核領(lǐng)料通知單（GW3），確認(rèn)無(wú)誤后簽字,審核不通過(guò)則退回領(lǐng)料人。3. 采購(gòu)計(jì)劃員憑月物料需求計(jì)劃表復(fù)核領(lǐng)料通知單內(nèi)容及審核過(guò)程，確認(rèn)無(wú)誤開(kāi)

30、具領(lǐng)料單（GW4），如有誤則退回領(lǐng)料人重新辦理領(lǐng)料。4. 倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單，發(fā)料并簽字。同時(shí)在月材料領(lǐng)用計(jì)劃表登記. 5. 領(lǐng)料單的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（紅聯(lián)）由倉(cāng)管員留底；統(tǒng)計(jì)聯(lián)（綠聯(lián)）由統(tǒng)計(jì)員做庫(kù)存表后交財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算后留存。領(lǐng)料人取回結(jié)算聯(lián)（黃聯(lián)）6. 統(tǒng)計(jì)員將庫(kù)存表共享給采購(gòu)計(jì)劃員了解庫(kù)存,給財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。月物料需求計(jì)劃表SW1領(lǐng)料人領(lǐng)料人領(lǐng)料通知單GW3N主管Y審核月物料需求計(jì)劃表 結(jié)算聯(lián)領(lǐng)料單領(lǐng)料人N月物料需求計(jì)劃表復(fù)核，開(kāi)票采購(gòu)計(jì)劃員Y采購(gòu)計(jì)劃員結(jié)算聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)存根領(lǐng)料單GW4統(tǒng)計(jì)聯(lián)領(lǐng)料單統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員報(bào)表電子文檔共享統(tǒng)計(jì)員了解庫(kù)存采購(gòu)計(jì)劃員倉(cāng)管員月物料需求計(jì)劃表結(jié)算聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián) 統(tǒng)計(jì)聯(lián)領(lǐng)料單發(fā)料,

31、，簽單 倉(cāng)庫(kù)聯(lián)領(lǐng)料單財(cái)務(wù)核對(duì)帳目統(tǒng)計(jì)聯(lián)領(lǐng)料單第四章 采購(gòu)部管理制度1. 目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)部管理力度，真正做到有章可循、有法必依，從而明確工作職責(zé)，規(guī)范工作行為，確保采購(gòu)部工作質(zhì)量和工作秩序，特制訂本制度。2. 范圍：本制度適用于采購(gòu)部采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)工作的全過(guò)程。3. 定義：4. 參考：采購(gòu)部部門(mén)職能采購(gòu)部崗位說(shuō)明書(shū)5. 權(quán)責(zé)：采購(gòu)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制訂和修改采購(gòu)部管理制度。采購(gòu)科科長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)部管理制度的宣貫和執(zhí)行檢查。6. 內(nèi)容：6.1 采購(gòu)；6.1.1采購(gòu)申請(qǐng)：材料申請(qǐng)部門(mén)必須按采購(gòu)申請(qǐng)權(quán)限簽署請(qǐng)購(gòu)單并交至采購(gòu)計(jì)劃員處，采購(gòu)計(jì)劃員按規(guī)定復(fù)核請(qǐng)購(gòu)單所填內(nèi)容，對(duì)不符合要求的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行詢(xún)

32、問(wèn)并退回。如因?qū)徍酥鞴艹霾顭o(wú)法簽字，可由更上一級(jí)主管代簽或由審核主管以短信方式通知采購(gòu)計(jì)劃員。原則上不允許接受口頭或電話(huà)下單，如為緊急采購(gòu)，必須要求請(qǐng)購(gòu)人在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)單，否則追究接單人責(zé)任。采購(gòu)計(jì)劃員須對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行登記確認(rèn)，以便跟催采購(gòu)進(jìn)度。采購(gòu)計(jì)劃員須對(duì)事業(yè)部提供的月需求計(jì)劃表進(jìn)行匯總并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)月盤(pán)存量，依據(jù)采購(gòu)周期表，計(jì)算出當(dāng)月安全庫(kù)存并出具采購(gòu)計(jì)劃表給采購(gòu)科和倉(cāng)庫(kù)。設(shè)備采購(gòu)一律采用設(shè)備申報(bào)表，采購(gòu)計(jì)劃員需復(fù)核審批手續(xù)是否齊全，齊全后方可列入采購(gòu)清單內(nèi)。6.1.2采購(gòu)任務(wù)分配：原則上采購(gòu)科長(zhǎng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃表和請(qǐng)購(gòu)單出具采購(gòu)單，作為采購(gòu)員任務(wù)分配之依據(jù)。對(duì)零星采購(gòu)任務(wù)，允許用請(qǐng)購(gòu)單代采購(gòu)單。

33、如遇緊急采購(gòu)或?yàn)槠胶獠少?gòu)量，采購(gòu)科長(zhǎng)有權(quán)進(jìn)行采購(gòu)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整。采購(gòu)員不得以各種理由拒絕。6.1.3采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員在實(shí)施采購(gòu)前，必須詳細(xì)了解材料的特性，必要時(shí)應(yīng)與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝通。采購(gòu)員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注所管材料的價(jià)格變動(dòng)信息，采購(gòu)員收到采購(gòu)任務(wù)后，按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急，立即開(kāi)展詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并參照過(guò)去采購(gòu)記錄，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行選擇。材料價(jià)格變動(dòng)異常，采購(gòu)員應(yīng)立刻向采購(gòu)科長(zhǎng)匯報(bào)。若報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位要求略有不同或?qū)偬娲闷罚少?gòu)人員應(yīng)附有關(guān)資料，并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明,報(bào)經(jīng)采購(gòu)主管，并轉(zhuǎn)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽批意見(jiàn)。屬慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后,報(bào)主管核簽。6.1.

34、4采購(gòu)要求采購(gòu)員必須嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)流程，按規(guī)定填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)表格，及時(shí)將供應(yīng)商資料及合同交采購(gòu)計(jì)劃員管理。采購(gòu)員應(yīng)依照流程對(duì)原有供應(yīng)商定期評(píng)審，并積極開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)前期必須及時(shí)向采購(gòu)科長(zhǎng)匯報(bào)，以決定開(kāi)發(fā)策略。采購(gòu)員應(yīng)按規(guī)定將所購(gòu)物品入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，如需一次性辦理出入庫(kù)手續(xù)，必須通知倉(cāng)管員到現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)貨確認(rèn)。采購(gòu)員必須按財(cái)務(wù)要求向供應(yīng)商索取票據(jù)和按流程進(jìn)行報(bào)賬。付款方式，不論金額多少，原則上均應(yīng)采用轉(zhuǎn)帳、匯款等方式支付。盡量避免現(xiàn)金交易。凡是能從生產(chǎn)廠(chǎng)家直接采購(gòu)的物料，不得從代理商或經(jīng)銷(xiāo)商處進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況除外。6.1.5物料質(zhì)檢 鑒于目前不能對(duì)所有材料進(jìn)行有效檢驗(yàn)，因此，采購(gòu)部審核員需按

35、進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)有能力檢驗(yàn)的材料進(jìn)行質(zhì)檢。合格蓋章并簽名，不合格退貨?；ゎ?lèi)采購(gòu)員須要求供應(yīng)商隨貨提供質(zhì)檢報(bào)告，交審核員保存。倉(cāng)管員收貨時(shí)需對(duì)貨物的外包裝、外觀(guān)進(jìn)行目視檢查。6.2 倉(cāng)庫(kù)6.2.1倉(cāng)管員倉(cāng)管員必須嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)流程，手續(xù)不全不辦理出入庫(kù)業(yè)務(wù)。倉(cāng)管員必須在對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)采購(gòu)清單無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于嚴(yán)重超量的材料入庫(kù)，必須上報(bào)主管，按上級(jí)指令辦理入庫(kù)。嚴(yán)禁只憑票據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員必須確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)卡物相符，同時(shí)保證先進(jìn)先出。對(duì)有保質(zhì)期的物料，倉(cāng)管員必須做好記錄，定期檢查。對(duì)即將到期的物料，應(yīng)及時(shí)通知主管和使用部門(mén)。倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)“5S”工作負(fù)全責(zé)。倉(cāng)管員必須嚴(yán)格

36、核對(duì)領(lǐng)料單，不規(guī)范或有疑問(wèn)的領(lǐng)料單，倉(cāng)管有權(quán)拒絕發(fā)貨。倉(cāng)管員必須熟悉倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的品名和數(shù)量，準(zhǔn)確回答相關(guān)詢(xún)問(wèn)。倉(cāng)管員的手工賬必須確保準(zhǔn)確并及時(shí)對(duì)賬，在電子信息系統(tǒng)上線(xiàn)后，倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)錄入和查閱。嚴(yán)禁作假數(shù)據(jù)，否則嚴(yán)懲。倉(cāng)管員必須做好月盤(pán)存和年盤(pán)存工作，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和及時(shí)。倉(cāng)管員對(duì)常規(guī)物品庫(kù)存有監(jiān)控責(zé)任，并根據(jù)安全庫(kù)存及時(shí)申報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。倉(cāng)管員核對(duì)領(lǐng)料手續(xù)完整無(wú)誤后，需核對(duì)申請(qǐng)計(jì)劃，盡可能按誰(shuí)申請(qǐng)誰(shuí)領(lǐng)用的原則發(fā)料。如確需領(lǐng)料又無(wú)申請(qǐng)，則要求領(lǐng)料部門(mén)與申請(qǐng)部門(mén)協(xié)商，由申請(qǐng)部門(mén)在領(lǐng)料單上簽字后辦理出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)數(shù)據(jù)錄入或交統(tǒng)計(jì)員錄入信息系統(tǒng)中，以便相關(guān)人員查閱和審核。6.2.2計(jì)劃員材料計(jì)

37、劃員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)計(jì)劃的匯總、整合、制定、貨物的調(diào)貨、分配以及領(lǐng)料的開(kāi)票。材料計(jì)劃員必須對(duì)所負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)和報(bào)表承擔(dān)準(zhǔn)確、及時(shí)和保管的責(zé)任。對(duì)所在倉(cāng)庫(kù)的材料供應(yīng)及時(shí)性負(fù)責(zé)。除因采購(gòu)原因?qū)е碌恼{(diào)庫(kù)外，原則上不允許調(diào)庫(kù)，被迫實(shí)施的調(diào)庫(kù)應(yīng)視為計(jì)劃員的過(guò)錯(cuò)。材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料的跟催，同時(shí)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存對(duì)事業(yè)部的材料采購(gòu)申請(qǐng)有評(píng)審的義務(wù)。材料計(jì)劃員對(duì)統(tǒng)計(jì)員所傳遞的信息和電子賬有核查的責(zé)任。統(tǒng)一材料名稱(chēng)、完善材料編碼是材料計(jì)劃員長(zhǎng)期工作。材料計(jì)劃員必須按規(guī)定開(kāi)票，把好關(guān)口。材料計(jì)劃員有義務(wù)加強(qiáng)于事業(yè)部的溝通，并將事業(yè)部月采購(gòu)申請(qǐng)與實(shí)際用量的誤差通報(bào)給事業(yè)部，共同提高采購(gòu)申請(qǐng)的準(zhǔn)確性。6.2.3統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)

38、員必須及時(shí)完成電子賬并確保完整和準(zhǔn)確。統(tǒng)計(jì)員必須關(guān)注倉(cāng)庫(kù)內(nèi)異動(dòng)物品的庫(kù)存狀況并及時(shí)通知主管。統(tǒng)計(jì)員須核對(duì)倉(cāng)管員提供的報(bào)表準(zhǔn)確性，并記錄錯(cuò)誤，報(bào)主管考核。統(tǒng)計(jì)員有復(fù)核盤(pán)存質(zhì)量的義務(wù)，同時(shí)需了解開(kāi)票和計(jì)劃員崗位的要求，成為合格的替補(bǔ)人員。7.1 采購(gòu)審批權(quán)限表7.2 供應(yīng)商評(píng)估考核表7.3 采購(gòu)周期表7.4 材料采購(gòu)記錄表7.5 采 購(gòu) 核 準(zhǔn) 單7.6 供應(yīng)商資料表7.7 請(qǐng)購(gòu)單7.8 月需求計(jì)劃表7.9 采購(gòu)計(jì)劃表8.0 進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第五章 采購(gòu)部“5S”管理第一節(jié) 采購(gòu)科“5S”管理及考核1.目的：采購(gòu)科是公司對(duì)外的窗口部門(mén)，為了提高工作效率，減少失誤，確保正常工作秩序和 良好的工作環(huán)

39、境，特制定本制度。2. 范圍：本制度適用于年年紅公司采購(gòu)科員工。3. 定義：5S具體為整理、整頓、清掃、清潔及素養(yǎng)。整理：整理是指將工作場(chǎng)所內(nèi)的物品分類(lèi)，并把不要的物品堅(jiān)決清理掉。整頓：整頓是指把有用的物品按規(guī)定分類(lèi)擺放好，并做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，減少尋找物品的時(shí)間，清除過(guò)多的積壓物品.清掃：清掃是指將工作場(chǎng)所內(nèi)所有的地方及工作時(shí)使用的儀器、庫(kù)存設(shè)備、工量夾具、貨架、材料等打掃干凈，使工作場(chǎng)所保持一個(gè)干凈，寬敞、明亮的環(huán)境。清潔：清潔是指經(jīng)常性的做整理、整頓、清掃工作，并對(duì)以上三項(xiàng)活動(dòng)定期與不定期的監(jiān)督檢查.素養(yǎng)：素養(yǎng)是指讓每個(gè)員工都養(yǎng)成良好的習(xí)慣，遵守規(guī)章制度，積極主動(dòng)。4參考：無(wú)5權(quán)責(zé):5.1

40、采購(gòu)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門(mén)”5S”工作的策劃，檢查、評(píng)價(jià)及獎(jiǎng)懲，對(duì)本部門(mén)”5S”活動(dòng)開(kāi)展負(fù)全責(zé)。5.2 采購(gòu)員對(duì)自己辦公區(qū)域的”5S”負(fù)全責(zé)。6內(nèi)容：6.1辦公禮儀：采購(gòu)部辦公人員對(duì)外代表公司形象，對(duì)內(nèi)為其他部門(mén)服務(wù)，因此要求必須時(shí)刻關(guān)注自身的行為舉止。采購(gòu)人員應(yīng)從電話(huà)禮儀、拜訪(fǎng)和接待禮儀、信函禮儀上約束自己，同時(shí)保持辦公環(huán)境的安靜。對(duì)嚴(yán)重失禮并造成不良影響的工作人員，由采購(gòu)科長(zhǎng)在月考核上扣5-10分。6.2保密性： 采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)自身業(yè)務(wù)承擔(dān)對(duì)外保密的責(zé)任。對(duì)因泄密而為公司造成損失的采購(gòu)員除倉(cāng)管員所負(fù)責(zé)的物料、成品必須卡物相符、標(biāo)識(shí)清晰。倉(cāng)庫(kù)主管日常抽檢，每人每月不少于3次，不合格扣2分。6.3追溯性： 采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程、付款狀態(tài)、報(bào)銷(xiāo)情況、質(zhì)量問(wèn)題做詳細(xì)記錄，為日后供應(yīng)商、財(cái)務(wù)人員查賬提供追溯的可能性。如因缺乏追溯能力，導(dǎo)致公司損失，除按規(guī)定處罰外，采購(gòu)科內(nèi)部考核扣10分。6.4整潔度： 采購(gòu)員有維護(hù)辦公環(huán)境的責(zé)任。辦公桌、電話(huà)機(jī)、電腦、圍屏及地面必須隨時(shí)保持清潔；文件架內(nèi)需擺放整齊且有序；垃圾婁應(yīng)按規(guī)定擺放在辦公桌桌肚內(nèi)；人離開(kāi)辦公室需整理好桌上文件并將座椅歸位。違反一次扣0.5分。6.5及時(shí)性： 采購(gòu)員必須要有極強(qiáng)的時(shí)間觀(guān)念，