ISO9001：2008內(nèi)部質(zhì)量審核管理全套資料非常實(shí)用

1、2010 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 記錄編號(hào): IAP-WK-1012001受審部門行政部、經(jīng)營(yíng)部和制造部及下屬的設(shè)計(jì)部、質(zhì)管科、PMC部、生產(chǎn)車間第一次：內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí) 間2010年12月13日內(nèi)容：1.目的：檢查本公司建立GB/T19001-2008版質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施,是否持續(xù)滿足質(zhì)量體系要求，是否具備向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證的條件。2.范圍：本公司管理手冊(cè)所覆蓋的任何部門和相關(guān)要素.3.依據(jù)： GB/T19001-2008、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、法律法規(guī)和客戶要求。 4.內(nèi)容： 具體按內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行。第二次：時(shí) 間內(nèi)容：MGQR-P10-01 A/0批準(zhǔn)：

2、 審核： 制表： 2010年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃通知1.0目的：檢查本公司建立GB/T19001-2008版質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施,是否持續(xù)滿足質(zhì)量體系要求，是否具備向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證的條件。2.0范圍：本公司管理手冊(cè)所覆蓋的任何部門和相關(guān)要素.3.0依據(jù)： GB/T19001-2008、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、法律法規(guī)和客戶要求。 4.0審核組長(zhǎng)： 5.0審核員： 6.0審核日期： 2010年12月13日-12月14日，共二天。 審核小組審核組長(zhǎng)審核員被審核部門時(shí)間安排審核涉及要素被審核責(zé)任者第一組總經(jīng)理、管理者代表9:30-10:304.1總要求；5.1管理承諾；5.2以顧

3、客為中心；5.4策劃；5.5職責(zé)權(quán)限與溝通；5.6管理評(píng)審；6.1資源的提供；8.2.2內(nèi)部審核；8.2.3過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量；8.5.1持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審核、管理評(píng)審（于內(nèi)審、管理評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行補(bǔ)充審核）。生產(chǎn)部11:00-12:007.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)14:00-15:307.5.4顧客財(cái)產(chǎn)；7.5.5產(chǎn)品防護(hù)；7.4采購(gòu)經(jīng)營(yíng)部16:00-17:007.2與顧客有關(guān)的過(guò)程；8.2.1客戶滿意度測(cè)量第二組接生產(chǎn)部9:30-11:307.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；7.5.3標(biāo)識(shí)和可追

4、溯性、6.3基礎(chǔ)設(shè)施；6.4工作環(huán)境人事、文控、行政10:00-12:006.2人力資源、4.2.3文件控制；4.2.4記錄控制質(zhì)管科14:00-15:307.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性；7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析；8.5改進(jìn)設(shè)計(jì)部16:00-17:007.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)備注1、各部門接到通知后,做好接受審核的準(zhǔn)備. 2、首次會(huì)議定于2010年12月6日9:00-9:30時(shí)召開.3、末次會(huì)議定于2010年12月14日17:30-18:00召開. 4、審核報(bào)告預(yù)計(jì)在2010年12月17日后發(fā)放.5

5、、其它: 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5.3質(zhì)量方針 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通每個(gè)部門都要審核.制定: 審批： 日期: 2010年12月3日內(nèi)審日程安排表 記錄編號(hào): IAA-WK-1012001審核目的檢查本公司建立GB/T19001-2008版質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施,是否持續(xù)滿足質(zhì)量體系要求，是否具備向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證的條件審核日期2010年12月13日-12月14日審核組長(zhǎng)小組成員受審單位時(shí)間審核依據(jù)審核員陪同人員總經(jīng)理、管理者代表9:30-10:304.1總要求；5.1管理承諾；5.2以顧客為中心；5.4策劃；5.5職責(zé)權(quán)限與溝通；5.6管理評(píng)審；

6、6.1資源的提供；8.2.2內(nèi)部審核；8.2.3過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量；8.5.1持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審核、管理評(píng)審（于內(nèi)審、管理評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行補(bǔ)充審核）。生產(chǎn)部11:00-12:007.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)14:00-15:307.5.4顧客財(cái)產(chǎn)；7.5.5產(chǎn)品防護(hù)；7.4采購(gòu)經(jīng)營(yíng)部16:00-17:007.2與顧客有關(guān)的過(guò)程；8.2.1客戶滿意度測(cè)量接生產(chǎn)部9:30-11:307.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、6.3基礎(chǔ)設(shè)施；6.4工作環(huán)境人事、文控、行政10:00-1

7、2:006.2人力資源、4.2.3文件控制；4.2.4記錄控制質(zhì)管科14:00-15:307.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性；7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析；8.5改進(jìn)設(shè)計(jì)部16:00-17:007.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)備注： ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度。MGQR-P10-02 A/0會(huì)議簽到表日期時(shí)間性質(zhì)r首次會(huì)議 r末次會(huì)議 r其它主題主持序號(hào)姓名部門職務(wù)序號(hào)姓名部門職務(wù)1.12.23.34.45.56.67.78.89.910.1011.1112.12會(huì)

8、議 記 錄時(shí) 間： 地 點(diǎn)： 主持人： 會(huì)議主持人： 記錄人： 記錄編號(hào)：MRE- 出席人： 不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告 記錄編號(hào): NAR-WK-1012001受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人審 核 員審 核 日 期2010年12月13日不合格事實(shí)描述：查2010年12月4日有報(bào)修單，但無(wú)設(shè)備維修記錄表質(zhì)量記錄。不符合： A程序 B標(biāo)準(zhǔn)不符合類型：A（體系性） B（實(shí)施性） C（效果性）審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期：2010年12月13日 日 期：2010年12月13日原因分析：車間是當(dāng)天下午16:30報(bào)修的,設(shè)備員維修員將設(shè)備維修好之后,未及時(shí)填寫設(shè)備維修記錄,第二天恰逢星期天休息,之后便將此事遺

9、忘了。 部門負(fù)責(zé)人： 2010年12月13日糾正和預(yù)防措施計(jì)劃及完成日期：按實(shí)際維修內(nèi)容補(bǔ)寫設(shè)備維修記錄表。部門負(fù)責(zé)人： 2010年12月13日審核員認(rèn)可： 2010年12月13日批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃及完成日期：當(dāng)天將記錄補(bǔ)寫完成。管理者代表： 日期：2010年12月13日糾正和預(yù)防措施跟進(jìn)：當(dāng)天已將記錄補(bǔ)寫完成。 審核員： 2010年12月13日管理者代表審批：同意結(jié)案。 日期：2010年12月13日內(nèi) 審 檢 查 表編 號(hào)：審核員： 審核組長(zhǎng)： 共 頁(yè) 第 頁(yè)受審部門時(shí) 間年 月 日 時(shí) 時(shí)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 論41總要求1、詢問(wèn)最高管理層體系建立的時(shí)間？2、公司的主要產(chǎn)品有

10、哪些？3、最高管理層在整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程中是起主導(dǎo)作用嗎？4、如何保持體系的持續(xù)實(shí)施？5、適用于本公司的法律法規(guī)有哪些？421總則公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如何，檢查是否包括以下內(nèi)容：1、詢問(wèn)最高管理層公司質(zhì)量手冊(cè)是何時(shí)頒布的？2、詢問(wèn)最高管理層公司質(zhì)量管理體系文件包括幾階？3、公司程序文件共有多少份？4、公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程是什么？5、有無(wú)外包？6、哪些為外包過(guò)程（工序）？7、由哪個(gè)部門進(jìn)行控制？如何控制？422質(zhì)量手冊(cè)1、 手冊(cè)對(duì)公司產(chǎn)品有沒(méi)有剪裁，如果有是否合理？2、 手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？423文件控制公司是否制定了形式文件的程序？公司的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？文件是否符合公

11、司的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？424記錄控制是否制定了記錄的控制程序？記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢索是否方便？是否規(guī)定了記錄的保存期？檢查各部門質(zhì)量記錄的保存狀況，并注意審核時(shí)各人員尋找記錄的時(shí)間。超過(guò)保存質(zhì)量記錄的處置方式如何？5管理職責(zé)51管理承諾1、 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最高管理者有哪五個(gè)方面的要求？2、 如何把滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性傳出給組織成員？3、

12、 在確保產(chǎn)品要求、顧客滿意度評(píng)價(jià)、技術(shù)改進(jìn)工作中是否考慮了顧客要求？4、 為質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，公司提供哪些資源？52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、 如何確定顧客的要求？2、 組織如何證實(shí)顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足？53質(zhì)量方針1、 最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性？2、 制定的質(zhì)量方針能否在質(zhì)量重要性、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)三個(gè)方面滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？3、 質(zhì)量方針和目標(biāo)關(guān)系是否明確？4、 采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？5、 質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？541質(zhì)量目標(biāo)1、 詢問(wèn)公司質(zhì)量總目標(biāo)是什么，檢查相關(guān)文件。2、 質(zhì)量目標(biāo)是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？3、 質(zhì)

13、量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)量方法是否明確？542質(zhì)量管理體系策劃1、 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備？2、 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何？3、 宣傳ISO9001：2008質(zhì)量管理體系計(jì)劃是否納入為重要工作計(jì)劃？4、 宣傳ISO9001：2008質(zhì)量管理體系主要做了哪些工作？記錄在哪保存？55職責(zé)、權(quán)限和溝通1、 你的質(zhì)量職責(zé)有哪些？2、 如何確保組織內(nèi)部的職責(zé).權(quán)限得到規(guī)定和溝通？552管理者代表管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限？效果如何？管理者代表是否進(jìn)行書面授權(quán)，對(duì)其職責(zé)是否清楚？詢問(wèn)管理代表是如何建立并保持質(zhì)量管理體系的，如何評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。553內(nèi)部溝通公司內(nèi)溝通工具有哪

14、些？?jī)?nèi)外部溝通渠道是否暢通有效？是否規(guī)定內(nèi)、外部信息交流的方法以及各種信息如何傳遞、記錄。信息傳遞過(guò)程是否閉合。各類人員是否了解公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？向負(fù)責(zé)的部門負(fù)責(zé)人索要相關(guān)文件，查看是否建立并保持了信息交流的程序或方法。56管理評(píng)審1、 管理評(píng)審一般多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？在管理評(píng)審中你應(yīng)該做哪些工作？2、管理評(píng)審的輸入、輸出有哪些方面的內(nèi)容？6資源管理61資源的提供最高管理者采取了何種途徑確定所需用提供的資源？為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以的要求，提供了哪些資源？提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？62人力資源621總則對(duì)質(zhì)量管理體系中規(guī)定的職能人員是否依據(jù)其學(xué)歷、培

15、訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和登記？622能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力？是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識(shí)如何？是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？62人力資源1、 職工的人事由哪個(gè)部門管理？新招的員工如何培訓(xùn)？63基礎(chǔ)設(shè)施為使產(chǎn)品符合要求以及符合環(huán)境管理體系的要求，公司提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)？64工作環(huán)境公司所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否得到了管理？7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程？對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程是否形成了必要文件？

16、對(duì)于沒(méi)有形成文件的過(guò)程和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的難和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？是否規(guī)定了必要的記錄？是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定在決定向顧客提供產(chǎn)品之前，是否實(shí)施包括以下事項(xiàng)的評(píng)審？產(chǎn)品的要求事項(xiàng)是否被確定；與投標(biāo)書或提案書的內(nèi)容相異時(shí)，其相異點(diǎn)的解決；滿足要求所需的能力確保與否。722產(chǎn)品要求的評(píng)審對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？723顧客溝通公司對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同或訂單的處

17、理，包括對(duì)其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？公司是否規(guī)定了對(duì)于來(lái)自外部的關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題的抱怨和投訴的住處傳遞、解決和回復(fù)的渠道？這些安排是否得到了實(shí)施？實(shí)施的效果如何？74采購(gòu)741采購(gòu)過(guò)程是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？是否規(guī)定對(duì)合格供方的管理方法？是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？742采購(gòu)信息是否清楚、明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購(gòu)文件？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？直接在交貨單或訂貨單中記述；將采購(gòu)信息直接在合同書中

18、記述；71工程控制1) 接到的“樣品通知”后是否訂立“工程開發(fā)流程表”并依時(shí)按計(jì)劃開展工作？2) 制品設(shè)計(jì)任務(wù)書確定后，是否進(jìn)行制品設(shè)計(jì)的評(píng)審？有無(wú)記錄？3) 在制品生產(chǎn)后，是否跟進(jìn)驗(yàn)證及制品設(shè)計(jì)的確認(rèn)？4) 如有工程變更，如何控制？5) 樣品制作過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)圖紙是否按“工程技術(shù)文件管量規(guī)定”進(jìn)行？6) 工程設(shè)計(jì)電腦圖檔是否按“工程設(shè)計(jì)圖檔名稱命名規(guī)則”進(jìn)行編寫？73設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程控制審核7.3.17.3.775生產(chǎn)和服務(wù)的提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作過(guò)程的控制？生產(chǎn)和服

19、務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合動(dòng)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要要求？運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過(guò)程？對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求？752過(guò)程確認(rèn)公司規(guī)定了哪些特殊過(guò)程？對(duì)這類特殊過(guò)程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進(jìn)行了再確認(rèn)？是否對(duì)特殊過(guò)程的更改進(jìn)行了控制？76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)

20、量要求相一致？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？753標(biāo)識(shí)和可追溯性是否在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？當(dāng)有中追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的惟一性標(biāo)識(shí)？754顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？755產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？74

21、3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？當(dāng)需在供方的現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了符合標(biāo)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？821顧客滿意1、 怎樣了解顧客滿意？2、 當(dāng)顧客滿意度降低了采取什么方式提高？821顧客滿意對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？公司是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些了作用？822內(nèi)部審核是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否在審核前，對(duì)內(nèi)審方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否適合公司的現(xiàn)狀？是否策劃審核的頻率？年度內(nèi)審計(jì)劃是否的制定及知會(huì)相關(guān)部門？審核組

22、長(zhǎng)/審核員是否經(jīng)過(guò)資格的認(rèn)可？如何認(rèn)可？審核人員是否具備獨(dú)立性？是否編制相應(yīng)的“檢查表”，對(duì)計(jì)劃對(duì)各部門審核的內(nèi)容？是否按規(guī)定要求實(shí)施審核？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？以何種方式知會(huì)受審核方？相關(guān)部門針對(duì)不符合項(xiàng)，是否及時(shí)采取了糾正措施？審核組是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證？效果如何？823過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控1、 是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控方法？是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？2、 “過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？3、 是否確定了測(cè)量和監(jiān)控方法，如測(cè)量、驗(yàn)證、見證、檢查、巡視、評(píng)價(jià)、記錄分析和定期評(píng)審等。4、 檢查在對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控時(shí)是否

23、運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。824產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需用進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？83不合格品控制是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？結(jié)果是否得到了實(shí)施？不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？對(duì)交付和開使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司是否采取了措施？有效性如何？是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門？讓步處

24、理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？84數(shù)據(jù)分析公司對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)的策劃1、最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”的重要性？2、 公司策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？3、 通過(guò)詢問(wèn)和查閱有關(guān)文件，檢查持續(xù)改進(jìn)的范圍是否涉及質(zhì)理管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品？4、 持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及組織的各層次，持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否達(dá)到了提高效率和有效性。852糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？消除已存在和潛在的不符合的原因的糾正和預(yù)防措施，是否與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)？不符合報(bào)告的填寫、不符合的跟蹤是否滿足規(guī)定的要求？853預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識(shí)別和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)公司的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？?jī)?nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告編號(hào)： 記錄編號(hào)：ISU-WK-1012001審核目的：檢查本公司建立GB/T19001-2008版質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施,是否持續(xù)滿足質(zhì)